| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0000001 | 02/01/2019 | 1350.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISPATRIMONIO, REF. A DEZEMBRO/2018, CONF. PREGÃO Nº 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 280.00 | 00030089611420 | ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE BUFE PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES, DURANTE O EXPEDIENTE EXTRA REALIZADO NO FINAL DO ANO PELAS EQUIPES DE EMPENHO, SETOR FINANCEIRO E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 173.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 14.75 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2019 | 696.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 524.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVIÇO DE EMPLACAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA: QSE - 1039 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624011, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624012-2, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 4385.87 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA POLICLÍNICA, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2019 | 8137.74 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA POLICLÍNICA, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2019 | 154.43 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO CAPS, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2019 | 1724.24 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMÍLIA, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2019 | 3199.24 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMÍLIA, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2019 | 719.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS PAEFI, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2019 | 1334.25 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO CREAS PAEFI, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2019 | 452.88 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO ELÉTRICA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E DE ALIMENTAÇÃO COM SCANNER REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA: OFB - 7410 DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2019 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.288-1, CONFORME EXTRATO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2019 | 20.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21293-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2019 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.258-5, CONFORME EXTRATO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2019 | 18.40 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.770-3, CONF. EXTRATO BANCÁRIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2019 | 19.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2019 | 680.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE DE MOBILIZAÇÃO DE COMBATE A DENGUE, EM TODOS OS BAIRROS DA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, NOVEMBRO AZUL, CAMPANHA DE COMBATE AO CÂNCER DE PROSTATA, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIÁRIA NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2019 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA Á CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0000020 | 03/01/2019 | 3110.25 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONF. PREGÃO DE Nº 00036/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2019 | 60.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2019 | 640.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ANUCIO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, ANUNCIO DE FESTEJO NATALINO E FESTEJO DE ENCERRAMENTO DO ANO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2019 | 47.80 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 6.220-0, CONF. EXTRATO BANCÁRIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2019 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8671-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2019 | 306.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2019 | 20.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2019 | 63.40 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2019 | 638.26 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2019 | 5.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2019 | 100.00 | 00003468225482 | FRANCISCA FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SENHOR: JEFFERSON FELIPE ANDRADE DA SILVA, POIS O MESMO NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS. OBS: O PAGAMENTO FOI FEITO NO NOME DA MÃE DO PACIENTE, POIS O MESMO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2019 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019 QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL) E ADITIVO ARLA, PARA TENDER AS NECESSIDADES DA FROTA VEICULA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2019 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAM, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO "O BISVOITÃO", DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO "O BISVOITÃO", DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2019 | 4200.00 | 23991381000113 | JERONIMO VALTER FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MMV - 6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAÇ DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO "O BISVOITÃO", DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2019 | 0.57 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | EMPENHo CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.167-5, CONF. EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2019 | 1685.00 | 00053142870482 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA CAPELA E DO MURO DO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2019 | 38.75 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2019 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DO BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2019 | 78.51 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV, RUA: TEREZA FERREIRA, S/N, NO BAIRRO: FREI DAMIÃO, NESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2019 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624011, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0000056 | 07/01/2019 | 5900.00 | 00020724799400 | FRANCIMAR AZEVEDO VIEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PLACA: LOS - 1592/RN, COM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO IDA E VOLTA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB Á CIDADE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2019 | 200.00 | 06536658000280 | L. B. FLEX BORRACHAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA (ANEL VEDAÇÃO RODA JUMBO CR 025) DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0000058 | 07/01/2019 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, COM MOTORISTA, PARA TAENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME PREGÃO Nº 0046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2019 | 270.00 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO SACO P/LIXO 200 LTS PR DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2019 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2019 | 130.00 | 00001590953444 | LUCIANO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA REALIZADO NA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO, NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2019 | 63.00 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | EMPENHo CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.167-5, CONF. EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM DO SERVIDOR: JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 07/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2019 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8671-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2019 | 16.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0000057 | 07/01/2019 | 3000.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTÁRIO, INCLUSIVE CONSTITUIÇÃO E COBRANÇA NAS VIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2019 | 780.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS (LOCAÇÃO DE 15 RELÓGIO DE PONTO DIGITAL E SUPORTE TÉCNICO PARA CONTROLE DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2019 | 44.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2019 | 60.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DE ALTERAÇÃO VIGÊNCIA PARA 21 DE DEZEMBRO DE 2019 CR 1046423-66. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2019 QUE TEM COMO OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMNETO E TRABALHO DO MUNICÍPIO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2019 | 1770.00 | 23991381000113 | JERONIMO VALTER FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KIT DE EMBREAGEM E MANGOTE DO FILTRO DE AR, DESTIANDO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MMV - 6854, LOTADO NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000072 | 08/01/2019 | 63683.33 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODA E ENTULHOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREGÃO Nº 0029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2019 | 2937.00 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2019 | 180.00 | 00009627589497 | LARISSA MARIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA A SERVIDORA: LARISSA MARIA DE ALMEIDA MEDEIROS, LOTADA NO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES EM HORÁRIO DAS REFEIÇÕES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2019 | 335.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF V DA ZONA RURAL, NA RUA: PRES KENNEDY, Nº 03, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2019 | 1395.05 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMÍLIA, REF. AO 13º SALÁRIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2019 | 2588.45 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMÍLIA, REF. AO 13º SALÁRIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2019 | 303.73 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS REPASSADO AO IPSAL DA GUIA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMÍLIA, REF. AO 13º SALÁRIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2019 | 479.40 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS PAEFI, REF. AO 13º SALÁRIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2019 | 889.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO CREAS PAEFI, REF. AO 13º SALÁRIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2019 | 104.37 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS REPASADO AO IPSAL DA GUIA DOS SERVIDORES DO CREAS PAEFI, REF. AO 13º SALÁRIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2019 | 660.00 | 16993007000191 | AGUAZUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 11 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2019 | 600.00 | 16993007000191 | AGUAZUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 10 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2019 | 363.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 QUE TEM COMO OBJETO CREDENCIAMENTO DO PROFISSIONAL: MÉDICO NEUROPEDIATRIA EM REGIME DE PLANTÃO A SER REALIZADO NA POLICLÍNICA DR. KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2019 | 330.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AVISO DE EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 00006/2018 QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA - AÇUDE MULUNGUZINHO, NA COMUNIDADE MULUNGUZINHO, NO MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2019 | 114.30 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2019 | 51.00 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 6.220-0, CONF. EXTRATO BANCÁRIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2019 | 5617.34 | 02494312000124 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO) REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2019 | 3974.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.723-1, REFERENTE A PARCELA 09/12, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2019 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOSSIAÇÃO AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO FIRMADO COM O MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2019 | 363.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 00124/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2019 | 240.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIÁRIA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2019, PARA VIAJAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTA: MINISTÉRIO DO TRABALHO (CTPS), INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (RG). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2019 | 44.00 | 00008295897403 | MOISÉS DOS SANTOS GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA CHAVE DE ÔNIBUS E DUAS CHAVES PARA CADEADO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2019 | 21.00 | 00008295897403 | MOISÉS DOS SANTOS GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TRÊS CHAVES PARA A ESCOLA JOVINO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2019 | 450.27 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE UM ALTO DE INFRAÇÃO Nº 689219/D REFERENTE AOS RESIDIOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 02016.001095/2012-87 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2019 | 2406.00 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2019 | 250.00 | 00008295897403 | MOISÉS DOS SANTOS GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS CHAVES FEITA PARA IGNIÇÃO DO TRATOR TL 75E DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2019 | 397.62 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO ELETRICO NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DA BOMBA INJETO DO VEÍCULO VAN DE PLACA: FSS - 4472 LOTADO NA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO DE Nº 0007/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2019 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2019 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2019 | 1200.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAÚJO NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA Á RUA CABOCLO ABEL, SN, BAIRRO ANTÔNIO BENTO DE MORAIS, NESTA CIDADE PARA FUCIONAR O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2019 | 1200.00 | 00014785773472 | MARIO MEDEIROS DAMASCENA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA CABOCLO ABEL, 238, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE PSF II. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2019 | 800.00 | 00003679811497 | VALDIR PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HERMES DANTAS, 85, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA - PB PARA FUCIONAR O APOIO PSF III. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2019 | 1000.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA PRESIDENTE KENNEDY, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA - PB, PARA FUCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2019 | 620.10 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL , DESTINADO AOS PSF's, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2018, CONF. PREGÃO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2019 | 38.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624011, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2019 | 200.00 | 00069178860415 | JOSENILDO NOBERTO DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS REALIZADO NA PINTURA DA GRADE ARADOURA DO TRATOR DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2019 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2019 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA Á RUA PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2019 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2019 | 700.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADO Á RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SÃO JOSE PARA FUCIONAR O CADASTRO ÚNICO E A COORDENAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2019 | 300.00 | 00013423527420 | MARIA DE FATIMA VALENTIM MEDEIROS NETA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE: MARIA DE FATIMA VALETIM MEDEIROS NETA PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.258-5, CONFORME EXTRATO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22073-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2019 | 30.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2019 | 8611.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE MPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2019 | 3000.00 | 00089331133472 | ELIANE PORTO LOPES SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA ABDON NÓBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2019 | 240.00 | 00012598351460 | LUIZ RODOLFO SILVA DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVIÇO REALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA SILVINO CABRAL, DA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2019 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MAJOR INÁCIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CRAM DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2019 | 650.00 | 00009775628407 | MARCIA IANE OLIVEIRA BATISTA | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA CG 150 FAN, DE PLACA: OFG - 5753 PB, ANO: 2014, COR AZUL, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AVISO DE DECISÃO DE RECURSOS E ABERTURA DE PROPOSTAS TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2019 | 828.