| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2019 | 20222.45 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FPM, conforme extrato ban cário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2019 | 1853.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente a retenção de valor correspondente a previdência social (INSS) na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2019 | 100.53 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do ITR, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2019 | 274.60 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do CID, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000005 | 14/01/2019 | 1500.00 | 00004459806487 | Hernani Clementino da Silva | - Quantia que se empenha referente ao Aluguel do Imovel Onde Funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças do Municipio de Santa Rita/PB, no mês de DEZEMBRO de 2018, Junto a Secretaria de Finanças, Conforme Comprovantes.(1/12 avos). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 14/01/2019 | 25.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia que se empenha referente energia eletrica do Imovel Onde Funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças do Municipio de Santa Rita/PB, no mês de JANEIRO de 2019, Junto a Secretaria de Finanças, Conforme Comprovantes.(1/12 avos). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 14/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia que se empenha referente ao abastecimento de agua do Imovel Onde Funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças do Municipio de Santa Rita/PB, no mês de JANEIRO de 2019, Junto a Secretaria de Finanças, Conforme Comprovantes.(1/12 avos). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 14/01/2019 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2019 | 14125.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, ATRAVES DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº 03320070013223, CONFOMRE COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 14/01/2019 | 15000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000027 | 14/01/2019 | 30275.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | - Quantia que se Empenha Ref.ao Aluguel de Tendas nos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2018, Conforme Contrato de Nº 039/2018, Processo ADm Nº 165/2017, Pregão Presencial SRP Nº 038/2017, Para Atender as Demandas da SECDTUR, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 14/01/2019 | 33350.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE INFANTIL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 143/201, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 91/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2018 E DOCUMENTOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/01/2019 | 70000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 14/01/2019 | 30000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 14/01/2019 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 14/01/2019 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0000011 | 14/01/2019 | 32568.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MINI TRIO, NOS TERMOS DO CONTRATO DE Nº 41/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 170/2017 E PP Nº 40/2017 NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECDTUR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000013 | 14/01/2019 | 86100.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | QUANTIA REEMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO EVENTO DAS QUADRILHAS JUNINAS NO PERIODO DE 16 A 21 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER JURÍDICO PGM 133/2018.1/12 avos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/01/2019 | 40000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000025 | 14/01/2019 | 92636.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A ESTRUTURA(CADEIRAS, DISCIPLINADOR, ARQUIBANCADA, GERADOR, GRID, MESA, SOM, TABLADO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECDTUR NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, COMFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000026 | 14/01/2019 | 14352.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE MINI TRIO PARA DIVULGAÇÃO DAS VOLANTES NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 041/2018, PROCESSO ADM Nº 170/2017, PREGÃO PRESENCIAL 040/2017, JUNTO A SECDTUR, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 14/01/2019 | 7000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Comércio e Serviços | Comercialização | Apoio a Comercialização | Construção , Reformas e Ampliação de Mercados Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 14/01/2019 | 260885.00 | 05422187000135 | MD EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS (CAMINHÃO, ESCAVADEIRA, MUNCK, RESTROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA), 3ª MEDIÇÃO, PARA SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 534/2018 SEINFRA/GAB.SEC.(DESPESA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 14/01/2019 | 200789.89 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DOMICILIARES NA AREA URBANA E ZONA RURAL,RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2018,PERIODO DE (16/10 A 31/10/2018),CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/01/2019 | 196842.18 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2018,PERIODO DE (16/10 A 31/10/2018),CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2019 | 50000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2019 | 15000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2019 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2019 | 15729.61 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2018, QUANTO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA PROVINIENTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2019 | 24113.76 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS IMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME FATURA Nº 32718 E DOCUMENTOS EM ANEXO (1/12 AVOS) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2019 | 2644.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, DE ACORDO COM O EXTRATO BANCARIO DA CONTA 16.975-7.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/01/2019 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO, NO MÊS MES DE JANEIRO DE 2019.COMFORME EXTRATO DA CONTA BANCARIA DE Nº 16.975-7.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2019 | 1550.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | Quantia que se empenha por serviços prestados com a locação de sistema de licitação pública no mês de dezembro de 2018, conforme com provantes.(1/12 avos). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/01/2019 | 45126.43 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME FATURA Nº 32292 E DOCUMENTOS EM ANEXO (1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/01/2019 | 6800.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Referente aos serviços prestados com a locação de sistema informatizado de contabilidade, relativo ao mês de dezembro de 2018, conforme comprovantes.(1/12 avos). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Energia Elétrica | Distribuição de Energia | Implantação, Ampliação e Serviços de Manutenção da Rede de Energia e d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/01/2019 | 26766.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia que se empenha referente ao fornecimento de energia eletrica de Imoveis lotados junto a secretaria de infraestrutura do Municipio de Santa Rita/PB, de acordo com extrato bacario da conta 16.975-7.(1/12 avos). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Energia Elétrica | Distribuição de Energia | Implantação, Ampliação e Serviços de Manutenção da Rede de Energia e d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2019 | 7492.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia que se empenha referente energia eletrica do Imovel Onde Funciona o Arquivo da Secretaria de Infra estrutura, no mês de JANEIRO de 2019, Conforme Comprovantes.(1/12 avos). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Manutenção de Grupos Folclóricos, Escolas de Música e Coral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/01/2019 | 488.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia que se empenha referente ao fornecimento de energia eletrica do Imovel Onde Funciona a SECDTUR do Municipio de Santa Rita/PB, no mês de JANEIRO de 2019, Conforme Comprovantes.(1/12 avos). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Manutenção de Grupos Folclóricos, Escolas de Música e Coral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2019 | 69.96 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia que se empenha referente ao abastecimento de agua do Imovel Onde Funciona a SECDTUR do Municipio de Santa Rita/PB, no mês de JANEIRO de 2019, Conforme Comprovantes.(1/12 avos). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000043 | 18/01/2019 | 218765.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A ESTRUTURA QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECDTUR (CADEIRAS, DISCIPLINADOR, ARQUIBANCADAS, GERADOR, GRID, MESA, PALCO, COM E TABLADO) NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2019 | 21616.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de dezembro de 2018, conforme comprovantes.(1/12 avos) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2019 | 8800.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de dezembro de 2018, conforme comprovantes.(1/12 avos) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2019 | 6050.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de dezembro de 2018, conforme comprovantes.(1/12 avos) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2019 | 7700.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de dezembro de 2018, conforme comprovantes.(1/12 avos) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2019 | 246.03 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2019 | 9020.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de dezembro de 2018, conforme comprovantes.(1/12 avos) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2019 | 18891.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de dezembro de 2018, conforme comprovantes.(1/12 avos) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2019 | 3949.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de dezembro de 2018, conforme comprovantes.(1/12 avos) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2019 | 212808.90 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS ORIGINADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2019 | 46502.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de dezembro de 2018, conforme comprovantes.(1/12 avos) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2019 | 7593.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de dezembro de 2018, conforme comprovantes.(1/12 avos) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2019 | 2420.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de dezembro de 2018, conforme comprovantes.(1/12 avos) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2019 | 11177.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de dezembro de 2018, conforme comprovantes.(1/12 avos) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2019 | 9504.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de dezembro de 2018, conforme comprovantes.(1/12 avos) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção e Operacionalização do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2019 | 1289.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de dezembro de 2018, conforme comprovantes.(1/12 avos) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2019 | 500.00 | 00009200769470 | ANDREIA KAROLINE MOURA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA NO SETOR FISCAL E NO SETOR ISS, NO PERIODO DE 19 DE DEZEMBRO A 04 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2019 | 10747.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de dezembro de 2018, conforme comprovantes.(1/12 avos) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2019 | 341.76 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2019 | 488.22 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do CFM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2019 | 8063.13 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2019 | 90364.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao débito parcelado de INSS em conta corrente na conta bancária do FPM, conforme extrato bancário.(1/12 avos). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2019 | 11365.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal no mês de janeiro de 2019, conforme comprovantes.(1/12 avos). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2019 | 25000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a despesa com tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade no exercício financeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2019 | 2000.00 | 60746948235691 | Banco Bradesco s/a | Importe referente a despesa com tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade no exercício financeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2019 | 25000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Importe referente a despesa com tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade no exercício financeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000071 | 18/01/2019 | 17000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Quantia empenhada referente aos serviços técnicos especializados com assessoria e cunsultoria contábil à Prefeitura Municipal de Santa Rita - PB, relativo ao mês de dezembro de 2018, conforme comprovantes. - (1/12 avos). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2019 | 18676.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de dezembro de 2018, conforme comprovantes.(1/12 avos) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2019 | 32832.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de dezembro de 2018, conforme comprovantes.(1/12 avos) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2019 | 1000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Importe referente a despesa com tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade no exercício financeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2019 | 1500.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Importe referente a despesa com tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade no exercício financeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2019 | 500.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Importe referente a despesa com tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade no exercício financeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2019 | 11089.95 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | - Quantia que se Empenha referente a Manutenção preventiva e Corretiva de Poços Artesianos,Cisternas/Caixa dágua e Bombas para Viabilizar o abastecimento das fontes das Praças do Municipio,no periodo de DEZEMBRO de 2018, conforme comprovantes.(1/12 avos) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032017 | 0000072 | 21/01/2019 | 440478.62 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2018 (01/11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032017 | 0000073 | 21/01/2019 | 392501.88 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2018,(01/11 A 15/11/2018),CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0000075 | 22/01/2019 | 412703.61 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A 2º QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2018 (16/11/2018 E 30/11/2018), CONFORME COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0000076 | 22/01/2019 | 390115.07 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ªQUINZENA DE NOVEMBRO/2018 (16/11/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0000077 | 22/01/2019 | 137860.81 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ªQUINZENA DE DEZEMBRO/2018 (01/12/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0000078 | 22/01/2019 | 56363.01 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PERIODO DE 14/12 A 15/12/2018,CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0000079 | 22/01/2019 | 356947.13 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A 1º QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2018 (01/12/2018 E 13/12/2018), CONFORME COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0000080 | 22/01/2019 | 54348.19 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERÍODO (14/12/2018 E 15/12/2018) DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000081 | 22/01/2019 | 5598.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: VOYAGE 1.6 DE PLACA OGE 3308; SAVEIRO 1.6 DE PLACA OFB-9892 E UM ARGO 1.0 DE PLACA QOM-8792 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000085 | 22/01/2019 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SANDEIRO 1.6 DE PLACA PYR 1336, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000092 | 22/01/2019 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: ONIX 1.0 DE PLACA QOT 4035 E ONIX 1.0 DE PLACA QOT 4028, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000088 | 22/01/2019 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SANDEIRO 1.0 DE PLACA PZU 0553, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000083 | 22/01/2019 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO: GOL 1.0 DE PLACA QFR-6110, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO SETOR DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000086 | 22/01/2019 | 5598.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: GOL 1.6 DE PLACA QFK-2273,GOL 1.6 DE PLACA QFK-2183 E GOL 1,6 DE PLACA QFK-2253 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME COMPROVAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000087 | 22/01/2019 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO: UNO ATTRACTIVE 1.0 DE PLACA PYV-0932, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000089 | 22/01/2019 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO: HB20 1.0 DE PLACA PYK-0720, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000091 | 22/01/2019 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO: ARGO 1.0 DE PLACA QON-8106, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000090 | 22/01/2019 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: GOL 1.0 QFG 0709 E ONIX 1.0 DE PLACA QOT 3877, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000082 | 22/01/2019 | 3624.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: GOL 1.6 DE PLACA QFK-2393 E GOL 1.0 DE PLACA: QFG-0669, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2019 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, DE ACORDO COM O EXTRATO BANCARIO DA CONTA 16.975-7.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2019 | 15851.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia que se empenha referente energia eletrica de imoveis lotados na secretaria de administração do Municipio de Santa Rita/PB, conforme extrato bancario da conta 16.975-7.(1/12 avos). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000084 | 22/01/2019 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO: SANDERO DE PLACA PZX-8617, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2019 | 149003.49 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do ICMS, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2019 | 2546.69 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | Quantia que se empenha por amortização junto ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA pelo auto de infração nº 9048778/E, débito 8358550, processo nº 02016.001209/2016-12, conforme comprovantes. (1/12 avos). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2019 | 926.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A LOGISTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. (1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2019 | 745.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL (UC 5/43967-9) DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. (1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2019 | 199.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL (UC 5/1788417-2) DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. (1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/01/2019 | 128.01 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A LOGISTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, PERTINENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. (1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/01/2019 | 439.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA PERTINENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000105 | 23/01/2019 | 3000.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS Nº 40B, CENTRO, SANTA RITA/PB, ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, PERTINENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2019 | 3200.00 | 24503203000169 | ARINALDA MENDONÇA DO NASCIMENTO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02(DOIS) DIAS DE BUFFET, PARA ATENDER A ASSEMBLEIA GERAL DO NORDESTE(UNEJ), JUNTO A SECDTUR, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/01/2019 | 1023.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia que se empenha referente ao fornecimento de energia eletrica de imovel onde funciona a procuradoria geral do Municipio de Santa Rita/PB, Janeiro de 2019, conforme comprovantes.(1/12 avos). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação e Drenagem (Micro Drenagem e Macro Drenage | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052017 | 0000098 | 23/01/2019 | 378864.89 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 6ª MEDIÇÃO DA EMPRESA CITADA ACIMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES (1/12 ANOS). | 00042018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000106 | 24/01/2019 | 189515.00 | 05422187000135 | MD EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 5ª MEDIÇÃO, COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SEINFRA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, COMFORME COMPROVANTES. (1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000107 | 24/01/2019 | 249615.00 | 05422187000135 | MD EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS (CAMINHÃO, ESCAVADEIRA, MUNCK, RESTROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA), 4ª MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018, PARA SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2019 | 384.78 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO 2019, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2019 | 525.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA RITA, UC. Nº5/893639-5, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO 2019, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2019 | 2400.00 | 29713783000132 | W R MARQUES BEZERRA TREINAMENTOS EIRELI | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 06(SEIS) SERVIDORES EM PALESTRA O PODER DA AÇÃO, RALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM FEVEREIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Comércio e Serviços | Comercialização | Apoio a Comercialização | Construção , Reformas e Ampliação de Mercados Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2019 | 40000.00 | 12059469000185 | CMS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SERVICOS LTDA - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO VALOR PÁRCIAL DA 3ª MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO,(REEMPENHO) CONFOMRE COMPROVANTES. (1/12 AVOS). | 01202018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2019 | 310.30 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEMMA, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2019 | 338.69 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEMMA, NO PERIODO DE JANEIRO DE 201, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2019 | 47259.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS IMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 021207, REMESSA Nº 3457 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2019 | 190.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA DIDIU NO MES DE JANEIRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2019 | 277.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI PROFESSOR NERY NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2019 | 274.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI PROFESSOR NERY NO MES DE JANEIRO DE 2019,, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA DIDIU NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2019 | 171.58 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LEONOR M. GOMES NO MES DE JANEIRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2019 | 1300.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI DONA DIDIU, LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS,Nº 519, BAIRRO DO AÇUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2019 | 1300.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI DONA DIDIU, LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS,Nº 519, BAIRRO DO AÇUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2019 | 85.40 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LEONOR M. GOMES NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2019 | 4500.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEIF RITA DE CASSIA DE ALMEIDA MESQUITA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, LOTEAMENTO CIDADE VERDE, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2019 | 4500.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEIF RITA DE CASSIA DE ALMEIDA MESQUITA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, LOTEAMENTO CIDADE VERDE, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2019 | 82.23 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOURDES SEREJO NO MES DE JANEIRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2019 | 1500.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 92, HEITEL SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2019 | 1500.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 92, HEITEL SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019 CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA BOA VISTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.(1/12 AVOS) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2019 | 900.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA A CRECHE CIE ENOQUE CHAVES, LOCALIZADA NA RUA 1º DE MAIO, Nº 193, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2019 | 900.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA A CRECHE CIE ENOQUE CHAVES, LOCALIZADA NA RUA 1º DE MAIO, Nº 193, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2019 | 245.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOURDES SEREJO NO MES DE JANEIRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.(1/12 AVOS) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2019 | 260.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOURDES SEREJO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.(1/12 AVOS) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000222014 | 0000114 | 29/01/2019 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2019 | 899.89 | 01518579000141 | A UNIÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000120 | 29/01/2019 | 61775.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | - Quantia que se REEMPENHA Ref.ao Aluguel de Tendas nos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2018, Conforme Contrato de Nº 039/2018, Processo ADm Nº 165/2017, Pregão Presencial SRP Nº 038/2017, Para Atender as Demandas da SECDTUR, Conforme Comprovantes.(1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2019 | 22127.19 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2019 | 180.00 | 00059179228453 | MARIA MADALENA DE MORAES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CAIXA DE RESMA PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO SETOR DE EMPENHAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2019 | 0.24 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do ITR, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2019 | 75.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ENOQUE CHAVES NO MES DE JANEIRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2019 | 2355751.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2019 | 1233776.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2019 | 425444.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VIGILANTES(REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2019 | 92893.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -(REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2019 | 4323.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2019 | 33562.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2019 | 12980.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2019 | 47395.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2019 | 21700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROJOVEM CAMPO (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2019 | 5696.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE FUNCIONAL(REGIME ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2019 | 418884.70 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de dezembro de 2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2019 | 331023.43 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de dezembro de 2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2019 | 19151.11 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS IMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME FATURA Nº 33746 CONFORME COMPROVANTES. (1/12 AVOS) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2019 | 247408.75 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES (1/12 AVOS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2019 | 35498.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2019 | 13900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2019 | 33402.62 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal no mês de janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2019 | 638.27 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FEP, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2019 | 7554.14 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do ANP Royalties, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2019 | 45509.81 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de dezembro de 2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000215 | 31/01/2019 | 170000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Quantia empenhada referente aos serviços técnicos especializados com assessoria e cunsultoria contábil à Prefeitura Municipal de Santa Rita - PB, durante dez meses, conforme Lei 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2019 | 164789.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Referente a importe de precatórios recolhidos junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, no mes de janeiro, através de débito em conta nº 16.975-7 - Banco do Brasil, aportadas no exercício financeiro de 2019, conforme comprovantes. 1/12 avos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia que se empenha referente ao abastecimento de agua do Imovel Onde Funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças do Municipio de Santa Rita/PB, no mês de JANEIRO de 2019, Junto a Secretaria de Finanças, Conforme Comprovantes.(1/12 avos). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2019 | 80976.71 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES (1/12 AVOS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2019 | 73338.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO E GESTÃO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2019 | 30580.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO E GESTÃO - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2019 | 12011.92 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de dezembro de 2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2019 | 30925.62 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao Auxilio Doença e Salário Maternidade do mês de dezembro de 2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2019 | 46481.57 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME FATURA Nº 32320 E DOCUMENTOS EM ANEXO (1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2019 | 2232.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.975-7. (1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2019 | 9.38 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | (EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 104, EMPENHADO A MENOR) QUANTIA EMPENHADA PERTINENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2019 | 1550.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | Quantia que se empenha por serviços prestados com a locação de sistema de licitação pública no mês de janeiro de 2019, conforme com provantes.(1/12 avos). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2019 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2019 | 936.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.975-7. (1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2019 | 4520.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES (1/12 AVOS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2019 | 34000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES (1/12 AVOS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2019 | 9200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES (1/12 AVOS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2019 | 2683.10 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES (1/12 AVOS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2019 | 27550.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2019 | 25496.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2019 | 532.60 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de dezembro de 2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2019 | 887.03 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de dezembro de 2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2019 | 201437.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES (1/12 AVOS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2019 | 50246.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2019 | 177346.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2019 | 39106.07 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de dezembro de 2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Energia Elétrica | Distribuição de Energia | Implantação, Ampliação e Serviços de Manutenção da Rede de Energia e d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2019 | 30710.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia que se empenha referente ao fornecimento de energia eletrica de Imoveis lotados junto a secretaria de infraestrutura do Municipio de Santa Rita/PB, de acordo com extrato bacario da conta 16.975-7.(1/12 avos). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2019 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,(REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES (1/12 AVOS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2019 | 25000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2019 | 10892.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2019 | 496.25 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de dezembro de 2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2019 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE IND E COMERCIO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2019 | 6000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE IND E COMERCIO - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2019 | 6372.51 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE POLITICA DAS MULHERES (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES (1/12 AVOS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2019 | 1139.59 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de dezembro de 2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2019 | 3227.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL, (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONPROVANTES (1/12 AVOS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2019 | 356.43 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de dezembro de 2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2019 | 103446.78 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO SOCIAL, (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES (1/12 AVOS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2019 | 34166.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONSELHO TUTELAR (REGIME ELETIVO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES (1/12 AVOS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2019 | 40750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2019 | 19914.27 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de dezembro de 2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2019 | 39550.81 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO TURISMO E LAZER (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES (1/12 AVOS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2019 | 23500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CULTURA DESPORTO E TURISMO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2019 | 76446.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CULTURA DESPORTO E TURISMO - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2019 | 7667.06 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de dezembro de 2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento dos Esportes | Apoio a Associação e Ligas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2019 | 4963.20 | 17771076000113 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAE KWON-DO OLIMPICO - FPTO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGENS AEREAS DOS ATLETAS MICHAEL DOUGLAS DE IMA RODRIGUES E KAREN EDUARDA MONTEIRO DE ARAUJO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 07 A 10 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2019 | 18818.82 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES (1/12 AVOS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2019 | 27500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES (1/12 AVOS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2019 | 7500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES (1/12 AVOS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2019 | 3555.86 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de dezembro de 2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2019 | 19033.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES (1/12 AVOS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2019 | 63500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES (1/12 AVOS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2019 | 7500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES (1/12 AVOS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2019 | 17250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2019 | 3698.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2019 | 3865.44 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de dezembro de 2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2019 | 1000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2019 | 138612.96 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES (1/12 AVOS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2019 | 39746.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONAL) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES (1/12 AVOS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2019 | 27753.62 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES (1/12 AVOS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2019 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME ELETIVO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES (1/12 AVOS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2019 | 12609.15 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de dezembro de 2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2019 | 2316.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE E CLASSE EM JANEIRO DE 2019, COMFORME EXTRATO DE CONTA BACARIA 4069-X FPM.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2019 | 11611.39 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de dezembro de 2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2019 | 236534.97 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS ORIGINADOS NO PERIODO DE 26/12/2018 A 25/01/2019, JUNTO A SECRET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/02/2019 | 10800.00 | 00020359616453 | MARIA DA GUIA SALES DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI DONA DIDIU, LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS,Nº 519, BAIRRO DO AÇUDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PARECER JURIDICO CJSME 025/2019 E COMPROVANTES.(1/12 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/02/2019 | 575.90 | 16841580000180 | ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS INTIMIÇÕES EM NOME DO MUNICIPIO DE SANTA RITA PB NOS DIARISO OFICIAIS, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/02/2019 | 820.00 | 00005135999400 | HERONICE LINS PINHEIRO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA, PIPOQUEIRA E CARRINHO DE ALGODÃO DOCE, PARA ATENDER O PROGRAMA SANTA RITA NA ESCOLA - 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/02/2019 | 15172.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE FEVEREIROO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME EXTRATO DA CONTA 16.975-7.(1/12 AVOS) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/02/2019 | 2760.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/02/2019 | 3024.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.975-7. (1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/02/2019 | 13883.00 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | - QUANTIA QUE SEMEPENHA REF. AO SERVIÇO PRESTADO NA RECGAS DE TONNERS E CARTUCHOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0000239 | 07/02/2019 | 162966.91 | 01985110000112 | S.CHAVES ADVOCACIA E CONSULTORIA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO AUMENTO DO REPASSE DOS ROYALTIES, NOS TERMOS DO CONTRATO N° 101/2018, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/02/2019 | 3000.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS Nº 40B, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/02/2019 | 439.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA PERTINENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/02/2019 | 1200.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL (UC 5/1788417-2) DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. (1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/02/2019 | 13.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DE Nº 0800222-59.2016.8.15.0331 EM DESFAVOR DE SEVERINO MAROJA E JOSE LINS DE ALBUQUERQUE E O Nº 0800221-74.2016.8.15.0331 EM DESFAVOR A MARCOS ODILON RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000237 | 07/02/2019 | 1500.00 | 00004459806487 | Hernani Clementino da Silva | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM JANEIRO DE 2019, SITUADO A RUA SÃO JOÃO, Nº 55, B 1º ANDAR NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/02/2019 | 27.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DE Nº 0800222-59.2016.8.15.0331 EM DESFAVOR DE SEVERINO MAROJA E JOSE LINS DE ALBUQUERQUE, E O Nº 0800221-74.2016.8.15.0331 E DESFAVOR DE MARCOS ODILON RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/02/2019 | 299.90 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE EMPENHO, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2019 | 9.78 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do I.T.R., conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/02/2019 | 8360.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo a debito na conta FPM, conforme extrato bancário.(1/12 avos) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/02/2019 | 38416.66 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do F.P.M., conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/02/2019 | 132139.72 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao empenhamento para pagamento de PASEP em DARF gerada (1%), conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0000244 | 08/02/2019 | 131809.56 | 01985110000112 | S.CHAVES ADVOCACIA E CONSULTORIA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO AUMENTO DO REPASSE DOS ROYALTIES, NOS TERMOS DO CONTRATO N° 101/2018, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2019 | 19377.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme comprovantes.(1/12 avos) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2019 | 10427.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme comprovantes.(1/12 avos) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/02/2019 | 9600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI E OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, NOTA FISCAIS ELETRONICAS, JANEIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/02/2019 | 26970.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme comprovantes.(1/12 avos) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/02/2019 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CIEI LEONOR DE MELO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/02/2019 | 476.42 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SME NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF ANTONIO ALVES, NO MES DE JANEIRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/02/2019 | 334.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PROF. NERY NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/02/2019 | 15510.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme comprovantes.(1/12 avos) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/02/2019 | 7700.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme comprovantes.(1/12 avos) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/02/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme comprovantes.(1/12 avos) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/02/2019 | 2410.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE E CLASSE EM FEVEREIRO DE 2019, COMFORME EXTRATO DE CONTA BACARIA 4069-X FPM.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/02/2019 | 18866.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme comprovantes.(1/12 avos) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2019 | 21878.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme comprovantes.(1/12 avos) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2019 | 8800.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme comprovantes.(1/12 avos) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/02/2019 | 7516.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme comprovantes.(1/12 avos) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/02/2019 | 4223.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme comprovantes.(1/12 avos) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0000249 | 11/02/2019 | 408145.16 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PERIODO DE 16/12 A 31/12/2018,CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/02/2019 | 48695.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme comprovantes.(1/12 avos) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/02/2019 | 2420.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme comprovantes.(1/12 avos) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2019 | 7896.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme comprovantes.(1/12 avos) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/02/2019 | 11197.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme comprovantes.(1/12 avos) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/02/2019 | 9504.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme comprovantes.(1/12 avos) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção e Operacionalização do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2019 | 1318.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme comprovantes.(1/12 avos) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042018 | 0000273 | 12/02/2019 | 63632.70 | 28312006000113 | J P RAPOSO DE MATOS SOUZA CONSULTORIA EIRELI - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO EM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ TOPOGRAFIA/ LABORATORIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, JUNTO A SEINFRA.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/02/2019 | 15000.00 | 00089309820420 | REGINA DA SILVA | - QUANTIA QUE SE REEMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE KITS DE VESTUARIO(CAMISA MANGA LONGA E CALÇAS) PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E BANDAS MARCIAIS NO DESFILE CIVICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES.(1/1 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/02/2019 | 13.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CITAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO NO DE Nº 0800223-44.2016.815.0331 EM DESFAVOR DE GENIVAL GUEDES DO NASCIMENTO FILHO, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/02/2019 | 13.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CITAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO NO DE Nº 0800224-29.2016.8.15.0331 EM DESFAVOR DE V & E - CONSTRUÇÕES IMOBILIARIAS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/02/2019 | 573.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do CFM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/02/2019 | 25.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia que se empenha referente energia eletrica do Imovel Onde Funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças do Municipio de Santa Rita/PB, no mês de FEVEREIRO de 2019, Junto a Secretaria de Finanças, Conforme Comprovantes.(1/12 avos). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia que se empenha referente ao abastecimento de agua do Imovel Onde Funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças do Municipio de Santa Rita/PB, no mês FEVEREIRO de 2019, Junto a Secretaria de Finanças, Conforme Comprovantes.(1/12 avos). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/02/2019 | 9002.97 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS IMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME FATURA Nº 34070 CONFORME COMPROVANTES. (1/12 AVOS) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/02/2019 | 169.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI VOVO VINA NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/02/2019 | 179.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI VOVO VINA NO MES DE JANEIRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/02/2019 | 197.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI VOVO VINA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/02/2019 | 89.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ENOQUE CHAVES NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES.(1/12 AVOS) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/02/2019 | 150.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA DIDIU NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/02/2019 | 441.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA RITA NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI DONA DIDIU NO MES JANEIRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/02/2019 | 474207.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliação e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abstecimentos D' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/02/2019 | 152041.05 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS, CISTERNAS/CAIXA D’ÁGUAS, BOMBAS E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CHAFARIZES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 211/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Tecnologia da Informatização | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Modernização da Gestão Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/02/2019 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/02/2019 | 256.74 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/02/2019 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO: VOYAGE 1.6 DE PLACA QFR-5820, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/02/2019 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO: HB20 1.0 DE PLACA PYK-0720, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/02/2019 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO: GOL 1.0 DE PLACA QFF-9127, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO SETOR DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/02/2019 | 5274.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: GOL 1.6 DE PLACA QFK-2273,GOL 1.6 DE PLACA QFK-2183 E GOL 1,6 DE PLACA QFK-2253 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/02/2019 | 2257.05 | 10946416000150 | ALBERTO MAGNO & CIA LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO BOM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Tecnologia da Informatização | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Modernização da Gestão Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/02/2019 | 334.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECDTUR NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Tecnologia da Informatização | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Modernização da Gestão Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/02/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECDTUR NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/02/2019 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO: ARGO 1.0 DE PLACA QON-8106, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/02/2019 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SANDEIRO 1.6 DE PLACA PYR 1336, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062018 | 0000296 | 15/02/2019 | 79225.71 | 18604375000126 | C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES EIRELI - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, ASFÁLTICAS E MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, 1ª MEDIÇÃO (NO PERÍODO DE 01/02/2019 A 15/02/2019) CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00042018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/02/2019 | 5598.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: VOYAGE 1.6 DE PLACA OGE 3308; SAVEIRO 1.6 DE PLACA OFB-9892 E UM ARGO 1.0 DE PLACA QOM-8792 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Comércio e Serviços | Comercialização | Apoio a Comercialização | Construção , Reformas e Ampliação de Mercados Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/02/2019 | 105238.82 | 12059469000185 | CMS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SERVICOS LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO (NO PERÍODO DE 27/12/2018 A 26/01/2019) NA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01202018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Comércio e Serviços | Comercialização | Apoio a Comercialização | Construção , Reformas e Ampliação de Mercados Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/02/2019 | 153752.44 | 12059469000185 | CMS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SERVICOS LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO (NO PERÍODO DE 27/11/2018 A 26/12/2018) NA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01202018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/02/2019 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: ONIX 1.0 DE PLACA QOT 4035 E ONIX 1.0 DE PLACA QOT 4028, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/02/2019 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SANDEIRO 1.0 DE PLACA PZU 0553, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/02/2019 | 57627.30 | 19580923000198 | JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELLI - EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/02/2019 | 4779.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/02/2019 | 171855.00 | 19580923000198 | JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELLI - EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS PERMANENTE(FOGAO, FREEZER, BEBEDOURO ELETRICO, LIGUIDIFICADOR, ESTERELIZADOR DE MAMADEIRAS, PURIFICADOR DE AGUA, ESPREMEDOR DE FRUTAS, FORNO MICRO ONDAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/02/2019 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: GOL 1.0 QFG 0709 E ONIX 1.0 DE PLACA QOT 3877, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/02/2019 | 383.46 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/02/2019 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO: SANDERO 1.0 DE PLACA PZX-8617, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/02/2019 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO: ONIX 1.0 DE PLACA: PYZ-3112, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/02/2019 | 5274.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: GOL 1.6 DE PLACA QFK-2393 E GOL 1.0 DE PLACA: QFG-0669 E ONIX 1.0 DE PLACA: PYZ-3112, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/02/2019 | 121.04 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A LOGISTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, PERTINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Programa Brasil Carinhoso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000315 | 18/02/2019 | 535950.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | Importe referente ao emepnhamento de equipamentos (balança, forno industrial, batedeira planetária e geladeiras industriais), destinados á Secretaria de Educação deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/02/2019 | 16500.00 | 28320052000164 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO - ATR TRANSPORTE | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO 04(QUATRO) ONIBUS COM CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO MUNICIPES A CIDADE DE BREJO CRUZ/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/02/2019 | 2832.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/02/2019 | 11585.85 | 00005897698473 | Marcella Lins Espínola Lisbôa | Importe para empenhamento de despesa de indenização da Sra. Ana Elizabeth de Andrade Lins, correspondente a valor recissório em decorrência do falecimento da mesma, conforme documentação comprobatória de falecimento, através de certidão de óbito, parece | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/02/2019 | 15209.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/02/2019 | 637.90 | 00016190351468 | SEVERINO ALVES DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/02/2019 | 3710.50 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/02/2019 | 90364.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente a retenção de valor correspondente a previdência social (INSS) na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/02/2019 | 0.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do I.T.R., conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/02/2019 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, NO MÊS MES DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C Nº 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/02/2019 | 1296.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, DE ACORDO COM O EXTRATO BANCARIO DA CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2019 | 4224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, DE ACORDO COM O EXTRATO BANCARIO DA CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000323 | 20/02/2019 | 151756.63 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JAIME LACET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000325 | 20/02/2019 | 91422.74 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A FLAVIO MAROJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/02/2019 | 25849.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS IMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/02/2019 | 152082.