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2019 QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2019 | 1500.00 | 00009048587409 | ERNANI EMANUEL FRADE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA DOZE IRMÃOS, 41, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2019 | 121.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2019 | 8611.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E POLICLÍNICA, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2019 | 10363.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E POLICLÍNICA, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2019 | 2040.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, ONDE FUCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2019 | 477.00 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | EMPENHO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO NA RUA ANTÔNIO MOISÉS, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2019 | 500.00 | 00056974175434 | MANOEL MIGUEL DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTEÇA JUDICIAL EM FAVOR DE MANOEL MIGUEL DE ARAÚJO FILHO, CONF. PROCESSO Nº 0800799-96.2018.8.15.0321, REPASSADOS EM 04 (QUATRO) PARCELAS ATRAVÉS DE DEPÓSITO JUDICIAL OURO (TJPB), CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2019 | 32.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2019 | 7000.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIRA EIRELI - ME "ASCONTA" | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, ORIENTANDO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FNANCEIRA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA- PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2019 | 131.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2019 | 45.48 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO) RELATIVO A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2019 | 7570.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2019 | 101.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2019 | 62.10 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2019 | 36.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2019 | 20.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR: JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA, VIAJAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2019 | 1387.36 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PEÇAS ( BUCHA DE LIMPEZA, ANEL VEDAÇÃO, LIMPA AR CONDICIONADO GRANADA, ELEMENTO DO FILTRO, ENTRE OUTROS ) PARA O VEÍCULO DE PLACA: QSB - 6169 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2019 | 300.00 | 00005260872428 | JEFTE MORAIS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA GESTÃO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB NO BLOG JEFTE NEWS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2019 | 800.00 | 00085313670425 | PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOM PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS E FESTIVIDADES NA COMUNIDADE SAGRADA FAMÍLIA, BAIRRO FREI DAMIÃO, NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2019 | 1200.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE TESTE DE ABSORÇÃO DO SOLO NO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COM DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E TRECHOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/01/2019 | 200.00 | 00069178860415 | JOSENILDO NOBERTO DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E FIXAÇÃO DE DUAS PORTAS DAS SAIDAS DE EMERGENCIA DO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG - 7668 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/01/2019 | 630.00 | 00010308523407 | ANTONIO MARCOS SILVA DE ASSIS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA NA ESCOLA ANA BRITO DE FIGUEIREDO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2019 | 800.00 | 10269807000188 | JBR 304 SERVI?OS DE PE?AS E EMBREAGENS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PEÇAS ( PLATO DE EMBREAGEM, DISCO DE EMBREAGEM E MANCAL DE EMBREAGEM ) PARA O VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE - 1727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2019 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2019 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624011, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2019 | 89.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS ( PIPETA PASTEUR 3ML GRAD ADUADO CX C/500 ) DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2019 | 675.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O PSF II, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/01/2019 | 489.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/01/2019 | 1000.00 | 00005985597440 | JEOVÁ ROBSON DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PROJETO SOCIAL: LUTADORES DO BEM, QUE VISA AFASTAR ATRAVÉS DO ESPORTE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARENTES DA VIOLÊNCIA E DO CRIME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2019 | 1100.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE PATROL E RETRO DIANTEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2019 | 1375.00 | 24435413000167 | DIOGO DANTAS DE MEDEIROS 05388963454 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE BICOS, SUPER KIT E DA VÁLVULA, CALIBRAGEM DA BOMBA E CALIBRAGEM DOS BICOS REALIZADOS NO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMV - 6854 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/01/2019 | 150.00 | 19414509000290 | GTI-POSTO DE ENSAIO DE CRONOTAGRAFO LT | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA IMPRESSORA SEVA NO VEÍCULO DE PLACA: OGC - 6619 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/01/2019 | 35.00 | 19414509000290 | GTI-POSTO DE ENSAIO DE CRONOTAGRAFO LT | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE BOBINAS PRE IMPRESSORA PARA O VEÍCULO DE PLACA: OGC - 6619 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/01/2019 | 2330.00 | 23991381000113 | JERONIMO VALTER FERREIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( RADIADOR COMPLETO, MANGOTE DA TURBINA E BORRACHA DO ESTABILIZADOR ) DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA: MMV - 6854 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/01/2019 | 4704.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ÀGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/01/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/01/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/01/2019 | 200.00 | 00008702261421 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACA: OGG - 8488, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2019 | 510.00 | 00008702261421 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACA: QFX - 2279, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2019 | 7146.75 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO COM O IPSAL DO ACORDO Nº 01198/2013, CONSOLIDADO EM 06/08/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (240 MESES), REF. A PARCELA Nº 47. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2019 | 1304.94 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO COM O IPSAL DO ACORDO Nº 01199/2013, CONSOLIDADO EM 02/08/2013, CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS, REF. A PARCELA Nº 47. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2019 | 1240.83 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO COM O IPSAL DO ACORDO Nº 01200/2013, CONSOLIDADO EM 05/08/2013, REF. A PARCELA Nº 47. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2019 | 11871.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO COM O IPSAL DO ACORDO Nº 01317/2013, CONSOLIDADO EM 13/11/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REF. A PARCELA Nº 47. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/01/2019 | 13857.27 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO COM O IPSAL DO ACORDO Nº 01322/2013, CONSOLIDADO EM 06/08/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (240 MESES), REF. A PARCELA Nº 47. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/01/2019 | 26705.57 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO COM O IPSAL DO ACORDO Nº 01731/2017, CONSOLIDADO EM 06/11/2017, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REF. A PARCELA Nº 01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2019 | 8625.62 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO COM O IPSAL DO ACORDO Nº 01689/2017, CONSOLIDADO EM 03/11/2017, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REF. A PARCELA Nº 01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/01/2019 | 40.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/01/2019 | 53.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0000170 | 16/01/2019 | 5130.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE AÇÃO SOCIAL, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE FARMÁCIA PÚBLICA, FROTA DE VEÍCULOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PREGÃO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/01/2019 | 20.20 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2019 | 39.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2019 | 673.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2019 | 792.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2019 QUE TEM COMO OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2019 | 1945.50 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ( LAMP OUROLUX 45W, LAMP OUROLUX 59W, SOQUETE E27 CRABICHO, ENTRE OUTROS ) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2019 | 694.00 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( THINNER ITAQUA, LIXA MASSA NORTON, MASSA CORRIDA, MASSA ACRILICA, ENTRE OUTROS ) DESTINADO A ESCOLA JOVINO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2019 | 425.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL: ANA BRITO DE FIGUEIREDO E SESI NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2019 | 351.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O PSF III DO BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2019 | 258.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2019 | 700.00 | 00091437890482 | MÔNICA VITÓRIA BEZERRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA: MÔNICA VITÓRIA BEZERRA REFERENTE A PASSAGEM PARA Á CIDADE DE SÃO PAULO - SP. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2019 | 800.00 | 00010969689403 | JULIO CESAR ARAUJO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR: JULIO CESAR ARAUJO DOS SANTOS REFERENTE A PASSAGEM PARA O ESTADO DO GOIÁIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22073-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0000186 | 17/01/2019 | 2500.00 | 04535066000137 | ACONE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ACONE | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA - ATENÇÃO BÁSICA PARA AGENTE DE SAÚDE (ACS) E ENDEMIAS (ACE), COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019, CONFORME PREGÃO Nº 00039/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019 QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARCELADAMENTE, DESTINADO Á MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE, CRAS, DEMAIS PROGRAMAS SO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2019 | 4450.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2019 | 2146.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2019 | 4140.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2019 | 210.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE II, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO C.E.O., DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2019 | 9372.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX., DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2019 | 530.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTÓLOGOS E AUX., DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2019 | 3080.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2019 | 8843.66 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME SENTENÇA JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/01/2019 | 3060.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/01/2019 | 420.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2019 | 2.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2019 | 38.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/01/2019 | 20572.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/01/2019 | 2239.75 | 02494312000124 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO) REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/01/2019 | 1.32 | 02494312000124 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO) REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2019 | 1768.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2019 | 5439.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCAÇÃO MDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/01/2019 | 4051.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCAÇÃO PRESTADOR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332018 | 0000191 | 18/01/2019 | 5360.00 | 18082614000125 | KAZTOR TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA WEB PARA INFORMATIZAÇÃO DA POLÍCLINICA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO2018, CONF. PREGÃO Nº 00033/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332018 | 0000192 | 18/01/2019 | 2640.00 | 18082614000125 | KAZTOR TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOFTWARE E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL, DESTINADO AOS PSF´S, DESTE MUNICÍPIO (PAB), REF. A NOVEMBRO2018, CONF. PREGÃO Nº 00033/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332018 | 0000193 | 18/01/2019 | 2640.00 | 18082614000125 | KAZTOR TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOFTWARE E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL, DESTINADO AOS PSF´S, DESTE MUNICÍPIO (PAB), REF. A DEZEMBRO2018, CONF. PREGÃO Nº 00033/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332018 | 0000194 | 18/01/2019 | 5360.00 | 18082614000125 | KAZTOR TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA WEB PARA INFORMATIZAÇÃO DA POLÍCLINICA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO2018, CONF. PREGÃO Nº 00033/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/01/2019 | 960.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2019 | 340.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/01/2019 | 134.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/01/2019 | 44.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/01/2019 | 400.00 | 00053142870482 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO DE FIGUEIRDE, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/01/2019 | 29.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/01/2019 | 8843.66 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/01/2019 | 70.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2019 | 330.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO RESULTADO FASE PROPOSTA TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2018 QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/01/2019 | 130.00 | 00034336230404 | MARIA DA CONCEIÇÃO NÓBREGA SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS RELATIVOS ALIMENTAÇÃO E CONGÊNERE ( SERVIÇOS RELATIVOS A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE QUE REALIZOU O EVENTO "UMA NOITE DE NATAL". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AVISO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2019 QUE TEM COMO OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2019 | 600.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GABINETE: VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA, PARA VIAJAR A CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN E NATAL-RN, A FIM DE TRATAR DO PROJETO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 21/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2019 | 400.00 | 00012556805471 | JEFFERSON GABRIEL DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A JEFFERSON GABRIEL DE SOUZA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO DE MMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2019 | 936.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/01/2019 | 347.93 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM VIGÊNCIA DO DIA 02 A 22 DE JANEIRO/2019, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NQH - 8896, LOTADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/01/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2019 QUE TEM COMO OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/01/2019 | 240.00 | 00005927807402 | RAYANNE KARINNE NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA: RAYANNE KARINNE NÓBREGA PARA Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 07 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2019 | 213.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM VIGÊNCIA DO DIA 02 A 22 DE JANEIRO/2019, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA - 3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2019 | 530.61 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM VIGÊNCIA DO DIA 02 A 22 DE JANEIRO/2019, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG - 8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2019 | 466.44 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM VIGÊNCIA DO DIA 02 A 22 DE JANEIRO/2019, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSB - 6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2019 | 760.22 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM VIGÊNCIA DO DIA 02 A 22 DE JANEIRO/2019, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA FSS - 4472, LOCADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2019 | 866.14 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM VIGÊNCIA DO DIA 02 A 22 DE JANEIRO/2019, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/01/2019 | 1101.86 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM VIGÊNCIA DO DIA 02 A 22 DE JANEIRO/2019, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG - 8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2019 | 1239.26 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM VIGÊNCIA DO DIA 02 A 22 DE JANEIRO/2019, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX - 2229, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/01/2019 | 1014.40 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM VIGÊNCIA DO DIA 02 A 22 DE JANEIRO/2019, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX - 2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2019 | 177.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO) RELATIVO A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2019 | 410.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2019 | 300.00 | 00003342459409 | HENRY MALDINEY DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO: HENRY MALDINEY DE LIRA NÓBREGA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO JUNTO A INITUS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/01/2019 | 34.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2019 | 20.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2019 | 1530.94 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM VIGÊNCIA DO DIA 02 A 22 DE JANEIRO/2019, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MMV - 6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2019 | 886.71 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM VIGÊNCIA DO DIA 02 A 22 DE JANEIRO/2019, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFU - 5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2019 | 324.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM VIGÊNCIA DO DIA 02 A 22 DE JANEIRO/2019, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OFB - 7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/01/2019 | 172.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/01/2019 | 300.00 | 00001851093494 | ANTÔNIO CÉSAR DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS: ANTÔNIO CÉSAR DE LIRA NÓBREGA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DO PROJETO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO NA GIGOV E SUDEMA, N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/01/2019 | 400.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE URNA FUNERÁRIA (ANJINHO), ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, TRANSLADO DE PATOS - PB A SANTA LUZIA - PB DO FALECIDO: ENZO RAFAEL VICENTE GOMES, DATA DO ÓBITO: 17/01/2019, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2019 | 72.00 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO Nº 0047/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/01/2019 | 551.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM VIGÊNCIA DO DIA 02 A 22 DE JANEIRO/2019, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSA - 6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/01/2019 | 562.13 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM VIGÊNCIA DO DIA 02 A 22 DE JANEIRO/2019, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSD - 0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/01/2019 | 440.49 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM VIGÊNCIA DO DIA 02 A 22 DE JANEIRO/2019, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFH - 2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/01/2019 | 821.07 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM VIGÊNCIA DO DIA 02 A 22 DE JANEIRO/2019, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB - 7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/01/2019 | 528.38 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM VIGÊNCIA DO DIA 02 A 22 DE JANEIRO/2019, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MOT - 1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2019 | 692.46 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM VIGÊNCIA DO DIA 02 A 22 DE JANEIRO/2019, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MOO - 0742, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2019 | 484.93 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM VIGÊNCIA DO DIA 02 A 22 DE JANEIRO/2019, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR TL-75E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/01/2019 | 242.90 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM VIGÊNCIA DO DIA 02 A 22 DE JANEIRO/2019, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NQE - 4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/01/2019 | 162.05 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM VIGÊNCIA DO DIA 02 A 22 DE JANEIRO/2019, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR TL-75, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/01/2019 | 405.99 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM VIGÊNCIA DO DIA 02 A 22 DE JANEIRO/2019, DESTINADO AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/01/2019 | 347.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM VIGÊNCIA DO DIA 02 A 22 DE JANEIRO/2019, DESTINADO AO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/01/2019 | 493.05 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM VIGÊNCIA DO DIA 02 A 22 DE JANEIRO/2019, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OGF - 3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/01/2019 | 28.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM VIGÊNCIA DO DIA 02 A 22 DE JANEIRO/2019, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OFH - 1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000225 | 22/01/2019 | 3700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANALISADOR BIOQUIMICO DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO Nº 0015/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/01/2019 | 120.00 | 00001477755403 | PAULO C?SAR DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR: PAULO CÉSAR DOS SANTOS PARA Á CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE CONSULTAS NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/01/2019 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624011, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2019 | 135.16 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM VIGÊNCIA DO DIA 02 A 22 DE JANEIRO/2019, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ - 1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2019 | 207.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM VIGÊNCIA DO DIA 02 A 22 DE JANEIRO/2019, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN - 1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/01/2019 | 317.67 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM VIGÊNCIA DO DIA 02 A 22 DE JANEIRO/2019, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE - 2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2019 | 234.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2019 | 1600.00 | 00012215443499 | MARCILIO MEDEIROS DA NOBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVIÇO MECÂNICO ( EMBUCHAMENTO DA LANSA TRASEIRO ) DESTINADO AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/01/2019 | 570.00 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ( LAMP PHILIPS VAPOR MERCURIO 250W E40, LAMP PHILIPS VAPOR SODIO OV 250W E40 E LAMP KIAN MISTA 250W 220V E27 ) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2019 | 150.00 | 00012215443499 | MARCILIO MEDEIROS DA NOBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVIÇO MECÂNICO ( TROCA DE EMBUCHAMENTO DE ESTABILIZADOR; RETIRADA E COLOCADA DE ALTERNADOR ) NO ÔNIBUS ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/01/2019 | 46.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/01/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIÁRIA PARA Á CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2019, PARA PRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/01/2019 | 240.00 | 00005464979425 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR: MARCOS ANTÔNIO DE LIMA, VIAJAR Á CIDADE DE RECIFE - PE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2019 QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL MATERIAL PARA COPA E COZINHA, PARCELADAMENTE, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/01/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EXTRATO DO CONTRATO Nº 00003/2019 QUE TEM COMO OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE SANTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/01/2019 | 240.00 | 00010698235460 | JOSE RODRIGO MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR: JOSE RODRIGO MORAIS SILVA, VIAJAR Á CIDADE DE RECIFE - PE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000281 | 24/01/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMA: SINCOV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TCE/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2019 | 78.85 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/01/2019 | 22.30 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2019 | 2340.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTOR (BIELAS BRUNIDAS E EMBUCHADAS, CAMBOTA RETIFICADA, ENTRE OUTROS), DO VEÍCULO DE PLACA: MMV - 6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/01/2019 | 1000.00 | 00003344743457 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINO MACHADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/01/2019 | 3800.00 | 00006227452475 | BENOALDO MANUEL DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVIÇO DE PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA JOVINO MACHADO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/01/2019 | 375.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVIÇO DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS ( REGISTRO DE ATA DE CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL E RECONHECIMENTO DE FIRMAS ) NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/01/2019 | 370.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NOS ANEXOS DA ESCOLA MARIA DO CARMO E JOVINO MACHADO NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/01/2019 | 1200.00 | 23991381000113 | JERONIMO VALTER FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (VOLANTE DO MOTOR E POLIA DO MOTOR), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: MMV - 6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/01/2019 | 2406.00 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2019 | 78.82 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV DO BAIRRO FREI DAMIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2019 | 38.89 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2019 | 38.85 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2019 | 58.40 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/01/2019 | 900.00 | 00053142870482 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O COMPRESSOR DA POLICLINICA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/01/2019 | 7136.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO COM O IPSAL DO ACORDO Nº 01198/2013, CONSOLIDADO EM 06/08/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (240 MESES), REF. A PARCELA Nº 48. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/01/2019 | 1302.99 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO COM O IPSAL DO ACORDO Nº 01199/2013, CONSOLIDADO EM 02/08/2013, CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS, REF. A PARCELA Nº 48. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/01/2019 | 68.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2019 | 1238.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO COM O IPSAL DO ACORDO Nº 01200/2013, CONSOLIDADO EM 05/08/2013, REF. A PARCELA Nº 48. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2019 | 11900.38 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO COM O IPSAL DO ACORDO Nº 01317/2013, CONSOLIDADO EM 13/11/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REF. A PARCELA Nº 45. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/01/2019 | 13836.63 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO COM O IPSAL DO ACORDO Nº 01322/2013, CONSOLIDADO EM 06/08/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (240 MESES), REF. A PARCELA Nº 48. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2019 | 26932.30 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO COM O IPSAL DO ACORDO Nº 01731/2017, CONSOLIDADO EM 06/11/2017, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REF. A PARCELA Nº 02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/01/2019 | 8698.84 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO COM O IPSAL DO ACORDO Nº 01689/2017, CONSOLIDADO EM 03/11/2017, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REF. A PARCELA Nº 02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/01/2019 | 4549.19 | 02494312000124 | PASEP | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/01/2019 | 480.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA VIAJAR Á CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIA 24 E 25 DE JANEIRO DE 2019, PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/01/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019 QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS E INSUMOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000324 | 28/01/2019 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME INEXIBILIDADE DE Nº 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2019 | 592.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/01/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE A TAXA REFERENTE A DISPENÇA DE LICENÇA, 126-5 UFRPB, DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, OFICIO 007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/01/2019 | 55.20 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEEC | EMPENHO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/01/2019 | 33487.99 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/01/2019 | 278444.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2019 | 18730.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/01/2019 | 1700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DA SERVIDORA DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O., DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/01/2019 | 1000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE II, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2019 | 44953.79 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2019 | 13566.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2019 | 1955.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2019 | 9500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/01/2019 | 1955.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2019 | 12000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DO PREST. DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2019 | 30462.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2019 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2019 | 20866.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/01/2019 | 52300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVIÇOS) DA FOLHA DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/01/2019 | 32322.53 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE (POLICLINICA), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/01/2019 | 10836.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE (POLICLINICA), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/01/2019 | 510.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE (POLICLINICA - PREST. DE SERVIÇOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2019 | 26381.22 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/01/2019 | 13773.26 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/01/2019 | 3910.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/01/2019 | 44250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/01/2019 | 24000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2019 | 550.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVIÇO DE TROCA DO SISTEMA DE EMBREAGEM (KIT DE EMBREAGEM), CABO DE EMBREAGEM, CANDUITE DE EMBREAGEM, TROCA DAS JUNTAS HOMOCINETICAS PARA O VEÍCULO FURGÃO SAMU DE PLACA: NQE - 2214 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2019 | 286.