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2019 | 13.81 | 16841580000180 | ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA ME | - COMPLEMENTO DE EMPENHO AO DE Nº 230 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS INTIMIÇÕES EM NOME DO MUNICIPIO DE SANTA RITA PB NOS DIARISO OFICIAIS, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. (REFERENTE A MULTAS E JUROS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2019 | 1058.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA À DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0000326 | 20/02/2019 | 422408.40 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PERIODO DE 01/01 A 15/01/2019,CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0000342 | 21/02/2019 | 40530.51 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO PARECER JURIDICO 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0000343 | 21/02/2019 | 225913.56 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER JURIDICO002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção e Operacionalização do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/02/2019 | 2407.36 | 00004002835499 | Rodrigo Lima dos Anjos | Importe para empenhamento de despesa de indenização a Agente de Trânsito, correspondente a valor recissório em decorrência de desligamento a pedido em 24/08/2018, através de portaria em anexo e parecer jurídico de número 0110/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção e Operacionalização do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/02/2019 | 2407.36 | 00002898388432 | Alysson Felix da Silva | Importe para empenhamento de despesa de indenização a Agente de Trânsito, correspondente a valor recissório em decorrência de desligamento a pedido em 24/08/2018, através de portaria em anexo e parecer jurídico de número 0111/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção e Operacionalização do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/02/2019 | 3209.81 | 00005559501409 | Leonardo Celestino Barreto | Importe para empenhamento de despesa de indenização a Agente de Trânsito, correspondente a valor recissório em decorrência de desligamento a pedido em 24/08/2018, através de portaria em anexo e parecer jurídico de número 0114/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/02/2019 | 542.53 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/02/2019 | 10800.00 | 00020359616453 | MARIA DA GUIA SALES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE PROFESSOR NERY PERTINENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PARECER JURIDICO CJSME 25/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/02/2019 | 3139.00 | 20758543000180 | MIXXTECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/02/2019 | 13777.00 | 20758543000180 | MIXXTECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/02/2019 | 4900.00 | 00002817206495 | KLEYSON KEYLLER BATISTA LEITE | -QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A RESSARCIMENTO COM GASTOS FEITOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA SUPRI A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/02/2019 | 6800.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Referente aos serviços prestados com a locação de sistema informatizado de contabilidade e administração pública, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/02/2019 | 627.31 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FEP, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/02/2019 | 7104.42 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do Royalties, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/02/2019 | 6424.65 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS PREVIAS PROCESSUAIS REF A AÇÃO JUDICIAL DE Nº 0800639-07.2019.8.15.0331, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/02/2019 | 1783.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao empenhamento para pagamento de parcelamento de I.N.S.S. através de DARF, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/02/2019 | 2553.96 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | Quantia que se empenha por amortização junto ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA pelo auto de infração nº 9048778/E, débito 8358550, processo nº 02016.001209/2016-12, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/02/2019 | 1852.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A LOGISTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/02/2019 | 4500.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEIF RITA DE CASSIA DE ALMEIDA MESQUITA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, LOTEAMENTO CIDADE VERDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000322018 | 0000350 | 25/02/2019 | 600.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE FOSSA SEPTICA, NO PERIODO DE 17 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2019, PELA LOCAÇÃO DA FOSSA SEPTICA PARA ATENDER A ESCOLA SÃO MARCOS, EM VARZEA NOVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000355 | 25/02/2019 | 5.04 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 325) - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A FLAVIO MAROJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação e Drenagem (Micro Drenagem e Macro Drenage | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052017 | 0000356 | 25/02/2019 | 1318169.48 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 7ª MEDIÇÃO DA EMPRESA CITADA ACIMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00042018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2019 | 43606.56 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2019 | 547.50 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2019 | 1257.28 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2019 | 587.60 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/02/2019 | 295.14 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/02/2019 | 694.77 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2019 | 8556.48 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2019 | 393.25 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2019 | 22066.01 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2019 | 3840.01 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2019 | 4121.32 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2019 | 13787.49 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2019 | 12589.43 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2019 | 16200.00 | 21137829000100 | ALBERTO ALVES MARINHO JUNIOR - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR CURSO DE FORMAÇÃO EM LIBRAS, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA APRESENTANDO INCLUINDO CONFECÇÃO DOS CERTIFICADOS E CARTILHAS NO PERÍODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PARECE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2019 | 15980.00 | 27580886000146 | PAULO ALEXANDRE DE L. DANTAS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE PAGAMENTO POR IDENIZAÇÃO PELO CURSO DE FORMAÇÃO DE SECRETARIOS ESCOLAR, COM 180 HORAS/AULAS MÉDIA DE 40 A 50 ALUNOS, NO PERÍODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2018, CONFORME PARECER JURÍDICO CJSME 063/2019 E DOCUM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2019 | 437307.68 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de janeiro de 2019 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2019 | 419287.85 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de janeiro de 2019 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000363 | 26/02/2019 | 161537.48 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PE. JOÃO FELIX JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000364 | 26/02/2019 | 46871.09 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA FRANCISCO MARQUES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO CARLOS ARNOBIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2019 | 19965.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia que se empenha referente energia eletrica de imoveis lotados na secretaria de administração do Municipio de Santa Rita/PB, conforme extrato bancario da conta 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2019 | 2040.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, DE ACORDO COM O EXTRATO BANCARIO DA CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2019 | 14215.35 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2019 | 51211.75 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/02/2019 | 29698.85 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao Auxilio Doença e Salário Maternidade do mês de janeiro de 2019 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2019 | 33535.62 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal no mês de fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2019 | 171517.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - Quantia que se Empenha Referente a precatórios recolhidos junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, no mes de Fevereiro, através de débito em conta nº 16.975-7 - Banco do Brasil, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2019 | 899.88 | 01518579000141 | A UNIÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO 8437 EM FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000384 | 27/02/2019 | 202372.21 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA INDIO PIRAGIBE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000385 | 27/02/2019 | 83625.30 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI NENZINHA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000386 | 27/02/2019 | 72592.00 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS - PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS A ESCOLAS E CREHES DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, JUNTO A | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2019 | 94509.30 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -(REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2019 | 9623.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2019 | 29654.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2019 | 2384008.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2019 | 75559.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2019 | 12980.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2019 | 5696.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE FUNCIONAL(REGIME ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2019 | 435932.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VIGILANTES(REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2019 | 1238100.98 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2019 | 21596.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROJOVEM CAMPO (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2019 | 6000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROJOVEM CAMPO (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2019 | 28151.45 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS IMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURA Nº 34767 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2019 | 9623.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2019 | 12980.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2019 | 36568.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA DA CONTA Nº 26.240-4 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2019 | 25849.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE FEVEREIROO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME EXTRATO DA CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2019 | 78688.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2019 | 34078.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO E GESTÃO - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2019 | 74099.22 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0000439 | 28/02/2019 | 124095.96 | 01985110000112 | S.CHAVES ADVOCACIA E CONSULTORIA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO AUMENTO DO REPASSE DOS ROYALTIES, NOS TERMOS DO CONTRATO N° 101/2018, FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2019 | 46949.81 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME FATURA Nº 34338 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2019 | 40398.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2019 | 12000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2019 | 254389.74 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2019 | 13248.23 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2019 | 31694.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2019 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME ELETIVO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2019 | 144576.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2019 | 40246.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONAL) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2019 | 27500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2019 | 10000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2019 | 18818.82 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2019 | 17250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2019 | 3698.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2019 | 59250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2019 | 7500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2019 | 23082.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2019 | 150.00 | 00006486446420 | WALTER PEREIRA DIAS NETO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A RESSARCIMENTO EM GASTO COM COMBUSTIVEL PARA VIAGEM AO RECIFE/PE, ESPECIFICAMENTE AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 45ª REGIÃO, PARA DELIGENCIAS PROCESSUAIS EM AÇÕES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2019 | 40750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2019 | 96793.81 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO SOCIAL, (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2019 | 25833.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONSELHO TUTELAR (REGIME ELETIVO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2019 | 3227.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL, (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2019 | 23500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CULTURA DESPORTO E TURISMO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2019 | 86444.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CULTURA DESPORTO E TURISMO - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2019 | 40341.71 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO TURISMO E LAZER (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2019 | 5500.00 | 00006534615428 | RICARDO SOUZA BEZERRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORQUESTRAS DE FREVO PARA O CARNAVAL DO MUNICIPIO SANTA RITA/PB JUNTO A SECDTUR, CONFORME OFICIO DE Nº 0042/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2019 | 35000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2019 | 4520.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2019 | 8700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2019 | 27550.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2019 | 32196.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2019 | 2683.10 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2019 | 6372.51 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE POLITICA DAS MULHERES (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2019 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE POLITICA DAS MULHERES (REGIME CONTRATADOS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2019 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE IND E COMERCIO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2019 | 9200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE IND E COMERCIO - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2019 | 25000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2019 | 10892.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2019 | 3000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,(REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2019 | 50246.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2019 | 203460.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2019 | 183600.98 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032017 | 0000441 | 28/02/2019 | 398219.55 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 16/12/2018 A 31/12/2018,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032017 | 0000442 | 28/02/2019 | 414493.03 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2019 A 15/01/2019,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2019 | 299.90 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE EMPENHO, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2019 | 36568.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2019 | 9600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI E OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, NOTA FISCAIS ELETRONICAS, FEVEREIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2019 | 600.00 | 26287469000147 | COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MONTE CARMELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM DUAS INSCRIÇÕES PARA O CONANE PARAIBA (CONFERENCIA NACIONAL DE ALTERNATIVAS PARA UMA NOVA EDUCAÇÃO) REALIZADA NO HOTEL FAZENDA PARAÍSO DOS COLIBRIS (CONDE/PB) NOS DIAS 29 A 31 DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/03/2019 | 55.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADO DE CITAÇÃO NO PROCESSO DE Nº 00028616-84.2013.8.15.0331 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/03/2019 | 1550.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | - Quantia que se empenha ref. aos serviços prestados com a locação de sistema de licitação pública no mês de fevereiro de 2019, conforme com provantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/03/2019 | 231892.96 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS ORIGINADOS NO PERIODO DE 26/01/2019 A 25/02/2019, JUNTO A SECRETARIA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Tecnologia da Informatização | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Modernização da Gestão Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/03/2019 | 426.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECDTUR NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Tecnologia da Informatização | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Modernização da Gestão Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/03/2019 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/03/2019 | 2410.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE E CLASSE EM MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032017 | 0000470 | 08/03/2019 | 433766.75 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 16/01/2019 A 31/01/2019,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0000472 | 08/03/2019 | 425075.46 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 16/01 A31/01/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/03/2019 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/03/2019 | 6800.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/03/2019 | 2.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do I.T.R., conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/03/2019 | 22773.91 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/03/2019 | 375.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/03/2019 | 269.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOURDES SEREJO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/03/2019 | 79.06 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOURDES SEREJO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/03/2019 | 1500.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 92, HEITEL SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/03/2019 | 15729.61 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE FEVEREIRO DE 2019, QUANTO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA PROVINIENTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/03/2019 | 7176.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 104 (CENTO E QUATRO) BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DE 13KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/03/2019 | 346.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PROFESSOR NERY, UC. Nº 5/609488-2 NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000483 | 11/03/2019 | 1500.00 | 00004459806487 | Hernani Clementino da Silva | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM FEVEREIRO DE 2019, SITUADO A RUA SÃO JOÃO, Nº 55, B 1º ANDAR NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/03/2019 | 553.03 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do CFM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/03/2019 | 25.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia que se empenha referente energia eletrica do Imovel Onde Funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças do Municipio de Santa Rita/PB, no mês de MARÇO de 2019, Junto a Secretaria de Finanças, Conforme Comprovantes.(1/12 avos). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia que se empenha referente ao abastecimento de agua do Imovel Onde Funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças do Municipio de Santa Rita/PB, no mês março de 2019, Junto a Secretaria de Finanças, Conforme Comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/03/2019 | 3000.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS Nº 40B, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Comércio e Serviços | Comercialização | Apoio a Comercialização | Construção , Reformas e Ampliação de Mercados Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/03/2019 | 43907.69 | 12059469000185 | CMS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SERVICOS LTDA - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO VALOR PÁRCIAL DA 3ª MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO,(REEMPENHO) CONFOMRE COMPROVANTES. | 01202018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento dos Esportes | Apoio a Associação e Ligas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/03/2019 | 1500.00 | 04560718000193 | FEDERAÇÃO DE JIU-JITSU DO ESTADO DA PARAIBA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO CUSTEIO DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA, PARA O ATLETA JOÃO LUCAS COUTINHO RÊGO DA SILVA E SUA RESPONSAVEL SHILDRENIA COUTINHO ALVES RÊGO, PARA O EVENTO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU 2019 QUE ACONTERCERÁ EM BARUER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/03/2019 | 211.96 | 10946416000150 | ALBERTO MAGNO & CIA LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR A NE 291 DATADA DE 15/02/2019 - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO BOM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042018 | 0000487 | 12/03/2019 | 63632.70 | 28312006000113 | J P RAPOSO DE MATOS SOUZA CONSULTORIA EIRELI - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª MEDIÇÃO EM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ TOPOGRAFIA/ LABORATORIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, JUNTO A SEINFRA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/03/2019 | 118758.66 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao empenhamento para pagamento de PASEP em DARF gerada (1%), conforme DARF e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/03/2019 | 9953.10 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMISSÃO DE BOLETOS DE IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO E TCR - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/03/2019 | 23116.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS IMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/03/2019 | 643.99 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SME NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/03/2019 | 184.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA DIDIU NO MES DE MARÇO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPRVANTES.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/03/2019 | 1.01 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI DONA DIDIU NO MES FEVEREIRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000012019 | 0000496 | 13/03/2019 | 26764.80 | 09111832000150 | Sistema Correio de Comunicação - Jornal Correio da Paraíba | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A COBERTURA PELA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA IMPRESSO E DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/03/2019 | 34486.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/03/2019 | 648.00 | 00016190351468 | SEVERINO ALVES DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE RESTITUIÇÃO ORIGINARIO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES.EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/03/2019 | 8523.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/03/2019 | 174970.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE FEVERERIO A JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/03/2019 | 21290.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/03/2019 | 50015.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliação e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abstecimentos D' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000332014 | 0000491 | 13/03/2019 | 140952.00 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS, CISTERNAS/CAIXA D’ÁGUAS, BOMBAS E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CHAFARIZES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 211/2014 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/03/2019 | 7896.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/03/2019 | 3124.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/03/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/03/2019 | 12671.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/03/2019 | 9614.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção e Operacionalização do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/03/2019 | 1318.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/03/2019 | 24077.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/03/2019 | 4223.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/03/2019 | 8800.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/03/2019 | 5683.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/03/2019 | 19856.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/03/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/03/2019 | 14630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/03/2019 | 8250.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000527 | 14/03/2019 | 17425.77 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LANCHES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2018 E PROCESSO Nº 09/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Comércio e Serviços | Comercialização | Apoio a Comercialização | Construção , Reformas e Ampliação de Mercados Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/03/2019 | 103168.33 | 12059469000185 | CMS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SERVICOS LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO (NO PERÍODO DE 27/01/2019 A 27/02/2019) NA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01202018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0000517 | 14/03/2019 | 385641.69 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/02 A 15/02/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0000518 | 14/03/2019 | 392184.60 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 16/02 A 28/02/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032017 | 0000521 | 14/03/2019 | 414538.04 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2019 A 15/02/2019,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032017 | 0000522 | 14/03/2019 | 359685.31 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 16/02/2019 A 28/02/2019,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/03/2019 | 172.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL (UC 5/1788417-2) DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/03/2019 | 141.20 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/03/2019 | 55.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADO DE CITAÇÃO NO PROCESSO DE Nº 000283.815.0331, EM DESFAVOR DE LUZILDA GOMES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/03/2019 | 300.00 | 26287469000147 | COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MONTE CARMELO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM 01(UMA) INSCRIÇÕES PARA O CONANE PARAIBA (CONFERENCIA NACIONAL DE ALTERNATIVAS PARA UMA NOVA EDUCAÇÃO) REALIZADA NO HOTEL FAZENDA PARAÍSO DOS COLIBRIS (CONDE/PB) NOS DIAS 29 A 31 DE MARÇO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/03/2019 | 3945.00 | 00947659000150 | U N D I M E | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE FILIAÇÃO FIRMADO ENTRE A UNDIME E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, JUNTO A SECRETARI DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/03/2019 | 22120.00 | 00005437714408 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A 79(SETENTA E NOVE) DIARIAS A 280,00(DUZENTOS E OITENTA REAIS), SENDO: 17 DIARIAS DO MES DE ABRIL, 21 DIARIAS DO MES DE MAIO, 20 DIARIAS DO MES DE JUNHO E 21 DIARIAS DO MES DE JULHO, PELO AL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000532 | 15/03/2019 | 128508.90 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS - PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS A ESCOLAS E CREHES DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, NA 2ª Q | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/03/2019 | 1197.00 | 00005626762442 | ELTON JARES PEREIRA DE SOUSA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO ´Q TITULO DE ITBI, DO BOLETO DE NUMERO DA GUIA 1827770 E NUMERO DE MOVIMENTO 32012, JÁ QUE O PAGAMENTO SE DEU EM DECORRENCIA DE UM VALORDE UM CONTRATO QUE JA FOI DISTRATADO, JUNTO A SECRETARIA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032017 | 0000529 | 15/03/2019 | 40530.51 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO PARECER JURIDICO 004/2019/SEIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032017 | 0000530 | 15/03/2019 | 225913.56 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER JURIDICO 005/2019/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/03/2019 | 854.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL (UC 5/43967-9) DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/03/2019 | 1000.00 | 00060305800434 | PAULO FERNANDES DO NASCIMENTO | -QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A RESSARCIMENTO COM GASTOS FEITOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA SUPRI A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000535 | 18/03/2019 | 45610.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO OFICIO DE Nº 140/2019-SEINFRA/GAB.SEC., PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 029/20419, PROCESSO ADM Nº 015/2019, 1ª MEDIÇÃO EM MARÇO DE 2019, JUNTO SECRETARIA DE INF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliação e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abstecimentos D' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000332014 | 0000533 | 18/03/2019 | 11089.95 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS, CISTERNAS/CAIXA D’ÁGUAS, BOMBAS E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CHAFARIZES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 211/2014 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Energia Elétrica | Distribuição de Energia | Implantação, Ampliação e Serviços de Manutenção da Rede de Energia e d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/03/2019 | 28022.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEIS LOTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, DEBITADO NA CONTA ICMS 16.975-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000537 | 19/03/2019 | 87588.76 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 73/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/03/2019 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, NO MÊS MES DE MARÇO DE 2019.CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C Nº 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/03/2019 | 8808.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - QUANTIA QUEEMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, EM MARÇO DE 2019 DE ACORDO COM O EXTRATO BANCARIO DA CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/03/2019 | 840.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - QUANTIA QUEEMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, EM MARÇO DE 2019 DE ACORDO COM O EXTRATO BANCARIO DA CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/03/2019 | 3019.88 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/03/2019 | 90364.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao débito parcelado de I.N.S.S. em conta corrente na conta bancária do FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/03/2019 | 8100.00 | 00009061936489 | Julyene da Silva Costa Barros | Importe para empenhamento de despesa de indenização a Assistente de Departamento de Informática, correspondente a valor recissório em decorrência de seis meses de licença maternidade em aberto maio a outubro de 2016), através de portaria em anexo e parece | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Programa Brasil Carinhoso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/03/2019 | 171855.00 | 19580923000198 | JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELLI - EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS PERMANENTE(FOGAO, FREEZER, BEBEDOURO ELETRICO, LIGUIDIFICADOR, ESTERELIZADOR DE MAMADEIRAS, PURIFICADOR DE AGUA, ESPREMEDOR DE FRUTAS, FORNO MICRO ONDAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/03/2019 | 427.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA RITA NO MES DE MARÇO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/03/2019 | 223.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI VOVO VINA NO MES DE MARÇO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/03/2019 | 377.21 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA AO FORNECIMENTO DE AGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CIEI LEONOR DE MELO NO MES DE MARÇO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/03/2019 | 576.00 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A COBERTURA COM REGISTRO DE ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/03/2019 | 280.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ENOQUE CHAVES NO MES DE MARÇO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/03/2019 | 407.53 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ENOQUE CHAVES NO MES DE MARÇO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/03/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI VOVO VINA NO MES DE MARÇO DE 2019 (CDC5/1530888-5), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/03/2019 | 4299.40 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/03/2019 | 335.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTO AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0000155-84.2003.8.15.0331 EM DESFAVOR DE ELSON AMORIM DE ARAUJO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/03/2019 | 4099.44 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/03/2019 | 4089.88 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/03/2019 | 540.00 | 00011626438706 | CLAUDIANE E SILVA DE LIMA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A TITULO DE ITBI, DO BOLETO DE NUMERO DA GUIA 1854485 E NUMERO DE MOVIMENTO 32338, JÁ QUE O PAGAMENTO SE DEU EM DECORRENCIA DE UM VALORDE UM CONTRATO QUE JA FOI DISTRATADO, JUNTO A SECRETARIA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042017 | 0000555 | 21/03/2019 | 140000.00 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES E PROPAGANDA, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/03/2019 | 269895.20 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE REAJUSTAMENTO DE PREÇO DA EMPRESA ACIMA CITADA, CONFORME PARECER JURIDICO DA PGM Nº 152/2018 E OFICIO COM ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL, AO PARECER DA CGM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/03/2019 | 226024.71 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE REAJUSTAMENTO DE PREÇO DA EMPRESA ACIMA CITADA, CONFORME PARECER JURIDICO DA PGM Nº 152/2018 E OFICIO COM ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL, AO PARECER DA CGM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/03/2019 | 15729.61 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE JANEIRO DE 2019, QUANTO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA PROVINIENTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/03/2019 | 1792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao empenhamento para pagamento de parcelamento de I.N.S.S. através de DARF, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/03/2019 | 2561.22 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | Quantia que se empenha por amortização junto ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA pelo auto de infração nº 9048778/E, débito 8358550, processo nº 02016.001209/2016-12, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/03/2019 | 1041.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA À DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/03/2019 | 252.59 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/03/2019 | 14000.00 | 09389295000104 | ARTSOM PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | - Quantia Que se Empenha Ref.a Prestação de Serviço na locação de Volante em Veiculo Mini-Trio F-4000,200(Duzentas)Hrs, Para Atender as demandas da Prefeitura Municipal de Santa RIta/Pb, Junto a SECDTU, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/03/2019 | 13125.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA(TABLADO E TENDAS) PARA ATENDE AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, JUNTO A SECDTUR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/03/2019 | 610.32 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FEP, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/03/2019 | 6566.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do Royalties, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/03/2019 | 1550.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | - Quantia que se empenha ref. aos serviços prestados com a locação de sistema de licitação pública no mês de MARÇO de 2019, conforme com provantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/03/2019 | 380.00 | 00059179228453 | MARIA MADALENA DE MORAES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(UMA) CAIXAS DE RESMA DE PAPEL A4 PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO SETOR DE EMPENHAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/03/2019 | 370.00 | 00003147459470 | Jocimar Carneiro da Silva | - Quantia que se empenha ref. a despesas com material de expediente para suprir as necessidades do Gabinete vinculado a Prefeitura municipal de Santa Rita/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/03/2019 | 1200.00 | 00043570100472 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE CANCELAS DO DISTRITO DE VARZEA NOVA, SANTA RITA/PBNTO A SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Tecnologia da Informatização | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Modernização da Gestão Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/03/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECDTUR NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Comércio e Serviços | Comercialização | Apoio a Comercialização | Construção , Reformas e Ampliação de Mercados Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/03/2019 | 130545.30 | 05422187000135 | MD EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS (CAMINHÃO, ESCAVADEIRA, MUNCK, RESTROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA), 8ª MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019, PARA SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/03/2019 | 797.33 | 00002765095442 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PELA AQUISIÇÃO DE MATEIRIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/03/2019 | 5648.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/03/2019 | 88121.77 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE FUNCIONAL(REGIME ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/03/2019 | 29850.19 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/03/2019 | 2377858.69 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/03/2019 | 86775.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/03/2019 | 13978.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/03/2019 | 6263.75 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE FUNCIONAL(REGIME ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/03/2019 | 1224734.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/03/2019 | 442300.68 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VIGILANTES(REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/03/2019 | 24196.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROJOVEM CAMPO (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/03/2019 | 6000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROJOVEM CAMPO (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/03/2019 | 500.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente ao pagamento de DARF, quando em débito de Declaração de Débito e Créditos Tributários Federais no período de 2014 a 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000322018 | 0000632 | 29/03/2019 | 600.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE FOSSA SEPTICA, NO PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 17 DE MARÇO DE 2019, PELA LOCAÇÃO DA FOSSA SEPTICA PARA ATENDER A ESCOLA SÃO MARCOS, EM VARZEA NOVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/03/2019 | 500.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente ao pagamento de DARF, quando em débito de Declaração de Débito e Créditos Tributários Federais no período de 2014 a 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/03/2019 | 488021.58 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de fevereiro de 2019 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/03/2019 | 376695.68 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de fevereiro de 2019 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/03/2019 | 31071.22 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/03/2019 | 4902.17 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/03/2019 | 39186.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA DA CONTA Nº 26.240-4 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/03/2019 | 24278.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS IMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/03/2019 | 40398.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/03/2019 | 12000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/03/2019 | 275573.58 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/03/2019 | 150.00 | 00013604341434 | NAILTON RODRIGUES RAMALHO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 01(UM) ESTABILIZADOR DE 1.000va PARA O SETOR DE ARRECADAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/03/2019 | 52740.59 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/03/2019 | 33656.33 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal no mês de março de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/03/2019 | 15668.15 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/03/2019 | 72069.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/03/2019 | 32980.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO E GESTÃO - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/03/2019 | 85688.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO E GESTÃO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/03/2019 | 2051.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A LOGISTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/03/2019 | 13256.20 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/03/2019 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - QUANTIA QUEEMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, EM MARÇO DE 2019 DE ACORDO COM O EXTRATO BANCARIO DA CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/03/2019 | 52496.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/03/2019 | 187442.97 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/03/2019 | 201449.78 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Otimização do Sistema de Iluminação Pública e Eficientização Energétic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0000629 | 29/03/2019 | 150669.24 | 17561052000130 | LUME ENERGIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO,DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 026/2019, NO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME COMPRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/03/2019 | 44049.50 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Energia Elétrica | Distribuição de Energia | Implantação, Ampliação e Serviços de Manutenção da Rede de Energia e d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/03/2019 | 23116.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia que se empenha referente energia eletrica do Imovel Onde Funciona os imoveis vinculados a secretaria de Infra estrutura, no mês de março de 2019, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/03/2019 | 25000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/03/2019 | 13892.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/03/2019 | 3000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,(REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/03/2019 | 657.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/03/2019 | 15000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/03/2019 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE POLITICA DAS MULHERES (REGIME CONTRATADOS) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/03/2019 | 6372.51 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE POLITICA DAS MULHERES (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/03/2019 | 1257.28 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/03/2019 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE IND E COMERCIO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/03/2019 | 12200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE IND E COMERCIO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/03/2019 | 27550.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/03/2019 | 34196.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/03/2019 | 2683.10 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/03/2019 | 587.60 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/03/2019 | 35000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/03/2019 | 9698.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/03/2019 | 4520.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/03/2019 | 989.91 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/03/2019 | 23500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CULTURA DESPORTO E TURISMO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/03/2019 | 90340.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO TURISMO E LAZER (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/03/2019 | 40993.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO TURISMO E LAZER (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/03/2019 | 8729.69 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/03/2019 | 40750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/03/2019 | 97012.77 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO SOCIAL, (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/03/2019 | 25000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONSELHO TUTELAR (REGIME ELETIVO) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/03/2019 | 20686.77 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/03/2019 | 3227.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL, (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/03/2019 | 393.25 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/03/2019 | 13057.11 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/03/2019 | 37946.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONAL) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/03/2019 | 35692.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/03/2019 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME ELETIVO) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/03/2019 | 141248.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/03/2019 | 14561.65 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/03/2019 | 17250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/03/2019 | 3698.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/03/2019 | 24046.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/03/2019 | 39500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/03/2019 | 6000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/03/2019 | 4726.85 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/03/2019 | 17975.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/03/2019 | 21583.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/03/2019 | 8700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/03/2019 | 4121.32 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2019 | 171517.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - Quantia que se Empenha Referente a precatórios recolhidos junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, no mes de MARÇO, através de débito em conta nº 16.975-7 - Banco do Brasil, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/04/2019 | 9600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI E OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, NOTA FISCAIS ELETRONICAS, MARÇO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/04/2019 | 6800.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/04/2019 | 43645.82 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME FATURA Nº 35355, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000664 | 02/04/2019 | 87588.76 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 73/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/04/2019 | 21756.62 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS IMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FATURA Nº 35777, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/04/2019 | 196977.20 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS ORIGINADOS NO PERIODO DE 26/02/2019 A 25/03/2019, JUNTO A SECRET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062018 | 0000667 | 03/04/2019 | 81064.03 | 18604375000126 | C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES EIRELI - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, ASFÁLTICAS E MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, 2ª MEDIÇÃO (NO PERÍODO DE 16/02/2019 A 15/03/2019) CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/04/2019 | 1728.43 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI GENERAL ANTONIO ALVES NO MES DE MARÇO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000670 | 03/04/2019 | 83625.30 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI NENZINHA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/04/2019 | 4968.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, EM MARÇO DE 2019 DE ACORDO COM O EXTRATO BANCARIO DA CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0000668 | 03/04/2019 | 115769.10 | 01985110000112 | S.CHAVES ADVOCACIA E CONSULTORIA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO AUMENTO DO REPASSE DOS ROYALTIES, NOS TERMOS DO CONTRATO N° 101/2018, MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/04/2019 | 388.00 | 00008055056447 | RAFAEL GOMES MONTEIRO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A RESSARCIMENTO AO SUPERINTENDENTE DO PROCON/SR PELA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TOKEN E-CNPJ A3 COM VALIDADE DE 02(DOIS) ANOS, QUE SERVIRAR PARA USO DESTA SERVENTIA NAS SUAS TRANSAÇÕES COMO AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000672 | 04/04/2019 | 1500.00 | 00004459806487 | Hernani Clementino da Silva | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE MARÇO DE 2019, SITUADO A RUA SÃO JOÃO, Nº 55, B 1º ANDAR NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/04/2019 | 515.15 | 00016190351468 | SEVERINO ALVES DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE RESTITUIÇÃO ORIGINARIO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES.EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/04/2019 | 299.90 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE EMPENHO, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/04/2019 | 3000.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS Nº 40B, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/04/2019 | 15729.61 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE MARÇO DE 2019, QUANTO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA PROVINIENTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/04/2019 | 1500.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 92, HEITEL SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/04/2019 | 5520.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80(OITENTA) BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DE 13KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/04/2019 | 256.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI VOVO VINA NO MES DE ABRIL DE 2019 (CDC5/1530888-5), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/04/2019 | 375.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/04/2019 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI DONA DIDIU NO MES MARÇO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/04/2019 | 8850.00 | 11974429000104 | LIDER INFORMATICA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DE ITENS DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/04/2019 | 24374.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/04/2019 | 2064.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/04/2019 | 114348.22 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao empenhamento para pagamento de PASEP em DARF gerada (1%), conforme DARF e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042018 | 0000677 | 09/04/2019 | 73335.97 | 28312006000113 | J P RAPOSO DE MATOS SOUZA CONSULTORIA EIRELI - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 3ª MEDIÇÃO EM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ TOPOGRAFIA/ LABORATORIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, JUNTO A SEINFRA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/04/2019 | 146.09 | 00006486446420 | WALTER PEREIRA DIAS NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM GASTO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A RECIFE/PE PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO JUDICIAIS PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL NO DIA 09 DE ABRIL DE 2019 (AÇÃO DE Nº 0801607-72.2019.4.05.000 E 0804360-16.2014.4.05.8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/04/2019 | 264.49 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do CID, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/04/2019 | 20558.40 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/04/2019 | 0.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do ITR, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/04/2019 | 557.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL (UC 5/43967-9) DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/04/2019 | 219.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL (UC 5/1788417-2) DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000693 | 10/04/2019 | 94454.77 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS - PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS A ESCOLAS E CREHES DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, NO PERI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/04/2019 | 37162.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de março de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/04/2019 | 24374.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS IMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/04/2019 | 21665.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de março de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/04/2019 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/04/2019 | 4968.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - QUANTIA QUEEMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, EM MARÇO DE 2019 DE ACORDO COM O EXTRATO BANCARIO DA CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/04/2019 | 2064.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/04/2019 | 10889.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de março de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/04/2019 | 557.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do CFM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/04/2019 | 9680.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de março de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/04/2019 | 6662.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de março de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/04/2019 | 21659.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de março de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/04/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de março de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/04/2019 | 4223.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de março de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/04/2019 | 8800.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de março de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/04/2019 | 5500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de março de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/04/2019 | 24934.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de março de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/04/2019 | 51521.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de março de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/04/2019 | 3784.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de março de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/04/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de março de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/04/2019 | 8556.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de março de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/04/2019 | 9833.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de março de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/04/2019 | 13111.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de março de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliação e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abstecimentos D' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000332014 | 0000716 | 12/04/2019 | 11089.95 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS, CISTERNAS/CAIXA D’ÁGUAS, BOMBAS E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CHAFARIZES NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Comércio e Serviços | Comercialização | Apoio a Comercialização | Construção , Reformas e Ampliação de Mercados Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/04/2019 | 86208.68 | 12059469000185 | CMS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SERVICOS LTDA - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO (NO PERÍODO DE 27/02/2019 A 26/03/2019) NA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01202018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/04/2019 | 8000.00 | 41144072000190 | JR HOTEL | QUANTIA REEMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS A 20 (VINTE) INTEGRANTES DA ASSEMBLÉIA JUNINA, JUNTAMENTE COM AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/04/2019 | 439.