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O PSF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2019 | 4850.73 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF ODONTÓLOGOS E AUX., REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2019 | 9000.26 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO PSF ODONTÓLOGOS E AUX., REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2019 | 4993.03 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA POLICLINICA, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2019 | 9264.29 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA POLICLINICA, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/01/2019 | 3387.76 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS PSF"S MÉDICOS, ENFERM. E AUX., REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2019 | 6285.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DOS PSF'S MÉDICOS, ENFERM. E AUX., REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2019 | 6805.56 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2019 | 12627.34 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2019 | 3020.22 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO C.E.O., REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2019 | 5603.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO C.E.O., REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2019 | 6310.16 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO SAMU, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2019 | 11708.16 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO SAMU, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/01/2019 | 1749.81 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO NASF, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2019 | 3246.68 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO NASF, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/01/2019 | 1518.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CAPS, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/01/2019 | 2816.75 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO CAPS, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2019 | 4736.04 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2019 | 11628.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/01/2019 | 531.13 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2019 | 980.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO MOTOR, OLEO DA CAIXA E OLEO DO HIDRAULICO; SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA; TROCA DO RETENTOR DE POLIA; LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL; TROCA DAS MANGUEIRAS DO HIDRAULICO; TROCA DOS CELOS NO VEÍCULO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/01/2019 | 16320.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/01/2019 | 9860.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2019 | 450.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVIÇO DE FREIO DAS 04 RODAS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOT - 1425 E DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DE MACHA COM TROCA DE ROLAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA: OFB - 7410 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/01/2019 | 19996.53 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/01/2019 | 13575.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/01/2019 | 5000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/01/2019 | 4500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/01/2019 | 12193.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/01/2019 | 5433.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2019 | 119.00 | 00011099717450 | JUCIMAR ALVES BEZERRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVIÇO EM GESSO (CONSERTO NO FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL JUVINO MACHADO). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2019 | 1600.00 | 03416193000154 | AUTO PEÇAS- FCº ASSIS MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (AC EL UC HELIAR FROTA RTV150TD 15 MESES) DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB - 3679 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2019 | 800.00 | 03416193000154 | AUTO PEÇAS- FCº ASSIS MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIA M150BD MFA) DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC - 6619 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/01/2019 | 800.00 | 03416193000154 | AUTO PEÇAS- FCº ASSIS MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (AC EL UC HELIAR FROTA RTV150TD 15 MESES) DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC - 9626 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2019 | 787.00 | 03416193000154 | AUTO PEÇAS- FCº ASSIS MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (INDUZIDO MTR PART, GA220 REGULADOR DE VO, CHAVE MAGNETICA MOTOR PARTIDA, ENTRE OUTROS) DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGB - 2830 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/01/2019 | 4700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO - MDE, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/01/2019 | 10750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2019 | 83503.59 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/01/2019 | 1200.00 | 01517065000171 | PARAÍBA TURBO DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DA TURBINA DO VEÍCULO: ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA: OFB - 3679 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2019 | 38232.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2019 | 24919.73 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE ÁGUA DO POÇO DA RUA: MAJOR JOAQUIM BERTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/01/2019 | 64437.97 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/01/2019 | 13985.35 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2019 | 43.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2019 | 81.44 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2019 | 980.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/01/2019 | 889.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/01/2019 | 41800.04 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/01/2019 | 19185.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0000404 | 29/01/2019 | 2090.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REFERENCIA AO MÊS DE JANEIRO/2019 CONFORME PREGÃO 00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/01/2019 | 120.00 | 00003141949409 | JURACY DOS SANTOS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA , NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2019, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/01/2019 | 4988.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/01/2019 | 10538.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/01/2019 | 9410.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/01/2019 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/01/2019 | 14000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2019 | 620.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVIÇO DO CABEÇOTE, TROCA DA CORREIA DENTADA, SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA: QFX - 2229 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIÁRIA PARA Á CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2019 PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/01/2019 | 78585.97 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/01/2019 | 20380.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/01/2019 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREST. DE SERVIÇOS DA SAÚDE, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2019 | 274.26 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 14-8897, PROC. 2014-6757, PARCELADO EM 24(VINTE E QUATRO) VEZES, PROJUR-INFRAÇÃO: DEIXAR DE ATENDER AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUANDO DEVIDAMENTE NOTIFICADO PELA AUTORIDADE, (ATERRO SANITÁRI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2019 | 30.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2019 | 1298.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO SENHOR: NEURISVALDO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2019 | 480.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | MPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 A 31 01 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDDAE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL COMO TAMBÉM VIAGEM AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2019 | 250.00 | 00007153942408 | MARIA DA CONCEIÇÃO NERY LEAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVIÇO DE BUFFET REALIZADO NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2019 | 33.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2019 | 40.72 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2019 | 6146.44 | 02494312000124 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO) REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2019 | 1008.92 | 26994558000123 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0802265-47.2013.4.05.8200 QUE TRAMITOU NA 14ª VARA FEDERAL, CONFORME SENTENÇA E REQUISIÇÃO DE RPV EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2019 | 11788.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A COMPETÊNCIA: 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2019 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO), RELATIVO A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2019 | 412.20 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO ALTO DE INFRAÇÃO Nº 16-6330, PROC. 2016-2051, PARCELADO EM 24(VINTE E QUATRO) VEZES, PROJUR-INFRAÇÃO: FAZER FUNCIONAR ESTABELECIMENTO POTENCIALMENTE POLUIDOR (MATADOURO), PARCELA 14/24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2019 | 824.39 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO ALTO DE INFRAÇÃO Nº 16-6332, PROC. 2016-2090, PARCELADO EM 24(VINTE E QUATRO) VEZES, PROJUR-INFRAÇÃO: LANÇAR REJEITOS IN NATURA A CÉU ABERTO (OSSOS E VÍSCERAS), PARCELA 14/24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2019 | 1200.00 | 16993007000191 | AGUAZUL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 20 CARROS DE 12.000 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2019 | 1448.00 | 00008668021427 | JOÃO BATISTA VICENTE DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2019 | 998.00 | 00001306346460 | LUZIA MARINHO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2019 | 400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0374/2019 RELATIVO AOS SALÁRIOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO - MDE, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.258-5, CONFORME EXTRATO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2019 | 1895.23 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2019 | 3516.49 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2019 | 814.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS - PAEFI, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2019 | 1512.15 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO CREAS - PAEFI, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2019 | 311.62 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 0369/2019, RELATIVO AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO NASF, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2019 | 578.17 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 0370/2019, RELATIVO AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO NASF, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2019 | 998.00 | 00010339483490 | RENATA ARAÚJO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO A SENHORA: MARIA JOSÉ NO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000435 | 31/01/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL , DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2019, CONF. PREGÃO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000436 | 31/01/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL , DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2019, CONF. PREGÃO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000437 | 31/01/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL , DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2019, CONF. PREGÃO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000438 | 31/01/2019 | 620.10 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL , DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2019, CONF. PREGÃO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000450 | 31/01/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL , DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2019, CONF. PREGÃO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000458 | 31/01/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL , DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2019, CONF. PREGÃO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2019 | 1298.00 | 00003106410477 | MARIA EDIVANILDA DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PRÉDIO DO SAMU DE SANTA LUZIA - PB, SUBSTITUINDO O SERVIDOR: PABLO DOS SANTOS, DURANTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000445 | 31/01/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL , DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2019, CONF. PREGÃO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000446 | 31/01/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2019, CONF. PREGÃO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000448 | 31/01/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL , DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2019, CONF. PREGÃO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000451 | 31/01/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL , DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2019, CONF. PREGÃO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000452 | 31/01/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL , DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2019, CONF. PREGÃO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000439 | 31/01/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2019, CONF. PREGÃO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000440 | 31/01/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL , DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2019, CONF. PREGÃO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000441 | 31/01/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA JUVINO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2019, CONF. PREGÃO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000442 | 31/01/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2019, CONF. PREGÃO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000443 | 31/01/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL , DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2019, CONF. PREGÃO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000444 | 31/01/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2019, CONF. PREGÃO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2019 | 1200.00 | 00087250683420 | AROLDO DE ARAÚJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NOS ESTOFAMENTOS NOS BANCOS DO VEÍCULO DE PLACA: OGG - 7668 (ÔNIBUS ESCOLAR), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2019 | 100.00 | 19414509000290 | GTI-POSTO DE ENSAIO DE CRONOTAGRAFO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO ELÉTRICO DO VEÍCULO DE PLACA: MMV - 6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000457 | 31/01/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL , DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2019, CONF. PREGÃO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000454 | 31/01/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2019, CONF. PREGÃO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000453 | 31/01/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL , DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2019, CONF. PREGÃO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000459 | 31/01/2019 | 450.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL , DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2019, CONF. PREGÃO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2019 | 24.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000447 | 31/01/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL , DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2019, CONF. PREGÃO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000456 | 31/01/2019 | 275.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2019, CONF. PREGÃO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2019 | 120.00 | 00006115549418 | ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA Á CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 01 DE FAVEREIRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2019 | 111.98 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2019 | 429.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2019 QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2019 | 743.87 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REF. DE ATENÇÃO AS MULHERES, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2019 | 1380.21 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REF. DE ATENÇÃO AS MULHERES, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2019 | 696.