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA PERTINENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/04/2019 | 147.44 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0000720 | 12/04/2019 | 4500.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEIF RITA DE CASSIA DE ALMEIDA MESQUITA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, LOTEAMENTO CIDADE VERDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/04/2019 | 424.86 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SME NO MES DE ABRIL DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/04/2019 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CIEI LEONOR DE MELO NO MES DE ABRIL DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia que se empenha referente ao abastecimento de agua do Imovel Onde Funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças do Municipio de Santa Rita/PB, no mês ABRIL de 2019, Junto a Secretaria de Finanças, Conforme Comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/04/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia que se empenha referente energia eletrica do Imovel Onde Funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças do Municipio de Santa Rita/PB, no mês de ABRIL de 2019, Junto a Secretaria de Finanças, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/04/2019 | 8000.00 | 41144072000190 | JR HOTEL | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS A 30 (TRINTA) INTEGRANTES DA ASSEMBLÉIA JUNINA, JUNTAMENTE COM AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 18 A 20/01/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0000727 | 16/04/2019 | 412443.78 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/03 A 15/03/2019,OFICIO Nº 210/2019-SEINFRA/GAB.SEC. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0000728 | 16/04/2019 | 437018.89 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 15/03 A 31/03/2019, OFICIO Nº 211/2019-SEINFRA/GAB.SEC. DESTINADO A ATENDER AS NECESSID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Comércio e Serviços | Comercialização | Apoio a Comercialização | Construção , Reformas e Ampliação de Mercados Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/04/2019 | 198846.20 | 05422187000135 | MD EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS (CAMINHÃO, ESCAVADEIRA, MUNCK, RESTROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA), 9ª MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019, PARA SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Otimização do Sistema de Iluminação Pública e Eficientização Energétic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0000731 | 16/04/2019 | 38080.20 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 028/2019, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/04/2019 | 14444.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL EM FAVOR DE KAMILA RAFAELY ENEDINO CRUZ, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0868608-10.2018.8.15.201 EM TRÂMITE NA 3º VARA DA FAZENDÁ PÚBLICA DE JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/04/2019 | 175.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA DIDIU NO MES DE ABRIL DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPRVANTES.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/04/2019 | 548.17 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ENOQUE CHAVES NO MES DE ABRIL DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/04/2019 | 296.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ENOQUE CHAVES NO MES DE ABRIL DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/04/2019 | 35400.00 | 00005006597372 | Luiz Ernani Torres da Costa e Silva | - Quantia que se Empenha Ref. a serviços prestados com pesquisa quantitativa pelos metodos de grupo focal e de profundidade institucionais, politicas e administrativas, dentro do município de Santa Rita - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042017 | 0000738 | 17/04/2019 | 57005.00 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES E PROPAGANDA, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/04/2019 | 78610.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE PAVILHAO E LED PARA O IX FESTIVAL SANTARRITENSE DE QUADRILHAS JUNINAS XVII CONCURSO PARAIBA JUNINO PARAIBA E FESTIVAL DAS ESTRELAS, JUNTO A SECDTUR, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Tecnologia da Informatização | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Modernização da Gestão Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/04/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECDTUR NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Tecnologia da Informatização | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Modernização da Gestão Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/04/2019 | 450.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECDTUR NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/04/2019 | 1600.00 | 00003330576430 | WENDEL DE ARAUJO VICENTE | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF RESSARCIMENTO DE SERVIÇO DE BUFFER PARQA 60(SESSENTA) PESSOAS NO DIA 13 DE ABRIL DE 2019, JUNTO A SECDTUR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/04/2019 | 18000.00 | 00011924800403 | MARIA EDUARDA BRAZ SERRANO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A RECONHECIMENTO DE DIVIDA, RELATIVO A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE BANDA ITALO GUSTAVO EM EVENTOS E DATAS DIVERSAS NO ANO DE 2018, JUNTO A SECDTUR, CONFORME PARECER JURIDICO DA PGM Nº 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento dos Esportes | Apoio a Associação e Ligas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/04/2019 | 1900.00 | 17771076000113 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAE KWON-DO OLIMPICO - FPTO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃI DESTINADOS A CUSTEIO COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM, PARA O EVENTO JUBS(JOGOS UNIVERSITARIOS BRASILEIROS) A MICHEL DOUGLASDE LIMA, QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA/DF ENTRE OS DIAS 23 A 27 DE ABRIL DE 2019, CONFOMRE COMPR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/04/2019 | 270.60 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/04/2019 | 27112.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS IMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/04/2019 | 57627.30 | 19580923000198 | JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELLI - EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/04/2019 | 4374.11 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/04/2019 | 85636.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao débito parcelado de I.N.S.S. em conta corrente na conta bancária do FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/04/2019 | 1584.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/04/2019 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/04/2019 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, NO MÊS MES DE ABRIL DE 2019.CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C Nº 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Tecnologia da Informatização | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Modernização da Gestão Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/04/2019 | 16337.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | Importe referente a aquisição de móveis (gabinete completo), destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/04/2019 | 8000.00 | 00009037429424 | PEDRO PABLO DIAS DE SOUZA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A RECONHECIMENTO DE DIVIDA SOBRE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA PEDRINHO XOTE EM EVENTOS REALIZADOS EM PARCERIA COM A SECDTUR QUE ACONTECERAM EM 2018 E 2019, CONFORME PARECER JURIDICO DA PGM Nº 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/04/2019 | 7000.00 | 00004495432427 | PATRICIA DA SILVA COSTA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A RECONHECIMENTO DE DIVIDA SOBRE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO DO ENGENHO EM EVENTOS REALIZADOS EM PARCERIA COM A SECDTUR QUE ACONTECERAM EM 2018 E 2019, CONFORME PARECER JURIDICO DA PGM Nº 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/04/2019 | 7500.00 | 00004495432427 | PATRICIA DA SILVA COSTA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A RECONHECIMENTO DE DIVIDA SOBRE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA VAGNER DO ACORDEON EM EVENTOS REALIZADOS EM PARCERIA COM A SECDTUR QUE ACONTECERAM EM 2018 E 2019, CONFORME PARECER JURIDICO DA PGM Nº 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliação e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abstecimentos D' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000755 | 22/04/2019 | 61470.00 | 15034271000135 | TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR ARTESIANO DE OITENTA METROS NA COMUNIDADE DE AGROVAL ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/04/2019 | 7500.00 | 00000930154452 | WAGNER MATILDE DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A RECONHECIMENTO DE DIVIDA SOBRE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA VAGNER DO ACORDEON EM EVENTOS REALIZADOS EM PARCERIA COM A SECDTUR QUE ACONTECERAM EM 2018 E 2019, CONFORME PARECER JURIDICO DA PGM Nº 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382018 | 0000757 | 23/04/2019 | 39000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | QUANTIA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS YAMAHA LANDER 250CC DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2019, PROCESSO Nº 144/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382018 | 0000758 | 23/04/2019 | 17362.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES( KIT DE SIRENE E GIROFLEX, BAULETO, BAGAGEIRO PARA BAULETO, CAPACETE NUMERO 60), JUNTA A SUPERINT. EXEC. DE MOBILIADADE URBANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0000759 | 23/04/2019 | 226.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATEIRAL DE CONSUMO(CAPA PARA CHUVA) 02(DOIS), JUNTO A SUPERINT. EXEC. DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPÍO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000760 | 23/04/2019 | 186569.75 | 23245433000102 | CONSTRUTORA JM&C EIRELI ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF MANOEL FAUSTINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/04/2019 | 487713.77 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de março de 2019 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/04/2019 | 373158.89 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de março de 2019 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000764 | 24/04/2019 | 3000.00 | 23245433000102 | CONSTRUTORA JM&C EIRELI ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF MANOEL FAUSTINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/04/2019 | 1160.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA À DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Energia Elétrica | Distribuição de Energia | Implantação, Ampliação e Serviços de Manutenção da Rede de Energia e d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/04/2019 | 1312107.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/04/2019 | 344.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PROFESSOR NERY, UC. Nº 5/609488-2 NO MES DE ABRIL DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/04/2019 | 554.23 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FEP, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/04/2019 | 5895.52 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do Royalties, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/04/2019 | 4546.00 | 27393718000141 | METALURGICA CANAÃ | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REGULAR NOS PORTOES DA LOGISTICA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 599/2019 SEAG E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/04/2019 | 14400.00 | 13387870000107 | THOMAS PAIVA GOMES DE LIMA ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08(OITO) MINI OUTDOORS COM ESTRUTURA EM EMTALON GALVANIZADO, COM APLICAÇÃO DE CHAPAS DE ZINCO, APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSAO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO COM VERNIZ UV MEDINDO 3, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/04/2019 | 10000.00 | 00048703389472 | MARIA BERNADETE FERRAZ DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A RECONHECIMENTO DE DIVIDA SOBRE O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018 E DE JANEIRO A MARÇO DE 2019, TOTALIZANDO 10(DEZ) MESES, CONFORME PA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento dos Esportes | Apoio a Associação e Ligas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/04/2019 | 1310.00 | 17771076000113 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAE KWON-DO OLIMPICO - FPTO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃI DESTINADOS A CUSTEIO COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM, PARA A EQUIPE TEAM UBUNTU TAEKWONDO A PARTICIPAR DO EVENTO CAPEONATO OPEN NORDESTE DE TAEKWONDO ADULTO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 3,4 E 5 DE MAIO DE 2019 NA ESTADO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000779 | 29/04/2019 | 15969.30 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LANCHES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2018 E PROCESSO Nº 09/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/04/2019 | 41888.97 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO TURISMO E LAZER (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/04/2019 | 23500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CULTURA DESPORTO E TURISMO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/04/2019 | 93540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CULTURA DESPORTO E TURISMO - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/04/2019 | 40750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/04/2019 | 2998.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO SOCIAL, (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/04/2019 | 97771.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO SOCIAL, (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/04/2019 | 25000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONSELHO TUTELAR (REGIME ELETIVO) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/04/2019 | 3227.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL, (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/04/2019 | 17250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/04/2019 | 3698.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/04/2019 | 6000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/04/2019 | 36500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/04/2019 | 26187.11 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/04/2019 | 23416.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/04/2019 | 8700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/04/2019 | 19185.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/04/2019 | 146657.28 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/04/2019 | 37312.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONAL) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/04/2019 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME ELETIVO) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/04/2019 | 41650.62 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação e Drenagem (Micro Drenagem e Macro Drenage | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052017 | 0000775 | 29/04/2019 | 706623.41 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 8ª MEDIÇÃO DA EMPRESA CITADA ACIMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00042018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/04/2019 | 50596.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/04/2019 | 251685.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/04/2019 | 221885.59 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/04/2019 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,(REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/04/2019 | 25000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/04/2019 | 13892.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/04/2019 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE POLITICA DAS MULHERES (REGIME CONTRATADOS) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/04/2019 | 6420.06 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE POLITICA DAS MULHERES (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/04/2019 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE IND E COMERCIO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/04/2019 | 10700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE IND E COMERCIO - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/04/2019 | 27550.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/04/2019 | 36694.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/04/2019 | 2683.10 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/04/2019 | 35000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/04/2019 | 9698.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/04/2019 | 4520.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/04/2019 | 73875.12 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/04/2019 | 85605.45 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/04/2019 | 42678.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (REGIME CONTRATADOS) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/04/2019 | 0.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do ITR, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/04/2019 | 15518.16 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/04/2019 | 1799.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao empenhamento para pagamento de parcelamento de I.N.S.S. através de DARF, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/04/2019 | 2568.48 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | Quantia que se empenha por amortização junto ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA pelo auto de infração nº 9048778/E, débito 8358550, processo nº 02016.001209/2016-12, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/04/2019 | 39798.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/04/2019 | 13500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/04/2019 | 277531.21 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/04/2019 | 80000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/04/2019 | 504162.53 | 28442118000199 | SM Distribuidora de Alimentos EIRELI | Importe referente ao fornecimento de produtos alimentícios, destinados a merenda escolar da rede de ensino do município de Santa Rita - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/04/2019 | 2000000.00 | 28442118000199 | SM Distribuidora de Alimentos EIRELI | Importe referente ao fornecimento de produtos alimentícios, destinados a merenda escolar da rede de ensino do município de Santa Rita - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/04/2019 | 31750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/04/2019 | 149559.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/04/2019 | 90885.57 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -(REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/04/2019 | 95748.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/04/2019 | 14976.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/04/2019 | 2352238.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/04/2019 | 1216850.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/04/2019 | 5844.43 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE FUNCIONAL(REGIME ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/04/2019 | 455257.64 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VIGILANTES(REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/04/2019 | 22896.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROJOVEM CAMPO (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/04/2019 | 3000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROJOVEM CAMPO (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2019 | 46598.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA DA CONTA Nº 26.240-4 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/04/2019 | 33722.16 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal no mês de abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/04/2019 | 171517.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - Quantia que se Empenha Referente a precatórios recolhidos junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, no mês de abril, através de débito em conta nº 16.975-7 - Banco do Brasil, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2019 | 25929.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS IMÓVEIS LOTADOS NESTA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2019 | 50.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 839 - Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal no mês de abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/04/2019 | 4080.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000841 | 30/04/2019 | 9789.00 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | - QUANTIA QUE SEMEPENHA REF. AO SERVIÇO PRESTADO NA RECGAS DE TONNERS E CARTUCHOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2019 | 1488.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/04/2019 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 823 - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2019 | 2410.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE E CLASSE EM ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/05/2019 | 3000.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS Nº 40B, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/05/2019 | 732.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOURDES SEREJO NO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/05/2019 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOURDES SEREJO NO MES DE MARÇO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/05/2019 | 472.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA RITA NO MES DE ABRIL DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/05/2019 | 3879.38 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI GENERAL ANTONIO ALVES NO MES DE ABRIL DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/05/2019 | 1500.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 92, HEITEL SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/05/2019 | 231.51 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOURDES SEREJO NO MES DE ABRIL DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0000857 | 06/05/2019 | 4500.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEIF RITA DE CASSIA DE ALMEIDA MESQUITA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, LOTEAMENTO CIDADE VERDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/05/2019 | 1758.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A LOGISTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 06/05/2019 | 299.90 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE EMPENHO, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/05/2019 | 231.24 | 00016190351468 | SEVERINO ALVES DE SOUZA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO ORIGINARIO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES.EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Tecnologia da Informatização | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Modernização da Gestão Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/05/2019 | 390.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECDTUR NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/05/2019 | 800.00 | 00091874750491 | JOSE BEZERRA DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A AO ALUGUEL DE UM MINI PARQUE DE DIVERSÕES, NO DISTRITO DE ODILANDIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECDTUR, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/05/2019 | 219680.46 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS ORIGINADOS NO PERIODO DE 26/03/2019 A 25/04/2019, JUNTO A SECRET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/05/2019 | 1500.00 | 00004459806487 | Hernani Clementino da Silva | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE ABRIL DE 2019, SITUADO A RUA SÃO JOÃO, Nº 55, B 1º ANDAR NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/05/2019 | 6800.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000860 | 07/05/2019 | 7235.50 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | - QUANTIA QUE SEMEPENHA REF. AO SERVIÇO PRESTADO NA RECGAS DE TONNERS E CARTUCHOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/05/2019 | 90191.40 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 73/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/05/2019 | 1550.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | - Quantia que se empenha ref. aos serviços prestados com a locação de sistema de licitação pública no mês de abril de 2019, conforme com provantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/05/2019 | 4137.06 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/05/2019 | 111.58 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do ANP Royalties, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/05/2019 | 15.21 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FEP - Fundo Especial do Petróleo, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/05/2019 | 3200.00 | 00008713874411 | OBERTO DA SILVA SANTOS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E COORDENAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA DOS TRABALHADORES, REALIZADOS COM 48 EQUIPES NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, JUNTO A SECDTUR, NO DIA 1º DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/05/2019 | 336.40 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/05/2019 | 4234.52 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/05/2019 | 22063.55 | 00014790602400 | Sônia Maria Alves Pontes Lopes | Importe referente ao termo de acordo relativo ao processo judicial nº 0001267-15.2008.815.0331 da 5ª Vara, como RPV em favor das partes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/05/2019 | 31166.11 | 00013284886400 | Josefa Helena Lira Machado | Importe referente ao termo de acordo relativo ao processo judicial nº 0001267-15.2008.815.0331 da 5ª Vara, como RPV em favor das partes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/05/2019 | 31757.79 | 00045072841472 | JANDIRA MENDES DA CUNHA | Importe referente ao termo de acordo relativo ao processo judicial nº 0001267-15.2008.815.0331 da 5ª Vara, como RPV em favor das partes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/05/2019 | 30798.40 | 00013210963487 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | Importe referente ao termo de acordo relativo ao processo judicial nº 0001267-15.2008.815.0331 da 5ª Vara, como RPV em favor das partes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/05/2019 | 28687.17 | 00017698855449 | LYGIA LUCIA FERNANDES | Importe referente ao termo de acordo relativo ao processo judicial nº 0001267-15.2008.815.0331 da 5ª Vara, como RPV em favor das partes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/05/2019 | 48284.96 | 00005738097475 | Flaviano Vasconcelos Pereira | Importe referente ao termo de acordo relativo ao processo judicial nº 0001267-15.2008.815.0331 da 5ª Vara, como RPV em favor das partes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/05/2019 | 945.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A LOGISTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/05/2019 | 7875.00 | 00000966911407 | FABIO RODRIGO CIPRIANO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TERÇO DE FÉRIAS, 13º PROPORCIONAL E INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS CONFORME PARECER JURÍDICO COORDJUR/SEADM/PMSR Nº 042/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/05/2019 | 50052.20 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME FATURA Nº 36371, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/05/2019 | 375.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000873 | 09/05/2019 | 5106.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 72(SETENTA E DOIS) BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DE 13KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI DONA DIDIU NO MES ABRIL DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/05/2019 | 3500.00 | 00085395862404 | GIVANILDO DE LIMA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A STITUIÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEDAÇÃO DE JANELAS NA EMEF ANIBAL LIMEIRA, PARA ATENDER AS DETERMINAÇÕES DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME PARCER JURIDICO DE Nº 130/2019 CJSME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/05/2019 | 23636.83 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS IMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FATURA Nº 36538, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/05/2019 | 29344.44 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de março de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000910 | 10/05/2019 | 88548.31 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS - PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS A ESCOLAS E CREHES DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, NO PERI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0000889 | 10/05/2019 | 100834.99 | 01985110000112 | S.CHAVES ADVOCACIA E CONSULTORIA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO AUMENTO DO REPASSE DOS ROYALTIES, NOS TERMOS DO CONTRATO N° 101/2018, ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/05/2019 | 6013.33 | 00004904170431 | LUCIENE GONZAGA DE OLIVEIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF.RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PELO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTOR 1.4, COM AR CONDICIONADO, COM MOTORISTA INCLUSO E QUILOMENTRAGEM LIVRE, COMBUSTIVEL INLCUSO, CONFORME PARECER JURIDICO E TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/05/2019 | 5876.53 | 00006213555420 | CHARLES PACHECO MOREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO BAÚ REFRIGERADO (CABINE SIMPLES) COM CAPACIDADE DE 500 KG, PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS E CARNER, COM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/05/2019 | 4510.00 | 00069141568400 | ELIZABETE MARIANO DA SILVA BENICIO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF.A RECONEHCIMENTO DE DIDIVIDA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PICK-UP, PLACA QFG-9256(CABINE SIMPLES) MOTORO A PARTIR DE 1.4 COM AR CONDICIONADO, QUILOMETRAGEM LIVRE, E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/05/2019 | 13663.75 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de março de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/05/2019 | 1047.60 | 00002770887475 | Josias Carlos de Morais | Importe referente a valor correspondente a participação na Junta Administrativa de Recursos de Infração de Trânsito (JARI) já que o mesmo é representante da sociedade civil e não vínculado a órgão de trânsito, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/05/2019 | 56940.45 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de março de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/05/2019 | 43.44 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/05/2019 | 2.42 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do I.T.R., conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/05/2019 | 33575.08 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do F.P.M., conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/05/2019 | 8872.38 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de março de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/05/2019 | 393.25 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de março de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/05/2019 | 20700.44 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de março de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/05/2019 | 2410.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE E CLASSE EM MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/05/2019 | 14017.15 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de março de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/05/2019 | 12813.21 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de março de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/05/2019 | 3631.41 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de março de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/05/2019 | 4353.26 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de março de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/05/2019 | 423783.08 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | -IMPORTE PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2019(01 A 15/03),CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/05/2019 | 442218.90 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | -IMPORTE PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO PERIODO DE 16/03/2019 A 31/03/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/05/2019 | 43584.76 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de março de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/05/2019 | 1257.28 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de março de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliação e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abstecimentos D' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/05/2019 | 11089.95 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS, CISTERNAS/CAIXA D’ÁGUAS, BOMBAS E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CHAFARIZES NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/05/2019 | 292.42 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de março de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/05/2019 | 989.91 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de março de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/05/2019 | 587.60 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de março de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/05/2019 | 1125.00 | 00010703298437 | WYENDY OLIVEIRA NEVES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO PRESTADO NA ENTREGA DE 2.250(DOIS MIL, DUZENTOS E CONQUENTA) CARNES DE IPTU/2019, NOS SETORES: 01,02,03,04,05 E 08, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 1.125,00(HUM MIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/05/2019 | 808.00 | 00008842196401 | PEDRO HENRIQUE LIRA LIMA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO PRESTADO NA ENTREGA DE 1.616(HUM MIL, SEISCENTOS E DEZESEIS) CARNES DE IPTU/2019, NOS SETORES: 01,02,03,04,05 06,07, E 08, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 808,00(OIT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/05/2019 | 925.00 | 00013537513763 | IGOR FERNANDES DE ALMEIDA DOMINGOS LOPES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO PRESTADO NA ENTREGA DE 1.850(HUM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA) CARNES DE IPTU/2019, NOS SETORES: 01,02,03,04,05,06, E 07, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 925,00(NOVEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/05/2019 | 875.00 | 00001178724409 | ANGELA MARIA BERNARDO DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO PRESTADO NA ENTREGA DE 1.750(HUM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA) CARNES DE IPTU/2019, NOS SETORES: 01,02,03,04,05,06,07,08 E 09, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 875,00( | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/05/2019 | 850.00 | 00009310264403 | STEFANY KELLY DE ANDRADE LIMA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO PRESTADO NA ENTREGA DE 1.700(HUM MIL, SETECENTOS) CARNES DE IPTU/2019, NOS SETORES: 01,02,03,04,05, E 08, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 850,00(OITOCENTOS E CINQUEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/05/2019 | 590.00 | 00010648989470 | TAIS DO NASCIMENTO ALVES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO PRESTADO NA ENTREGA DE 1.180(HUM MIL, CENTO E OITENTA) CARNES DE IPTU/2019, NOS SETORES: 01,02,03,04,05, E 08, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 590,00(QUINHENTOS E NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/05/2019 | 1595.00 | 00012714312462 | LEANDERSON MENDES DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO PRESTADO NA ENTREGA DE 3.190,00(TRÊS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO) CARNES DE IPTU/2019, NOS SETORES: 01,02,03,04,05,06,07,08 E 09, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, TOTALIZANDO UM VALOR DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/05/2019 | 850.00 | 00012722128403 | MARIA EDUARDA DE ANDRADE LIMA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO PRESTADO NA ENTREGA DE 1.700(HUM MIL E SETECENTOS) CARNES DE IPTU/2019, NOS SETORES: 01,02,03,04,05 E 08, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 850,00(OITOCENTOS E CINQUEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/05/2019 | 590.00 | 00098108360404 | CLAUDIA DOS SANTOS CARNEIRO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO PRESTADO NA ENTREGA DE 1.180(HUM MIL CENTO E OITENTA) CARNES DE IPTU/2019, NOS SETORES: 01,02,03,04,05 E 08, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 590,00(QUINHENTOS E NOVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/05/2019 | 130680.92 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao empenhamento para pagamento de PASEP em DARF gerada (1%), conforme DARF e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/05/2019 | 1178.00 | 00005505851410 | KARLA KELLY DE ARAUJO FERNANDES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO PRESTADO NA ENTREGA DE 2.336(DOIS MIL TREENTOS E TRINTA E SEIS) CARNES DE IPTU/2019, NOS SETORES: 01,02,03,04,05 E 08, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 1.178,00(HUM M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/05/2019 | 1255.00 | 00028806026453 | RICARDO FERNANDES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO PRESTADO NA ENTREGA DE 2.510(DOIS MIL QUINHENTOS E DEZ) CARNES DE IPTU/2019, NOS SETORES: 01,02,03,04,05 E 08, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 1.255,00(HUM MIL DUZEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/05/2019 | 768.00 | 00009136078433 | FRANCISCA NATALIA VIEIRA DE SOUZA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO PRESTADO NA ENTREGA DE 1.536(HUM MIL QUINHENTOS E TRINTA E SEIS) CARNES DE IPTU/2019, NOS SETORES: 01,02,03,04,05,06,07,08 E 09, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 768, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/05/2019 | 768.00 | 00007485432443 | RITA DE CASSIA DA COSTA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO PRESTADO NA ENTREGA DE 1.536(HUM MIL QUINHENTOS E TRINTA E SEIS) CARNES DE IPTU/2019, NOS SETORES: 01,02,03,04,05,06,07,08 E 09, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 768, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/05/2019 | 870.00 | 00009479782405 | WINNY OLIVEIRA NEVES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO PRESTADO NA ENTREGA DE 1.740(HUM MIL SETECENTOS E QUARENTA) CARNES DE IPTU/2019, NOS SETORES: 01,02,03,04,05,06,07,08 E 09, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 870,00(OI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/05/2019 | 1115.00 | 00008346562489 | VANDERLINS MENDES DE SENA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO PRESTADO NA ENTREGA DE 2.230(DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA) CARNES DE IPTU/2019, NOS SETORES: 01,02,03,04,05 E 08, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 1.115,00(HUM MIL CENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/05/2019 | 470.00 | 00088531481449 | ROSEANE DE ARAUJO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO PRESTADO NA ENTREGA DE 950(NOVECENTOS E CINQUENTA) CARNES DE IPTU/2019, NOS SETORES: 01,02,03,04,05 E 08, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 470,00(QUATRO CENTOS E SETE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/05/2019 | 1115.00 | 00085396575468 | WILMA JOSÉ MENDES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO PRESTADO NA ENTREGA DE 2.230(DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA) CARNES DE IPTU/2019, NOS SETORES: 01,02,03,04,05 E 08, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 1.115,00(HUM MIL CENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/05/2019 | 1115.00 | 00010658171429 | RENATA FERNANDA DE LIMA PEREIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO PRESTADO NA ENTREGA DE 2.230(DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA) CARNES DE IPTU/2019, NOS SETORES: 01,02,03,04,05 E 08, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 1.115,00(HUM MIL CENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/05/2019 | 780.00 | 00071018775404 | MAYARA KELLY DOS SANTOS NASCIMENTO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO PRESTADO NA ENTREGA DE 1.560(HUM MIL QUINHENTOS E SESSENTA) CARNES DE IPTU/2019, NOS SETORES: 01,02,03,04,05 E 08, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 780,00(SETECENOS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/05/2019 | 470.00 | 00010025426427 | WENDELL RODRIGO ARAUJO LINHARES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO PRESTADO NA ENTREGA DE 950(NOVECENTOS E CINQUENTA)CARNES DE IPTU/2019, NOS SETORES: 01,02,03,04,05 E 08, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 470,00(QUATRO CENTOS E SETEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/05/2019 | 14996.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/05/2019 | 14996.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.975-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/05/2019 | 3744.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL NO MES DE MAIO DE 2019 DE ACORDO COM O EXTRATO BANCARIO DA CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/05/2019 | 3744.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, DE ACORDO COM O EXTRATO BANCARIO DA CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 14/05/2019 | 121.04 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/05/2019 | 4600.00 | 00000142203424 | LUCIANO JOSÉ MENDES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE CATALOGAR E ACOMPANHAMENTO NA ENTREGA DOS CARNES DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL, TERRITORIAL E URBANO), E TCR (TAXA DE COLETA DE RESIDUOS), NOS SETORES: 01,02,03,04,05,06,07,08,09 E 10 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/05/2019 | 1000.00 | 00073802212487 | REGINALDO FELIX DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIO NA SEPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ENTREGA DE 2.000(DOIS MIL) CARNES DE IPTU E TCR, NOS SETORES: 01,02,03,04,05,06,07,08,09 E 10, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 0,50(CINQUENTA CENTAVOS) POR UNIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/05/2019 | 1000.00 | 00099303973453 | JOSINALDO DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIO NA SEPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ENTREGA DE 2.000(DOIS MIL) CARNES DE IPTU E TCR, NOS SETORES: 01,02,03,04,05,06,07,08,09 E 10, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 0,50(CINQUENTA CENTAVOS) POR UNIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/05/2019 | 1000.00 | 00005019763454 | RAQUEL CRISTINA SOARES RAFAEL | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIO NA SEPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ENTREGA DE 2.000(DOIS MIL) CARNES DE IPTU E TCR, NOS SETORES: 01,02,03,04,05,06,07,08,09 E 10, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 0,50(CINQUENTA CENTAVOS) POR UNIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/05/2019 | 1000.00 | 00009966745432 | VALDERI MENDES DE SENA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIO NA SEPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ENTREGA DE 2.000(DOIS MIL) CARNES DE IPTU E TCR, NOS SETORES: 01,02,03,04,05,06,07,08,09 E 10, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 0,50(CINQUENTA CENTAVOS) POR UNIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/05/2019 | 1000.00 | 00001172423490 | TANIA DANIEL BARBOSA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIO NA SEPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ENTREGA DE 2.000(DOIS MIL) CARNES DE IPTU E TCR, NOS SETORES: 01,02,03,04,05,06,07,08,09 E 10, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 0,50(CINQUENTA CENTAVOS) POR UNIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/05/2019 | 1000.00 | 00071630546453 | LEONILDO DE LIMA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIO NA SEPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ENTREGA DE 2.000(DOIS MIL) CARNES DE IPTU E TCR, NOS SETORES: 01,02,03,04,05,06,07,08,09 E 10, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 0,50(CINQUENTA CENTAVOS) POR UNIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/05/2019 | 9600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI E OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, NOTA FISCAIS ELETRONICAS, ABRIL DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/05/2019 | 7.86 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - QUANTIA EMPENHADA A COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 871 - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/05/2019 | 411.97 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SME NO MES DE MAIO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/05/2019 | 15729.61 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE ABRIL DE 2019, QUANTO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA PROVINIENTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/05/2019 | 333.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PROFESSOR NERY, UC. Nº 5/609488-2 NO MES DE MAIO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/05/2019 | 172.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA DIDIU NO MES DE MAIO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPRVANTES.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/05/2019 | 233.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI VOVO VINA NO MES DE MAIO DE 2019 (CDC5/1530888-5), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/05/2019 | 24.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI VOVO VINA NO MES DE MAIO DE 2019 (CDC5/1530888-5), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/05/2019 | 189.00 | 00002360763458 | LEILIANE GOMES DUTRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A COBERTURA DE DIARIAS PARA DENTRO DO ESTADO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 21 E 22 DE MAIO DE 2019, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR A SECRETARIA NO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME PARAIBA/PB, CONFOMRE COMPR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/05/2019 | 433.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A GUIAS DE LICENCIAMENTO 2019 DE VEICULOS DE PLACAS OEU 0196, OXO 6805 E OXO 2265 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/05/2019 | 189.00 | 00085458791487 | TONE MARINHO GONDIM | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A COBERTURA DE DIARIAS PARA DENTRO DO ESTADO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 21 E 22 DE MAIO DE 2019, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR A SECRETARIA NO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME PARAIBA/PB, CONFOMRE COMPR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/05/2019 | 68159.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/05/2019 | 10889.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/05/2019 | 23930.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/05/2019 | 13660.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/05/2019 | 9943.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção e Operacionalização do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/05/2019 | 1318.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/05/2019 | 8556.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/05/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/05/2019 | 3454.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/05/2019 | 65080.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/05/2019 | 9020.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/05/2019 | 7065.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/05/2019 | 21608.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/05/2019 | 9459.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/05/2019 | 5500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/05/2019 | 4223.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/05/2019 | 25638.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 16/05/2019 | 441055.00 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | -IMPORTE PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2019 A 15/04/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0000976 | 16/05/2019 | 419988.75 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/04 A 15/04/2019, OFICIO Nº 307/2019-SEINFRA/GAB.SEC. DESTINADO A ATENDER AS NECESS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Energia Elétrica | Distribuição de Energia | Implantação, Ampliação e Serviços de Manutenção da Rede de Energia e d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 16/05/2019 | 35007.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALOCAÇÃO DE POSTES DA OBRA DO BINARIO DE TIBIRI II, DE ACORODO COM O OFICIO DE N° 309/2019 - SEINFRA/GAB.SEC. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042017 | 0000979 | 17/05/2019 | 217916.02 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES E PROPAGANDA, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 17/05/2019 | 320.06 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Tecnologia da Informatização | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Modernização da Gestão Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/05/2019 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/05/2019 | 30000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/05/2019 | 12000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Tecnologia da Informatização | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Modernização da Gestão Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/05/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECDTUR NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/05/2019 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/05/2019 | 7000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção e Operacionalização do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/05/2019 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000994 | 20/05/2019 | 45610.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO OFICIO DE Nº 140/2019-SEINFRA/GAB.SEC., PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 029/20419, PROCESSO ADM Nº 015/2019, 1ª MEDIÇÃO EM MARÇO DE 2019, JUNTO SECRETARIA DE INF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000995 | 20/05/2019 | 21777.55 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO OFICIO DE Nº 140/2019-SEINFRA/GAB.SEC., PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 029/2019, PROCESSO ADM Nº 015/2019, 2ª MEDIÇÃO NO MES DE MAIO DE 2019, JUNTO SECRETARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/05/2019 | 3986.45 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000991 | 20/05/2019 | 4234.52 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia que se empenha referente ao abastecimento de agua do Imovel Onde Funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças do Municipio de Santa Rita/PB, no mês MAIO de 2019, Junto a Secretaria de Finanças, Conforme Comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/05/2019 | 25.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia que se empenha referente energia eletrica do Imovel Onde Funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças do Municipio de Santa Rita/PB, no mês de MAIO de 2019, Junto a Secretaria de Finanças, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/05/2019 | 432.30 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ENOQUE CHAVES NO MES DE MAIO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/05/2019 | 282.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ENOQUE CHAVES NO MES DE MAIO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/05/2019 | 517.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA RITA NO MES DE MAIO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/05/2019 | 26447.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2019,CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 16.975-7 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/05/2019 | 1.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do ITR, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/05/2019 | 25000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Importe referente a despesa com tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade no exercício financeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 21/05/2019 | 14265.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 21/05/2019 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - QUANTIA QUEEMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, EM MAIO DE 2019 DE ACORDO COM O EXTRATO BANCARIO DA CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 21/05/2019 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, NO MÊS MES DE MAIO DE 2019.CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C Nº 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 21/05/2019 | 2016.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - QUANTIA QUEEMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, EM MAIO DE 2019 DE ACORDO COM O EXTRATO BANCARIO DA CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 21/05/2019 | 3096.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - QUANTIA QUEEMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, EM MAIO DE 2019 DE ACORDO COM O EXTRATO BANCARIO DA CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0000998 | 21/05/2019 | 407431.44 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 16/04 A 30/04/2019, OFICIO Nº 322/2019-SEINFRA/GAB.SEC. DESTINADO A ATENDER AS NECESS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/05/2019 | 425508.08 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | -IMPORTE PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO PERIODO DE 16/04/2019 A 30/04/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042018 | 0001000 | 21/05/2019 | 53941.43 | 28312006000113 | J P RAPOSO DE MATOS SOUZA CONSULTORIA EIRELI - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 4ª MEDIÇÃO NO PERIODO DE 05/04 A 04/05/2019, EM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ TOPOGRAFIA/ LABORATORIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, JUNTO A SEIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Otimização do Sistema de Iluminação Pública e Eficientização Energétic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001008 | 21/05/2019 | 182788.54 | 17561052000130 | LUME ENERGIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO,DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 026/2019, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO EM MARÇO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 21/05/2019 | 15000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICAÇÃO LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE PADRE NILSON NUNES POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CASSIA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, JUNTO A SECDTUR, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/05/2019 | 800.00 | 00001052570445 | SONIA MARIA PEREIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA 1º DE MAIO REALIZADO NO CAMPO DA RIBEIRA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, FICANDO NA SEGUNDA COLOCAÇÃO, JUNTO A SECDTUR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/05/2019 | 500.00 | 00008576476444 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA 1º DE MAIO REALIZADO NO ESTÁDIO O TEIXEIRÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, FICANDO NA 3ª COLOCAÇÃO, JUNTO A SECDTUR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/05/2019 | 1300.00 | 00070529953447 | JOELITON COUTINHO TONE BEZERRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA 1º DE MAIO REALIZADO NO ESTÁDIO O TEIXEIRÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, FICANDO NA 1ª COLOCAÇÃO, JUNTO A SECDTUR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/05/2019 | 300.00 | 00009034100448 | PAULO CARNEIRO ARAUJO JUNIOR | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA 1º DE MAIO REALIZADO NO ESTÁDIO O TEIXEIRÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, FICANDO NA 4ª COLOCAÇÃO, JUNTO A SECDTUR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/05/2019 | 1000.00 | 00007332570467 | ROSANA MARQUES DO NASCIMENTO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA 1º DE MAIO REALIZADO NO CAMPO DA RIBEIRA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, FICANDO EM 1º LUGAR, JUNTO A SECDTUR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/05/2019 | 800.00 | 00007224172413 | ELIONALDO ANTONIO GUEDES DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE. A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA 1º DE MAIO REALIZADO NO ESTÁDIO O TEIXEIRÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, FICANDO NA 2ª COLOCAÇÃO, JUNTO A SECDTUR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação e Drenagem (Micro Drenagem e Macro Drenage | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052017 | 0001018 | 23/05/2019 | 1126781.14 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 9ª MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01/04 A 13/05/2019, DA EMPRESA CITADA ACIMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00042018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Energia Elétrica | Distribuição de Energia | Implantação, Ampliação e Serviços de Manutenção da Rede de Energia e d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/05/2019 | 35007.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALOCAÇÃO DE POSTES DA OBRA DO BINARIO DE TIBIRI II, DE ACORODO COM O OFICIO DE N° 309/2019 - SEINFRA/GAB.SEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/05/2019 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/05/2019 | 673.63 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FEP, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/05/2019 | 6787.22 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do Royalties, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/05/2019 | 3828.22 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/09/2018 A 01/10/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/05/2019 | 26.22 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 24/05/2019 | 177.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do ANP - ROYALTIES DA ANP, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001024 | 27/05/2019 | 3303.20 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/05/2019 | 2575.75 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | Quantia que se empenha por amortização junto ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA pelo auto de infração nº 9048778/E, débito 8358550, processo nº 02016.001209/2016-12, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/05/2019 | 1808.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao empenhamento para pagamento de parcelamento de I.N.S.S. através de DARF, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/05/2019 | 439.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA PERTINENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, REFERENTE AO MES MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/05/2019 | 380978.