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2019 QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS, ADITIVOS, DISCO DE TACÓGRAFO E SOLUÇÃO DE ARREFECEDOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2019 | 24.96 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2019 | 62.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2019 | 3000.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO/2018 A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2019 | 401.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2019 | 30.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2019 | 1350.00 | 00070322597749 | JOSÉ ANDRADE DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE REPARO E REPOSIÇÃO DE BICA EM ZINCO DO TELHADO DA ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2019 | 240.00 | 00004437693469 | PEDRO JOSE DE LIMA FILHO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA Á CIDADE DE RECIFE- PE, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21293-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2019 | 1500.00 | 00053142870482 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2019 | 110.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE K-OTHRINE CE25 BARATA MOSCAS 250ML DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/02/2019 | 1200.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE URNA FUNERÁRIA PARA O FALECIDO: EDMILSON FIRMINO DA COSTA, DATA DO ÓBITO: 03/02/2019, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/02/2019 | 580.00 | 00053142250425 | MARINÊS FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ PARA REUNIÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO NO DIA 30/01/2019 E DO JANTAR DE ABERTURA DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 31/01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/02/2019 | 380.00 | 00004081044490 | GILBERLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO: "ABERTURA DO ANO LETIVO", PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/02/2019 | 16.24 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/02/2019 | 2640.00 | 00005078158405 | ANA PAULA ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL (22H) DE CAMINHÃO MUNCK, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/02/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 13853-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/02/2019 | 79.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/02/2019 | 7000.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIRA EIRELI - ME "ASCONTA" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, ORIENTANDO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FNANCEIRA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA- PB, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/02/2019 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR: JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/02/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR: JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 04/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/02/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/02/2019 | 38.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0000519 | 05/02/2019 | 2681.25 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2019, CONF. PREGÃO DE Nº 00036/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/02/2019 | 38.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/02/2019 | 284.00 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO (CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR E CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/02/2019 | 130.00 | 05501874000146 | 2º TABELIONATO- SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS REFERENTE A 2ª VIA DA CERTIDÃO DE CASAMENTO COM AVERBAÇÃO DA SEPARAÇÃO JUDICIAL DE LUÍS CARLOS DA SILVA E MARLUCE COELHO LEMOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/02/2019 | 210.00 | 05501874000146 | 2º TABELIONATO- SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS REFERENTES A EMISSÃO DE DUAS 2ª VIAS DE CERTIDÕES: CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE AILTON SOARES DA SILVA E CERTIDÃO DE CASAMENTO COM AVERBAÇÃO DO DIVÓRCIO DE MANOEL RODRIGUES DA SILVA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/02/2019 | 160.00 | 05501874000146 | 2º TABELIONATO- SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS REFERENTES A DUAS 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO: PABLO MICAEL SILVA DOS SANTOS E KELLY JANE SILVA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/02/2019 | 744.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 13853-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8671-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/02/2019 | 16.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/02/2019 | 717.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/02/2019 | 3384.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/02/2019 | 3375.00 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CP II-F-32 ZEBU USO GERAL SACO 50KG C (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/02/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DE EXISTÊNCIA DE REDE DE ÁGUA NAS RUAS FRANCISCO SERAPHICO E MILTON CIRILO EM PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GINÁSIO BISCOITÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GINÁSIO BISCOITÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/02/2019 | 530.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL (SESI), REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/02/2019 | 700.00 | 00087250683420 | AROLDO DE ARAÚJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NOS ESTOFAMENTOS NOS BANCOS DO VEÍCULO DE PLACA: OFG - 3443 (ÔNIBUS ESCOLAR), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/02/2019 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL (SESI), REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/02/2019 | 700.00 | 00003344743457 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL: MARIA DO CARMO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/02/2019 | 400.00 | 00009980097418 | JOSÉ DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUIDADE RURAL DA BARRA, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/02/2019 | 146.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, NA RUA: HERMES DANTAS, Nº 85, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/02/2019 | 78.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO MONTE - VI, NA RUA: PROJETADA 02, PRE ESCOLAR, S/N, BAIRRO: MONTE SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/02/2019 | 38.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF V - ZONA RURAL, NA RUA: PRESIDENTE KENNEDY, Nº 3, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICAO, NA RUA: BARTOLOMEU MEDEIROS, Nº 26, BAIRRO: CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/02/2019 | 42.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICAO, NA RUA: BARTOLOMEU MEDEIROS, Nº 26, BAIRRO: CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF V - ZONA RURAL, NA RUA: PRESIDENTE KENNEDY, Nº 3, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/02/2019 | 1350.00 | 29497958000111 | WIND POWER SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CURSO DE TRANSPORTE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIRECIONADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA-PB AOS SEGUINTES MOTORISTAS: MARCOS ANTONIO DE LIMA, JOSÉ RODRIGO DE MORAIS SILVA E JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNAN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/02/2019 | 120.00 | 00005104974464 | ALEXSANDRA ALVES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA DO SAMU: ALEXSANDRA ALVES LEITE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU EM VIRTURDE DA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/02/2019 | 120.00 | 00005334001476 | ALLINY PINHEIRO ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA DO CAPS: ALLINY PINHEIRO ARAÚJO, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO DA IX SEMANA ESTADUAL DA LUTA ANTIMANICOMIAL, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2019, EM JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/02/2019 | 120.00 | 00008559650458 | WALERIA FRAZ?O RAMOS DE ARAUJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA DO CAPS: WALERIA FRAZÃO RAMOS DE ARAUJO, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO DA IX SEMANA ESTADUAL DA LUTA ANTIMANICOMIAL, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2019, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/02/2019 | 275.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PRESTADO NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 31/01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/02/2019 | 8748.08 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APONTADOR PLAST, BORRACHA BRANCA, PAPIS GRAFITE, ETC), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000534 | 06/02/2019 | 63683.33 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODA E ENTULHOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REF. A JANEIRO/2019, CONF. PREGÃO Nº 0029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/02/2019 | 270.00 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/02/2019 | 49.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/02/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AVISO DE DESCISÃO DE RECURSO E ABERTURA E PROPOSTAS TOMADA DE PREÇOS N 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/02/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE REFERENTE AO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000543 | 07/02/2019 | 5900.00 | 00020724799400 | FRANCIMAR AZEVEDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PLACA: LOS - 1592/RN, COM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO IDA E VOLTA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/02/2019 | 925.00 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/02/2019 | 4500.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - LACERDA & FIGUEIREDO CONSULTORIA E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A SSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 0000541 | 07/02/2019 | 5130.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE AÇÃO SOCIAL, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE FARMÁCIA PÚBLICA, FROTA DE VEÍCULOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E LICITAÇÃO PÚBLICA, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0000544 | 07/02/2019 | 3000.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTÁRIO, INCLUSIVE CONSTITUIÇÃO E COBRANÇA NAS VIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS PARA A PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 0000546 | 07/02/2019 | 1350.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISPATRIMONIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/02/2019 | 1568.90 | 03035225000171 | EULALIA LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4 E PASTA BATALOGO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/02/2019 | 1128.65 | 03035225000171 | EULALIA LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ARQUIVO FACIL AZ, REGISTRO AZ E PAPEL FOTO MASTER), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/02/2019 | 225.00 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/02/2019 | 20.00 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/02/2019 | 36.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 07/02/2019 | 530.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO MACHADO E NO PRÉDIO DO SESI, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/02/2019 | 190.00 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/02/2019 | 600.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0000542 | 07/02/2019 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, COM MOTORISTA, PARA TAENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A JANEIRO/2019, CONF. PREGÃO Nº 0046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/02/2019 | 105.00 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/02/2019 | 180.00 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/02/2019 | 1120.10 | 03035225000171 | EULALIA LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA COM FERRAGEM SOFT, PASTA DE ARQUIVO FACIL E REGISTRADOR AZ OFICIO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/02/2019 | 115.00 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20L), DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/02/2019 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/02/2019 | 700.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADO Á RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SÃO JOSE PARA FUCIONAR O CADASTRO ÚNICO E A COORDENAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000581 | 08/02/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00039/2017. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000582 | 08/02/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00039/2017. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/02/2019 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA Á RUA PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/02/2019 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0000622 | 08/02/2019 | 898.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JUNIOR - MARQUES INFORMÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E SISTEMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO Nº 0036/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/02/2019 | 2762.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA PARA O SEGURO SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/02/2019 | 1000.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA TONER HP 35A COM TROCA DE PEÇAS, RECARGA TONER HP 17A COM TROCA DE PEÇAS E RECARGA TONER SAMSUNG D101 COM TROCA DE PEÇAS DESTINADOS AOS UBSS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000578 | 08/02/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0039/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000580 | 08/02/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0039/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/02/2019 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/02/2019 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/02/2019 | 1200.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAÚJO NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA Á RUA CABOCLO ABEL, SN, BAIRRO ANTÔNIO BENTO DE MORAIS, NESTA CIDADE PARA FUCIONAR O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/02/2019 | 800.00 | 00003679811497 | VALDIR PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HERMES DANTAS, 85, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA - PB PARA FUCIONAR O APOIO PSF III. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/02/2019 | 1500.00 | 00009048587409 | ERNANI EMANUEL FRADE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA DOZE IRMÃOS, 41, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/02/2019 | 765.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PEÇAS ( BATENTE FX MOLA KIT, BUCHA BANDEJA MAIOR E BUCHA BANDEJA MENOR ) PARA O VEÍCULO FURGÃO SAMU DE PLACA: KFN - 1488 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO DE Nº 00008/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/02/2019 | 1233.35 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PEÇAS ( SAPATA DE FREIO TS, TAMBOR DE FREIO E BASE MOTOR ) PARA O VEÍCULO FURGÃO SAMU DE PLACA: NQE - 2214 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO DE Nº 00008/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/02/2019 | 1200.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA PRESIDENTE KENNEDY, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA - PB, PARA FUCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/02/2019 | 1200.00 | 00014785773472 | MARIO MEDEIROS DAMASCENA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA CABOCLO ABEL, 238, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE PSF II. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000610 | 08/02/2019 | 5900.00 | 00020724799400 | FRANCIMAR AZEVEDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PLACA: LOS - 1592/RN, COM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO IDA E VOLTA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/02/2019 | 57.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624011, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/02/2019 | 1040.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE RECARGA BROTHER TN750 COM TROCA DE PEÇAS, RECARGA TONER SAMSUNG 2850 COM TROCA DE PEÇAS E RECARGA TONER BROTHER 2340 DESTINADOS AS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/02/2019 | 1600.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PC E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000573 | 08/02/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA DCP - L5652 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0039/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000574 | 08/02/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA BROTHER DCP-L5652 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0039/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/02/2019 | 1593.73 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGB - 2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A NOVEMBRO/2018, CONF. PREGÃO Nº 004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/02/2019 | 2950.00 | 00005482069451 | GIVANILDO MEDEIROS DINIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO M. GOMES, NO PERÍODO DE 21 DE JANEIRO DE 2019 Á 08 DE FEVEREIRO DE 2019 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0000620 | 08/02/2019 | 359.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JUNIOR - MARQUES INFORMÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E SISTEMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO Nº 0036/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/02/2019 | 2917.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE MPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/02/2019 | 3000.00 | 00089331133472 | ELIANE PORTO LOPES SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA ABDON NÓBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/02/2019 | 8500.00 | 29219418000176 | J M GONZALEZ SEOANE | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVIÇO DE DESMONTE E REMOÇÃO DE ROCHA USANDO MARTELETE PINELMÁTICO E COMPRESSOR, PARA LIBERAÇÃO DE VIAS PARA PAVIMENTAÇÃO CONFORME COMPROMISSO ASSUMIDO PELO MUNICÍPIO PARA EFETIVAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/02/2019 | 998.00 | 00005027491484 | SINEIDE MARIA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO A SENHORA: FRANCILENE SOUZA SANTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/02/2019 | 500.00 | 00056974175434 | MANOEL MIGUEL DE ARAÚJO FILHO | EMPENHO CORRESPONDENTE A SENTEÇA JUDICIAL EM FAVOR DE MANOEL MIGUEL DE ARAÚJO FILHO, CONF. PROCESSO Nº 0800799-96.2018.8.15.0321, REPASSADOS EM 04 (QUATRO) PARCELAS ATRAVÉS DE DEPÓSITO JUDICIAL OURO (TJPB), CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA 02/04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/02/2019 | 3974.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.723-1, REFERENTE A PARCELA 10/12, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/02/2019 | 7110.78 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO COM O IPSAL DO ACORDO Nº 01198/2013, CONSOLIDADO EM 06/08/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (240 MESES), REF. A PARCELA Nº 49. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/02/2019 | 1298.37 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO COM O IPSAL DO ACORDO Nº 01199/2013, CONSOLIDADO EM 02/08/2013, CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS, REF. A PARCELA Nº 49. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/02/2019 | 1234.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO COM O IPSAL DO ACORDO Nº 01200/2013, CONSOLIDADO EM 05/08/2013, REF. A PARCELA Nº 49. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/02/2019 | 11948.66 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO COM O IPSAL DO ACORDO Nº 01317/2013, CONSOLIDADO EM 13/11/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REF. A PARCELA Nº 46. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/02/2019 | 13787.54 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO COM O IPSAL DO ACORDO Nº 01322/2013, CONSOLIDADO EM 06/08/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (240 MESES), REF. A PARCELA Nº 49. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/02/2019 | 27067.82 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO COM O IPSAL DO ACORDO Nº 01731/2017, CONSOLIDADO EM 06/11/2017, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REF. A PARCELA Nº 03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/02/2019 | 8742.62 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO COM O IPSAL DO ACORDO Nº 01689/2017, CONSOLIDADO EM 03/11/2017, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REF. A PARCELA Nº 03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/02/2019 | 960.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE RECARGA TONER HP 17A COM TROCA DE PEÇAS, RECARGA TONER BROTHER 2340 E RECARGA TONER SAMSUNG D101 COM TROCA DE PEÇAS DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000583 | 08/02/2019 | 1530.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO 0039/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000584 | 08/02/2019 | 1530.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO 0039/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/02/2019 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOSSIAÇÃO AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO FIRMADO COM O MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/02/2019 | 499.00 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | EMPENHO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO NA RUA ANTÔNIO MOISÉS, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/02/2019 | 2040.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, ONDE FUCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/02/2019 | 10671.29 | 02494312000124 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO) REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/02/2019 | 1.22 | 02494312000124 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO) REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/02/2019 | 101.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/02/2019 | 32.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/02/2019 | 3100.00 | 00002235387446 | JAENE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTEÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: JAENE PEREIRA DE ANDRADE, CONF. PROCESSO Nº 0800435-61.2017.8.15.0321, REPASSADO ATRAVÉS DE DEPÓSITO JUDICIAL OURO (TJPB), CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/02/2019 | 3596.70 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, CLIPS ECO, MARCA TEXO, ETC.), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/02/2019 | 69.50 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA EMATER, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ASSINADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E EMATER Nº 124/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/02/2019 | 980.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E MANUTENÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000577 | 08/02/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº 0039/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000579 | 08/02/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº 0039/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/02/2019 | 61.08 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0000621 | 08/02/2019 | 319.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JUNIOR - MARQUES INFORMÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E SISTEMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO Nº 0036/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0000628 | 08/02/2019 | 2890.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO (RELAÇÃO ANEXO), REF. A JANEIRO/2019, CONF. PREGÃO Nº 0042/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/02/2019 | 8989.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E POLICLÍNICA, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/02/2019 | 462.56 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AVISO DE REVOGAÇÃO DOS PREGÕES PRECENCIAIS Nº 00004/2019 QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E 00005/2019 QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/02/2019 | 330.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EXTRATO DE CONTRATO Nº 00009/2019 QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/02/2019 | 650.00 | 00009775628407 | MARCIA IANE OLIVEIRA BATISTA | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA CG 150 FAN, DE PLACA: OFG - 5753 PB, ANO: 2014, COR AZUL, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/02/2019 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MAJOR INÁCIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CRAM DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/02/2019 | 862.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/02/2019 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTUTICIONAL NO ENDEREÇO WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/02/2019 | 1500.00 | 00088620077449 | JOSE EDUARDO SOUSA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DA PROVA PARA MOTORISTA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/02/2019 | 1000.00 | 00004081044490 | GILBERLAN FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVIÇO DE PRODUÇÃO E CONFECÇÃO DE ADEREÇOS E ENFEITES PARA SER USADO NA DECORAÇÃO DO CARNAVAL DE SANTA LUIZIA - PB, EM PRAÇA PÚBLICA. MÊS DE REFERÊNCIA DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/02/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR: JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/02/2019 | 3459.00 | 06980997000170 | LAB. DE ANALISE CLINICAS DR.JOSÉ B.DE MEDEIROS. | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVIÇO DE LABORATÓRIOS CLÍNICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Construir, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para a Estratégia Saú | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000651 | 11/02/2019 | 102200.25 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00122/2018, REFERENTE A OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - PORTE I, LOCALIZADA NA RUA: ANTÔNIO MOISES, SN, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONF. TO | 00012018 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/02/2019 | 40.72 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/02/2019 | 21.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/02/2019 | 18.35 | 02494312000124 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO) REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/02/2019 | 51.00 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | EMPENHO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 6.220-0, CONF. EXTRATO BANCÁRIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/02/2019 | 148.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVIÇO DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARO REALIZADO EM FOGÕES DA CRECHE MUNICIPAL RUI DE FIGUEIREDO MORAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/02/2019 | 790.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVIÇO DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARO REALIZADO EM FOGÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAI ANABRITO DE FIGUEIREDO, TRINDADE VERNA, ARISTARCO MACHADO E MARIA DO CARMO MARINHO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/02/2019 | 4200.00 | 00006227452475 | BENOALDO MANUEL DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO MARINHO GOMES E SEUS ANEXOS, E NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOVINO MACHADO, DE SANTA LUZIA - PB. REALIZADO NO PERÍODO DE 15 DE JANEIRO DE 2019 A 10 DE FE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/02/2019 | 6063.50 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, PALIS GRAFITE, GIZÃO DE CERA, MASSA DE MODELAR, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/02/2019 | 1716.96 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA (ARROZ OLIVO PARBOLIZADO, MAC IMPERADOR, EXTRA FRUTA MACAXEIRA, PAPEL HIG FAMILIAR, ENTRE OUTROS) DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/02/2019 | 1713.40 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ CACAROLA PARBOLIZADO, MAC IMPERADOR, AÇUCAR CRISTAL GUARACY NOVA E OLEO DE SOJA SOYA) DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/02/2019 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624012-2, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/02/2019 | 451.47 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE UM ALTO DE INFRAÇÃO Nº 689219/D REFERENTE AOS RESIDIOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 02016.001095/2012-87 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/02/2019 | 1083.00 | 00001039567436 | VITAL MENESES GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REMENDO EM PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA, PA CARRECADEIRA, TRATOR TL75E E CAÇAMBA DE PLACA: NQE - 4181, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/02/2019 | 3429.20 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COXÃO MOLE, MAC IMPERADOR E ARROZ BLUE RICE PARBOLIZADO) DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/02/2019 | 500.00 | 00005985597440 | JEOVÁ ROBSON DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PROJETO SOCIAL: LUTADORES DO BEM, QUE VISA AFASTAR ATRAVÉS DO ESPORTE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARENTES DA VIOLÊNCIA E DO CRIME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/02/2019 | 990.00 | 00021896801404 | GEORGE COSTA GORGONIO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVIÇO DE 03 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, Á CIDADE DE NATAL - RN PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/02/2019 | 220.00 | 00002748883438 | KLEBER PORTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 02 (DUAS) VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS-PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/02/2019 | 860.00 | 00004991429420 | MATEUS SOUZA DAS NEVES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/02/2019 | 1000.00 | 00004991429420 | MATEUS SOUZA DAS NEVES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO TRATOR TL75E DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/02/2019 | 180.00 | 00053142403434 | CICERA DA SILVA CANDIDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA: CICERA DA SILVA CANDIDA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DA VIAGEM Á CIDADE DE SÃO PAULO - SP. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/02/2019 | 0.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22073-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/02/2019 | 550.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (RODA 275 10 FUROS) PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QSE - 1039 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/02/2019 | 430.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 02 (DUAS) VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/02/2019 | 800.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMV - 6854, OFG - 3443, OGC - 6619, OGC - 9626, MOW - 9873 E OGE - 1727, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/02/2019 | 1150.00 | 00004991429420 | MATEUS SOUZA DAS NEVES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS DE PLACAS: OGB - 2830, OGE - 1727, OFG - 3579 E MMV - 6854 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/02/2019 | 1920.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ( LAVADEIRA 16KG BR PANASONIC F160B2WB ) DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/02/2019 | 660.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/02/2019 | 430.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 02 (DUAS) VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/02/2019 | 20.00 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/02/2019 | 660.00 | 00002748883438 | KLEBER PORTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS-PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/02/2019 | 284.00 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO (CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR E CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/02/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/02/2019 | 31.10 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/02/2019 | 2640.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 08(OITO) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/02/2019 | 440.00 | 00002748883438 | KLEBER PORTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS-PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/02/2019 | 1290.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 06 (SEIS) VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/02/2019 | 500.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: FSS - 4472, OGG - 8488, QFX - 2279, QFX- 2229, QFT - 1317 E QSB - 6169, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0000673 | 12/02/2019 | 2595.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº 0042/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0000674 | 12/02/2019 | 1195.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº 0042/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/02/2019 | 330.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO RESULTADO FASE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2018 QUE TEM OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA-AÇUDE MULUNGUZINHO, NA COMUNIDADE MULUNGUZINHO, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/02/2019 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/02/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES DE PROPOSTA TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/02/2019 | 88.00 | 00008295897403 | MOISÉS DOS SANTOS GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVIÇO DE 05 CÓPIAS DE CHAVES DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/02/2019 | 71.26 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/02/2019 | 240.00 | 00006236447462 | JOSÉ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR: JOSÉ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO, VIAJAR Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER DEMANDA RELACIONADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/02/2019 | 1238.