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento dos Esportes | Apoio a Associação e Ligas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/05/2019 | 100000.00 | 10835421000196 | ONG-LIQUAJ-SR | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO A LIQUAJ ( LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS DE SANTA RITA/PB), PARA QUE SEJA FEITO O REPASSE PARA AS 9(NOVE) QUADRILHAS JUNINAS ADULTAS, 2(DUAS) QUADRILHAS JUNINAS INFANTIS E 02(DOIS) GRUPOS FOLCLORICOS, REF. AO FES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/05/2019 | 1094.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA À DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/05/2019 | 5694.00 | 10946416000150 | ALBERTO MAGNO & CIA LTDA | - - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: GRAMPEADORRA ROCANA, CARPETE, TNT, ADESIVOS, GRAMPOS E LINHAS. MATERIAIS ESSES USADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECDTUR. CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/05/2019 | 1720.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO GERAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS(LOGISTICA) DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000322018 | 0001031 | 28/05/2019 | 1200.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE FOSSA SEPTICA, NO PERIODO DE ABRIL E MAIO DE 2019, PELA LOCAÇÃO DA FOSSA SEPTICA PARA ATENDER A ESCOLA SÃO MARCOS, EM VARZEA NOVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001033 | 28/05/2019 | 94127.54 | 23245433000102 | CONSTRUTORA JM&C EIRELI ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DA EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PP 03/2018, CONTRATO 95/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/05/2019 | 33666.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/05/2019 | 157919.47 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/05/2019 | 118037.21 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -(REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/05/2019 | 90448.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/05/2019 | 2428507.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/05/2019 | 12980.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/05/2019 | 1234109.68 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/05/2019 | 5811.64 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE FUNCIONAL(REGIME ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/05/2019 | 458514.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VIGILANTES(REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/05/2019 | 22896.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROJOVEM CAMPO (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/05/2019 | 3000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROJOVEM CAMPO (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/05/2019 | 85538.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/05/2019 | 58766.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (REGIME CONTRATADOS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/05/2019 | 75375.14 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/05/2019 | 39798.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/05/2019 | 12000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/05/2019 | 268189.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/05/2019 | 0.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do ITR, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/05/2019 | 14349.87 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/05/2019 | 23500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CULTURA DESPORTO E TURISMO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/05/2019 | 96340.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CULTURA DESPORTO E TURISMO - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/05/2019 | 41273.57 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO TURISMO E LAZER (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/05/2019 | 18250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/05/2019 | 3698.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/05/2019 | 3227.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL, (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME CONPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/05/2019 | 40750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/05/2019 | 2998.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO SOCIAL, (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/05/2019 | 97066.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO SOCIAL, (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/05/2019 | 29833.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONSELHO TUTELAR (REGIME ELETIVO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/05/2019 | 36500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/05/2019 | 6000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/05/2019 | 30406.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/05/2019 | 22500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/05/2019 | 8700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/05/2019 | 19188.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/05/2019 | 35746.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONAL) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/05/2019 | 44563.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/05/2019 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME ELETIVO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/05/2019 | 149749.28 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/05/2019 | 49996.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/05/2019 | 254242.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/05/2019 | 206629.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/05/2019 | 8750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE IND E COMERCIO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/05/2019 | 14300.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE IND E COMERCIO - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/05/2019 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE POLITICA DAS MULHERES (REGIME CONTRATADOS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/05/2019 | 8560.07 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE POLITICA DAS MULHERES (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/05/2019 | 25000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/05/2019 | 13892.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/05/2019 | 2511.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,(REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/05/2019 | 27550.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/05/2019 | 37194.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/05/2019 | 2683.10 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/05/2019 | 38500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/05/2019 | 7778.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/05/2019 | 4520.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação e Drenagem (Micro Drenagem e Macro Drenage | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052017 | 0001090 | 30/05/2019 | 1089279.59 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 9ª MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2019, DA EMPRESA CITADA ACIMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00042018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/05/2019 | 6594.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01076, DATADO DE 29/05/2019, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/05/2019 | 183.04 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001092 | 30/05/2019 | 7500.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS (PANFLETOS DIVERSOS EM PAPEL COCHE) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO, TURISMO E LAZER, NO PERIDO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPORVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001093 | 30/05/2019 | 26900.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS (INFORMATIVOS DIVERSOS, PAPEL COCHE 115g/2 FORMATO 420X320 2 LÂMINAS; BANNERS COLORIDOS EM LONA COM ACABAMENTO.PAUZINHOS, PONTEIRAS, ILHOIS, VERNIZ E INSTALAÇÃO NO LOCAL INDICADO; FOLDERS EDUCATIVOS DIVEROSO 31X21 CM) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO, TURISMO E LAZER, NO PERIDO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPORVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0001097 | 30/05/2019 | 114584.25 | 01985110000112 | S.CHAVES ADVOCACIA E CONSULTORIA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO AUMENTO DO REPASSE DOS ROYALTIES, NOS TERMOS DO CONTRATO N° 101/2018, MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/05/2019 | 899.99 | 01518579000141 | A UNIÃO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/05/2019 | 480954.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de abril de 2019 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/05/2019 | 375977.42 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de abril de 2019 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/05/2019 | 1996.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/05/2019 | 1325.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/05/2019 | 47941.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA DA CONTA Nº 26.240-4 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/05/2019 | 878.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/05/2019 | 439.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA PERTINENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/05/2019 | 4632.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/05/2019 | 3744.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, DE ACORDO COM O EXTRATO BANCARIO DA CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/05/2019 | 33900.15 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal no mês de MAIO de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/05/2019 | 18932.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA 16.975-7 EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/05/2019 | 9312.00 | 08299182000155 | CASA DA MOLDURA LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE: 06(SEIS) BANNERS; 57(CINQUENTA E SETE) MOLDURAS; 79(SETENTA E NOVE) CERTIFICADOS E 6 ESPELHOS, PARA ATENDER A DEMANDA SECDTUR NO MES DE JUNHO DE 2019, QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/05/2019 | 236.25 | 00005508694412 | NAGDYELL NASCIMENTO DE BRITO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARA DESLOCAMENTO AO MUNICIPO DE PATOS, NO PERIODO DE 07/06 A 08/06/2019, A FIM DE VISITA TECNICA A CONTROLADORIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/05/2019 | 236.25 | 00002057837408 | Diogo Maia da Silva Mariz | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARA DESLOCAMENTO AO MUNICIPO DE PATOS, NO PERIODO DE 07/06 A 08/06/2019, A FIM DE VISITA TECNICA A CONTROLADORIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/05/2019 | 3077.73 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE JPA/BSB/JPA, DESTINADAS AS SERVIDORAS MARIA CATAO E VANESSA AZEVEDO, PARA PARTICIPAR 25ª CONGRESSO DE SECRETARIOS DE SAUDE, NO PERIODO DE 02/07 A 05/07, CONFORME FATURA DE Nº0020659. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001099 | 31/05/2019 | 17800.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS (BANNERS COLORIDOS EM LONA COM ACABAMENTO; ADESIVOS BOTONS DIVERSOS 0,07 X 0,07 COM RECORTE) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME COMPORVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001100 | 31/05/2019 | 11895.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS (ADESIVOS IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO COM ACABAMENTO MAS VERNIZ E ENTREGA NO LOCAL INDICDO E INSTALÇÃO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME COMPORVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/06/2019 | 9600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI E OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, NOTA FISCAIS ELETRONICAS, MAIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/06/2019 | 6800.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/06/2019 | 45321.52 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME FATURA Nº 36900, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/06/2019 | 596.53 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A COBERTURA COM REGISTRO DE ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/06/2019 | 4500.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEIF RITA DE CASSIA DE ALMEIDA MESQUITA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, LOTEAMENTO CIDADE VERDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/06/2019 | 5400.00 | 00020359616453 | MARIA DA GUIA SALES DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE PROFESSOR NERY PERTINENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2019, CONFORME PARECER JURIDICO CJSME 127/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/06/2019 | 605.32 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI GENERAL ANTONIO ALVES NO MES DE MAIO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001121 | 03/06/2019 | 5200.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65(SESSENTA E CINCO) BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DE 13KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MESES DE MARÇO E MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/06/2019 | 26305.06 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS IMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURA Nº 34767 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0001129 | 05/06/2019 | 40920.50 | 28320052000164 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO - ATR TRANSPORTE | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 05/06/2019 | 1500.00 | 00004459806487 | Hernani Clementino da Silva | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE MAIO DE 2019, SITUADO A RUA SÃO JOÃO, Nº 55, B 1º ANDAR NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 05/06/2019 | 171517.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - Quantia que se Empenha Referente a precatórios recolhidos junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, no mês de maio, através de débito em conta nº 16.975-7 - Banco do Brasil, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 05/06/2019 | 428755.77 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | -IMPORTE PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2019 A 15/05/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0001127 | 05/06/2019 | 418290.16 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2019, OFICIO Nº 322/2019-SEINFRA/GAB.SEC. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/06/2019 | 216849.20 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS ORIGINADOS NO PERIODO DE 26/04/2019 A 25/05/2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/06/2019 | 4571.54 | 00020685165434 | LUCINEIDE ALVES VIEIRA | Importe referente aos vencimentos de funcionária estatutária do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 06/06/2019 | 3338.01 | 00002732363421 | FELIPE DA COSTA SILVA | Importe referente aos vencimentos de funcionário estatutário da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 06/06/2019 | 3338.01 | 00002732363421 | FELIPE DA COSTA SILVA | Importe referente aos vencimentos de funcionário estatutário da Secretaria de Assistência Social, relativo ao 13º salário de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Tecnologia da Informatização | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Modernização da Gestão Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/06/2019 | 452.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECDTUR NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento dos Esportes | Apoio a Associação e Ligas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/06/2019 | 5000.00 | 17771076000113 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAE KWON-DO OLIMPICO - FPTO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTINADOS A CUSTEIO COM PASSAGENS AEREAS, HOSPEDAGEM, PARA O ATLETA MICHAEL DOUGLAS DE LIMA RODRIGUES, QUE IRA PARTICIPAR DO EVENTO PAN AM OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS, QUE IRÁ SE REALIZAR NOS DIAS 14/06 A 17/06/2019, EM PORTLAND-OREGON/USA, JUNTO A SECDTUR E PREFEITURA MUNICIPLA DE SANTA RITA/PB, CONFOMRE COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/06/2019 | 1009.68 | 00002770887475 | Josias Carlos de Morais | Importe referente a valor correspondente a participação na Junta Administrativa de Recursos de Infração de Trânsito (JARI) já que o mesmo é representante da sociedade civil e não vínculado a órgão de trânsito, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/06/2019 | 11002.24 | 00069014604491 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | Importe referente aos vencimentos de funcionário estatutário da Secretaria de Finanças, relativo ao 13º salário de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/06/2019 | 8625.64 | 00043644090491 | Marinalva Felix dos Santos | Importe referente aos vencimentos de funcionária estatutária da Secretaria de Finanças, relativo ao 13º salário de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 06/06/2019 | 1500.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 92, HEITEL SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/06/2019 | 496.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOURDES SEREJO NO MES DE MAIO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/06/2019 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOURDES SEREJO NO MES DE MAIO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/06/2019 | 453.79 | 00002765095442 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA POR IDENIZAÇÃO POR DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/06/2019 | 38869.65 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR E DE LOGISTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 42/2019, PROCESSO 159/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/06/2019 | 24424.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MINI TRIO PARA DIVULGAÇÃO DAS VOLANTES NO MES DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 041/2018, PROCESSO ADM Nº 170/2017, PREGÃO PRESENCIAL 040/2017, JUNTO A SECDTUR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/06/2019 | 163631.10 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTRUTURA QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECDTUR (CADEIRAS, DISCIPLINADOR, ARQUIBANCADAS, GERADOR, GRID, MESA, PALCO, COM E TABLADO) NOS MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/06/2019 | 38295.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | - Quantia que se Empenha Ref.ao Aluguel de Tendas nos meses de MAIO de 2019, Conforme Ata de Registro de Preço Nº 018/2019, Processo Nº 041/2019, Pregão Presencial SRP Nº 022/2019, Para Atender as Demandas da SECDTUR, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/06/2019 | 9872.00 | 00002365352421 | ILENILSON OLIVEIRA AGUIAR | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS JUNINOS PARA PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, NO PERIDO DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 07/06/2019 | 378.00 | 00059179597491 | MAX DOS SANTOS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A 02(DOIS) DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DE CURSO A SER MINISTRADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA HONDA MOTOS DO BRASIL , NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 10 E 11/06/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 07/06/2019 | 378.00 | 00007989559455 | ANGELO MARCIO DE OLIVEIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A 02(DOIS) DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DE CURSO A SER MINISTRADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA HONDA MOTOS DO BRASIL , NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 10 E 11/06/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 07/06/2019 | 378.00 | 00008114007435 | ANTONIO GOMES DE FARIAS FILHO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A 02(DOIS) DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DE CURSO A SER MINISTRADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA HONDA MOTOS DO BRASIL , NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 10 E 11/06/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/06/2019 | 378.00 | 00095394168415 | CIDIANO FERREIRA DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A 02(DOIS) DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DE CURSO A SER MINISTRADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA HONDA MOTOS DO BRASIL , NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 10 E 11/06/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/06/2019 | 378.00 | 00002768032484 | FABRICIO GALDINO DE SOUZA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A 02(DOIS) DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DE CURSO A SER MINISTRADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA HONDA MOTOS DO BRASIL , NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 10 E 11/06/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/06/2019 | 378.00 | 00000793929466 | EDVAN COELHO GUEDES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A 02(DOIS) DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DE CURSO A SER MINISTRADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA HONDA MOTOS DO BRASIL , NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 10 E 11/06/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/06/2019 | 378.00 | 00003776173424 | LUCIVALDO DA SILVA CAITANO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A 02(DOIS) DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DE CURSO A SER MINISTRADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA HONDA MOTOS DO BRASIL , NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 10 E 11/06/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/06/2019 | 378.00 | 00000992555450 | MICHEL SOUZA CERVEIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A 02(DOIS) DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DE CURSO A SER MINISTRADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA HONDA MOTOS DO BRASIL , NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 10 E 11/06/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/06/2019 | 378.00 | 00004714027450 | GENILTON SANTOS DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A 02(DOIS) DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DE CURSO A SER MINISTRADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA HONDA MOTOS DO BRASIL , NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 10 E 11/06/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/06/2019 | 378.00 | 00003179525444 | JOSE J OLIVEIRA DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A 02(DOIS) DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DE CURSO A SER MINISTRADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA HONDA MOTOS DO BRASIL , NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 10 E 11/06/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/06/2019 | 378.00 | 00001185956441 | FRANCISCO DE FREITAS JUNIOR | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A 02(DOIS) DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DE CURSO A SER MINISTRADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA HONDA MOTOS DO BRASIL , NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 10 E 11/06/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/06/2019 | 378.00 | 00005629164406 | JONILSON SANTOS DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A 02(DOIS) DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DE CURSO A SER MINISTRADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA HONDA MOTOS DO BRASIL , NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 10 E 11/06/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/06/2019 | 378.00 | 00001094999482 | JOSINEIDE DUARTE | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A 02(DOIS) DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DE CURSO A SER MINISTRADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA HONDA MOTOS DO BRASIL , NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 10 E 11/06/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/06/2019 | 378.00 | 00036937010168 | MIZAEL MOURA DE SOUZA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A 02(DOIS) DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DE CURSO A SER MINISTRADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA HONDA MOTOS DO BRASIL , NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 10 E 11/06/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/06/2019 | 378.00 | 00070930554191 | MOACIR RUFINO DE SOUSA JUNIOR | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A 02(DOIS) DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DE CURSO A SER MINISTRADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA HONDA MOTOS DO BRASIL , NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 10 E 11/06/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/06/2019 | 13301.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/06/2019 | 14665.60 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/06/2019 | 1204.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, debitado na conta 4.069-x, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/06/2019 | 3896.40 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/06/2019 | 4353.26 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento dos Esportes | Apoio a Associação e Ligas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/06/2019 | 2500.00 | 17771076000113 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAE KWON-DO OLIMPICO - FPTO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE 1135 - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTINADOS A CUSTEIO COM PASSAGENS AEREAS, HOSPEDAGEM, PARA O ATLETA MICHAEL DOUGLAS DE LIMA RODRIGUES, QUE IRA PARTICIPAR DO EVENTO PAN AM OPENTAEKWONDO CHAMPIONSHIPS, QUE IRÁ SE REALIZAR NOS DIAS 14/06 A 17/06/2019, EM PORTLAND-OREGON/USA, JUNTO A SECDTUR E PREFEITURA MUNICIPLA DE SANTA RITA/PB, CONFOMRE COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/06/2019 | 9068.54 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/06/2019 | 21019.59 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/06/2019 | 393.25 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/06/2019 | 48036.71 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/06/2019 | 292.42 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/06/2019 | 1266.66 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/06/2019 | 989.91 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/06/2019 | 587.60 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/06/2019 | 33483.66 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/06/2019 | 130467.01 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao empenhamento para pagamento de PASEP em DARF gerada (1%), conforme DARF e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/06/2019 | 20058.52 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do F.P.M., conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/06/2019 | 0.49 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do I.T.R., conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/06/2019 | 937.99 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do CFM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/06/2019 | 57715.99 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/06/2019 | 3000.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS Nº 40B, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/06/2019 | 958.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL (UC 5/1788417-2; 5/43967-9) DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/06/2019 | 121.04 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/06/2019 | 13643.31 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/06/2019 | 26106.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/06/2019 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/06/2019 | 899.69 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, QUANTO NA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019 COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO VIDAL DE NEGREIROS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 099/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/06/2019 | 10889.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia que se empenha referente ao abastecimento de agua do Imovel Onde Funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças do Municipio de Santa Rita/PB, no mês JUNHO de 2019, Junto a Secretaria de Finanças, Conforme Comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/06/2019 | 25.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia que se empenha referente ao abastecimento de agua do Imovel Onde Funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças do Municipio de Santa Rita/PB, no mês JUNHO de 2019, Junto a Secretaria de Finanças, Conforme Comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/06/2019 | 68175.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/06/2019 | 315.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PROFESSOR NERY, UC. Nº 5/609488-2 NO MES DE JUNHO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/06/2019 | 375.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/06/2019 | 164.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA DIDIU NO MES DE JUNHO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPRVANTES.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI DONA DIDIU NO MES MAIO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/06/2019 | 88.10 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO CARLOS ARNOBIO NO MES DE JUNHO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/06/2019 | 567.00 | 00002360763458 | LEILIANE GOMES DUTRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A COBERTURA DE DIARIAS PARA FORA DO ESTADO, COM DESTINO A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 10 A 12 DE JUNHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO PROJETO MAIS BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFOMRE COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/06/2019 | 2503.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIAS DE LICENCIAMENTO 2019 DE VEICULOS DE PLACAS OGA-7620; OGE-6794; OGE:-6784; OXO-6805; OXO-2265; OEX-6637; OEU-0196; MON-5541; NQD-2656; NQG-6958 E OEX-6627 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/06/2019 | 15647.00 | 00025152858487 | Hélio Queiroz de Oliveira | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A, MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, PINTURA EM FOGÕES, FREEZER, GELADEIRAS, VENTILADORES, MÁQUINAS DE LAVAR E CAMARA FIGORIFICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/06/2019 | 118975.25 | 28442118000199 | SM Distribuidora de Alimentos EIRELI | Importe referente ao fornecimento de produtos alimentícios, destinados a merenda escolar da rede de ensino do município de Santa Rita - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/06/2019 | 13770.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/06/2019 | 10163.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/06/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/06/2019 | 4796.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/06/2019 | 8556.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/06/2019 | 66900.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/06/2019 | 4223.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/06/2019 | 9459.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/06/2019 | 6563.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/06/2019 | 26254.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento dos Esportes | Apoio a Associação e Ligas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/06/2019 | 2500.00 | 17771076000113 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAE KWON-DO OLIMPICO - FPTO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE Nº 1135 - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTINADOS A CUSTEIO COM PASSAGENS AEREAS, HOSPEDAGEM, PARA O ATLETA MICHAEL DOUGLAS DE LIMA RODRIGUES, QUE IRA PARTICIPAR DO EVENTO PAN AM OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS, QUE IRÁ SE REALIZAR NOS DIAS 14/06 A 17/06/2019, EM PORTLAND-OREGON/USA, JUNTO A SECDTUR E PREFEITURA MUNICIPLA DE SANTA RITA/PB, CONFOMRE COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/06/2019 | 8690.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/06/2019 | 6864.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/06/2019 | 1068.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A REANALISE DE PRODUTO E REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1044908-42 MCIDADES 857235/2017 POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO EXERCICIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/06/2019 | 23286.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Tecnologia da Informatização | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Modernização da Gestão Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/06/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECDTUR NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0001219 | 12/06/2019 | 72649.00 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE MAIO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 42/2019, PROCESSO 159/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 043/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0001220 | 12/06/2019 | 20000.00 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE MAIO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 42/2019, PROCESSO 159/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 043/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0001221 | 12/06/2019 | 23710.00 | 28320052000164 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO - ATR TRANSPORTE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0001222 | 13/06/2019 | 65000.00 | 28320052000164 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO - ATR TRANSPORTE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/06/2019 | 25800.00 | 00006213555420 | CHARLES PACHECO MOREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO BAÚ REFRIGERADO (CABINE SIMPLES) COM CAPACIDADE DE 500 KG, PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS E CARNER, COM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO NO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018 A 21 DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 048/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/06/2019 | 22800.00 | 00006213555420 | CHARLES PACHECO MOREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO BAÚ REFRIGERADO (CABINE SIMPLES) COM CAPACIDADE DE 500 KG, PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS E CARNER, COM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO NO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018 A 21 DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 049/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/06/2019 | 19800.00 | 00069141568400 | ELIZABETE MARIANO DA SILVA BENICIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA REF.A RECONEHCIMENTO DE DIDIVIDA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PICK-UP, PLACA QFG-9256(CABINE SIMPLES) COM AR CONDICIONADO, QUILOMETRAGEM LIVRE, E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLÇAO VIGENTE, NO PERIODO DE 22 DE NOVEMBRO A 21 DE MAIO 2019. CONFORME PARECER JURIDICO DE Nº 050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/06/2019 | 7540.00 | 00030838274404 | JOSE MARIA VITORINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LEVE, COM CARROCERIA COM SUB GRADE, COM CAPACIDADE DE 3.900KG COM MOTORISTA E QUILOMETRAGEM LIVRE, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO INCLUSOS, DURANTE O PERIODO DE 22 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PARECER JURÍDICO 94/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/06/2019 | 17400.00 | 00067662781453 | ORLANDO CASSIMIRO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LEVE, COM CARROCERIA COM SUB GRADE, COM CAPACIDADE DE 3.900KG COM MOTORISTA E QUILOMETRAGEM LIVRE, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO INCLUSOS, DURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO ATE 30 DEABRIL DE 2019, CONFORME PARECER JURÍDICO 95/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001230 | 13/06/2019 | 13328.60 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LANCHES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2018 E PROCESSO Nº 032/2018, CONTRATO Nº 005/2019, CONFORMECOMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/06/2019 | 308.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA MOTO NA TROCA DE OLEO, TROCA DE ORIGI DE VALVULA, TROCA DE ORIGI DE FILTRO DO CENTRONIZADOR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME COMPORVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliação e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abstecimentos D' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/06/2019 | 11089.95 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS, CISTERNAS/CAIXA D’ÁGUAS, BOMBAS E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CHAFARIZES NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/06/2019 | 2410.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 4.069-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001231 | 14/06/2019 | 13367.70 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LANCHES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, NO MES DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2018 E PROCESSO Nº 032/2018,CONTRATO Nº 005/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/06/2019 | 899.69 | 01518579000141 | A UNIÃO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DE CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/06/2019 | 1550.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | - Quantia que se empenha ref. aos serviços prestados com a locação de sistema de licitação pública no mês de maio de 2019, conforme com provantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/06/2019 | 439.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA PERTINENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/06/2019 | 14546.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/06/2019 | 3574.70 | 00002360763458 | LEILIANE GOMES DUTRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA CITADA, COM DESTINO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO FNDE(MULTIRÃO MAIS BRASIL), CONFORME BILHETE Nº 957 2101087039, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFOMRE COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/06/2019 | 7.74 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE Nº 1208 - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/06/2019 | 9.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | - QUANTIA QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE Nº 1235 - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIAS DE LICENCIAMENTO 2019 DE VEICULOS DE PLACAS OGA-7620; OGE-6794; OGE:-6784; OXO-6805; OXO-2265; OEX-6637; OEU-0196; MON-5541; NQD-2656; NQG-6958E OEX-6627 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/06/2019 | 15729.61 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE MAIO DE 2019, QUANTO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA PROVINIENTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/06/2019 | 130467.01 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao empenhamento para pagamento de PASEP em DARF gerada (1%), conforme DARF e demais comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/06/2019 | 15000.00 | 00089309820420 | REGINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CANFECÇÃO DE KITS DE VESTUÁRIO (CAMISA E CALÇAS) PARA ANTENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E BANDAS MARCIAIS NO DESFILE CÍVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PARECER JURÍDICO PGM/SR 005/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/06/2019 | 15000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA ESTA SECRETARIA E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/06/2019 | 35000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA ESTA SECRETARIA E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/06/2019 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA O GABINETE DO PREFEITO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382018 | 0001241 | 17/06/2019 | 55794.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | QUANTIA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS YAMAHA XTZ 250CC E ACESSÓRIOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2019, PROCESSO Nº 144/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0001248 | 17/06/2019 | 5982.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(CAPA PARA CHUVA, CAPACETE, LUVAS COTOVELEIRAS E JOELHEIRAS, JUNTO A SUPERINTENDENCIA EXECULTIVA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPÍO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/06/2019 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA ESTA SECRETARIA E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/06/2019 | 15000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA ESTA SECRETARIA E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Energia Elétrica | Distribuição de Energia | Implantação, Ampliação e Serviços de Manutenção da Rede de Energia e d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/06/2019 | 29884.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia que se empenha referente ao fornecimento de energia eletrica de Imoveis lotados junto a secretaria de infraestrutura do Municipio de Santa Rita/PB no mes de junho de 2019, de acordo com extrato bacario da conta 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/06/2019 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, NO MÊS MES DE JUNHO DE 2019.CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C Nº 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/06/2019 | 0.74 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do ITR, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/06/2019 | 8569.92 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do F.P.M., conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/06/2019 | 85636.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001255 | 19/06/2019 | 156733.77 | 23245433000102 | CONSTRUTORA JM&C EIRELI ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DA EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PP 03/2018, CONTRATO 95/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062018 | 0001257 | 19/06/2019 | 85945.14 | 18604375000126 | C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES EIRELI - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, ASFÁLTICAS E MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, 4ª MEDIÇÃO (NO PERÍODO DE 15/04/2019 A 15/05/2019) CONFORME COMPROVANTES. | 00042018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 21/06/2019 | 3574.70 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA CITADA, COM DESTINO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO FNDE(MULTIRÃO MAIS BRASIL), CONFORME BILHETE Nº 957 2101087039, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFOMRE COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 21/06/2019 | 12.89 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CIEI LEONOR DE MELO NO MES DE MAIO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 21/06/2019 | 208.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI VOVO VINA NO MES DE JUNHO DE 2019 (CDC5/1530889-3), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 21/06/2019 | 321.74 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CIEI LEONOR DE MELO NO MES DE JUNHO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/06/2019 | 461.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA RITA NO MES DE JUNHO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0001262 | 21/06/2019 | 72649.00 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE MAIO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 42/2019, PROCESSO 159/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 043/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0001263 | 21/06/2019 | 65000.00 | 28320052000164 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO - ATR TRANSPORTE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 24/06/2019 | 707.25 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FEP, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/06/2019 | 6735.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do Royalties, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/06/2019 | 2583.01 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | Quantia que se empenha por amortização junto ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA pelo auto de infração nº 9048778/E, débito 8358550, processo nº 02016.001209/2016-12, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/06/2019 | 1817.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao empenhamento para pagamento de parcelamento de I.N.S.S. através de DARF, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/06/2019 | 34033.16 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal no mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001267 | 25/06/2019 | 75660.12 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS - PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS A ESCOLAS E CREHES DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/06/2019 | 838.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA À DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/06/2019 | 292.11 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento dos Esportes | Apoio a Associação e Ligas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/06/2019 | 128665.00 | 05776982000121 | FEDERAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINA DO ESTADO DA PARAIBA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO (DESTINADO A FEDERAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO ESTADO DA PARAIBA) PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL ESTADUAL DE QUADRILHAS JUNINAS DA PARAIBA NO PERÍODO DE 17 A 21 DE JUNHO DE 2019, NA PRAÇA DO POVO DA CIDADEDE SANTA RITA/PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/06/2019 | 35000.00 | 27141623000130 | F IVO DE MACEDO PRODUÇÃO DE EVENTOS E FESTAS - EIRELI | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE RITA DE CASSIA, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB EM JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 107/2019, PROCESSO Nº 092/2019 E INEXIBILIDADE Nº 011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/06/2019 | 5000.00 | 09389295000104 | ARTSOM PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO DA LIVE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB EM JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 105/2019, PROCESSO Nº 087/2019 E INEXIBILIDADE Nº 006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/06/2019 | 35000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS 03081641489 | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE WALKIRIA SANTOS, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB EM JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 103/2019, PROCESSO Nº 089/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/06/2019 | 20000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SOWS E EVENTOS LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA SAMYA MAYA, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB EM JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 104/2019, PROCESSO Nº 090/2019 E INEXIBILIDADE Nº 009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/06/2019 | 10000.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO SAUDADE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB EM JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 109/2019, PROCESSO Nº 095/2019 E INEXIBILIDADE Nº 013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/06/2019 | 10000.00 | 10584747000198 | A R K PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA JUAN E NOVO E BANDA 2 CORAÇÕES, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB EM JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 114/2019, PROCESSO Nº 106/2019 E INEXIBILIDADENº 014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/06/2019 | 15000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SOWS E EVENTOS LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO DA RESENHA, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB EM JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 108/2019, PROCESSO Nº 093/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/06/2019 | 10000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVIÇOS LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE NIEDSON LUA, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB EM JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 102/2019, PROCESSO Nº 088/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/06/2019 | 10000.00 | 26401862000110 | OSMIDIO LOPES NUNES NETO 06054539426 | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR OSMIDIO NETO, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB EM JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 106/2019, PROCESSO Nº 091/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/06/2019 | 10000.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CAMPEÕES DO FORRO, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB EM JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 115/2019, PROCESSO Nº 107/2019 E INEXIBILIDADE Nº 015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/06/2019 | 1500.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001271 | 26/06/2019 | 150384.25 | 23245433000102 | CONSTRUTORA JM&C EIRELI ME | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA FLÁVIO RIBEIRO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/06/2019 | 596.76 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ENOQUE CHAVES NO MES DE JUNHO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/06/2019 | 294.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ENOQUE CHAVES NO MES DE JUNHO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO CARLOS ARNOBIO NO MES DE ABRIL DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO CARLOS ARNOBIO NO MES DE MAIO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/06/2019 | 529579.41 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/06/2019 | 353052.94 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/06/2019 | 359.00 | 00016190351468 | SEVERINO ALVES DE SOUZA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO ORIGINARIO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 006/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/06/2019 | 40598.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/06/2019 | 276453.83 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/06/2019 | 12000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/06/2019 | 74411.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/06/2019 | 55270.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (REGIME CONTRATADOS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/06/2019 | 94822.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/06/2019 | 33666.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/06/2019 | 172767.73 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/06/2019 | 105958.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE (REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/06/2019 | 2375938.68 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/06/2019 | 89123.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/06/2019 | 1191088.75 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/06/2019 | 12980.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/06/2019 | 5856.14 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE FUNCIONAL(REGIME ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/06/2019 | 451994.63 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VIGILANTES(REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/06/2019 | 22896.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROJOVEM CAMPO (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/06/2019 | 3000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROJOVEM CAMPO (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/06/2019 | 44399.52 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/06/2019 | 9665.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/06/2019 | 4520.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/06/2019 | 29550.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/06/2019 | 40394.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/06/2019 | 50746.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/06/2019 | 272991.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/06/2019 | 195339.92 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/06/2019 | 25000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/06/2019 | 15092.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/06/2019 | 3011.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,(REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/06/2019 | 8750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE IND E COMERCIO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/06/2019 | 14300.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE IND E COMERCIO - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/06/2019 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE POLITICA DAS MULHERES (REGIME CONTRATADOS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/06/2019 | 6420.06 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE POLITICA DAS MULHERES (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/06/2019 | 8000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE POLITICA DAS MULHERES (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/06/2019 | 23500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CULTURA DESPORTO E TURISMO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/06/2019 | 98538.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CULTURA DESPORTO E TURISMO - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/06/2019 | 42785.42 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO TURISMO E LAZER (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/06/2019 | 40750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/06/2019 | 2998.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO SOCIAL, (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/06/2019 | 97730.71 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO SOCIAL, (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/06/2019 | 25999.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONSELHO TUTELAR (REGIME ELETIVO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/06/2019 | 11250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/06/2019 | 3698.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/06/2019 | 3227.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL, (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/06/2019 | 42500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/06/2019 | 4500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/06/2019 | 26816.59 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/06/2019 | 22500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/06/2019 | 8700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/06/2019 | 22223.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/06/2019 | 147978.43 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/06/2019 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME ELETIVO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/06/2019 | 54777.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/06/2019 | 51412.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/06/2019 | 8493.57 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE JPA/CGH/JPA, DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL E AS SERVIDORAS KENNYR MACDONALD E DANIELE PEREIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICPIO SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento dos Esportes | Apoio a Associação e Ligas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/06/2019 | 146875.00 | 05946573000126 | UNIAO NORDESTINA DE ENTIDADS DE QUADRILHAS JUNINAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO (DESTINADO A UNIÃO NORDESTINA DE ENTIDADES DE QUADRILHAS JUNINAS) PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL NORDESTINO DE QUADRILHAS JUNINAS DA PARAIBA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE JUNHO DE 2019, NA PRAÇA DO POVO DA CIDADEDE SANTA RITA/PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Comércio e Serviços | Comercialização | Apoio a Comercialização | Construção , Reformas e Ampliação de Mercados Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/06/2019 | 47068.66 | 12059469000185 | CMS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SERVICOS LTDA - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO (NO PERÍODO DE 17/05/2019 A 31/05/2019) NA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01202018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Comércio e Serviços | Comercialização | Apoio a Comercialização | Construção , Reformas e Ampliação de Mercados Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/06/2019 | 114965.60 | 05422187000135 | MD EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS (CAMINHÃO, ESCAVADEIRA, MUNCK, RESTROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA), 10ª MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019, PARA SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 417/2019 SEINFRA/GAB.SEC E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/06/2019 | 3228.79 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA A BRASILIA/DF AO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO DJENILSON PAIVA, PARA PARTICIPAR DO 25º CONGRESSO DE SECRETAROS DE SAUDE, NO PERIODO DE 02/07 A05/07/2019. CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/06/2019 | 2683.10 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/06/2019 | 50398.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA DA CONTA Nº 26.240-4 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/06/2019 | 1714.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | FOLHA COMPLEMENTAR - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOA LOTADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/06/2019 | 1346.97 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | FOLHA COMPLEMENTAR - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOA LOTADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001356 | 28/06/2019 | 150384.25 | 23245433000102 | CONSTRUTORA JM&C EIRELI ME | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA FLÁVIO RIBEIRO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/06/2019 | 50398.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA DA CONTA Nº 26.240-4 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/06/2019 | 25727.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA DA CONTA Nº 16.975-7 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/06/2019 | 12262.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/06/2019 | 16.69 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/06/2019 | 108.20 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do ANP - ROYALTIES DA ANP, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/07/2019 | 6800.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/07/2019 | 41454.52 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME FATURA Nº 37407 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/07/2019 | 4500.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEIF RITA DE CASSIA DE ALMEIDA MESQUITA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, LOTEAMENTO CIDADE VERDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/07/2019 | 1500.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 92, HEITEL SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/07/2019 | 25402.76 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS IMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME FATURA Nº 37364 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042017 | 0001360 | 01/07/2019 | 101606.40 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES E PROPAGANDA, MAIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001366 | 02/07/2019 | 10136.53 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 434/2019-SEINFRA/GAB.SEC, CONTRATO DE Nº 029/2019, PROCESSO ADM Nº 015/2019, 3ª MEDIÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0001367 | 02/07/2019 | 442042.34 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2019, OFICIO Nº 428/2019-SEINFRA/GAB.SEC. DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0001368 | 02/07/2019 | 447940.95 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO PERIODO DE 16/05/2019 A 31/05/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001369 | 02/07/2019 | 6500.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI DONA DIDIU, LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS,Nº 519, BAIRRO DO AÇUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/07/2019 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS GOL 1,0 PLACA QFG0709 E GOL 1,0 DE PLACA QSH6935, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 957/2019 SEAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/07/2019 | 92794.04 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/07/2019 | 88890.08 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/07/2019 | 9600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/07/2019 | 308.30 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE EMPENHO, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/07/2019 | 1009.68 | 00002770887475 | Josias Carlos de Morais | Importe referente a valor correspondente a participação na Junta Administrativa de Recursos de Infração de Trânsito (JARI) já que o mesmo é representante da sociedade civil e não vínculado a órgão de trânsito, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/07/2019 | 1550.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | Quantia empenhada referente aos serviços prestados com a locação de sistema de licitação pública no mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/07/2019 | 3000.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS Nº 40B, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/07/2019 | 1903.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO GERAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS(LOGISTICA) DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, PERTINENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/07/2019 | 899.68 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/07/2019 | 9312.50 | 08299182000155 | CASA DA MOLDURA LTDA | - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº 1105 - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 06(SEIS) BANNERS; 57(CINQUENTA E SETE) MOLDURAS; 79(SETENTA E NOVE) CERTIFICADOS E 6 ESPELHOS, PARA ATENDER A DEMANDA SECDTUR NO MES DE JUNHO DE 2019, QUANDO DAREALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 05/07/2019 | 1575.00 | 00003330576430 | WENDEL DE ARAUJO VICENTE | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF A 2,5 DUAS DIARIAS E MEIA, PARA ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO NO EVENTO DE FESTIVAL JUNINAS DE ALAGOAS/AL, IDA DIA 05 E A VOLTA DIA 07 DE JULHO DE 2019 NA CIDADE DE MACEIO/AL, JUNTO A SECDTUR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/07/2019 | 26738.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/07/2019 | 2683.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/07/2019 | 9459.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/07/2019 | 5720.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/07/2019 | 1575.00 | 00082707146404 | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | QUANTIA EMPENHADA REF A 2,5 DUAS DIARIAS E MEIA, PARA A O EVENTO DE FESTIVAL JUNINAS DE ALAGOAS/AL, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2019 NA CIDADE DE MACEIO/AL, JUNTO A SECDTUR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/07/2019 | 1575.00 | 00006170958413 | KENNYR MACCDONALD DE LIMA PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA REF A 2,5 DUAS DIARIAS E MEIA, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO AO EVENTO DE FESTIVAL JUNINAS DE ALAGOAS/AL, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2019 NA CIDADE DE MACEIO/AL, JUNTO A SECDTUR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/07/2019 | 28735.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/07/2019 | 6864.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 05/07/2019 | 8670.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/07/2019 | 69717.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/07/2019 | 2090.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/07/2019 | 4796.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 05/07/2019 | 8820.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/07/2019 | 14914.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/07/2019 | 10163.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/07/2019 | 28163.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/07/2019 | 171517.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - Quantia que se Empenha Referente a precatórios recolhidos junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, no mês de JUNHO, através de débito em conta nº 16.975-7 - Banco do Brasil, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/07/2019 | 10889.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 05/07/2019 | 375.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/07/2019 | 67081.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/07/2019 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO CARLOS ARNOBIO NO MES DE JUNHO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/07/2019 | 1500.00 | 00004459806487 | Hernani Clementino da Silva | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE JUNHO DE 2019, SITUADO A RUA SÃO JOÃO, Nº 55, B 1º ANDAR NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS - | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção e Operacionalizaçção do Programa PROSPERAR SR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/07/2019 | 16600.00 | 20456672000113 | JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR - ME - MONITORE SEGURANÇA ELETRONICA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE IMAGENS DE VIDEO E MANUTENÇÃO DURANTE O EVENTO DOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, JUNTO A SEMOB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/07/2019 | 205211.02 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS ORIGINADOS NO PERIODO DE 26/05/2019 A 25/06/2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/07/2019 | 16600.00 | 20456672000113 | JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR - ME - MONITORE SEGURANÇA ELETRONICA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NE Nº 1402, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE IMAGENS DE VIDEO E MANUTENÇÃO DURANTE O EVENTO DOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, JUNTO A SEMOB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/07/2019 | 179.93 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Tecnologia da Informatização | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Modernização da Gestão Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/07/2019 | 313.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECDTUR NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/07/2019 | 247.44 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do CID, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/07/2019 | 1.32 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do ITR, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/07/2019 | 14262.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/07/2019 | 12363.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/07/2019 | 9066.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, debitado na conta 4.069-x no mês de julho de 2019, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/07/2019 | 82007.36 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS - PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS A ESCOLAS E CREHES DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, DURANTEO MÊS DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/07/2019 | 300.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOURDES SEREJO NO MES DE JUNHO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/07/2019 | 392.81 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOURDES SEREJO NO MES DE JUNHO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI DONA DIDIU NO MES JUNHO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/07/2019 | 424.86 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CIEI LEONOR DE MELO NO MES DE JULHO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001427 | 10/07/2019 | 7452.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65(SESSENTA E CINCO) BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DE 13KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MESE DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/07/2019 | 22286.61 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/07/2019 | 173.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL (UC 5/1788417-2) DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/07/2019 | 718.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL (UC 5/1788417-2; 5/43967-9) DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/07/2019 | 121.04 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/07/2019 | 899.68 | 01518579000141 | A UNIÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL NO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO DE CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0001423 | 10/07/2019 | 122270.00 | 01985110000112 | S.CHAVES ADVOCACIA E CONSULTORIA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO AUMENTO DO REPASSE DOS ROYALTIES, NOS TERMOS DO CONTRATO N° 101/2018, JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Energia Elétrica | Distribuição de Energia | Implantação, Ampliação e Serviços de Manutenção da Rede de Energia e d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/07/2019 | 15051.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente ao fornecimento de energia eletrica de Imoveis lotados junto a secretaria de infraestrutura do Municipio de Santa Rita/PB no mes de julho de 2019, de acordo com extrato bacario da conta 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Comércio e Serviços | Comercialização | Apoio a Comercialização | Construção , Reformas e Ampliação de Mercados Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/07/2019 | 207293.70 | 05422187000135 | MD EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS (CAMINHÃO, ESCAVADEIRA, MUNCK, RESTROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA), 11ª MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019, PARA SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 467/2019 SEINFRA/GAB.SEC E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042018 | 0001428 | 10/07/2019 | 47459.25 | 28312006000113 | J P RAPOSO DE MATOS SOUZA CONSULTORIA EIRELI - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 5ª MEDIÇÃO NO PERIODO DE 05/05 A 04/06/2019, EM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ TOPOGRAFIA/ LABORATORIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, JUNTO A SEINFRA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0001433 | 11/07/2019 | 420716.19 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2019, OFICIO Nº 476/2019-SEINFRA/GAB.SEC. DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0001434 | 11/07/2019 | 435489.37 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2019 A 15/06/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042017 | 0001430 | 11/07/2019 | 214454.52 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES E PROPAGANDA, NO MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/07/2019 | 3700.00 | 00002808979444 | MARIA LUCIA DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO D SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS EM JUNHO DE 2019 NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/07/2019 | 2424.00 | 00011734298405 | FRANCISCO GENILDO LEITE NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS DE BALÕES JUNINOS PAINEIS E TABUA TODOS EM MADEIRA DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/07/2019 | 2410.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 4.069-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/07/2019 | 52958.24 | 00001019248440 | LUCIANO ALVINO DA COSTA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS REQUISITADAS, CONFORME PARECER JURÍDICO COORDJUR/SEADM/PMSR Nº 068/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/07/2019 | 251.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI VOVO VINA NO MES DE JUlHO DE 2019 (CDC5/1530889-3; 5/1530888-5), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/07/2019 | 106682.40 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao empenhamento para pagamento de PASEP em DARF gerada (1%), conforme DARF e demais comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Comércio e Serviços | Comercialização | Apoio a Comercialização | Construção , Reformas e Ampliação de Mercados Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/07/2019 | 146915.82 | 12059469000185 | CMS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SERVICOS LTDA - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO (NO PERÍODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019) NA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01202018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliação e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abstecimentos D' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/07/2019 | 11089.95 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS, CISTERNAS/CAIXA D’ÁGUAS, BOMBAS E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CHAFARIZES NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001440 | 15/07/2019 | 77890.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 489/2019-SEINFRA/GAB.SEC, CONTRATO DE Nº 029/2019, PROCESSO ADM Nº 015/2019, 3ª MEDIÇÃO NO MES DE JUlHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322018 | 0001443 | 15/07/2019 | 1200.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REERENTE A LOCAÇÃO DE FOSSA SEPTICA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA SÃO MARCOS, LOCALIZADA EM VARZEA NOVA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/07/2019 | 274.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PROFESSOR NERY, UC. Nº 5/609488-2 NO MES DE JULHO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/07/2019 | 269.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ENOQUE CHAVES NO MES DE JULHO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/07/2019 | 159.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA DIDIU NO MES DE JULHO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPRVANTES.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/07/2019 | 198.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO CARLOS ARNOBIO NO MES DE JULHO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/07/2019 | 1798.72 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia que se empenha referente ao abastecimento de agua do Imovel Onde Funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças do Municipio de Santa Rita/PB, no mês JULHO de 2019, Junto a Secretaria de Finanças, Conforme Comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/07/2019 | 25.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia que se empenha referente ao abastecimento de agua do Imovel Onde Funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças do Municipio de Santa Rita/PB, no mês JULHO de 2019, Junto a Secretaria de Finanças, Conforme Comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/07/2019 | 424.16 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do CFM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/07/2019 | 961.75 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do ANP - ROYALTIES DA ANP, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/07/2019 | 23594.41 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE JUNHO DE 2019, QUANTO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA PROVINIENTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/07/2019 | 7950.55 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS DE PLACAS? MON-5541; OEU-0196; OGA-7620; OXO-6805; OGA-7620; NQD-2656; OEU-0196; MON-5541, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/07/2019 | 17680.56 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEICULOS DE PLACAS? MON-5541; OXO-6805; OEU-0196; OGA-7620; OXO-6805; NQD-2656; OEU-0196; MON-5541, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382018 | 0001452 | 16/07/2019 | 7999.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | QUANTIA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE KIT SINALIZAÇÃO VEICULAR EM ARCO PARA VEICULO COM MÓDULO E SIRENE (GIROFLEX) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2019, PROCESSO Nº 144/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Tecnologia da Informatização | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Modernização da Gestão Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/07/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECDTUR NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/07/2019 | 8900.97 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/07/2019 | 20577.58 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/07/2019 | 393.25 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/07/2019 | 28653.65 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/07/2019 | 5277.27 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/07/2019 | 3897.13 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/07/2019 | 44321.88 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/07/2019 | 294.99 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/07/2019 | 1688.88 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/07/2019 | 587.60 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/07/2019 | 989.91 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/07/2019 | 30142.76 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/07/2019 | 54977.84 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/07/2019 | 13643.84 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/07/2019 | 274.37 | 00016190351468 | SEVERINO ALVES DE SOUZA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO ORIGINARIO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0001471 | 18/07/2019 | 126850.00 | 28320052000164 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO - ATR TRANSPORTE | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COntrato de nº 043/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/07/2019 | 85636.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, debitado na conta 4.069-x no mês de julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/07/2019 | 453.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA RITA NO MES DE JULHO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 19/07/2019 | 5135.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do F.P.M., conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/07/2019 | 2.26 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do ITR, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação e Drenagem (Micro Drenagem e Macro Drenage | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052017 | 0001489 | 19/07/2019 | 1004485.69 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 10ª MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01/05 A 30/06/2019, DA EMPRESA CITADA ACIMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00042018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 19/07/2019 | 378.00 | 00001224135474 | EDVALDO ROSENO VIANA GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DE CURSO A SER MINISTRADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA HONDA MOTOS DO BRASIL , NA CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 22 E 23/07/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/07/2019 | 630.00 | 00001168236401 | MARINALDO DA SILVA DOS SANTOS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A 02(DOIS) DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DE CURSO A SER MINISTRADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA HONDA MOTOS DO BRASIL , NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 22 E 23/07/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 19/07/2019 | 378.00 | 00022576983472 | HILTON DE SOUZA GONÇALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DE CURSO A SER MINISTRADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA HONDA MOTOS DO BRASIL , NA CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 22 E 23/07/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 19/07/2019 | 378.00 | 00004771136483 | LAERCIO DOS SANTOS SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A 02(DOIS) DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DE CURSO A SER MINISTRADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA HONDA MOTOS DO BRASIL , NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 22 E 23/07/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 19/07/2019 | 378.00 | 00007165739467 | ANDERSON BEZERRA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DE CURSO A SER MINISTRADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA HONDA MOTOS DO BRASIL , NA CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 22 E 23/07/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/07/2019 | 378.00 | 00005494793419 | ALYSSON OLIVEIRA DOS SANTOS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A 02(DOIS) DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DE CURSO A SER MINISTRADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA HONDA MOTOS DO BRASIL , NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 22 E 23/07/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 19/07/2019 | 378.00 | 00001183704488 | MIRIAN SOARES ANDRADE LACET | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DE CURSO A SER MINISTRADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA HONDA MOTOS DO BRASIL , NA CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 22 E 23/07/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/07/2019 | 378.00 | 00003159265463 | ALEX ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DE CURSO A SER MINISTRADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA HONDA MOTOS DO BRASIL , NA CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 22 E 23/07/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 19/07/2019 | 378.00 | 00004374052496 | KELVIO MAGNO DAS NEVES SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A 02(DOIS) DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DE CURSO A SER MINISTRADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA HONDA MOTOS DO BRASIL , NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 22 E 23/07/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/07/2019 | 378.00 | 00002802773429 | ROBERTO MOREIRA DE PONTES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DE CURSO A SER MINISTRADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA HONDA MOTOS DO BRASIL , NA CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 22 E 23/07/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/07/2019 | 378.00 | 00067502768491 | CARLOS ROBERTO MENEZES DE ALBUQUERQUE | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A 02(DOIS) DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DE CURSO A SER MINISTRADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA HONDA MOTOS DO BRASIL , NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 22 E 23/07/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/07/2019 | 378.00 | 00004409139428 | SERGIO BEZERRA XAVIER | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DE CURSO A SER MINISTRADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA HONDA MOTOS DO BRASIL , NA CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 22 E 23/07/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/07/2019 | 378.00 | 00005233505460 | DAVID JUNO DE MELO PEREIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A 02(DOIS) DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DE CURSO A SER MINISTRADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA HONDA MOTOS DO BRASIL , NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 22 E 23/07/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/07/2019 | 378.00 | 00003179525444 | JOSE J OLIVEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DE CURSO A SER MINISTRADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA HONDA MOTOS DO BRASIL , NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 22 E 23/07/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/07/2019 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, NO MÊS MES DE JULHO DE 2019.CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C Nº 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/07/2019 | 899.99 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/07/2019 | 21420.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA DA CONTA Nº 16.975-7 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0001495 | 23/07/2019 | 81899.08 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE JULHO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 42/2019 TERMO ADITIVO, PROCESSO 159/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 043/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/07/2019 | 429.00 | 00007350739451 | DIOGO SEVERINO MARCELINO DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA POR RESTITUIÇÃO POR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/07/2019 | 780.15 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FEP, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/07/2019 | 7472.74 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do Royalties, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/07/2019 | 1824.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao empenhamento para pagamento de parcelamento de I.N.S.S. através de DARF, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/07/2019 | 784309.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001499 | 23/07/2019 | 10136.53 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (4ª MEDIÇÃO), CONFORME OFICIO Nº 515/2019-SEINFRA/GAB.SEC, CONTRATO DE Nº 029/2019, PROCESSO ADM Nº 015/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001501 | 23/07/2019 | 20737.35 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (5ª MEDIÇÃO), CONFORME OFICIO Nº 520/2019-SEINFRA/GAB.SEC, CONTRATO DE Nº 029/2019, PROCESSO ADM Nº 015/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Otimização do Sistema de Iluminação Pública e Eficientização Energétic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001503 | 24/07/2019 | 286024.44 | 17561052000130 | LUME ENERGIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO,DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 026/2019, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01/05 A 30/06/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/07/2019 | 8.11 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FEP, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/07/2019 | 52.58 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do Royalties, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 24/07/2019 | 196.90 | 00005723519417 | DANIEL CÂNDIDO DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO ORIGINARIO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/07/2019 | 1698.42 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0001506 | 25/07/2019 | 81899.08 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE JULHO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 42/2019 TERMO ADITIVO, PROCESSO 159/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 043/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/07/2019 | 300.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MES DE JUHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001509 | 26/07/2019 | 4800.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 3000 UND. DO JORNAL EM PAPEL GOUCHE 150G, IMPRESSÃO DE POLICROMIA, MAXIMO 10 PAG, FRENTE E VERTO MEDINDO 32X46 DOBRAS COM GRAMPO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 8/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001510 | 26/07/2019 | 5940.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 30 CRACHÁS 10X6CM EM PVC, 100 BLOCOS DE FICHA CADASTRAL, 1000 UND DE IMPRESSÃO EM PAPEL 108G 22X32 E 3000 UND DE COPIAS COLORIDAS EM IMPRESSÃO DIGITAL PAPEL 180G FORMATO 210X320CONFORME OFICIO Nº 8/2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001511 | 26/07/2019 | 9193.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 40.000 UND DE PANFLETOS 155G 4X4 COLORIDOS E 33 M2 DE FAIXAS COLORIDAS EM LONA COM ACABAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 8/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001512 | 26/07/2019 | 3140.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 200(DUZENTAS) UND DE BLOCOS DO FORMULARIO SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS, FORMATO A4 IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, EM PAPEL 75g, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME OFICIO Nº 8/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001513 | 26/07/2019 | 3180.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 200(DUZENTAS) UND. DE PLACAS INTERNAS DIVERSAS EM PVC TAM 30X10 EM ADESIVO APLICADO NO PVC 3mm, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 8/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/07/2019 | 2.70 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/07/2019 | 10.33 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/07/2019 | 120.61 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/07/2019 | 478.48 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/07/2019 | 1.35 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/07/2019 | 5.87 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/07/2019 | 1.34 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/07/2019 | 0.05 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/07/2019 | 0.60 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/07/2019 | 902.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA À DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/07/2019 | 261.69 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/07/2019 | 81.75 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO CARLOS ARNOBIO NO MES DE JULHO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/07/2019 | 1550.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | Quantia empenhada referente aos serviços prestados com a locação de sistema de licitação pública no mês de julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/07/2019 | 899.16 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/07/2019 | 2590.27 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | Quantia que se empenha por amortização junto ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA pelo auto de infração nº 9048778/E, débito 8358550, processo nº 02016.001209/2016-12, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/07/2019 | 14233.18 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/07/2019 | 8.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do ITR, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/07/2019 | 261.69 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/07/2019 | 31562.79 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/07/2019 | 32733.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/07/2019 | 4500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/07/2019 | 22500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/07/2019 | 8700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/07/2019 | 19889.81 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/07/2019 | 11906.28 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A 03(TRES) PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA, NO PERIODO DE 01/08 A 02/08/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICPIO SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/07/2019 | 46746.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/07/2019 | 53990.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/07/2019 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME ELETIVO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/07/2019 | 158483.92 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/07/2019 | 23500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CULTURA DESPORTO E TURISMO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/07/2019 | 99738.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CULTURA DESPORTO E TURISMO - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/07/2019 | 42212.91 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO TURISMO E LAZER (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/07/2019 | 21150.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/07/2019 | 3698.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/07/2019 | 3227.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL, (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME CONPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/07/2019 | 40750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/07/2019 | 28333.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONSELHO TUTELAR (REGIME ELETIVO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/07/2019 | 5498.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/07/2019 | 97596.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO SOCIAL, (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/07/2019 | 53070.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/07/2019 | 265996.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/07/2019 | 199510.87 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/07/2019 | 9500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE POLITICA DAS MULHERES (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/07/2019 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE POLITICA DAS MULHERES (REGIME CONTRATADOS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/07/2019 | 6420.06 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE POLITICA DAS MULHERES (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/07/2019 | 8750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE IND E COMERCIO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/07/2019 | 14300.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE IND E COMERCIO - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/07/2019 | 25000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/07/2019 | 13787.95 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/07/2019 | 3011.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,(REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/07/2019 | 29550.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/07/2019 | 38894.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/07/2019 | 2683.10 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/07/2019 | 38700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/07/2019 | 8898.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/07/2019 | 4520.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/07/2019 | 12000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/07/2019 | 280499.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/07/2019 | 40598.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/07/2019 | 171517.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - Quantia que se Empenha Referente a precatórios recolhidos junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, no mês de JULHO, através de débito em conta nº 16.975-7 - Banco do Brasil, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/07/2019 | 84754.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/07/2019 | 55270.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (REGIME CONTRATADOS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/07/2019 | 84136.68 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/07/2019 | 1668.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO GERAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS(LOGISTICA) DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, PERTINENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/07/2019 | 34583.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/07/2019 | 175044.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/07/2019 | 104407.39 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -(REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/07/2019 | 90447.89 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/07/2019 | 2348550.19 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/07/2019 | 12980.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/07/2019 | 1206183.75 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOA LOTADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/07/2019 | 4066.45 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE FUNCIONAL(REGIME ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/07/2019 | 457762.88 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VIGILANTES(REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/07/2019 | 22896.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROJOVEM CAMPO (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/07/2019 | 3000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROJOVEM CAMPO (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/07/2019 | 281490.32 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/07/2019 | 577368.11 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/07/2019 | 26498.41 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE JULHO DE 2019 AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME FATURA AGRUPADA Nº 37886 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/07/2019 | 1463.00 | 00003121322478 | José Dias da Costa | Importe referente a diferença de vencimentos dos meses de março, abril e julho de 2017, quando a serviço da Secretaria de Educação do município de Santa Rita - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/07/2019 | 49097.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA DA CONTA Nº 26.240-4 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/07/2019 | 1700.68 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOA LOTADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/07/2019 | 2000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Complementação ao empenho nº 01401, lançado a menor,referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/07/2019 | 10.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Complementação ao empenho nº 01468, referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/07/2019 | 42614.62 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME FATURA AGRUPADA Nº 37879 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/07/2019 | 9600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/07/2019 | 4704.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, DE ACORDO COM O EXTRATO BANCARIO DA CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/07/2019 | 34148.92 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal no mês de julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/07/2019 | 15015.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | Edificações Públicas | Desapropriação e Aquisição de Imóveis de Interesse Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/08/2019 | 123800.00 | 00013711784453 | JOSE ELIAS PESSOA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO A EXPROPIRAÇÃO DO IMOVEL PERTECENTE A FAZENDA FORTE VELHO, ZONA RUAL, FORTE VELHO, SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO PGM Nº 556/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/08/2019 | 214718.74 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS ORIGINADOS NO PERIODO DE 26/05/2019 A 25/06/2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0001609 | 02/08/2019 | 413070.57 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | -IMPORTE PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DOMICILIARES NA AREA URBANA E ZONA RURAL,RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2019,PERIODO DE (16/06 A 30/06/2019),CONFORME DESCRITO NO OFICIO DE N°545/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0001610 | 02/08/2019 | 468857.13 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2019, OFICIO Nº 544/2019-SEINFRA/GAB.SEC. DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/08/2019 | 6800.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001608 | 02/08/2019 | 148135.36 | 23245433000102 | CONSTRUTORA JM&C EIRELI ME | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA PADRE ANTONIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001611 | 02/08/2019 | 122750.03 | 23245433000102 | CONSTRUTORA JM&C EIRELI ME | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA PAULO JORGE DE LIMA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001612 | 02/08/2019 | 108999.49 | 23245433000102 | CONSTRUTORA JM&C EIRELI ME | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA CRECHE FUNCIONARIO JOÃO MOREIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001613 | 02/08/2019 | 67582.27 | 23245433000102 | CONSTRUTORA JM&C EIRELI ME | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA AMBROSIO FERNANDES BRANDÃO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/08/2019 | 998.00 | 00001259168417 | ELIZANGELA DUARTE MACEDO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO ATRASADO NO MES DE OUTUBRO DE 2018, PELO PERIODO TRABALHADO E NÃO PAGO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MONITORA ESCOLAR, CONFORME PARECER JURÍDICO CJSE 376/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/08/2019 | 1624.99 | 00008498411432 | SULLIVAN LUIZ DE BARROS FERREIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO ATRASADO NO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E13º SALARIO DE 2016, PELO PERIODO TRABALHADO E NÃO PAGO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIR. DEPART. ADMINIST. BENS PUBLICOS, CONFORME PARECER JURÍDICO CJ/SEAG/PMSR 143/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/08/2019 | 3326.65 | 00016442237400 | HERMANN MEIRA MOREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS NÃO GOZADAS ACRESCIDA DE 1/3 NO PERIODO DE 2016 E 2017, SERVIDOR PUBLICO APOSENTADO POR INVALIDEZ, CONFORME PARECER COORDJUR/SEADM PMSR Nº 44/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/08/2019 | 4500.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEIF RITA DE CASSIA DE ALMEIDA MESQUITA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, LOTEAMENTO CIDADE VERDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 06/08/2019 | 1500.00 | 00004459806487 | Hernani Clementino da Silva | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE JULHO DE 2019, SITUADO A RUA SÃO JOÃO, Nº 55, B 1º ANDAR NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 06/08/2019 | 299.90 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE EMPENHO, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Comércio e Serviços | Comercialização | Apoio a Comercialização | Construção , Reformas e Ampliação de Mercados Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/08/2019 | 203073.60 | 05422187000135 | MD EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS (CAMINHÃO, ESCAVADEIRA, MUNCK, RESTROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA), 12ª MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019, PARA SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 543/2019 SEINFRA/GAB.SEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0001623 | 07/08/2019 | 133603.19 | 01985110000112 | S.CHAVES ADVOCACIA E CONSULTORIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUMENTO DO REPASSE DOS ROYALTIES, NOS TERMOS DO CONTRATO N° 101/2018, JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/08/2019 | 3326.65 | 00016442237400 | HERMANN MEIRA MOREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS NÃO GOZADAS, ACRESCIDAS DE 1/3 NO PERIODO ENTRE 2016 E 2017, SERVIDOR PUBLICO APOSENTADO POR INVALIDEZ CONFORME PARECER COORDJUR/SEADM PMSR Nº 44/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/08/2019 | 1056.47 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. FRANCISCO MARQUES NO MES DE JULHO DE 2019 (MATRICULA 46627693), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 07/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI DONA DIDIU NO MES JULHO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 07/08/2019 | 848.00 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM REC. DE ATA, REG DE ATA, REC. DE FIRMA DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO 564/2019/GAB/SME E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0001628 | 07/08/2019 | 20000.00 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE JULHO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 42/2019, PROCESSO 159/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 43/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0001629 | 07/08/2019 | 126850.00 | 28320052000164 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO - ATR TRANSPORTE | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COntrato de nº 043/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0001630 | 07/08/2019 | 61899.00 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE JULHO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 42/2019 TERMO ADITIVO, PROCESSO 159/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001632 | 08/08/2019 | 39413.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MATEIRAS GRÁFICOS 200(DUZENTAS) CARTILHAS EDUCATIVAS; 15(QUINZE) M2 DE FAIXAS COLORIDAS; 2.000(DOIS MIL) BOLETIM ESCOLAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 562/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/08/2019 | 375.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/08/2019 | 1500.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 92, HEITEL SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/08/2019 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QEU SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS GOL 1,0 PLACA QFG-0709 E GOL 1,0 DE PLACA QSH-6935, NO MES DE JULHO DE 2019, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 2037/2019 SEAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/08/2019 | 1009.68 | 00002770887475 | Josias Carlos de Morais | - Importe referente a valor correspondente a participação na Junta Administrativa de Recursos de Infração de Trânsito (JARI) já que o mesmo é representante da sociedade civil e não vínculado a órgão de trânsito, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/08/2019 | 25534.08 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/08/2019 | 0.89 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do ITR, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/08/2019 | 53152.22 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/08/2019 | 2688.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, DE ACORDO COM O EXTRATO BANCARIO DA CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/08/2019 | 28094.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE FEVERERIO A JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/08/2019 | 13146.62 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/08/2019 | 34756.69 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao Auxilio Doença e Salário Maternidade do mês de junho de 2019 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/08/2019 | 3600.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REERENTE A LOCAÇÃO DE FOSSA SEPTICA, NOS MESES DE JULHO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018 (R$ 600,00 MENSAIS) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F SÃO MARCOS LOCALIZADA EM VARZEA NOVA, TENDO EM VISTA QUE NÃO HÁ ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃODE UMA FOSSA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/08/2019 | 2000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a despesa com tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade no exercício financeiro de agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/08/2019 | 0.92 | 23245433000102 | CONSTRUTORA JM&C EIRELI ME | (complemento do empenho nº 1608) QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA PADRE ANTONIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/08/2019 | 9681.42 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/08/2019 | 138297.79 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao empenhamento para pagamento de PASEP em DARF gerada (1%), conforme DARF e demais comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/08/2019 | 41988.78 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/08/2019 | 294.99 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/08/2019 | 1266.66 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/08/2019 | 989.91 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/08/2019 | 587.60 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/08/2019 | 20043.52 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/08/2019 | 393.25 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/08/2019 | 8610.56 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/08/2019 | 2410.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 4.069-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/08/2019 | 22866.28 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/08/2019 | 775.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIAS DE LICENCIAMENTO 2019 DE VEICULOS DE PLACAS: NQK - 4246; NQK - 4266 E OFX - 1137, VINCULADOS A SEMOB DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/08/2019 | 4050.72 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/08/2019 | 4288.51 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/08/2019 | 8863.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/08/2019 | 7001.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/08/2019 | 28061.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/08/2019 | 27542.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Tecnologia da Informatização | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Modernização da Gestão Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/08/2019 | 360.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECDTUR NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Tecnologia da Informatização | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Modernização da Gestão Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/08/2019 | 296.36 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECDTUR NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042019 | 0001688 | 12/08/2019 | 15000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICAÇÃO LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE PADRE NILSON NUNES POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO PADROEIRO SAGRDO CORAÇÃO DE JESUS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, JUNTO A SECDTUR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/08/2019 | 5048.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/08/2019 | 10209.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/08/2019 | 6171.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/08/2019 | 14876.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/08/2019 | 10636.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/08/2019 | 2468.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/08/2019 | 4891.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/08/2019 | 8772.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/08/2019 | 70091.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/08/2019 | 311.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PROFESSOR NERY, UC. Nº 5/609488-2 NO MES DE AGOSTO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/08/2019 | 267.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ENOQUE CHAVES NO MES DE AGOSTO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001663 | 12/08/2019 | 7540.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 116(CENTO E DEZESSEIS) BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DE 13KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/08/2019 | 69659.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/08/2019 | 27436.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/08/2019 | 865.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL (UC 5/1788417-2; 5/43967-9) DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/08/2019 | 132.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL (UC 5/1788417-2) DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/08/2019 | 3000.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS Nº 40B, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/08/2019 | 417.97 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do CFM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/08/2019 | 11107.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/08/2019 | 26.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia que se empenha referente ao fornecimento de energia eletrica do Imovel Onde Funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças do Municipio de Santa Rita/PB, no mês AGOSTO de 2019, Junto a Secretaria de Finanças, Conforme Comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia que se empenha referente ao abastecimento de agua do Imovel Onde Funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças do Municipio de Santa Rita/PB, no mês AGOSTO de 2019, Junto a Secretaria de Finanças, Conforme Comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001692 | 13/08/2019 | 4130.14 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/08/2019 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/08/2019 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/08/2019 | 155.64 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Manutenção de Grupos Folclóricos, Escolas de Música e Coral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001693 | 13/08/2019 | 51413.00 | 10661909000144 | MAURICIO MACHADO DE SOUZA & CIA LTDA | Importe referente a aquisição de instrumentos musicais diversos, destinados a escola de música lotada junta a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e lazer, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Manutenção de Grupos Folclóricos, Escolas de Música e Coral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001694 | 13/08/2019 | 14791.20 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | Importe referente a aquisição de instrumentos musicais diversos, destinados a escola de música lotada junta a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e lazer, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento dos Esportes | Apoio a Associação e Ligas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/08/2019 | 4580.00 | 17771076000113 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAE KWON-DO OLIMPICO - FPTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO COM PASSAGENS AEREA E HOSPEDAGEM PARA O ATLETA MICHAEL DOUGLAS DE LIMA RODRIGUES QUE IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO ESPORTIVO QUE OCORRERÁ NO RIO DE JANEIRO, COM IDA DIA 14/08/2019 E VOLTA DIA 19/08/2019, JUNTO A SECDTUR E PREFEITURA MUNICIPLA DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001698 | 14/08/2019 | 6601.77 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE JPA/GRU/JPA, DESTINADAS TRES SERVIDORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICPIO SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliação e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abstecimentos D' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000332014 | 0001697 | 14/08/2019 | 11089.95 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS, CISTERNAS/CAIXA D’ÁGUAS, BOMBAS E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CHAFARIZES NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 14/08/2019 | 15729.61 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE JULHO DE 2019, QUANTO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA PROVINIENTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001699 | 15/08/2019 | 20700.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS) UNIDADES DE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DE 13KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/08/2019 | 165.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA DIDIU NO MES DE AGOSTO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPRVANTES.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/08/2019 | 1211.55 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE LEONOR DE MELO GOMES NO MES DE AGOSTO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001703 | 15/08/2019 | 464.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | empenho complementar referente ao empenho 1663 QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 116(CENTO E DEZESSEIS) BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DE 13KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001704 | 15/08/2019 | 64165.00 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/08/2019 | 130.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADO DE CITAÇÃO NO PROCESSO DE Nº 0002816-84.2013.8.15.0331, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Comércio e Serviços | Comercialização | Apoio a Comercialização | Construção , Reformas e Ampliação de Mercados Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001705 | 16/08/2019 | 140257.47 | 12059469000185 | CMS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SERVICOS LTDA - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO (NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019) NA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01202018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001707 | 16/08/2019 | 10028.14 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 6ª MEDIÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 564/2019-SEINFRA/GAB.SEC, CONTRATO DE Nº 029/2019, PROCESSO ADM Nº 015/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/08/2019 | 32.68 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE Nº 1689 POR LANÇAMENTO A MENOR - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0001708 | 19/08/2019 | 433116.65 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2019, OFICIO Nº 579/2019-SEINFRA/GAB.SEC. DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0001709 | 19/08/2019 | 438298.57 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | -IMPORTE PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DOMICILIARES NA AREA URBANA E ZONA RURAL,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2019,PERIODO DE (01/07 A 15/07/2019),CONFORME DESCRITO NO OFICIO DE N°580/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/08/2019 | 412474.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/08/2019 | 573.50 | 00013706810468 | Josildo Peixoto Gomes | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO ORIGINARIO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA TESOURARIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 19/08/2019 | 13774.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/08/2019 | 2808.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, DE ACORDO COM O EXTRATO BANCARIO DA CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/08/2019 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, NO MÊS MES DE AGOSTO DE 2019.CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C Nº 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/08/2019 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, DE ACORDO COM O EXTRATO BANCARIO DA CONTA 16.975-7 NO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/08/2019 | 1656.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, DE ACORDO COM O EXTRATO BANCARIO DA CONTA 16.975-7 NO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/08/2019 | 25216.