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/02/2019 | 98.00 | 00061831689472 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SENHOR: SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO, POIS O MESMO NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/02/2019 | 150.00 | 00007898658400 | RAQUEL FERNANDA LUIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SENHORA: RAQUEL FERNANDES LUIZ, POIS O MESMO NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/02/2019 | 50.00 | 00004411413400 | CARMEM LUCIA DA NOBREGA RAMOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SENHORA: CARMEM LUCIA DA NÓBREGA RAMOS, POIS O MESMO NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/02/2019 | 50.00 | 00069186901400 | MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SENHORA: MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA, POIS O MESMO NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/02/2019 | 300.00 | 00009852594427 | ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SENHORA: ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS, POIS O MESMO NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/02/2019 | 1000.00 | 00010174099436 | MARIA CAROLINA DE SOUZA MELO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SENHORA: MARIA CAROLINA DE SOUZA MELO, POIS O MESMO NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/02/2019 | 68.00 | 00008295897403 | MOISÉS DOS SANTOS GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE 11 (ONZE) CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/02/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/02/2019 | 25.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/02/2019 | 600.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVIÇO DE PISO TABLADO E TENDA PARA SERVIR DE APOIO AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, Á PEDIDO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/02/2019 | 750.00 | 23713635000131 | CHARLLSYSTON ROBERTO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE 10 PEÇAS DE ANDAIMES E ALUGUEL DE MÁQUINA PARA REFORMA: BITONEIRA BETONEIRA E TABUAS PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/02/2019 | 750.00 | 23713635000131 | CHARLLSYSTON ROBERTO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE 10 PEÇAS DE ANDAIMES E ALUGUEL DE MÁQUINA PARA REFORMA: BITONEIRA BETONEIRA E TABUAS PARA ESCOLA JOVINO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/02/2019 | 1000.00 | 19514012000162 | EDIVANIA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( BRITA 19, TRELICA TVA, TUBO ESGOTO PVC , JOELHO 90 ESGOTO PLASTUBOS ) DESTINADOS A ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/02/2019 | 1000.00 | 19514012000162 | EDIVANIA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( BRITA 19, TRELICA TVA, TUBO ESGOTO PVC , JOELHO 90 ESGOTO PLASTUBOS ) DESTINADOS A ESCOLA JOVINO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/02/2019 | 202.00 | 00008295897403 | MOISÉS DOS SANTOS GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVIÇO DE 04 TROCA DE FECHADURA, 02 CHAVES FEITAS PELO CILINDRO, 02 CÓPIAS DE CHAVES PARA PORTA, 01 CÓPIA DE CHAVE PARA ÔNIBUS, 01 CONSERTO DE FECHADURA, 01 ABERTURA DE PORTA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/02/2019 | 580.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVIÇO DE PISO TABLADO E TRAVE DE GRADE DE ALUMINIO PARA EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2019 Á PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/02/2019 | 900.00 | 00004908275432 | JERONIMO VALTER FERREIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVIÇO MECÂNICOS REALIZADOS NA RETIRADA DO CABEÇOTE E TROCA DA JUNTA DO BLOCO DE MOTOR DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: MOW - 9873. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/02/2019 | 500.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVIÇOS DE TENDAS E CADEIRAS DE PLASTICO PARA DAR APOIO A PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO EM REALIZAÇÃO DE ASENTO NA ZONA RURAL Á PEDIDO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/02/2019 | 170.00 | 00008295897403 | MOISÉS DOS SANTOS GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA E CONSERTO DE FECHADURA, TROCA DE FECHADURAS, CONFECÇÕES DE DUAS CHAVES FEITA PELO CILINDRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/02/2019 | 722.70 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FEIJÃO CARIOCA PARATI, ARROZ CACAROLA PARBOLIZADO E AÇUCAR CRISTAL GUARACY NOVA ) DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/02/2019 | 350.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVIÇO DE TENDAS, MESAS DE PLASTICO E CADEIRAS DE PLASTICO PARA CAMPANHA REALIZADA PELO PSF IV DO BAIRRO FREI DAMIÁO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/02/2019 | 211.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/02/2019 | 447.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O PSF III DO BAIRRO SÃO JOSE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/02/2019 | 539.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/02/2019 | 624.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II (CENTRO), LOCALIZADO A RUA: JOSÉ ALVES DANTAS, Nº 238, BAIRRO: ANTÔNIO BENTO, SANTA LUZIA-PB, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/02/2019 | 166.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS (TUBO VACUO TP AMARELA 13X75MM 4ML GEL E ATIV. GOAG) DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000744 | 14/02/2019 | 1509.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000745 | 14/02/2019 | 855.76 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000735 | 14/02/2019 | 113.90 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000736 | 14/02/2019 | 118.08 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000737 | 14/02/2019 | 125.90 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/02/2019 | 1560.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000731 | 14/02/2019 | 174.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000732 | 14/02/2019 | 947.21 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000733 | 14/02/2019 | 640.80 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000734 | 14/02/2019 | 284.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000755 | 14/02/2019 | 656.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000756 | 14/02/2019 | 872.12 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000757 | 14/02/2019 | 2086.68 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000758 | 14/02/2019 | 2293.89 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000759 | 14/02/2019 | 1061.96 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000760 | 14/02/2019 | 2741.46 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000761 | 14/02/2019 | 26.14 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000764 | 14/02/2019 | 624.11 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000765 | 14/02/2019 | 952.06 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000766 | 14/02/2019 | 411.31 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000767 | 14/02/2019 | 620.73 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000768 | 14/02/2019 | 593.14 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/02/2019 | 1675.00 | 08821663000189 | VALDECY AVELINO DOS SANTOS -ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( VERGALHÃO, FERRO, VERGALHÃO DE CONSTRUÇÃO, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO MARINHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000726 | 14/02/2019 | 399.96 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000727 | 14/02/2019 | 550.80 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000728 | 14/02/2019 | 675.56 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000730 | 14/02/2019 | 117.15 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000750 | 14/02/2019 | 1402.18 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000751 | 14/02/2019 | 2057.59 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000752 | 14/02/2019 | 979.44 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000753 | 14/02/2019 | 152.80 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000754 | 14/02/2019 | 1276.49 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFU-5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000762 | 14/02/2019 | 1598.51 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8538, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/02/2019 | 14.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/02/2019 | 120.00 | 00003141949409 | JURACY DOS SANTOS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA VIAJAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOS TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000723 | 14/02/2019 | 157.75 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000724 | 14/02/2019 | 98.80 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2229, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000725 | 14/02/2019 | 88.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000738 | 14/02/2019 | 114.55 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000739 | 14/02/2019 | 339.88 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000740 | 14/02/2019 | 1011.20 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000741 | 14/02/2019 | 36.67 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNG-1848, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000742 | 14/02/2019 | 43.62 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000743 | 14/02/2019 | 1883.66 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2229, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000746 | 14/02/2019 | 1035.17 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA FSS-4472, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000747 | 14/02/2019 | 1099.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000748 | 14/02/2019 | 634.05 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000749 | 14/02/2019 | 1015.33 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/02/2019 | 240.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE FEVEREIRO/2019, PARA VIAJAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTA: MINISTÉRIO DO TRABALHO (CTPS), INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (RG). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000763 | 14/02/2019 | 226.25 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/02/2019 | 120.00 | 00079898947420 | MARIA DULCINEIA P. DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA: MARIA DULCINEIA P. DA SILVA, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE ACOMPANHANTE, ONDE O MESMO IRÁ COM DESTINDO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/02/2019 | 120.00 | 00001477755403 | PAULO C?SAR DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR: PAULO CÉSAR DOS SANTOS, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE MARCADOR, ONDE O MESMO IRÁ COM DESTINO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER A DEMANDA REPRIMIDA DO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0000771 | 15/02/2019 | 3659.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVIÇO DE EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00042/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/02/2019 | 240.00 | 00006115549418 | ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR: ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRÁ COM DESTINO Á CIDADE DE RECIFE-PE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/02/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5123-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/02/2019 | 240.00 | 00006150267458 | NILSAMARA DE SOUZA AVELINO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA VIAJAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/02/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/02/2019 | 15.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE AO PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: MILTON CIRILO E D. SERÁFICO NÓBREGA, E CONSTRUÇÃO DE LAJE EM CONCRETO ARMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE AO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/02/2019 | 330.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGG-6619, MMV-6854, MOW-9873 E OGG-7668 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/02/2019 | 40.72 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/02/2019 | 144.00 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | EMPENHO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.770-3, CONF. EXTRATO BANCÁRIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/02/2019 | 1945.00 | 24435413000167 | DIOGO DANTAS DE MEDEIROS 05388963454 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE 02 (DUAS) BOMBAS ELÉTRICAS PARA POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES SACO DOS GOITIS E UMBUZEIRO DOCE NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/02/2019 | 1145.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES: CAÇAMBA/PAC - PLACA NQE - 4181, MOTO DE PLACA QFN - 1488, PÁ CARREGADEIRA HL 740/95, PIPA - PLACA OGF - 3161 E RETROESCAVADEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/02/2019 | 1970.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVIÇO NO AR-CONDICIONADO DA RENAULT MASTER SAMU ( DESMONTE DE PAINEL + VENTILADOR + FILTRO SECADOR CAIXA TRASEIRA + CARGA DE GÁS + FILTRO CABINE ) NO VEÍCULO DE PLACA: QFN - 1488. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/02/2019 | 1300.00 | 00053142870482 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVIÇO DE RETELHAMENTO REALIZADO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/02/2019 | 150.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES: SAMU - PLACA QFN - 1488, VOYAGEM - PLACA QFX - 2229, MOTO - PLACA MOK 2054, SPIM - PLACA QFT 3717, RANGER DUPLA - PLACA OGG-8488 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0000782 | 15/02/2019 | 2500.00 | 04535066000137 | ACONE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ACONE | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA - ATENÇÃO BÁSICA PARA AGENTE DE SAÚDE (ACS) E ENDEMIAS (ACE), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PREGÃO Nº 00039/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/02/2019 | 7038.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (IMUNOLATEX ASLO, CMV IGG IGM ECO, CUBETAS COAGULOMETRO, ENTRE OUTROS) DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/02/2019 | 0.13 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 15558-6, CONFORME EXTRATO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/02/2019 | 19.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRÓPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/02/2019 | 251.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/02/2019 | 341.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000801 | 18/02/2019 | 3700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE ANALISADOR BIOQUIMICO DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0015/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/02/2019 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624011, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/02/2019 | 847.60 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APONTADOR, BORRACHA, CADERNO BROCH, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/02/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/02/2019 | 135.00 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.770-3, CONF. EXTRATO BANCARIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/02/2019 | 399.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/02/2019 | 2938.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O MERCADO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A RESPONSABILIDADE TECNICA PELA FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB DE ACORDO COM ART DE EXECUCAO-PB20190237605. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/02/2019 | 483.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/02/2019 | 26.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/02/2019 | 3.74 | 02494312000124 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO) REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/02/2019 | 21.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/02/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMP. CORRESPONDENTE AO AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2019 : CONTRATACAO DE SERV. PARA REALIZACAO DE TRANSP. POR DEMANDA DE ENCOMENDAS E PASSAGEIROS EM VEICULO DO FUTURO CONTRATADO PARA DIVERSAS LOCALIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/02/2019 | 77.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CRAM, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/02/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 19/02/2019 | 3816.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/02/2019 | 30.