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS IMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001718 | 20/08/2019 | 79758.30 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS - PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS A ESCOLAS E CREHES DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, DURANTEO MÊS DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/08/2019 | 2816.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do F.P.M., conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/08/2019 | 85636.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao débito parcelado de I.N.S.S. em conta corrente na conta bancária do FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/08/2019 | 610.98 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FEP, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/08/2019 | 5035.84 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do Royalties, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/08/2019 | 85636.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Emissão deste empenho em substituição a NE 01253, referente ao débito parcelado de I.N.S.S. em conta corrente na conta bancária do FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/08/2019 | 85636.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Emissão deste empenho em substituição a NE 01473, referente ao débito parcelado de I.N.S.S. em conta corrente na conta bancária do FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001725 | 21/08/2019 | 55413.20 | 18604375000126 | C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES EIRELI - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EMERGENCIAL PRESTADO NA DEMOLIÇÃO DA TORRE DE ANTOIGA FABRICA, EM TIBIRI FABRICA, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, A 1ª MEDIÇÃO (NO PERÍODO DE 18/07/2019 A 18/08/2019) CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001727 | 22/08/2019 | 3941.93 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A 01(UMA) PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA, NO DIA 22/08/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICPIO SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001728 | 22/08/2019 | 2062.34 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A 01(UMA) PASSAGEM AEREA DE IDA DIA 23 E VOLTA NO DIA 28/08/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICPIO SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/08/2019 | 439.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA PERTINENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001729 | 22/08/2019 | 237958.06 | 28442118000199 | SM Distribuidora de Alimentos EIRELI | Importe referente ao fornecimento de produtos alimentícios no mês de julho de 2019, destinados a merenda escolar da rede de ensino do município de Santa Rita - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0001730 | 22/08/2019 | 75850.00 | 28320052000164 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO - ATR TRANSPORTE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE ÀO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE JULHO DE 2019 (12 VIAGENS) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 43/2019, PROCESSO Nº 159/2018 E OFICIO Nº 606/2019/GAB/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0001731 | 22/08/2019 | 51000.00 | 28320052000164 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO - ATR TRANSPORTE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE ÀO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE JULHO DE 2019 (12 VIAGENS) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 43/2019, PROCESSO Nº 159/2018 E OFICIO Nº 606/2019/GAB/SME. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0001736 | 23/08/2019 | 133603.19 | 01985110000112 | S.CHAVES ADVOCACIA E CONSULTORIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUMENTO DO REPASSE DOS ROYALTIES, NOS TERMOS DO CONTRATO N° 101/2018, AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/08/2019 | 15.33 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FEP, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/08/2019 | 97.46 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do Royalties, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/08/2019 | 829.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA À DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/08/2019 | 325.54 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/08/2019 | 34289.34 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal no mês de agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001741 | 26/08/2019 | 4373.90 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/08/2019 | 9.68 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | complemento do empenho 1726 - (juros) PERTINENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/08/2019 | 1550.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | Quantia empenhada referente aos serviços prestados com a locação de sistema de licitação pública no mês de agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/08/2019 | 198.28 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ENOQUE CHAVES NO MES DE AGOSTO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001742 | 26/08/2019 | 25260.00 | 28320052000164 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO - ATR TRANSPORTE | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE PAGAMENTO POR IDENIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME PARECER JURIDICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE Nº PGM 27/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001743 | 26/08/2019 | 39413.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MATEIRAS GRÁFICOS 200(DUZENTAS) CARTILHAS EDUCATIVAS; 15(QUINZE) M2 DE FAIXAS COLORIDAS; 2.000(DOIS MIL) BOLETIM ESCOLAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 562/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/08/2019 | 18267.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia que se empenha referente energia eletrica de imoveis lotados na secretaria de administração do Municipio de Santa Rita/PB, conforme extrato bancario da conta 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/08/2019 | 2597.53 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | Quantia que se empenha por amortização junto ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA pelo auto de infração nº 9048778/E, débito 8358550, processo nº 02016.001209/2016-12, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/08/2019 | 1834.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao empenhamento para pagamento de parcelamento de I.N.S.S. através de DARF, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001746 | 27/08/2019 | 3926.72 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/08/2019 | 182.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI VOVO VINA NO MES DE AGOSTO DE 2019 (CDC5/1530889-3), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/08/2019 | 24.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI VOVO VINA NO MES DE AGOSTO DE 2019 (CDC5/1530888-5), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/08/2019 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA ESTEVÃO CARNEIRO NO MES DE AGOSTO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/08/2019 | 276923.39 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/08/2019 | 543743.01 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/08/2019 | 300.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEMMA, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/08/2019 | 31216.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/08/2019 | 6386.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/08/2019 | 8541.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/08/2019 | 29550.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/08/2019 | 38894.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/08/2019 | 2683.10 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/08/2019 | 58726.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/08/2019 | 266817.52 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/08/2019 | 220942.22 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/08/2019 | 25000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/08/2019 | 14094.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/08/2019 | 11683.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE IND E COMERCIO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/08/2019 | 14300.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE IND E COMERCIO - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/08/2019 | 9500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE POLITICA DAS MULHERES (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/08/2019 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE POLITICA DAS MULHERES (REGIME CONTRATADOS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/08/2019 | 6420.06 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE POLITICA DAS MULHERES (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/08/2019 | 35733.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/08/2019 | 4500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/08/2019 | 28256.05 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/08/2019 | 24624.98 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/08/2019 | 8700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/08/2019 | 17893.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/08/2019 | 49612.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/08/2019 | 56610.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/08/2019 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME ELETIVO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/08/2019 | 155369.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/08/2019 | 26000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CULTURA DESPORTO E TURISMO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/08/2019 | 102236.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CULTURA DESPORTO E TURISMO - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/08/2019 | 41641.57 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO TURISMO E LAZER (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/08/2019 | 40750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/08/2019 | 5498.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/08/2019 | 100753.89 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO SOCIAL, (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/08/2019 | 27500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONSELHO TUTELAR (REGIME ELETIVO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/08/2019 | 17250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/08/2019 | 3227.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL, (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/08/2019 | 3698.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/08/2019 | 34750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/08/2019 | 143642.83 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/08/2019 | 109633.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REGIME ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/08/2019 | 90768.51 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/08/2019 | 2303082.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/08/2019 | 10649.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/08/2019 | 1195659.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOA LOTADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/08/2019 | 4155.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE FUNCIONAL(REGIME ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/08/2019 | 458717.29 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VIGILANTES(REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/08/2019 | 21700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROJOVEM CAMPO (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/08/2019 | 3000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROJOVEM CAMPO (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/08/2019 | 0.60 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do ITR, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/08/2019 | 12465.52 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/08/2019 | 40598.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/08/2019 | 265252.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/08/2019 | 12000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/08/2019 | 179.50 | 00016190351468 | SEVERINO ALVES DE SOUZA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO ORIGINARIO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/08/2019 | 87046.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/08/2019 | 55470.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (REGIME CONTRATADOS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/08/2019 | 77824.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/08/2019 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/08/2019 | 1512.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.975 NO MES DE AGOSTO.DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/08/2019 | 1805.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO GERAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS(LOGISTICA) DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, PERTINENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/08/2019 | 1944.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, DE ACORDO COM O EXTRATO BANCARIO DA CONTA 16.975-7 NO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/08/2019 | 4758.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIALAÇÃO JUDICIAL DE Nº 0000477-65.2007.8.15.0331 EM NOME DO SR. ALBERTO PEREGRINO BEZERRA PERTINENTES A VERBAS SALARIAIS CORRESPONDENTE AOS EXERCICIOS DE 2005 E 2006,CONFORME OFICIO PGM 579/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/08/2019 | 171517.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRECATÓRIOS RECOLHIDOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DÉBITO EM CONTA Nº 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/08/2019 | 12111.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/08/2019 | 2257.37 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a despesa com tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade na conta bancária CEF 116-4, durante o mês de agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/08/2019 | 2748.81 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | EMISSÃO DESTE EMPENHO EM COMPLEMENTAÇÃO COM QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE FUNCIONAL(REGIME ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/08/2019 | 43953.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA DA CONTA Nº 26.240-4 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/08/2019 | 262.40 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/08/2019 | 0.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Complementação de valor lançado a menor,referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento dos Esportes | Apoio a Associação e Ligas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/08/2019 | 4500.00 | 17771076000113 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAE KWON-DO OLIMPICO - FPTO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO COM PASSAGENS AEREA E HOSPEDAGEM PARA O JAILTON PEREIRA DANTAS E GILBERTO DOS SANTOS PEREIRA, QUE IRAO PARTICIPAR DE EVENTO ESPORTIVO QUE OCORRERÁ EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 06 A 08 DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECDTUR E PREFEITURA MUNICIPLA DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/08/2019 | 4400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CULTURA DESPORTO E TURISMO - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/08/2019 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/08/2019 | 503.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A TROCA DE MEDIDOR DA CAIXA D'AGUA DE ODILANDIA, NO MES DE JULHO DE 2019, CDC 5/1602151-1, JUNTO A SEINFRA. CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/08/2019 | 998.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/09/2019 | 201318.03 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS ORIGINADOS NO PERIODO DE 26/07/2019 A 25/08/2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento dos Esportes | Apoio a Associação e Ligas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/09/2019 | 24500.00 | 10835421000196 | ONG-LIQUAJ-SR | COMPLEMENTAÇÃO DA QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO A LIQUAJ ( LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS DE SANTA RITA/PB), PARA QUE SEJA FEITO O REPASSE PARA AS 9(NOVE) QUADRILHAS JUNINAS ADULTAS, 2(DUAS) QUADRILHAS JUNINAS INFANTIS E 02(DOIS) GRUPOS FOLCLORICOS, REF. AO FESTIVAL SANTARRITENSE DE QUADRILHAS JUNINAS 2019, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/09/2019 | 1500.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 92, HEITEL SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/09/2019 | 445.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA RITA NO MES DE AGOSTO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/09/2019 | 375.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/09/2019 | 299.90 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE EMPENHO, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/09/2019 | 6800.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001841 | 03/09/2019 | 4024.08 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/09/2019 | 42746.72 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME FATURA AGRUPADA Nº 38318 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/09/2019 | 22800.00 | 00004904170431 | LUCIENE GONZAGA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO BAÚ REFRIGERADO (CABINE SIMPLES) COM CAPACIDADE DE 500 KG, PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS E CARNER, COM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO NO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018 A 21 DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 049/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/09/2019 | 31602.85 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2019 AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME FATURA AGRUPADA Nº 38284 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0001842 | 03/09/2019 | 442770.56 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2019, OFICIO Nº 616/2019-SEINFRA/GAB.SEC. DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0001843 | 03/09/2019 | 445806.56 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | -IMPORTE PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DOMICILIARES NA AREA URBANA E ZONA RURAL,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2019,PERIODO DE (16/07 A 31/07/2019),CONFORME DESCRITO NO OFICIO DE N°617/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 04/09/2019 | 4500.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEIF RITA DE CASSIA DE ALMEIDA MESQUITA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, LOTEAMENTO CIDADE VERDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/09/2019 | 15647.00 | 00025152858487 | Hélio Queiroz de Oliveira | EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 1215 -- QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A, MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, PINTURA EM FOGÕES, FREEZER, GELADEIRAS, VENTILADORES, MÁQUINAS DE LAVAR E CAMARA FIGORIFICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME PARECER JURÍDICO CJSME 260/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/09/2019 | 1009.68 | 00002770887475 | Josias Carlos de Morais | - Importe referente a valor correspondente a participação na Junta Administrativa de Recursos de Infração de Trânsito (JARI) já que o mesmo é representante da sociedade civil e não vínculado a órgão de trânsito, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001854 | 05/09/2019 | 8250.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO: GOL 1.0 DE PLACA QSH-7155, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001847 | 05/09/2019 | 92794.04 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/09/2019 | 3000.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS Nº 40B, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 05/09/2019 | 18120.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: GOL 1.6 DE PLACA QFK-2393 E GOL 1.0 DE PLACA QFG-0669, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DEAGOSTO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/09/2019 | 9600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/09/2019 | 16193.69 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2019, QUANTO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA PROVINIENTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001863 | 05/09/2019 | 16500.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS GOL 1,0 PLACA QFG-0709 E GOL 1,0 DE PLACA QSH-6935, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001849 | 05/09/2019 | 26370.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: VOYAGE 1.0 DE PLACA QFT-2999; SAVEIRO 1.6 DE PLACA OFB-9892 E UM GOL 1.0 DE PLACA QSH-6955 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/09/2019 | 30000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA O GABINETE DO PREFEITO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. (1/12 avos). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001861 | 05/09/2019 | 8250.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACA QSH-6735, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042017 | 0001851 | 05/09/2019 | 85660.00 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES E PROPAGANDA, NO MES DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001860 | 05/09/2019 | 8250.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACA QSH-6795, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001864 | 05/09/2019 | 16500.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: GOL 1.0 DE PLACA QSH-7015 E GOL 1.0 DE PLACA QSH-6925, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001859 | 05/09/2019 | 8250.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO: GOL 1.0 DE PLACA QFK-2433, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001862 | 05/09/2019 | 8250.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO: UNO ATTRACTIVE 1.0 DE PLACA: PYR-6297, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001852 | 05/09/2019 | 8250.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO: GOL 1.0 DE PLACA QFF-9127, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO SETOR DE VIGILÂNCIA NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001855 | 05/09/2019 | 29610.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: GOL 1.6 DE PLACA QFK-2273,GOL 1.6 DE PLACA QFK-2183 E GOL 1,6 DE PLACA QFK-2253 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001858 | 05/09/2019 | 8250.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO: HB20 1.0 DE PLACA PYK-0720, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE AGSOTO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001857 | 05/09/2019 | 9870.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO: VOYAGE 1.6 DE PLACA QFR-5820, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE AGSOTO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Comércio e Serviços | Comercialização | Apoio a Comercialização | Construção , Reformas e Ampliação de Mercados Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001868 | 06/09/2019 | 231680.80 | 05422187000135 | MD EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS (CAMINHÃO, ESCAVADEIRA, MUNCK, RESTROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA), 13ª MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019, PARA SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 634/2019 SEINFRA/GAB.SEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 06/09/2019 | 1047.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL (UC 5/1788417-2 - 5/43967-9) DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 06/09/2019 | 1500.00 | 00004459806487 | Hernani Clementino da Silva | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE AGOSTO 2019, SITUADO A RUA SÃO JOÃO, Nº 55, B 1º ANDAR NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 09/09/2019 | 5000.00 | 00058710116753 | Hamilton Guedes Sobral | Importe referente a contribuição como ajuda de custo para a realização de 2º Encontro de Administradores Tributários da Paraíba a ser realizado no Centro Cultural Ariano Suassuna, TCE/PB na cidade de João Pessoa, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/09/2019 | 1.69 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do I.T.R., conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/09/2019 | 19338.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/09/2019 | 11107.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001879 | 09/09/2019 | 15000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA ESTA SECRETARIA E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/09/2019 | 27403.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/09/2019 | 3350.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, debitado na conta 4.069-x no mês de setembro de 2019, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322018 | 0001875 | 09/09/2019 | 600.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REERENTE A LOCAÇÃO DE FOSSA SEPTICA, NO MES DE AGOSTO DE 2019 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA SÃO MARCOS, LOCALIZADA EM VARZEA NOVA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001878 | 09/09/2019 | 50000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/09/2019 | 62229.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001877 | 09/09/2019 | 30000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/09/2019 | 70640.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 09/09/2019 | 8772.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 09/09/2019 | 2468.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/09/2019 | 5550.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/09/2019 | 8438.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/09/2019 | 14876.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Tecnologia da Informatização | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Modernização da Gestão Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001881 | 09/09/2019 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, E GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/09/2019 | 9537.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001873 | 09/09/2019 | 3941.93 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PASSAGEM AEREA PARA O PERIODO DE 22/08 A 22/08 DO CORRENTE ANO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICPIO SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001874 | 09/09/2019 | 2233.58 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PASSAGEM AEREA PARA O PERIODO DE 16/08 A 18/08 DO CORRENTE ANO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICPIO SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/09/2019 | 7291.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/09/2019 | 29467.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001880 | 09/09/2019 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/09/2019 | 29651.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001876 | 09/09/2019 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, E GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/09/2019 | 4308.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/09/2019 | 10209.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/09/2019 | 6171.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001903 | 10/09/2019 | 27990.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: GOL 1.6 DE PLACA QFK-2253; GOL 1,0 DE PLACA QSH-7015 E GOL 1.6 DE PLACA: QFK-2183, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/09/2019 | 1890.00 | 00006170958413 | KENNYR MACCDONALD DE LIMA PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 3 (TRÊS) DIARIAS NO PERÍODO DE 13/09 A 15/09 PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA UNEJ NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - AL,ACOMPANHANDO O EXCELENTISSIMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 276/2019-SCG E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/09/2019 | 1890.00 | 00003330576430 | WENDEL DE ARAUJO VICENTE | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 (TRÊS) DIARIAS NO PERÍODO DE 13/09 A 15/09/2019, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA UNEJ NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - AL,ACOMPANHANDO O EXCELENTISSIMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 276/2019-SCG E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/09/2019 | 1890.00 | 00002817206495 | KLEYSON KEYLLER BATISTA LEITE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 3 (TRÊS) DIARIAS NO PERÍODO DE 13/09 A 15/09 PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA UNEJ NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - AL, ACOMPANHANDO O EXCELENTISSIMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 276/2019-SCG EDOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/09/2019 | 1890.00 | 00084478462704 | GENILSON FELIX DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 (TRÊS) DIARIAS NO PERÍODO DE 13/09 A 15/09/2019, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA UNEJ NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - AL,ACOMPANHANDO O EXCELENTISSIMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 276/2019-SCG E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/09/2019 | 1890.00 | 00008055056447 | RAFAEL GOMES MONTEIRO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 (TRÊS) DIARIAS NO PERÍODO DE 13/09 A 15/09/2019, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA UNEJ NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - AL,ACOMPANHANDO O EXCELENTISSIMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 276/2019-SCG E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/09/2019 | 1890.00 | 00076023192491 | Conceição Amália da Silva Pereira | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 (TRÊS) DIARIAS NO PERÍODO DE 13/09 A 15/09/2019, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA UNEJ NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - AL,ACOMPANHANDO O EXCELENTISSIMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 276/2019-SCG E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/09/2019 | 1890.00 | 00007105659416 | TIAGO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 3 (TRÊS) DIARIAS NO PERÍODO DE 13/09 A 15/09 PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA UNEJ NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - AL,ACOMPANHANDO O EXCELENTISSIMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 276/2019-SCG E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/09/2019 | 1890.00 | 00005240728410 | JHONATAS ROMERO ATAIDE NASCIMENTO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 (TRÊS) DIARIAS NO PERÍODO DE 13/09 A 15/09/2019, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA UNEJ NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - AL,ACOMPANHANDO O EXCELENTISSIMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 276/2019-SCG E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/09/2019 | 1890.00 | 00083922415415 | RENATO MENDES DE OLIVEIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 (TRÊS) DIARIAS NO PERÍODO DE 13/09 A 15/09/2019, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA UNEJ NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - AL,ACOMPANHANDO O EXCELENTISSIMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 276/2019-SCG E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/09/2019 | 1890.00 | 00090650700449 | VALDECI CASTRO PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 3 (TRÊS) DIARIAS NO PERÍODO DE 13/09 A 15/09 PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA UNEJ NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - AL,ACOMPANHANDO O EXCELENTISSIMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 276/2019-SCG E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/09/2019 | 1890.00 | 00091824540787 | DJANISON ATAIDE DE PAIVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 (TRÊS) DIARIAS NO PERÍODO DE 13/09 A 15/09/2019, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA UNEJ NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - AL,ACOMPANHANDO O EXCELENTISSIMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 276/2019-SCG E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/09/2019 | 1890.00 | 00002050402414 | CASSIO DO NASCIMENTO MEDEIROS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 (TRÊS) DIARIAS NO PERÍODO DE 13/09 A 15/09/2019, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA UNEJ NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - AL,ACOMPANHANDO O EXCELENTISSIMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 276/2019-SCG E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001902 | 10/09/2019 | 9870.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO: VOYAGE 1.6 DE PLACA QFR-5820, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001904 | 10/09/2019 | 8250.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO:GOL 1.0 DE PLACA QSH-6925, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliação e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abstecimentos D' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000332014 | 0001898 | 10/09/2019 | 11089.95 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS, CISTERNAS/CAIXA D’ÁGUAS, BOMBAS E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CHAFARIZES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/09/2019 | 20000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA O GABINETE DO PREFEITO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. (1/12 avos). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001900 | 10/09/2019 | 34620.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: VOYAGE 1.0 DE PLACA QFT-2999; SAVEIRO 1.6 DE PLACA OFB-9892 E UM GOL 1.0 DE PLACA QSH-6955 E UNO ATTRACTIVE 1.0 DE PLACA: QSI-2835, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/09/2019 | 122455.64 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao empenhamento para pagamento de PASEP em DARF gerada (1%), conforme DARF e demais comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/09/2019 | 180.76 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001901 | 10/09/2019 | 27990.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: GOL 1.6 DE PLACA QFK-2393 E GOL 1.0 DE PLACA QFG-0669 E GOL 1.6 DE P´LACA: QFK-2273, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0001919 | 11/09/2019 | 436171.01 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2019, OFICIO Nº 637/2019-SEINFRA/GAB.SEC. DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0001920 | 11/09/2019 | 415462.33 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | -IMPORTE PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DOMICILIARES NA AREA URBANA E ZONA RURAL,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2019,PERIODO DE (01/08 A 15/08/2019),CONFORME DESCRITO NO OFICIO DE N°638/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento dos Esportes | Apoio a Associação e Ligas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/09/2019 | 600.00 | 00006201491406 | JOSENILDO NUNES DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA NA PARTICIPAÇÃO DO TORNEIO DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2019 REALIZADO NO DISTRITO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NESTE MUNICIPIO, PELA 2ª COLOCAÇÃO A QUANTIA DE R$ 600,00 (SEISENTOS REAIS) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento dos Esportes | Apoio a Associação e Ligas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/09/2019 | 700.00 | 00052691136434 | CLEIDESON FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA NA PARTICIPAÇÃO DO TORNEIO DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2019 REALIZADO NO DISTRITO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NESTE MUNICIPIO, PELA 1ª COLOCAÇÃO A QUANTIA DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/09/2019 | 21750.50 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, QUANDO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENOS DE INFOMRMATICA, CONFORME PARECER JURIDICO PGM Nº 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/09/2019 | 15143.93 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao empenhamento para pagamento de PASEP em DARF, gerada por período de apuração de 2014 e 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia que se empenha referente ao abastecimento de agua do Imovel Onde Funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças do Municipio de Santa Rita/PB, no mês SETEMBRO de 2019, Junto a Secretaria de Finanças, Conforme Comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/09/2019 | 26.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia que se empenha referente ao fornecimento de energia eletrica do Imovel Onde Funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças do Municipio de Santa Rita/PB, no mês SETEMBRO de 2019, Junto a Secretaria de Finanças, Conforme Comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 12/09/2019 | 291.35 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOURDES SEREJO NO MES DE AGOSTO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/09/2019 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOURDES SEREJO NO MES DE JULHO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001925 | 12/09/2019 | 3576.34 | 23245433000102 | CONSTRUTORA JM&C EIRELI ME | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA PAULO JORGE DE LIMA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0001930 | 12/09/2019 | 39899.08 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 42/2019 TERMO ADITIVO, PROCESSO 159/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 043/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0001931 | 12/09/2019 | 42000.00 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 42/2019, PROCESSO 159/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 43/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI DONA DIDIU NO MES AGOSTO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/09/2019 | 305.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ENOQUE CHAVES NO MES DE SETEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/09/2019 | 152.20 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ENOQUE CHAVES NO MES DE SETEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/09/2019 | 850.23 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE LEONOR DE MELO GOMES NO MES DE SETEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/09/2019 | 465.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOURDES SEREJO NO MES DE AGOSTO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/09/2019 | 348.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PROFESSOR NERY, UC. Nº 5/609488-2 NO MES DE SETEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/09/2019 | 386.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOURDES SEREJO NO MES DE SETEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/09/2019 | 198.28 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ENOQUE CHAVES NO MES DE SETEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 13/09/2019 | 1726.75 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI GENERAL ANTONIO ALVES NO MES DE AGOSTO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0001943 | 13/09/2019 | 110000.00 | 28320052000164 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO - ATR TRANSPORTE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE ÀO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE AGOSTO DE 2019 DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 43/2019, PROCESSO Nº 159/2018 E OFICIO Nº 606/2019/GAB/SME. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0001944 | 13/09/2019 | 16850.00 | 28320052000164 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO - ATR TRANSPORTE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE ÀO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE AGOSTO DE 2019 DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 43/2019, PROCESSO Nº 159/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/09/2019 | 20381.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS IMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 13/09/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO DE CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/09/2019 | 187.02 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Tecnologia da Informatização | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Modernização da Gestão Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/09/2019 | 349.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECDTUR NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/09/2019 | 2410.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 4.069-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001948 | 17/09/2019 | 27145.47 | 23245433000102 | CONSTRUTORA JM&C EIRELI ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO 675/19/GAB/SME E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/09/2019 | 502.08 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA AO FORNECIMENTO DE AGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CIEI DONA RITA NO MES DE SETEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001950 | 17/09/2019 | 22755.50 | 22566069000110 | N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS - PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS A ESCOLAS E CREHES DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, DURANTEA 1ª QUINZENA DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/09/2019 | 400.00 | 00010471943410 | ALLYSON FARIAS DA SILVA SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DAS MOTOCICLETAS,CAPACETES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO CONFORME OFICIO Nº 202/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/09/2019 | 19944.20 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, QUANDO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PARECER JURIDICO PGM Nº 034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042018 | 0001953 | 18/09/2019 | 9714.91 | 28312006000113 | J P RAPOSO DE MATOS SOUZA CONSULTORIA EIRELI - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 6ª MEDIÇÃO NO PERIODO DE 05/06 A 04/07/2019, EM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ TOPOGRAFIA/ LABORATORIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, JUNTO A SEINFRA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001954 | 18/09/2019 | 102372.95 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 8ª MEDIÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 670/2019-SEINFRA/GAB.SEC, CONTRATO DE Nº 029/2019, PROCESSO ADM Nº 015/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Comércio e Serviços | Comercialização | Apoio a Comercialização | Construção , Reformas e Ampliação de Mercados Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001955 | 19/09/2019 | 145392.73 | 12059469000185 | CMS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SERVICOS LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO (NO PERÍODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019) NA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01202018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 19/09/2019 | 41988.78 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 19/09/2019 | 294.99 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/09/2019 | 1266.66 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 19/09/2019 | 989.91 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 19/09/2019 | 587.60 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/09/2019 | 8610.56 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/09/2019 | 20043.52 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 19/09/2019 | 393.25 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/09/2019 | 22866.28 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/09/2019 | 4050.72 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 19/09/2019 | 4288.51 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 19/09/2019 | 32713.32 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/09/2019 | 13015.42 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/09/2019 | 439.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, REFERENTE COM VENCIMENTO EM 20/09/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 19/09/2019 | 53152.22 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/09/2019 | 85636.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Emissão deste empenho referente ao débito parcelado de I.N.S.S. em conta corrente na conta bancária do FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 19/09/2019 | 4092.29 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do F.P.M., conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/09/2019 | 17.92 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do I.T.R., conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/09/2019 | 26.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI VOVO VINA NO MES DE SETEMBRO DE 2019 (CDC5/1530888-5), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/09/2019 | 330.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI VOVO VINA NO MES DE SETEMBRO DE 2019 (CDC5/1530889-3), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0001974 | 20/09/2019 | 426826.08 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2019, OFICIO Nº 678/2019-SEINFRA/GAB.SEC. DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0001975 | 20/09/2019 | 438870.81 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | -IMPORTE PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DOMICILIARES NA AREA URBANA E ZONA RURAL,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2019,PERIODO DE (16/08 A 31/08/2019),CONFORME DESCRITO NO OFICIO DE N°677/2019-SEINFRA/GAB.SEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/09/2019 | 673.27 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FEP, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/09/2019 | 5702.02 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do Royalties, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 24/09/2019 | 34412.48 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal no mês de setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/09/2019 | 30589.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia que se empenha referente energia eletrica de imoveis lotados na secretaria de finanças do Municipio de Santa Rita/PB, conforme extrato bancario da conta 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 24/09/2019 | 2604.80 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | Quantia que se empenha por amortização junto ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA pelo auto de infração nº 9048778/E, débito 8358550, processo nº 02016.001209/2016-12, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 24/09/2019 | 1842.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao empenhamento para pagamento de parcelamento de I.N.S.S. através de DARF, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 24/09/2019 | 20219.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia que se empenha referente energia eletrica de imoveis lotados na secretaria de administração do Municipio de Santa Rita/PB, conforme extrato bancario da conta 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/09/2019 | 9.38 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 1973, (JUROS) - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, REFERENTE COM VENCIMENTO EM 20/09/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/09/2019 | 1800.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, DE ACORDO COM O EXTRATO BANCARIO DA CONTA 16.975-7 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/09/2019 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, NO MÊS MES DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C Nº 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Otimização do Sistema de Iluminação Pública e Eficientização Energétic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001982 | 24/09/2019 | 188514.75 | 17561052000130 | LUME ENERGIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO,DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 026/2019, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Otimização do Sistema de Iluminação Pública e Eficientização Energétic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001983 | 24/09/2019 | 176326.49 | 17561052000130 | LUME ENERGIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO,DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 026/2019, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/09/2019 | 303.47 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 24/09/2019 | 981.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA À DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0001985 | 24/09/2019 | 346904.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | - Quantia que se Empenha Ref.ao Aluguel de Tendas, banheiros quimicos e cabines nos mês de junho de 2019, Conforme Ata de Registro de Preço Nº 018/2019, Processo Nº 041/2019, Pregão Presencial SRP Nº 022/2019, Para Atender as Demandas da SECDTUR, ConformeComprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/09/2019 | 96.74 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do Royalties, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/09/2019 | 15.22 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FEP, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0001997 | 26/09/2019 | 113360.00 | 01985110000112 | S.CHAVES ADVOCACIA E CONSULTORIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUMENTO DO REPASSE DOS ROYALTIES, NOS TERMOS DO CONTRATO N° 101/2018, SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/09/2019 | 230.26 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUMENTO DE GIGABITES (50 MB) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO NECESSÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/09/2019 | 251678.54 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/09/2019 | 557132.69 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001995 | 26/09/2019 | 30412.90 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LANCHES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, NO MES DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2018 E PROCESSO Nº 032/2018, CONTRATO Nº 011/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001996 | 26/09/2019 | 6083.20 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LANCHES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, NO MES DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2018 E PROCESSO Nº 032/2018, CONTRATO Nº 011/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/09/2019 | 2416.56 | 00005897202443 | ISABELLA CAROLINA DE SANTANA FREIRE | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM GASTOS COM PASSAGENS E HOSPEDAGEM, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA ACOMPANHARMENTO DE PROCESSO JUDICIAL(IMPULSIONAMENTO E DESPACHO), NA PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REFERENTE A SUSPENSÃO PROVISORIA(STP) Nº99, AMBOS EM BRASILISA/DF, CONFORME OFICIO PGM Nº 671/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/09/2019 | 28832.26 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/09/2019 | 35500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/09/2019 | 1800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/09/2019 | 18500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/09/2019 | 3480.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/09/2019 | 17893.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/09/2019 | 145545.27 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/09/2019 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME ELETIVO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/09/2019 | 23716.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/09/2019 | 46412.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/09/2019 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/09/2019 | 26000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CULTURA DESPORTO E TURISMO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/09/2019 | 46054.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CULTURA DESPORTO E TURISMO - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/09/2019 | 42530.98 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO TURISMO E LAZER (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/09/2019 | 1250.00 | 01519852000667 | MAGNA LOOÇÕES LTDA - JOÃO PESSOA | Quantia que se refere ao primeiro período de locação de um Container + Frete de entrega (Mobilização/desmobilização), destinado a atender a demanda da secretaria de Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/09/2019 | 17250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/09/2019 | 1479.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/09/2019 | 3227.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL, (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/09/2019 | 40750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/09/2019 | 3199.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/09/2019 | 3000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONSELHO TUTELAR (REGIME ELETIVO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/09/2019 | 100578.65 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO SOCIAL, (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/09/2019 | 27000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 2030 - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONSELHO TUTELAR (REGIME ELETIVO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/09/2019 | 30000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONSELHO TUTELAR (REGIME ELETIVO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.(EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS 2030 E 2060) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/09/2019 | 56708.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/09/2019 | 107127.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/09/2019 | 212770.97 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Comércio e Serviços | Comercialização | Apoio a Comercialização | Construção , Reformas e Ampliação de Mercados Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002058 | 30/09/2019 | 134443.58 | 12059469000185 | CMS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SERVICOS LTDA - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO (NO PERÍODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019) NA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01202018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002059 | 30/09/2019 | 26875.66 | 18604375000126 | C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES EIRELI - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EMERGENCIAL PRESTADO NA DEMOLIÇÃO DA TORRE DE ANTOIGA FABRICA, EM TIBIRI FABRICA, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, A 2ª MEDIÇÃO (NO PERÍODO DE 19/08/2019 A 19/09/2019) CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/09/2019 | 750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/09/2019 | 9500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE POLITICA DAS MULHERES (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/09/2019 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE POLITICA DAS MULHERES (REGIME CONTRATADOS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/09/2019 | 5720.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE IND E COMERCIO - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/09/2019 | 16750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE IND E COMERCIO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/09/2019 | 25000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/09/2019 | 7137.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/09/2019 | 2976.22 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/09/2019 | 27550.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/09/2019 | 26856.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/09/2019 | 11500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/09/2019 | 3270.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/09/2019 | 6767.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/09/2019 | 5791.42 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/09/2019 | 32533.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/09/2019 | 55184.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/09/2019 | 108491.28 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REGIME ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/09/2019 | 36534.73 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/09/2019 | 2311091.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/09/2019 | 3793.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/09/2019 | 1156677.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOA LOTADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/09/2019 | 4021.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE FUNCIONAL(REGIME ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/09/2019 | 455630.31 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VIGILANTES(REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/09/2019 | 25896.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROJOVEM CAMPO (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002055 | 30/09/2019 | 41203.67 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS - PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS A ESCOLAS E CREHES DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, DURANTEO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0002056 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 92, HEITEL SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/09/2019 | 175.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA DIDIU NO MES DE SETEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPRVANTES.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/09/2019 | 51092.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA DA CONTA Nº 26.240-4 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/09/2019 | 1350.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (CONTRATADO), REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/09/2019 | 82863.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/09/2019 | 21408.21 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (REGIME CONTRATADOS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/09/2019 | 78794.12 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/09/2019 | 9100.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/09/2019 | 439.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/09/2019 | 439.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 1973, (JUROS) - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/09/2019 | 439.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/09/2019 | 439.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/09/2019 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, DE ACORDO COM O EXTRATO BANCARIO DA CONTA 16.975-7 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/09/2019 | 40598.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/09/2019 | 4800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/09/2019 | 264038.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/09/2019 | 12901.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/09/2019 | 9.48 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do I.T.R., conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002074 | 01/10/2019 | 4500.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEIF RITA DE CASSIA DE ALMEIDA MESQUITA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, LOTEAMENTO CIDADE VERDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/10/2019 | 213167.56 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS ORIGINADOS NO PERIODO DE 26/08/2019 A 25/09/2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/10/2019 | 300.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEMMA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/10/2019 | 250.00 | 13892068000174 | LIMPE TUDO - COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E SERVICOS LTDA - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 04/10/2019 | 47045.43 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE SETEMBRO DE 2019 AOS IMOVEIS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CONFORME FATURA AGRUPADA Nº 38774 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Tecnologia da Informatização | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Modernização da Gestão Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 04/10/2019 | 85.84 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECDTUR NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 04/10/2019 | 188.69 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 04/10/2019 | 27478.05 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE SETEMBRO DE 2019 AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME FATURA AGRUPADA Nº 38791 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 04/10/2019 | 31.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS PREVIAS PROCESSUAIS REF A AÇÃO JUDICIAL DE Nº 0002773-16.2014.8.15.0331, EM DESFAVOR DE MARIA LUIZA PESSOA FERNANDES DA CUNHA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 04/10/2019 | 6800.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 04/10/2019 | 20219.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia que se empenha referente energia eletrica de imoveis lotados na secretaria de finanças do Municipio de Santa Rita/PB, conforme extrato bancario da conta 16.975-7 (09/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 07/10/2019 | 1047.60 | 00002770887475 | Josias Carlos de Morais | - Importe referente a valor correspondente a participação na Junta Administrativa de Recursos de Infração de Trânsito (JARI) já que o mesmo é representante da sociedade civil e não vínculado a órgão de trânsito, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002085 | 07/10/2019 | 1500.00 | 00004459806487 | Hernani Clementino da Silva | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE SETEMBRO 2019, SITUADO A RUA SÃO JOÃO, Nº 55, B 1º ANDAR NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 07/10/2019 | 1550.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 07/10/2019 | 1868.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO GERAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS(LOGISTICA) DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, PERTINENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 07/10/2019 | 16193.69 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2019, QUANTO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA PROVINIENTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Comércio e Serviços | Comercialização | Apoio a Comercialização | Construção , Reformas e Ampliação de Mercados Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002089 | 07/10/2019 | 196270.00 | 05422187000135 | MD EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS (CAMINHÃO, ESCAVADEIRA, MUNCK, RESTROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA), 14ª MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019, PARA SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 705/2019 SEINFRA/GAB.SEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Comércio e Serviços | Comercialização | Apoio a Comercialização | Construção , Reformas e Ampliação de Mercados Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002090 | 07/10/2019 | 191148.00 | 05422187000135 | MD EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS (CAMINHÃO, ESCAVADEIRA, MUNCK, RESTROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA), 15ª MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019, PARA SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 706/2019 SEINFRA/GAB.SEC.E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0002091 | 08/10/2019 | 400295.53 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2019, OFICIO Nº 724/2019-SEINFRA/GAB.SEC. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0002092 | 08/10/2019 | 405749.29 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | -IMPORTE PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DOMICILIARES NA AREA URBANA E ZONA RURAL,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2019,PERIODO DE 01/09 A 15/09/2019),CONFORME DESCRITO NO OFICIO DE N°723/2019-SEINFRA/GAB.SEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliação e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abstecimentos D' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000332014 | 0002097 | 08/10/2019 | 11089.95 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS, CISTERNAS/CAIXA D’ÁGUAS, BOMBAS E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CHAFARIZES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042017 | 0002096 | 08/10/2019 | 38707.00 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES E PROPAGANDA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Tecnologia da Informatização | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Modernização da Gestão Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/10/2019 | 417.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECDTUR NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/10/2019 | 2229.46 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI GENERAL ANTONIO ALVES NO MES DE SETEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI DONA DIDIU NO MES SETEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/10/2019 | 403.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOURDES SEREJO NO MES DE SETEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/10/2019 | 5000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Importe referente a despesa com tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade no exercício financeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/10/2019 | 299.90 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE EMPENHO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/10/2019 | 407.93 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do CFM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/10/2019 | 241.79 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do CID, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/10/2019 | 15370.89 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/10/2019 | 306.65 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do I.T.R., conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/10/2019 | 21832.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE ENERGIA DOS IMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/10/2019 | 6113.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, debitado na conta 4.069-x no mês de outubro de 2019, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/10/2019 | 8400.00 | 24483294000118 | EDUARDO KLEBER RAMOS DA SILVA 85327638472 | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DO SHOW DO PADRE PUAN RAMOS, NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AOS 206 ANOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 146/2019 CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0002101 | 09/10/2019 | 178991.62 | 00457362000106 | TAPAJOS - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA. - EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONTENÇÃO COM TERRAPLANAGEM PARA FUTURA URBANIZAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS COM ALTO RISCO, CONFORME PROCESSO ADM.108/2019, TOMADA DE PREÇO Nº 04/2019 E CONTRATO Nº 139/2019 E OFICIO 728/2019 SEINFRA/GAB. SEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação e Drenagem (Micro Drenagem e Macro Drenage | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052017 | 0002109 | 10/10/2019 | 1766024.56 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 11ª MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2019, DA EMPRESA CITADA ACIMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00042018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação e Drenagem (Micro Drenagem e Macro Drenage | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052017 | 0002110 | 10/10/2019 | 2535639.01 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 12ª MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2019, DA EMPRESA CITADA ACIMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00042018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação e Drenagem (Micro Drenagem e Macro Drenage | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052017 | 0002111 | 10/10/2019 | 1632109.06 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 13ª MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2019, DA EMPRESA CITADA ACIMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00042018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0002115 | 10/10/2019 | 405749.29 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | -IMPORTE PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DOMICILIARES NA AREA URBANA E ZONA RURAL,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2019,PERIODO DE 01/09 A 15/09/2019,CONFORME DESCRITO NO OFICIO DE N°724/2019-SEINFRA/GAB.SEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192019 | 0002114 | 10/10/2019 | 25000.00 | 33885673000125 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SHOWS DE "OSMIDIO NETO" E "BANDA FORRÓ SAUDADE" NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AOS 206 ANOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 147/2019 CPL E OFICIO Nº 372/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Apoio e Incentivo à Prática de Esportes para Portadores de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/10/2019 | 67375.00 | 07046164000107 | L & C TRANSFER LTDA. | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER PATA O CAMPEONATO SANTARRITENSE DE FUTEBOL E FUTSAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/10/2019 | 193.02 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/10/2019 | 121.04 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002116 | 10/10/2019 | 8600.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 10000 (DEZ MIL) CAPAS PARA PROCESSO 180G 420 X 255 A R$ (0,86 UND) CONFORME OFICIO 49/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/10/2019 | 9800.45 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/10/2019 | 19337.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/10/2019 | 472.41 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do CFM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/10/2019 | 171517.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRECATÓRIOS RECOLHIDOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DÉBITO EM CONTA Nº 4.069-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/10/2019 | 43822.80 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/10/2019 | 6.09 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - QUANTIA EMPENHADA COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE Nº 2099 - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE EMPENHO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/10/2019 | 9155.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002120 | 11/10/2019 | 67582.27 | 23245433000102 | CONSTRUTORA JM&C EIRELI ME | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA AMBROSIO FERNANDES BRANDÃO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/10/2019 | 121420.85 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao empenhamento para pagamento de PASEP em DARF gerada (1%), conforme DARF e demais comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/10/2019 | 29487.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/10/2019 | 10548.00 | 00007494387463 | ROBERTO DOS SANTOS REIS | Importe referente a confecção de grades, portões e corrimão, destinados ao Núcleo de Arte e Cultura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/10/2019 | 8148.74 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/10/2019 | 16056.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/10/2019 | 17740.55 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/10/2019 | 9693.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/10/2019 | 6732.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/10/2019 | 321.52 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/10/2019 | 3810.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/10/2019 | 22092.30 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/10/2019 | 21482.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/10/2019 | 3109.46 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/10/2019 | 4932.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/10/2019 | 1830.91 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/10/2019 | 8931.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/10/2019 | 34532.36 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/10/2019 | 34536.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/10/2019 | 183.73 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/10/2019 | 7211.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/10/2019 | 4761.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/10/2019 | 1039.91 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/10/2019 | 2266.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/10/2019 | 481.44 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/10/2019 | 11726.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/10/2019 | 3314.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002165 | 14/10/2019 | 15000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002163 | 14/10/2019 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA O GABINETE DO PREFEITO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Tecnologia da Informatização | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Modernização da Gestão Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 14/10/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECDTUR NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002164 | 14/10/2019 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002152 | 14/10/2019 | 81899.08 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 42/2019, PROCESSO 159/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 43/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002153 | 14/10/2019 | 68000.00 | 28320052000164 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO - ATR TRANSPORTE | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO DE 2019 DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 43/2019, PROCESSO Nº 159/2018 E OFICIO Nº 724/2019/GAB/SME. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002154 | 14/10/2019 | 31850.00 | 28320052000164 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO - ATR TRANSPORTE | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO DE 2019 DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 43/2019, PROCESSO Nº 159/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002155 | 14/10/2019 | 27000.00 | 28320052000164 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO - ATR TRANSPORTE | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO DE 2019, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 43/2019 E OFICIO DE Nº 724/2019/GAB/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 14/10/2019 | 684.50 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM REC. DE ATA, REG DE ATA, REC. DE FIRMA DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO 721/2019/GAB/SME, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 14/10/2019 | 690.02 | 00002765095442 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PELA AQUISIÇÃO DE MATEIRIAL DE LIMPEZA PARA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 14/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia que se empenha referente ao abastecimento de agua do Imovel Onde Funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças do Municipio de Santa Rita/PB, no mês OUTUBRO de 2019, Junto a Secretaria de Finanças, Conforme Comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 14/10/2019 | 24.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia que se empenha referente ao fornecimento de energia eletrica do Imovel Onde Funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças do Municipio de Santa Rita/PB, no mês OUTUBRO de 2019, Junto a Secretaria de Finanças, Conforme Comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 14/10/2019 | 1038.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL (UC 5/1788417-2 - 5/43967-9) DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002157 | 14/10/2019 | 3000.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS Nº 40B, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 15/10/2019 | 210.00 | 00016190351468 | SEVERINO ALVES DE SOUZA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO ORIGINARIO DO CONSERTO E TROCA DO TONNER DA IMPRESSORA HP 1005 PERTECENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 15/10/2019 | 2410.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 4.069-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 15/10/2019 | 0.99 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente a complemento da NE nº 02134 como recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002168 | 15/10/2019 | 132050.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 9ª MEDIÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 746/2019-SEINFRA/GAB.SEC, CONTRATO DE Nº 029/2019, PROCESSO ADM Nº 015/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/10/2019 | 168.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA DIDIU NO MES DE OUTUBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPRVANTES.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 16/10/2019 | 168.40 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ENOQUE CHAVES NO MES DE OUTUBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/10/2019 | 502.20 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE LEONOR DE MELO GOMES NO MES DE OUTUBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 16/10/2019 | 293.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PROFESSOR NERY, UC. Nº 5/609488-2 NO MES DE OUTUBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/10/2019 | 366.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI VOVO VINA NO MES DE OUTUBRO DE 2019 (CDC5/1530889-3), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/10/2019 | 281.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ENOQUE CHAVES NO MES DE OUTUBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 17/10/2019 | 22.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI VOVO VINA NO MES DE OUTUBRO DE 2019 (CDC5/1530888-5), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 17/10/2019 | 31.33 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do I.T.R., conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 17/10/2019 | 85636.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Emissão deste empenho referente ao débito parcelado de I.N.S.S. em conta corrente na conta bancária do FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 17/10/2019 | 5089.63 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/10/2019 | 254.35 | 00016190351468 | SEVERINO ALVES DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4 - 10 UNIDADES, CAIXA DE ARQUIVO MORTO- 15 UNIDADES) CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 17/10/2019 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMMA, DESTE MUNICIPIO, PERTINENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 17/10/2019 | 92.99 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS SOB PROCESSO DE PENHORA REALIZADO EM FAVOR DE JOSEMAR GUERRA CORREIA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003775-60.2010.815.0331.CONFORME OFICIO PGM Nº 729/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/10/2019 | 221918.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/10/2019 | 210.00 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DE IMPRESSORA HP 1005 E TROCA DE TONNER 12 A, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/10/2019 | 19944.20 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE NUMERO 1952.QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, QUANDO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PARECER JURIDICO PGM Nº 034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/10/2019 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C Nº 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002184 | 18/10/2019 | 23368.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO 740/2019/GAB/SME E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002185 | 18/10/2019 | 29802.48 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (CARTILHAS EDUCATIVAS, BANNERS, ENCADERNADOS E COPIAS DE MATERIAIS DIVERSOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO 740/2019/GAB/SME E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/10/2019 | 1196.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a despesa com tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade na conta número 5.014-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/10/2019 | 143208.76 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS - PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS A ESCOLAS E CREHES DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/10/2019 | 30115.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS IMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002199 | 21/10/2019 | 0.90 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | - QUANTIA EMPENHADA COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE Nº 1930, LANÇADO A MENOR - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 42/2019 TERMO ADITIVO, PROCESSO 159/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 043/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/10/2019 | 6900.00 | 27393718000141 | METALURGICA CANAÃ | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARQUIBANCADA, DE PORTÃO DE FERRO E TOLDO E CONFECÇÃO DE DISCIPLINADORES DE FERRO DO TEIXEIRÃO, CONFORME CONTRATO Nº 148/2019 CPL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/10/2019 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/10/2019 | 5857.46 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do Royalties, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/10/2019 | 680.50 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FEP, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0002192 | 21/10/2019 | 434488.56 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | -IMPORTE PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DOMICILIARES NA AREA URBANA E ZONA RURAL,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2019,PERIODO DE 16/09 A 30/09/2019,CONFORME DESCRITO NO OFICIO DE N°763/2019-SEINFRA/GAB.SEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/10/2019 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMMA, DESTE MUNICIPIO, PERTINENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/10/2019 | 129.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A EMOLUMENTOS CARTORARIOS PARA ABERTURA DE MATRICULA DE IMÓVEL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO PGM Nº 744/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/10/2019 | 1300.00 | 00068972750425 | EDIELSON LUIZ GOMES QUIRINO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TEATRO INFANTIL QUE SE APRESENTOU NO DIA DAS CRIANÇAS, NA PRAÇA DO POVO, CONFORME OFICIO Nº 378/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0002201 | 22/10/2019 | 413179.60 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2019, OFICIO Nº 762/2019-SEINFRA/GAB.SEC. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/10/2019 | 210.00 | 00016190351468 | SEVERINO ALVES DE SOUZA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA CONTRAIDA QUANDO DO CONSERTO COM TROCA DO TONNER DA IMPRESSORA HP 1005 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002202 | 22/10/2019 | 91492.72 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002205 | 23/10/2019 | 1550.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 23/10/2019 | 284.65 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 24/10/2019 | 1051.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA À DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 24/10/2019 | 2612.06 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | Quantia que se empenha por amortização junto ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA pelo auto de infração nº 9048778/E, débito 8358550, processo nº 02016.001209/2016-12, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/10/2019 | 1849.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao empenhamento para pagamento de parcelamento de I.N.S.S. através de DARF, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/10/2019 | 34525.76 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal no mês de outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/10/2019 | 749.49 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Importe referente a despesa com tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade no periodo de 21 a 25 de outubro de 2019 na conta 23.613-6, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/10/2019 | 899.49 | 01518579000141 | A UNIÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/10/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO DE CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/10/2019 | 21147.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/10/2019 | 699.00 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM REC. DE ATA, REG DE ATA, REC. DE FIRMA, PRESTADOS PELOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO 750/DCPC Nº 41/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/10/2019 | 427.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CEIE DONA RITA NO MES DE OUTUBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/10/2019 | 2488.87 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI GENERAL ANTONIO ALVES NO MES DE OUTUBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/10/2019 | 38.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA DIDIU NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPRVANTES.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/10/2019 | 5400.00 | 00020359616453 | MARIA DA GUIA SALES DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE PROFESSOR NERY PERTINENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME PARECER JURIDICO CJSME 265/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/10/2019 | 1120.00 | 09652820000132 | CINEPOLIS OPERADORA DE CINEMAS DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FILME PARA ATENDER A 160 ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 763/2019/GAB/SEC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/10/2019 | 121000.00 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCORPORACOES - EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFOMRE OFICIO DE Nº 757/2019/GAB/SEC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/10/2019 | 77.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS COM DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADO DE CITAÇÃO NO PROCESSO DE Nº 0802834-62.2019.815.0331, CONFORME OFICIO PGM Nº 770/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/10/2019 | 1130.00 | 00008713874411 | OBERTO DA SILVA SANTOS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E COORDENAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE LIVRAMENTO, REALIZADOS COM 16(DEZESSEIS) EQUIPES NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, JUNTO A SECDTUR,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/10/2019 | 41503.70 | 18604375000126 | C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES EIRELI - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EMERGENCIAL PRESTADO NA DEMOLIÇÃO DA TORRE DE ANTOIGA FABRICA, EM TIBIRI FABRICA, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, A 3ª MEDIÇÃO (NO PERÍODO DE 19/09/2019 A 18/10/2019) CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/10/2019 | 300.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEMMA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/10/2019 | 0.55 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do I.T.R., conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/10/2019 | 12988.06 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/10/2019 | 9600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, NOTAS FISCAIS ELETRONICAS, FISCALIZAÇÃO ONLINE, EMISSAO E GESTAO DAS INFOMAÇÃOES FISCAIS REF. A OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/10/2019 | 88000.00 | 05765889000111 | M & V CONSTRUTORA LTDA - EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PELA LOCAÇÃO DE PREDIO COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, NO PERIO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 E DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019, CONFOMRE PARECER JURIDICO PGM Nº041/2019 E PARECER JURIDICO PGM Nº042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/10/2019 | 1635.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO GERAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS(LOGISTICA) DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, PERTINENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/10/2019 | 451204.06 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (Fundeb 60%), relativo ao mês de setembro de 2019 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/10/2019 | 350509.82 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (Fundeb 40%), relativo ao mês de setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002230 | 30/10/2019 | 27000.00 | 28320052000164 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO - ATR TRANSPORTE | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO DE 2019, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 43/2019 E OFICIO DE Nº 724/2019/GAB/SME. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0002232 | 30/10/2019 | 172451.48 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS - PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS A ESCOLAS E CREHES DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, DURANTE2ª QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0002234 | 30/10/2019 | 143208.76 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS - PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS A ESCOLAS E CREHES DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE A 1ªQUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/10/2019 | 20000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/10/2019 | 4500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA ESTA SECRETARIA E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/10/2019 | 19500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/10/2019 | 2400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/10/2019 | 17036.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/10/2019 | 35500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/10/2019 | 30245.96 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/10/2019 | 20998.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 31/10/2019 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME ELETIVO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/10/2019 | 154621.42 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/10/2019 | 13498.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/10/2019 | 52579.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/10/2019 | 26000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CULTURA DESPORTO E TURISMO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/10/2019 | 98432.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CULTURA DESPORTO E TURISMO (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/10/2019 | 42685.47 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO TURISMO E LAZER (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/10/2019 | 6200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CULTURA DESPORTO E TURISMO (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/10/2019 | 18250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/10/2019 | 4303.56 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL, (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/10/2019 | 25000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONSELHO TUTELAR (REGIME ELETIVO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/10/2019 | 40750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/10/2019 | 3000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/10/2019 | 99201.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO SOCIAL, (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/10/2019 | 1250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/10/2019 | 11000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/10/2019 | 6100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/10/2019 | 12558.78 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/10/2019 | 27550.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/10/2019 | 37398.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/10/2019 | 2976.22 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/10/2019 | 55800.68 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/10/2019 | 230480.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/10/2019 | 200827.84 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/10/2019 | 998.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/10/2019 | 25000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/10/2019 | 2700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/10/2019 | 12000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE POLITICA DAS MULHERES (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/10/2019 | 16750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE IND E COMERCIO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/10/2019 | 104883.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REGIME ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 31/10/2019 | 32300.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 31/10/2019 | 191504.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 31/10/2019 | 450662.71 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VIGILANTES(REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/10/2019 | 25896.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROJOVEM CAMPO (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/10/2019 | 4355.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE FUNCIONAL(REGIME ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/10/2019 | 2349893.89 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/10/2019 | 87287.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 31/10/2019 | 3975.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/10/2019 | 1126640.96 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REGIME ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002283 | 31/10/2019 | 5397.77 | 23245433000102 | CONSTRUTORA JM&C EIRELI ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA EMEF PADRE ANTONIO VIEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO 764/2019/GAB/SEC E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/10/2019 | 49727.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA DA CONTA Nº 26.240-4 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/10/2019 | 250.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Importe referente a despesa com tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade no exercício financeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/10/2019 | 10667.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/10/2019 | 133538.23 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria - parte da Secretaria de Educação - Fundeb 60%, relativo ao complemento do mês de novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/10/2019 | 89025.48 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria - parte da Secretaria de Educação - Fundeb 40%, relativo ao complemento do mês de novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/10/2019 | 82280.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/10/2019 | 14293.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (REGIME CONTRATADOS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/10/2019 | 77156.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/10/2019 | 26984.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (REGIME CONTRATADOS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/10/2019 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO DE CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 31/10/2019 | 40598.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/10/2019 | 1200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/10/2019 | 250602.31 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/10/2019 | 2154.67 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a despesa com tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade na conta bancária CEF 116-4, durante o mês de agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/11/2019 | 90.03 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do Royalties, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/11/2019 | 299.90 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE EMPENHO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/11/2019 | 5674.19 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DA GFIP, E QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0002296 | 01/11/2019 | 1500.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 92, HEITEL SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/11/2019 | 206787.74 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS ORIGINADOS NO PERIODO DE 26/09/2019 A 25/10/2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/11/2019 | 42704.85 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE OUTUBRO DE 2019 AOS IMOVEIS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CONFORME FATURA AGRUPADA Nº 39173 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002301 | 04/11/2019 | 4500.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEIF RITA DE CASSIA DE ALMEIDA MESQUITA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, LOTEAMENTO CIDADE VERDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002302 | 04/11/2019 | 14000.00 | 28442118000199 | SM Distribuidora de Alimentos EIRELI | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTOS AGRÍCOLAS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM CAMPO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002303 | 04/11/2019 | 26983.00 | 28442118000199 | SM Distribuidora de Alimentos EIRELI | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTOS AGRÍCOLAS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/11/2019 | 25067.62 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE OUTUBRO DE 2019 AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME FATURA AGRUPADA Nº 38791 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/11/2019 | 1500.00 | 00004459806487 | Hernani Clementino da Silva | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE OUTUBRO 2019, SITUADO A RUA SÃO JOÃO, Nº 55, B 1º ANDAR NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 05/11/2019 | 85.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS COM DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADO DE CITAÇÃO NO PROCESSO DE Nº 033.2019.601393, CONFORME OFICIO PGM Nº 790/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0002309 | 06/11/2019 | 388482.64 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2019, OFICIO Nº 796/2019-SEINFRA/GAB.SEC. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0002310 | 06/11/2019 | 421052.18 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DOMICILIARES NA AREA URBANA E ZONA RURAL,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2019,PERIODO DE 01/10 A 15/10/2019,CONFORME DESCRITO NO OFICIO DE N°795/2019-SEINFRA/GAB.SEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042017 | 0002308 | 06/11/2019 | 36972.00 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES E PROPAGANDA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 06/11/2019 | 6800.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 07/11/2019 | 1047.60 | 00002770887475 | Josias Carlos de Morais | - Importe referente a valor correspondente a participação na Junta Administrativa de Recursos de Infração de Trânsito (JARI) já que o mesmo é representante da sociedade civil e não vínculado a órgão de trânsito, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 07/11/2019 | 3000.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS Nº 40B, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 07/11/2019 | 648.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL (5/43967-9) DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 07/11/2019 | 211.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL (UC 5/1788417-2) DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliação e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abstecimentos D' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 07/11/2019 | 11089.95 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS, CISTERNAS/CAIXA D’ÁGUAS, BOMBAS E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CHAFARIZES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Comércio e Serviços | Comercialização | Apoio a Comercialização | Construção , Reformas e Ampliação de Mercados Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002315 | 08/11/2019 | 42218.97 | 12059469000185 | CMS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SERVICOS LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 120/2018 NA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE VARZEA NOVA, SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01202018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/11/2019 | 4627.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, debitado na conta 4.069-x no mês de novembro de 2019, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/11/2019 | 26351.87 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal no mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/11/2019 | 140.94 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do Royalties, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia que se empenha referente ao fornecimento de energia eletrica do Imovel Onde Funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças do Municipio de Santa Rita/PB, no mês NOVEMBRO de 2019, Junto a Secretaria de Finanças, Conforme Comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/11/2019 | 24.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia que se empenha referente ao fornecimento de energia eletrica do Imovel Onde Funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças do Municipio de Santa Rita/PB, no mês NOVEMBRO de 2019, Junto a Secretaria de Finanças, Conforme Comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/11/2019 | 14.16 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do Fundo Especial do Petróleo, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/11/2019 | 51176.43 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/11/2019 | 13029.38 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/11/2019 | 16193.69 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2019, QUANTO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA PROVINIENTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/11/2019 | 294.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PROFESSOR NERY, UC. Nº 5/609488-2 NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/11/2019 | 721.33 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 DO IMOVEL SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME MATRICULA 6872611. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/11/2019 | 29472.73 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Energia Elétrica | Distribuição de Energia | Implantação, Ampliação e Serviços de Manutenção da Rede de Energia e d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/11/2019 | 2146.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE POSTE LOCALIZADO ENTRE A AVENIDA MILTON CABRAL X RUA PETRONIO ALVES NILO, SN, TIBIRI - SANTA RITA/PB, PARA A CONTINUIDADE DAS OBRAS DO BINÁRIO, CONFORME OFICIO Nº 809/2019-SEINFRA/GAB.SEC E DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/11/2019 | 42444.75 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/11/2019 | 651.79 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/11/2019 | 1293.36 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/11/2019 | 4381.84 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/11/2019 | 3425.74 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/11/2019 | 25932.55 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/11/2019 | 20540.31 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/11/2019 | 393.25 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/11/2019 | 8807.56 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002348 | 12/11/2019 | 141000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 086/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2019, CONTRATO Nº 101/2019, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECDTUR, CONFORME OFICIO DE Nº 309/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002349 | 12/11/2019 | 329600.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2019, PROCESSO DE Nº 041/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019, CONTRATO Nº 068/2019, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECDTUR, CONFORME OFICIO DE Nº 305/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002350 | 12/11/2019 | 35216.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 060/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019, CONTRATO Nº 072/2019, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECDTUR, CONFORME OFICIO DE Nº 308/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/11/2019 | 2410.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 4.069-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0002343 | 12/11/2019 | 421052.18 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2310 -- QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DOMICILIARES NA AREA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01/10 A 15/10/2019,CONFORME DESCRITO NO OFICIODE N°795/2019-SEINFRA/GAB.SEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliação e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abstecimentos D' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/11/2019 | 11089.95 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS, CISTERNAS/CAIXA D’ÁGUAS, BOMBAS E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CHAFARIZES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/11/2019 | 22537.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/11/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO DE CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/11/2019 | 288.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMOVEIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 12/11/2019 | 195.00 | 00016190351468 | SEVERINO ALVES DE SOUZA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA CONTRAIDA QUANDO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/11/2019 | 312.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia que se empenha referente ao fornecimento de energia eletrica do Imoveis da Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, Conforme Debito Bancario na conta 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 13/11/2019 | 8347.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 13/11/2019 | 23174.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 13/11/2019 | 334.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOURDES SEREJO NO MES DE OUTUBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 13/11/2019 | 346.68 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF LOURDES SEREJO NO MES DE OUTUBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 13/11/2019 | 373.30 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF LOURDES SEREJO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 13/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO CARLOS ARNOBIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/11/2019 | 154.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CIEI DONA DIDIU NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPRVANTES.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0002357 | 13/11/2019 | 3830300.00 | 54826367000430 | MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS E CADEIRAS ESCOLARES, CONJUNTO PARA ALUNOS DO 6º AO 9º ANO, CONJUNTO PARA ALUNOS DO 2º AO 3º ANO E CONJUNTO DE REFEITÓRIO INFANTIL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME OFICIO 791/2019/GAB/SME E CONTRATO Nº 149/2019 EM ANEXO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 13/11/2019 | 11700.00 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12(DOZE) ONIBUS ESCOLARES INTERMUNICIPAIS E COM CAPACIDADE DE 50(CINQUENTA) LUGARES, PASSAGEIROS SENTADOS PARA A CULMINANCIA DO PROJETO INDIGENA, BEM COMO 03(TRES) ONIBUS INTERESTADUAIS, COM CAPACIDADE PARA50(CINQUENTA) LUGARES SENTADOS, PARA LOCOMOÇÃO AO MUSEU DE BRENNAND EM PERNAMBUCO/PE, NOS DIAS 29 DE OUTUBRO E 12,13 E 14 NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 13/11/2019 | 73411.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 13/11/2019 | 6215.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 13/11/2019 | 3478.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 13/11/2019 | 2692.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 13/11/2019 | 62265.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 13/11/2019 | 3837.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 13/11/2019 | 14091.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção e Operacionalização do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 13/11/2019 | 1390.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 13/11/2019 | 23530.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 13/11/2019 | 4914.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0002351 | 13/11/2019 | 117149.26 | 01985110000112 | S.CHAVES ADVOCACIA E CONSULTORIA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUMENTO DO REPASSE DOS ROYALTIES, NOS TERMOS DO CONTRATO N° 101/2018, OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 13/11/2019 | 8527.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 13/11/2019 | 29201.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/11/2019 | 3702.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 13/11/2019 | 9929.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 13/11/2019 | 5610.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002377 | 18/11/2019 | 27749.00 | 28320052000164 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO - ATR TRANSPORTE | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE OUTUBRO DE 2019, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 43/2019 E OFICIO DE Nº 797/2019/GAB/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002378 | 18/11/2019 | 99101.00 | 28320052000164 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO - ATR TRANSPORTE | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE OUTUBRO DE 2019 DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 43/2019, PROCESSO Nº 159/2018 E OFICIO Nº 797/2019/GAB/SME. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002379 | 18/11/2019 | 81899.08 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 42/2019, PROCESSO 159/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 43/2018, OFICIO 798/2019/GAB/SME E CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002376 | 18/11/2019 | 94095.36 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/11/2019 | 388.40 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do CFM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/11/2019 | 617.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Importe referente a despesa com tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade no período de 11 a 18 de novembro de 2019, conforme conta bancária nº 23.613-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 19/11/2019 | 434.82 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA DE Nº 0929169548-0; 0929162747-0; 0929154029-0 E 0929154029-0, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONNFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 19/11/2019 | 0.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do I.T.R., conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 19/11/2019 | 5442.94 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/11/2019 | 85636.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Emissão deste empenho referente ao débito parcelado de I.N.S.S. em conta corrente na conta bancária do FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 19/11/2019 | 209.87 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 19/11/2019 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C Nº 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 19/11/2019 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO DE CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002383 | 19/11/2019 | 60899.08 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 42/2019, PROCESSO 159/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 43/2018, OFICIO 798/2019/GAB/SME E CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002384 | 19/11/2019 | 21000.00 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 42/2019, PROCESSO 159/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 043/2018, OFICIO 798/2019/GAB/SME E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 19/11/2019 | 27169.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS IMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.975-7 NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002390 | 19/11/2019 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, E GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002391 | 19/11/2019 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002389 | 19/11/2019 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA O GABINETE DO PREFEITO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/11/2019 | 11103.80 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE JPA/BSB/JPA, DESTINADAS TRES SERVIDORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICPIO SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0002397 | 20/11/2019 | 181662.28 | 00457362000106 | TAPAJOS - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA. - EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONTENÇÃO COM TERRAPLANAGEM PARA FUTURA URBANIZAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS COM ALTO RISCO, 2ª MEDIÇÃO, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2019, CT.139/19, CONFORME PROCESSO ADM.108/2019, TOMADA DE PREÇO Nº 04/2019E CONTRATO Nº 139/2019 E OFICIO 837/2019 SEINFRA/GAB. SEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000402019 | 0002395 | 20/11/2019 | 14940.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | - QUANTIA QUE SE EMPENHA, REF. A AQUISIÇÃO 60(SESSENTA) CAIXAS DE RESMAS DE PAPEL A4, PARA SUPRI AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/11/2019 | 4927.00 | 00002817206495 | KLEYSON KEYLLER BATISTA LEITE | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO, POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO QUE NAO SE ENCONTRAM NO CONTRATO DA EMPRESA TRIUNFO, FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE Nº 708/2019-SEINFRA/GAB.SEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/11/2019 | 239563.29 | 17561052000130 | LUME ENERGIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO, POR RECONHECIMENTO DE DIVIDA MEDIANTE IDENIZAÇÃO A EMPRESA ACIMA CITADA, COFORME PARACER JURIDICO DA SEINFRA/SR Nº 006/2019, E HOMOLOGAÇÃO DA PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/11/2019 | 323079.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao empenhamento para pagamento de PASEP em DARF gerada (1%), conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002401 | 21/11/2019 | 4184.48 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002402 | 21/11/2019 | 4353.94 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002403 | 21/11/2019 | 4018.08 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 21/11/2019 | 898.87 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO DE SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 21/11/2019 | 268.60 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ENOQUE CHAVES NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/11/2019 | 277.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ENOQUE CHAVES NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/11/2019 | 592.43 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE LEONOR DE MELO GOMES NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 21/11/2019 | 353.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CEIE DONA RITA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 21/11/2019 | 690.02 | 00002765095442 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PELA AQUISIÇÃO DE MATEIRIAL DE LIMPEZA PARA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 21/11/2019 | 11103.80 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE JPA/BSB/JPA, DESTINADAS A CINCO SERVIDORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICPIO SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/11/2019 | 5726.68 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DE IDA JJ - REC/BSB, DESTINADAS A 04(QUATRO) SERVIDORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICPIO SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 22/11/2019 | 2500.00 | 13427325000105 | LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVIÇOS E PAGAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO “PREFEITOS DO FUTURO” QUE IRÁ OCORRER DE 12 A 14 DE MARÇO DE 2020 EM BRASÍLIA, CONFORME OFICIO 378/2019-SCG E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 22/11/2019 | 284.39 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Tecnologia da Informatização | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Modernização da Gestão Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 22/11/2019 | 105.40 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECDTUR NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Tecnologia da Informatização | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Modernização da Gestão Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 22/11/2019 | 372.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECDTUR NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Tecnologia da Informatização | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Modernização da Gestão Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 22/11/2019 | 186.54 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECDTUR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0002419 | 22/11/2019 | 12308.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBÍLIAS DESTINADOS A ATENDER A SECDTUR EM RELAÇÃO A ABERTURA DO NUCLEO DE ARTE E CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 157/2019, OFICIO 396/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/11/2019 | 2660.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | Referente a aquisição de sete (07) quadros brancos, confeccionados com moldura em aluminio com porta apagador, medindo 3.00 x 1.20, destinados a abertura do Núcleo de Arte e Cultura, conforme contrato 00155/2019 CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 22/11/2019 | 16.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI VOVO VINA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 (CDC5/1530888-5), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 22/11/2019 | 300.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI VOVO VINA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 (CDC5/1530889-3), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002420 | 22/11/2019 | 138202.95 | 23245433000102 | CONSTRUTORA JM&C EIRELI ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA EMEF ESTEVÃO JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO 818/2019/GAB/SEC E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002421 | 22/11/2019 | 169656.91 | 23245433000102 | CONSTRUTORA JM&C EIRELI ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA JARDIM CAROLLINA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO 819/2019/GAB/SEC E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002423 | 22/11/2019 | 8600.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 10000 (DEZ MIL) CAPAS PARA PROCESSO 180G 420 X 255 A R$ (0,86 UND) CONFORME FORMULARIO DE EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002424 | 22/11/2019 | 19711.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (10- ENVELOPES TRIMBADO 24X 34 4X0CORES, 90G; 10-ENVELOPESS TIMBRADO TAM. 22X34 4X0 CORES, 90G; 25-CARIMBOS AUTOMATICOS 4913; 15-CARIMBOS AUTOMATICO 4927 E 24-CARIMBOS AUTOMATICOS DE BOLSO 38X14MM), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/11/2019 | 1857.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao empenhamento para pagamento de parcelamento de I.N.S.S. através de DARF, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/11/2019 | 2619.32 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | Quantia que se empenha por amortização junto ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA pelo auto de infração nº 9048778/E, débito 8358550, processo nº 02016.001209/2016-12, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/11/2019 | 34643.99 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal no mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002428 | 25/11/2019 | 15000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0002425 | 25/11/2019 | 2360.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBÍLIAS DESTINADOS A ATENDER A SECDTUR EM RELAÇÃO A ABERTURA DO NUCLEO DE ARTE E CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 157/2019, OFICIO 396/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/11/2019 | 1068.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA À DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/11/2019 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, E GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/11/2019 | 300.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET ONDE FUNCIONA O IMÓVEL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMMA, DESTE MUNICIPIO, PERTINENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 26/11/2019 | 25696.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS IMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.975-7 NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/11/2019 | 724.12 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FEP, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 26/11/2019 | 6905.68 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do Royalties, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/11/2019 | 360.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia que se empenha referente ao fornecimento de energia eletrica do Imoveis da Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, Conforme Debito Bancario na conta 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 26/11/2019 | 264.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMOVEIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/11/2019 | 1575.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPRAS, SITUADO NO DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/11/2019 | 80197.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO E GESTÃO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/11/2019 | 55166.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (REGIME CONTRATADOS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/11/2019 | 75893.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/11/2019 | 40598.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/11/2019 | 1200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/11/2019 | 251403.62 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/11/2019 | 324.97 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - 50 MEGAS EMPRESA (REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019), CONFORME OFICIO Nº 161/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/11/2019 | 35250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 27/11/2019 | 83876.58 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 27/11/2019 | 170304.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 27/11/2019 | 2368657.81 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/11/2019 | 105355.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (REGIME ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 27/11/2019 | 4884.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/11/2019 | 1182224.95 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOA LOTADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 27/11/2019 | 7342.69 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE FUNCIONAL(REGIME ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 27/11/2019 | 464041.11 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VIGILANTES(REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/11/2019 | 24811.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROJOVEM CAMPO (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000322018 | 0002489 | 27/11/2019 | 1200.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA SÃO MARCOS, EM VARZEA NOVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/11/2019 | 113961.84 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos como Auxilio Doença de pessoal deste município, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/11/2019 | 11000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 27/11/2019 | 6100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 27/11/2019 | 12558.78 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/11/2019 | 27550.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/11/2019 | 39398.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/11/2019 | 2976.22 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 27/11/2019 | 58964.74 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 27/11/2019 | 255754.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/11/2019 | 218036.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/11/2019 | 12000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE POLITICA DAS MULHERES (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/11/2019 | 16750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE IND E COMERCIO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/11/2019 | 25000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/11/2019 | 5100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 27/11/2019 | 35500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 27/11/2019 | 28832.26 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/11/2019 | 19500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/11/2019 | 2400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/11/2019 | 16056.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/11/2019 | 49746.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/11/2019 | 32529.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/11/2019 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME ELETIVO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/11/2019 | 26000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CULTURA DESPORTO E TURISMO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/11/2019 | 43426.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO TURISMO E LAZER (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/11/2019 | 104232.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CULTURA DESPORTO E TURISMO (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/11/2019 | 18250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/11/2019 | 2400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/11/2019 | 3244.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL, (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/11/2019 | 155853.95 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO SOCIAL, (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/11/2019 | 40750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/11/2019 | 3000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/11/2019 | 102687.77 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO SOCIAL, (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/11/2019 | 28333.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONSELHO TUTELAR (REGIME ELETIVO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 27/11/2019 | 18905.45 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos como Salário Maternidade de pessoal deste município, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/11/2019 | 5800.00 | 31416552000109 | ESTEFHESON CARLOS LEITE DE LIMA 07193713419 | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ESTEFHESON CARLOS LEITE DE LIMA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGELHO, QUE SE REALIZARAR NO DIA 30/11/2019 NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME PROCESSO ADM Nº 177/2019, INEXIBILIDADE Nº 021/2019 E CONTRATO Nº 179/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/11/2019 | 45000.00 | 08648622000132 | CRIATIVE MUSIC LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR DAVI SACER, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGELHO, QUE SE REALIZARAR NO DIA 29/11/2019 NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00172/2019-CPL, E INEXIGIBILIDADE Nº020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/11/2019 | 8400.00 | 24483294000118 | EDUARDO KLEBER RAMOS DA SILVA 85327638472 | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO PADRE PUAN RAMOS, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DA PAROQUIA NOSSA SENHROA DAS GRAÇA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 022/2019, JUNTO A SECDTUR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002496 | 28/11/2019 | 12000.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (FOLDERS DIVERSOS 31X21), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002497 | 28/11/2019 | 15000.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 100.000 (CEM MIL) PANFLETOS DIVERSOS EM PAPEL COCHE 115g 4 X 0 CORES VARIOS ORIGINAIS A 0,15 VALOR UNITARIO. CONFORME FORMULARIO DE EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/11/2019 | 450555.16 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (Fundeb 60%), relativo ao mês de outubro de 2019 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/11/2019 | 341043.62 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (Fundeb 40%), relativo ao mês de outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/11/2019 | 26472.63 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME FATURA AGRUPADA Nº 39585 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/11/2019 | 48317.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA DA CONTA Nº 26.240-4 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/11/2019 | 1200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - FOLHA COMPLEMENTAR - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROJOVEM CAMPO (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/11/2019 | 94.05 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Importe referente a despesa com tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade no exercício financeiro de 2019, conforme extrato bancário nº 1.130-4. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Importe referente a despesa com tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade no exercício financeiro de 2019, conforme extrato bancário nº 1.130-4. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/11/2019 | 2615.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOA LOTADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 (Folha complementar), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/11/2019 | 51045.23 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/11/2019 | 28.61 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do Royalties, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/11/2019 | 4.59 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FEP, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/11/2019 | 13599.72 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/11/2019 | 2.29 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do I.T.R., conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/11/2019 | 1970.95 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a despesa com tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade na conta bancária CEF 116-4, durante o mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/11/2019 | 48805.02 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME FATURA Nº 39609 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/11/2019 | 27596.97 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao Auxilio Doença e Salário Maternidade do mês de outubro de 2019 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/11/2019 | 13029.38 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/11/2019 | 3496.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - FOLHA COMPLEMENTAR - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (REGIME CONTRATADOS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/11/2019 | 75986.09 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, (EMISSÃO DESTE EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2441), CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002498 | 29/11/2019 | 10000.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (FAIXAS COLORIDAS EM LONA E ADESIVOS IMPRESSOS EM ALTA RESOLUÇÃO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/11/2019 | 8807.56 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/11/2019 | 43426.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO TURISMO E LAZER (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2450), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/11/2019 | 393.25 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/11/2019 | 20540.31 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/11/2019 | 25932.55 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/11/2019 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | FOLHA COMPLEMENTAR - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/11/2019 | 3425.74 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/11/2019 | 4381.84 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Comércio e Serviços | Comercialização | Apoio a Comercialização | Construção , Reformas e Ampliação de Mercados Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/11/2019 | 124365.80 | 12059469000185 | CMS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SERVICOS LTDA - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 080/2019 NA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE MARCOS MOURA, SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01202018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/11/2019 | 42444.75 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/11/2019 | 4194.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | FOLHA COMPLEMENTAR - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/11/2019 | 27750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/11/2019 | 651.79 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/11/2019 | 1293.35 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 02/12/2019 | 1681.90 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/12/2019 | 587.60 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/12/2019 | 42815.51 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/12/2019 | 1266.66 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/12/2019 | 4288.51 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/12/2019 | 3425.74 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/12/2019 | 22388.58 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/12/2019 | 20465.85 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/12/2019 | 393.25 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/12/2019 | 8684.77 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/12/2019 | 12937.65 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/12/2019 | 52953.46 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/12/2019 | 37790.60 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/12/2019 | 699.03 | 00059179597491 | MAX DOS SANTOS | - QUANTIA QUE SE EMEPNAH REF. A RESSARCIMENTO POR DESPESAS DIVERSAS COM AS ATIVIDADES DESTA SUPERINTENDENCIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042017 | 0002556 | 03/12/2019 | 111814.60 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES E PROPAGANDA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002558 | 04/12/2019 | 16200.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (FOLDERS DIVERSOS 31X21), E INFORMATIVOS DIVERSOS, PAPEL COCHE 115G/2 FORMATO 420X320 2 LAMINAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 04/12/2019 | 221747.88 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS ORIGINADOS NO PERIODO DE 26/10/2019 A 25/11/2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0002559 | 04/12/2019 | 1500.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 92, HEITEL SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 04/12/2019 | 1047.60 | 00002770887475 | Josias Carlos de Morais | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A VALOR CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (JARI) JÁ QUE O MESMO É REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL E NÃO VÍNCULADO A ÓRGÃO DE TRÂNSITO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 17/2018E OFICIO Nº 274/2019 SEMOB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 04/12/2019 | 210.00 | 00016190351468 | SEVERINO ALVES DE SOUZA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA CONTRAIDA QUANDO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE( 03 (TRÊS) TONNER 12A, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002561 | 04/12/2019 | 90182.40 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002564 | 05/12/2019 | 4500.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEIF RITA DE CASSIA DE ALMEIDA MESQUITA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, LOTEAMENTO CIDADE VERDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0002565 | 05/12/2019 | 338163.80 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2019, OFICIO Nº 876/2019-SEINFRA/GAB.SEC. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0002566 | 05/12/2019 | 310955.03 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2019, OFICIO Nº 877/2019-SEINFRA/GAB.SEC. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0002567 | 05/12/2019 | 436309.77 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DOMICILIARES NA AREA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16/10 A 31/10/2019,CONFORME DESCRITO NO OFICIO DE N° 878/2019-SEINFRA/GAB.SEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0002568 | 05/12/2019 | 420044.72 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DOMICILIARES NA AREA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento dos Esportes | Apoio a Associação e Ligas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 05/12/2019 | 500.00 | 17771076000113 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAE KWON-DO OLIMPICO - FPTO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTINADOS A CUSTEIO COM PASSAGENS AEREAS, PARA O ATLETA MICHAEL DOUGLAS DE LIMA RODRIGUES, QUE IRA PARTICIPAR DO EVENTO DE TAEKWONDO,EM SÃO PAULO/SP, JUNTO A SECDTUR E PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB,CONFOMRE COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/12/2019 | 8694.00 | 00007494387463 | ROBERTO DOS SANTOS REIS | - Quantia que se Empenha referente a 1ª medição, confecção de 126 (Cento e Vinte e Seis) toldos em lona ivernizada com costura vulcanizada, estrutura galvanizada e pintada na cor verde nilo destinados ao mercado publico de varzea nova, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/12/2019 | 1500.00 | 00004459806487 | Hernani Clementino da Silva | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE NOVEMBRO 2019, SITUADO A RUA SÃO JOÃO, Nº 55, B 1º ANDAR NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/12/2019 | 22818.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/12/2019 | 70.10 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do I.T.R., conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/12/2019 | 6800.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/12/2019 | 2626.59 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | Quantia que se empenha por amortização junto ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA pelo auto de infração nº 9048778/E, débito 8358550, processo nº 02016.001209/2016-12, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/12/2019 | 1863.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao empenhamento para pagamento de parcelamento de I.N.S.S. através de DARF, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/12/2019 | 8347.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/12/2019 | 429.68 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Importe referente a despesa com tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade no periodo de 02 a 09 de dezembro de 2019, conforme extrato bancário c/c 23.613-6, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/12/2019 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/12/2019 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/12/2019 | 27076.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/12/2019 | 1392.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, DE ACORDO COM O EXTRATO BANCARIO DA CONTA 16.975-7 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/12/2019 | 67628.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/12/2019 | 29111.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/12/2019 | 4241.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/12/2019 | 9649.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/12/2019 | 6171.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/12/2019 | 24292.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/12/2019 | 4914.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/12/2019 | 8527.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Otimização do Sistema de Iluminação Pública e Eficientização Energétic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0002580 | 09/12/2019 | 187512.01 | 17561052000130 | LUME ENERGIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO,DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 026/2019, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Otimização do Sistema de Iluminação Pública e Eficientização Energétic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0002581 | 09/12/2019 | 195786.51 | 17561052000130 | LUME ENERGIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO,DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 026/2019, REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/12/2019 | 68653.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/12/2019 | 2692.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/12/2019 | 3478.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/12/2019 | 6754.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/12/2019 | 14540.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/12/2019 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMMA, DESTE MUNICIPIO, PERTINENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/12/2019 | 3837.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/12/2019 | 2410.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 4.069-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/12/2019 | 20486.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS IMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.975-7 NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/12/2019 | 736.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL (5/1788417-2 E 5/43967-9) DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/12/2019 | 3000.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS Nº 40B, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/12/2019 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO DE CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia que se empenha referente ao fornecimento de energia eletrica do Imovel Onde Funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças do Municipio de Santa Rita/PB, no mês DEZEMBRO de 2019, Junto a Secretaria de Finanças, Conforme Comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/12/2019 | 25.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia que se empenha referente ao fornecimento de energia eletrica do Imovel Onde Funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças do Municipio de Santa Rita/PB, no mês DEZEMBRO de 2019, Junto a Secretaria de Finanças, Conforme Comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/12/2019 | 39546.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/12/2019 | 247626.27 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/12/2019 | 327.60 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE EMPENHO) NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/12/2019 | 480.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do CFM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/12/2019 | 80949.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/12/2019 | 73811.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/12/2019 | 453038.58 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VIGILANTES(REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 11/12/2019 | 7296.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE FUNCIONAL(REGIME ESTATUTARIO), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 11/12/2019 | 1144707.75 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOA LOTADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 11/12/2019 | 2230326.73 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/12/2019 | 33478.47 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/12/2019 | 102302.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -(REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/12/2019 | 44055.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/12/2019 | 141350.88 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME ELETIVO) REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/12/2019 | 41729.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/12/2019 | 26819.06 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/12/2019 | 17705.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/12/2019 | 22029.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 11/12/2019 | 40750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/12/2019 | 102641.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO SOCIAL, (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/12/2019 | 26666.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONSELHO TUTELAR (REGIME ELETIVO) REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/12/2019 | 18066.31 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO 13º SALÁRIO 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/12/2019 | 3244.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL, (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME CONPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 11/12/2019 | 24541.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CULTURA DESPORTO E TURISMO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/12/2019 | 43376.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO TURISMO E LAZER (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002639 | 11/12/2019 | 13245.00 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LANCHES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECDTUR,DE ACORDO COM O OFICIO DE Nº 414/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/12/2019 | 27332.85 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/12/2019 | 12192.12 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/12/2019 | 28068.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/12/2019 | 2976.22 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/12/2019 | 25000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/12/2019 | 9744.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE IND E COMERCIO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/12/2019 | 6041.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE POLITICA DAS MULHERES (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/12/2019 | 204362.74 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/12/2019 | 52440.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | Esgotamento Sanitário | Execução e Melhorias de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0002640 | 11/12/2019 | 87758.85 | 08597968000159 | MALOG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE GALERIAS NAS RUAS MARIA EULINA, MARIA SANTIAGO, NOBERTO FARIAS E SANTO ANTONIO, NO BAIRRO DO AÇUDE, CONFORME CONTRATO Nº 161/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/12/2019 | 2615.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA COMPLEMENTAR - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOA LOTADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/12/2019 | 60.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/12/2020 DA OPERAÇÃO 1044908-42, CONVENIO Nº 857235, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/12/2019 | 168.50 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 12/12/2019 | 243.39 | 13892068000174 | LIMPE TUDO - COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E SERVICOS LTDA - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 12/12/2019 | 223.49 | 13892068000174 | LIMPE TUDO - COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E SERVICOS LTDA - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - TESOURARIA -, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002652 | 13/12/2019 | 4018.08 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/12/2019 | 24522.59 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, QUANTO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA PROVINIENTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME OFICIO Nº 2630/2019 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/12/2019 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF LOURDES SEREJO NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/12/2019 | 333.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PROFESSOR NERY, UC. Nº 5/609488-2 NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/12/2019 | 491.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOURDES SEREJO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/12/2019 | 456698.31 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (Fundeb 60%), relativo ao mês de novembro de 2019 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/12/2019 | 353790.79 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (Fundeb 40%), relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/12/2019 | 592.43 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019 NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0002661 | 13/12/2019 | 310838.10 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019, OFICIO Nº 915/2019-SEINFRA/GAB.SEC. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0002662 | 13/12/2019 | 442102.09 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DOMICILIARES NA AREA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Energia Elétrica | Distribuição de Energia | Implantação, Ampliação e Serviços de Manutenção da Rede de Energia e d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 16/12/2019 | 1626417.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Comércio e Serviços | Comercialização | Apoio a Comercialização | Construção , Reformas e Ampliação de Mercados Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002667 | 16/12/2019 | 83062.03 | 12059469000185 | CMS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SERVICOS LTDA - ME | - QUANTIA EMPENHADA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 2315 - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 120/2018 NA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE VARZEA NOVA, SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 16/12/2019 | 159.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CIEI DONA DIDIU NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPRVANTES.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI DONA DIDIU NO MES NOVEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/12/2019 | 811.56 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE LEONOR DE MELO GOMES NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 16/12/2019 | 159.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CIEI DONA DIDIU NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPRVANTES.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 16/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI DONA DIDIU NO MES NOVEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/12/2019 | 811.56 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE LEONOR DE MELO GOMES NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/12/2019 | 7700.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao 13º salário de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 17/12/2019 | 8874.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao 13º salário de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/12/2019 | 132602.84 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao empenhamento para pagamento de PASEP em DARF gerada (1%), conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 17/12/2019 | 18165.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao 13º salário de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/12/2019 | 11767.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao 13º salário de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/12/2019 | 1355.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao 13º salário de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/12/2019 | 2186.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao 13º salário de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/12/2019 | 5610.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao 13º salário de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/12/2019 | 6298.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao 13º salário de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/12/2019 | 6133.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao 13º salário de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 17/12/2019 | 5507.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao 13º salário de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/12/2019 | 4054.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao 13º salário de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/12/2019 | 9144.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao 13º salário de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/12/2019 | 5984.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao 13º salário de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 17/12/2019 | 4973.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao 13º salário de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/12/2019 | 9364.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao 13º salário de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 17/12/2019 | 9886.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento previdenciário de pessoal lotado na secretaria em questão, relativo ao 13º salário de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0002692 | 18/12/2019 | 55794.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Importe referente a aquisição de duas motocicletas XTZ 250 com bauletos universais, bagageiros para bauleto e kits de dispositivo sonoro e luminoso, destinados aos serviços de fiscalização da SEMOB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0002685 | 18/12/2019 | 115833.29 | 01985110000112 | S.CHAVES ADVOCACIA E CONSULTORIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUMENTO DO REPASSE DOS ROYALTIES, NOS TERMOS DO CONTRATO N° 101/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 061/2018 PERTINENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação e Drenagem (Micro Drenagem e Macro Drenage | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052017 | 0002697 | 18/12/2019 | 470012.57 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importe referente a 15ª medição dos serviços de requalificação e/ou construção viária e de praças no município de Santa Rita - PB, conforme contrato nº 004/2018. | 00042018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/12/2019 | 416.58 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Importe referente a despesa com tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade no periodo de 09 a 15 de dezembro de 2019, conforme extrato bancário c/c 23.613-6, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/12/2019 | 23141.59 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/12/2019 | 837.04 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI GENERAL ANTONIO ALVES NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/12/2019 | 1456.00 | 09652820000132 | CINEPOLIS OPERADORA DE CINEMAS DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONERTURA DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXIBIÇÃO DE FILME DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 877/2019/GAB/SEC E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO CARLOS ARNOBIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/12/2019 | 293.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ENOQUE CHAVES NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/12/2019 | 151.40 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ENOQUE CHAVES NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/12/2019 | 447.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CEIE DONA RITA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002693 | 18/12/2019 | 100000.00 | 28320052000164 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO - ATR TRANSPORTE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE ÀO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 43/2019, PROCESSO Nº 159/2018 E OFICIO Nº869/2019/GAB/SME. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002694 | 18/12/2019 | 46000.00 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 42/2019, PROCESSO 159/2018, OFICIO 870/2019/GAB/SME E CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002695 | 18/12/2019 | 26850.00 | 28320052000164 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO - ATR TRANSPORTE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 43/2019 E OFICIO DE Nº 869/2019/GAB/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002696 | 18/12/2019 | 22000.00 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 42/2019 TERMO ADITIVO, PROCESSO 159/2018 E OFICIO 870/2019/GAB/SME, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/12/2019 | 6035.30 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a despesa com tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade no exercício financeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002701 | 19/12/2019 | 13899.00 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 42/2019 TERMO ADITIVO, PROCESSO 159/2018 E OFICIO 870/2019/GAB/SME, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002702 | 19/12/2019 | 22000.00 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 42/2019, PROCESSO 159/2018 E OFICIO 870/2019/GAB/SME E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/12/2019 | 52.25 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Importe referente a despesa com tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade no mês de dezembro de 2019, conforme extrato bancário c/c 16.975-7, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/12/2019 | 63443.45 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao parcelamento previdenciário, firmado junto ao IPREV, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002705 | 20/12/2019 | 22000.00 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 42/2019, PROCESSO 159/2018 E OFICIO 870/2019/GAB/SME E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 23/12/2019 | 24154.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS IMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002708 | 26/12/2019 | 14520.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO 891/2019/GAB/SME E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002709 | 26/12/2019 | 101651.44 | 23245433000102 | CONSTRUTORA JM&C EIRELI ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA EMEF ESTEVÃO JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO 880/2019/GAB/SEC E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002712 | 26/12/2019 | 18840.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (CARTILHAS EDUCATIVAS, BANNERS, E DE MATERIAIS DIVERSOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO 894/2019/GAB/SME E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/12/2019 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/12/2019 | 8694.00 | 00007494387463 | ROBERTO DOS SANTOS REIS | - Quantia que se Empenha referente a 2ª medição, confecção de 126 (Cento e Vinte e Seis) toldos em lona ivernizada com costura vulcanizada, estrutura galvanizada e pintada na cor verde nilo destinados ao mercado publico de varzea nova, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0002707 | 26/12/2019 | 115833.12 | 01985110000112 | S.CHAVES ADVOCACIA E CONSULTORIA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUMENTO DO REPASSE DOS ROYALTIES, NOS TERMOS DO CONTRATO N° 101/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 061/2018 PERTINENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/12/2019 | 36400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 27/12/2019 | 31255.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/12/2019 | 19500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/12/2019 | 2400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 27/12/2019 | 14203.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/12/2019 | 47496.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/12/2019 | 154450.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/12/2019 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME ELETIVO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/12/2019 | 38396.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/12/2019 | 42250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/12/2019 | 6000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/12/2019 | 103530.95 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO SOCIAL, (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/12/2019 | 31666.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONSELHO TUTELAR (REGIME ELETIVO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/12/2019 | 18250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/12/2019 | 3244.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL, (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/12/2019 | 26000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CULTURA DESPORTO E TURISMO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/12/2019 | 102734.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA CULTURA DESPORTO E TURISMO (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/12/2019 | 43738.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO TURISMO E LAZER (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/12/2019 | 59667.87 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/12/2019 | 263574.74 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/12/2019 | 205249.69 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/12/2019 | 25000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/12/2019 | 3900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/12/2019 | 8750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE IND E COMERCIO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/12/2019 | 12000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE POLITICA DAS MULHERES (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/12/2019 | 13500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/12/2019 | 7600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (REGIME CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 27/12/2019 | 12558.78 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/12/2019 | 27750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/12/2019 | 39398.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/12/2019 | 2976.22 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/12/2019 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C Nº 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/12/2019 | 624.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, DE ACORDO COM O EXTRATO BANCARIO DA CONTA 16.975-7 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/12/2019 | 75447.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/12/2019 | 57664.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - FOLHA COMPLEMENTAR - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (REGIME CONTRATADOS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/12/2019 | 74735.81 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/12/2019 | 1047.60 | 00002770887475 | Josias Carlos de Morais | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A VALOR CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (JARI) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, JÁ QUE O MESMO É REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL E NÃO VÍNCULADO A ÓRGÃO DE TRÂNSITO CONFORMELEI COMPLEMENTAR Nº 17/2018 E OFICIO Nº 305/2019 SEMOB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/12/2019 | 4.75 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Importe referente a despesa com tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade no mês de dezembro de 2019, conforme extrato bancário da conta 44.052-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/12/2019 | 31.35 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Importe referente a despesa com tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade no mês de dezembro de 2019, conforme extrato bancário da conta 56.813-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 27/12/2019 | 2.44 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do I.T.R., conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 27/12/2019 | 668.45 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FEP, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 27/12/2019 | 6115.65 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do Royalties, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Importe referente a despesa com tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade no mês de dezembro de 2019, conforme extrato bancário da conta 6.637-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 27/12/2019 | 12397.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/12/2019 | 85636.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Emissão deste empenho referente ao débito parcelado de I.N.S.S. em conta corrente na conta bancária do FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 27/12/2019 | 25.65 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Importe referente a despesa com tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade no mês de dezembro de 2019, conforme extrato bancário da conta 4.069-x. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 27/12/2019 | 364.18 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Importe referente a despesa com tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade no periodo de 16 a 20 de dezembro de 2019, conforme extrato bancário c/c 23.613-6, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 27/12/2019 | 31.65 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Importe referente a despesa com tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade no mês de dezembro de 2019, conforme extrato bancário c/c 16.975-7, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/12/2019 | 26939.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/12/2019 | 94.97 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do Royalties, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/12/2019 | 15.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FEP, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/12/2019 | 42264.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/12/2019 | 1200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/12/2019 | 248277.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002777 | 27/12/2019 | 3303.20 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 27/12/2019 | 5.82 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Importe referente a despesa com tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade no mês de dezembro de 2019, conforme extrato bancário da conta nº 1.130-4. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/12/2019 | 37750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/12/2019 | 46274.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 27/12/2019 | 2325773.58 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/12/2019 | 132583.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/12/2019 | 1159218.93 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOA LOTADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/12/2019 | 105500.93 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -(REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/12/2019 | 3648.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/12/2019 | 461171.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VIGILANTES(REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/12/2019 | 25896.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROJOVEM CAMPO (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/12/2019 | 7392.49 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE FUNCIONAL (REGIME ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/12/2019 | 6898.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - FOLHA COMPLEMENTAR - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/12/2019 | 998.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - FOLHA COMPLEMENTAR - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/12/2019 | 858339.86 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao 13º salário do exercício financeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/12/2019 | 135.85 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Importe referente a despesa com tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade no mês de dezembro de 2019, conforme extrato bancário da conta nº 1.130-4. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/12/2019 | 810489.10 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente a emissão deste empenho em substituição aos empenhos 02654 e 02655 como recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/12/2019 | 47830.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA DA CONTA Nº 26.240-4 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/12/2019 | 19032.27 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/12/2019 | 4.31 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do I.T.R., conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00004459806487 | Hernani Clementino da Silva | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE DEZEMBRO 2019, SITUADO A RUA SÃO JOÃO, Nº 55, B 1º ANDAR NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/12/2019 | 27418.81 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao débito de PASEP em conta corrente na conta bancária do Fundo Especial (PGTO BONUS ASS MUNICIPAL), conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/12/2019 | 505.66 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Importe referente a despesa com tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade no periodo de 16 a 30 de dezembro de 2019, conforme extrato bancário c/c 23.613-6, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/12/2019 | 34737.60 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal no mês de dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Importe referente a despesa com tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade no mês de dezembro de 2019, conforme extrato bancário da conta nº 4.069-x. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/12/2019 | 156.75 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Importe referente a despesa com tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade no mês de dezembro de 2019, conforme extrato bancário c/c 16.975-7, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/12/2019 | 299.90 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE EMPENHO, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002781 | 30/12/2019 | 84986.12 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/12/2019 | 1200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - FOLHA COMPLEMENTAR - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (REGIME CONTRATADOS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/12/2019 | 78447.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/12/2019 | 75447.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019 (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 02826), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/12/2019 | 998.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - FOLHA COMPLEMENTAR - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - (REGIME CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgacao das Atividades de Interesse do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042017 | 0002828 | 30/12/2019 | 183141.11 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES E PROPAGANDA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/12/2019 | 3000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - FOLHA COMPLEMENTAR - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/12/2019 | 5000.00 | 00007204146441 | ROBERTO DE ARAUJO MENDES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO 1º DIVISÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/12/2019 | 2500.00 | 00009750623444 | ANDRE LUIZ FERNANDES SILVINO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO 1º DIVISÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00005299976496 | JOSINEIDE GOMES DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO 1º DIVISÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00001092674438 | PAULO ROGERIO DE MELO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO 1º DIVISÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/12/2019 | 500.00 | 00009714246407 | DOUGLAS LIMA DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO 1º DIVISÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/12/2019 | 500.00 | 00004635659402 | ROBERTO GUILHERME CABRAL SERRANO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO 1º DIVISÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/12/2019 | 500.00 | 00001242002499 | DANIEL SEVERINO DE MEDEIROS SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO 1º DIVISÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/12/2019 | 500.00 | 00073347604415 | VANDELSON PEREIRA DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO 1º DIVISÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00072518960791 | SEVERINO BELO DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO da 2ª DIVISÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00002741120439 | CARLOS KLEIBER DA SILVA PEREIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO da 2ª DIVISÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/12/2019 | 500.00 | 00008471736403 | DANIELLE DOS SANTOS SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO da 2ª DIVISÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/12/2019 | 500.00 | 00069144117434 | JOAO DA PENHA MENDES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO da 2ª DIVISÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00000142427454 | IVANDRO PONTES DO NASCIMENTO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO QUARENTÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00012464718416 | ELYWELTON PAULO DE SENA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO O QUARENTÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/12/2019 | 500.00 | 00003607688494 | LUCIANO BARBOSA DE SAOUSA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO O QUARENTÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/12/2019 | 500.00 | 00078861330487 | ELITON ALVES PEREIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO O QUARENTÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00008664871400 | JOALISSON HENRIQUE DE FRANÇA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO DO BAIRRO DO AÇUDE COM EQUIPE BEBENADA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00009329194486 | ROSIVALDO DIONIZIO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO DO BAIRRO DO AÇUDE COM A EQUIPE INTERNACIONAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/12/2019 | 500.00 | 00008471736403 | DANIELLE DOS SANTOS SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO DO BAIRRO DO AÇUDE COM A EQUIPE PORTUGUESA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/12/2019 | 500.00 | 00087297175404 | ELIVALDO GONÇALO DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO DO BAIRRO DO AÇUDE COM A EQUIPE GREMIO FICANDO NA 4ª COLOCAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/12/2019 | 600.00 | 00009347101478 | ANA PAULA VITORINO DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO FEMININO COM A EQUIPE CAMPEOES FICANDO NA 1ª COLOCAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/12/2019 | 400.00 | 00009329194486 | ROSIVALDO DIONIZIO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO FEMININO COM A EQUIPE INTERNACIONAL FICANDO NA 2ª COLOCAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00011900037408 | JARON DE ARAUJO MARTINS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO SANTARRITENSE DE FUTSAL COM A EQUIPE BADALADOS FICANDO NA 1ª COLOCAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00070662609450 | ELIZEU CRISTIAN COSTA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO SANTARRITENSE DE FUTSAL COM A EQUIPE REAL BOY FICANDO NA 2ª COLOCAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/12/2019 | 500.00 | 00007870851469 | ROBSON ISINO DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO SANTARRITENSE DE FUTSAL COM A EQUIPE TREZINHO FICANDO NA 3ª COLOCAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/12/2019 | 500.00 | 00009001474403 | RODRIGO LEANDRO DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO SANTARRITENSE DE FUTSAL COM A EQUIPE POLEMICOS FICANDO NA 4ª COLOCAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002813 | 30/12/2019 | 31809.10 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LANCHES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECDTUR,DE ACORDO COM O OFICIO DE Nº 447/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002814 | 30/12/2019 | 9291.15 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LANCHES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECDTUR,DE ACORDO COM O OFICIO DE Nº 448/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0002815 | 30/12/2019 | 6900.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBÍLIAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECDTURA. CONFORME CONTRATO Nº 157/2019, OFICIO 410/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/12/2019 | 1445.00 | 00431274000488 | D I M E X | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS SEM BRAÇO, NA COR BRANCA, A SEREM UTILIZADAS NO NUCLEO DE ARTES E CULTURA (NAC) DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, JUNTO A SECDTUR, CONFORME CONTRATO Nº 160/2019, OFICIO 409/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
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Última atualização: 11/06/2024