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/02/2019 | 240.00 | 00010698235460 | JOSE RODRIGO MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: JOSE RODRIGO MORAIS SILVA, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE - PE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/02/2019 | 660.00 | 00061832260410 | REGINALDO DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DE PLACAS: QSB - 6169, QFX - 2229, QFX - 2279, QSA - 3949 E VAN - 4472, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 19/02/2019 | 100.00 | 00010014191466 | ANDREIA BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SENHOR: GERALDO ANDRE DE OLIVEIRA, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. OBS: O DEPOSITO FOI FEITO NA CONTA DA FILHA DO BENEFICIARIO, POIS O MESMO NAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 19/02/2019 | 520.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REALIZACAO DE EXAME DE BCR-ABL QUANTITATIVO PARA O PACIENTE: ALESSANDRO CARLOS NOBREGA DANTAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/02/2019 | 21.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/02/2019 | 3885.70 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A JENEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/02/2019 | 1050.00 | 00061832260410 | REGINALDO DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DE PLACAS: MMW - 6854, OFG - 3443, MOW - 9873, OGG - 7668, OFB - 7390, QFU - 5734 E QSE - 1039, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/02/2019 | 132.50 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CANUDO MILK SHAKE SACHE E SACO DINDIM, DESTINADOS AO C.E.O., DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/02/2019 | 392.68 | 09592986000100 | CIRURGICA ESTILO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCETA MICROTAINER CONTACT ACTIVATED 1,5MMx2MM AZUL C/200 BD, DESTINATOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/02/2019 | 19.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624011, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/02/2019 | 16281.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( MASCARA TRIPLAC/ ELASTICO, PONTA DE PAPEL GAP, CONE DE GUTTA ACESSORIO, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/02/2019 | 17503.20 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ( SERINGA DESCARTAVEL, ALCOOL ETILICO, LUVA DE PROCEDIMENTO, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/02/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/02/2019 | 86.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/02/2019 | 169.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/02/2019 | 945.80 | 03035225000171 | EULALIA LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/02/2019 | 715.88 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE COPA E COZINHA ( ACUCAR TIRARA CRISTAL, AGUA SANTITARIA, ALCOOL BRILUX, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/02/2019 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA ACAO SOCIAL (CRIANCA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/02/2019 | 200.00 | 00069178860415 | JOSENILDO NOBERTO DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE RESTAURACAO DE PORTAS DO VEICULO DE PLACA: NQE - 4181 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/02/2019 | 90.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/02/2019 | 89.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/02/2019 | 120.00 | 00010257867422 | JAILSON ALVES FERREIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 ( DIARIA ) PARA O SERVIDOR: JAILSON ALVES FERREIRA LOTADO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES EM HORARIO DAS REFEICOES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/02/2019 | 2180.00 | 03035225000171 | EULALIA LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS ESF's , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/02/2019 | 1327.25 | 03035225000171 | EULALIA LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/02/2019 | 1205.12 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE COPA E COZINHA ( ACUCAR TIRARA CRISTAL, AGUA SANTITARIA, ALCOOL BRILUX, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/02/2019 | 454.25 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ACUCAR CRISTAL, ARROZ CHINES, CAFE MOIDO, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/02/2019 | 552.60 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ACHOCOLATADO EM PO, ACUCAR CRISTAL, ARROZ CHINES, BISC CREAM CRACKER, CAFE MOIDO, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/02/2019 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624011, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/02/2019 | 126056.13 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO E OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/02/2019 | 16236.66 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS NO REPASSE AO IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO E OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/02/2019 | 8352.48 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/02/2019 | 1110.52 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS NO REPASSE AO IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/02/2019 | 5482.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/02/2019 | 1122.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/02/2019 | 1801.09 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE COPA E COZINHA(ACHOCOLATADO EM PO, ACUCAR TIRARA CRISTAL, AGUA SANTITARIA, ALCOOL BRILUX, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/02/2019 | 18.40 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.770-3, CONF. EXTRATO BANCARIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/02/2019 | 45838.61 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/02/2019 | 6094.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS NO REPASSE AO IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/02/2019 | 21423.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO COM O IPSAL DO ACORDO Nº 01198/2013, CONSOLIDADO EM 06/08/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL (240 MESES), REF. A PARCELA Nº 50, 51 E 52. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/02/2019 | 3911.82 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO COM O IPSAL DO ACORDO Nº 01199/2013, CONSOLIDADO EM 02/08/2013, CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, REF. A PARCELA Nº 50, 51 E 52. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/02/2019 | 3719.63 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO COM O IPSAL DO ACORDO Nº 01200/2013, CONSOLIDADO EM 05/08/2013, REF. A PARCELA Nº 50, 51 E 52. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/02/2019 | 35809.41 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO COM O IPSAL DO ACORDO Nº 01317/2013, CONSOLIDADO EM 13/11/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL, REF. A PARCELA Nº 47, 48 E 49. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/02/2019 | 41540.01 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO COM O IPSAL DO ACORDO Nº 01322/2013, CONSOLIDADO EM 06/08/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL (240 MESES), REF. A PARCELA Nº 50, 51 E 52. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/02/2019 | 20463.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/02/2019 | 270.10 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES E BOLO DE OVOS ) DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/02/2019 | 1030.69 | 02494312000124 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO) REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/02/2019 | 0.33 | 02494312000124 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO) REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/02/2019 | 28.20 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/02/2019 | 430.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/02/2019 | 3070.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/02/2019 | 3080.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA PLANTONISTA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/02/2019 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX., DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/02/2019 | 9416.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX., DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/02/2019 | 374.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO C.E.O., DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/02/2019 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/02/2019 | 4160.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/02/2019 | 2503.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA COMISSIONADO E CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/02/2019 | 4483.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/02/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/02/2019 | 1140.00 | 00031319254420 | EDERALDO DANTAS DE ASSIS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REBOQUE DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA: FSS - 4471 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/02/2019 | 270.10 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES E BOLO DE OVOS ) DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/02/2019 | 823.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/02/2019 | 756.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/02/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2019 QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICO PARA MANTER AS EQUIPES DE SAuDE BUCAL E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ( | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/02/2019 | 1836.39 | 02439779000171 | EL SHADAI VIAGENS E TURISMO | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL: JOSE ALEXANDRE DE ARAuJO, DE IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA-PB A BRASILIA-DF, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/02/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2019 QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICO BASICA, NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 21/02/2019 | 3880.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RECONDICIONAMENTO E RECUPERACAO DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA: FSS - 4472, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 21/02/2019 | 19.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 0000894 | 21/02/2019 | 5130.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE ACAO SOCIAL, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE FARMACIA PuBLICA, FROTA DE VEICULOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E LICITACAO PuBLICA, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/02/2019 | 1100.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (RODA 275 10 FUROS) PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MMV-6854 E OFB-6854 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/02/2019 | 771.68 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CABO DE ACO PLASTIFICADO, ESTICADOR P/ CABO, BARRA ROSCADA E ETC, MATERIAL DESTINADO A COLOCACAO DAS REDES DE PROTECAO DO GINASIO ESPORTIVO MUNICIPAL O BISCOITAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 21/02/2019 | 2632.00 | 00069178860415 | JOSENILDO NOBERTO DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICOS DE RESTAURACAO DE PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO, PINTURA DAS RODAS E DESAMASSAR E PINTAR OS DOIS LADOS DO VEICULO, REALIZADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MMV - 6854 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/02/2019 | 5008.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/02/2019 | 1419.00 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/02/2019 | 7142.77 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/02/2019 | 225.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/02/2019 | 2237.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVAS EM ARCONDICIONADO 9.000, 12.000, 18.000, 24.000 E 30.000 BTUS COM LAVAGENS, HIGIENIZACOES E LUBRIFICACOES DESTINADOS AO ESF IV E ESF VI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/02/2019 | 2000.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVAS EM ARCONDICIONADO 9.000, 12.000, 18.000 E 24.000 BTUS COM LAVAGENS, HIGIENIZACOES E LUBRIFICACOES DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/02/2019 | 110.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVAS EM ARCONDICIONADO 18.000 BTUS COM LAVAGENS, HIGIENIZACOES E LUBRIFICACOES DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/02/2019 | 316.00 | 00053142870482 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | SERVICO DE MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/02/2019 | 340.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVAS EM ARCONDICIONADO 9.000 E 12.000 COM BTUS COM LAVAGENS, HIGIENIZACOES E LUBRIFICACOES DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/02/2019 | 359.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVAS EM ARCONDICIONADO 12.000 BTUS COM LAVAGENS, HIGIENIZACOES E LUBRIFICACOES DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/02/2019 | 555.00 | 00004186925488 | JOSÉ ROBERTO DA S. MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE FOTOCOPIA DE 20 APOSTILAS PARA A APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/02/2019 | 3289.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVAS EM ARCONDICIONADO 9.000, 12.000, 18.000, 24.000 E 30.000 BTUS COM LAVAGENS E HIGIENIZACOES E LUBRIFICACOES; SERVICOS DE RECUPERACAO EM ARCODICIONADO 9.000 E 12.000 BTUS DESTINADOS AS ESCOLAS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/02/2019 | 300.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVAS EM ARCONDICIONADO 18.000 E 24.000 BTUS COM LAVAGENS, HIGIENIZACOES E LUBRIFICACOES DESTINADOS A CRECHE RUI MORAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Escola Ativa | Melhoria de Infraestrutura das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000918 | 22/02/2019 | 26160.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES - P. A. S. & SANTANA LTDA. | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB. CONFORME PREGAO 0003/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/02/2019 | 360.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVAS EM ARCONDICIONADO 9.000 E 30.000 BTUS COM LAVAGENS, HIGIENIZACOES E LUBRIFICACOES DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/02/2019 | 174.25 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/02/2019 | 12.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/02/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE UMA BARRAGEM DE TERRA - ACUDE MULUNGUZINHO, NA COMUNIDADE MULUNGUZINHO, NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/02/2019 | 363.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EXTRATO DE TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 00122/2018 QUE TEM COMO OBJETO: FICA PRORROGADO POR MAIS 90(NOVENTA) DIAS O CONTRATO ORIGINAL, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019 A 16 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA MONTAGEM DE PALCO COM APROXIMADAMENTE 40,00M2 E INSTALACAO DE ENERGIA TEMPORARIA EM BAIXA TENSAO DE 10 BARRACAS PARA O EVENTO CARNAVAL DE SANTA LUZIA 2019 NO PERIODO DE 01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/02/2019 | 300.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A GIGOV, SUDEMA E FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/02/2019 | 594.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESULTADO FASE PROPOSTA TOMADA DE PRECOS Nº 0001/2019, COM O OBJETO DE CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/02/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/02/2019 | 300.00 | 00009771687433 | ADERBAL EUGÊNIO DE PAULA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SENHOR: ADERBAL EUGENIO DE PAULA, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/02/2019 | 4640.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E INFORMATICA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELA AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR, IMPRESSORA E NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/02/2019 | 55.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/02/2019 | 530.00 | 00044129858491 | JO?O GOMES DAMASCENO FILHO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE DIAGRAMACAO E ARTE EM MATERIAL DE DIVULGACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/02/2019 | 1820.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E INFORMATICA | AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 4GB / 500GB, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/02/2019 | 1820.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000923 | 25/02/2019 | 750.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB. CONFORME PREGAO Nº 0003/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/02/2019 | 2160.00 | 24716970000156 | WALBER CARLOS VIANA DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO E CONFECCAO E PINTURAS DE BANCOS EM ACO E MADEIRA DESTINADO PARA A RODOVIARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/02/2019 | 3180.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO B320 I57200U 8GB 500GB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/02/2019 | 426.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/02/2019 | 3640.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E INFORMATICA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000921 | 25/02/2019 | 6134.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ( ACIDO URICO LIQUIFORM, AMILASE CNPG LIQUIFORM, BETA HCG ONE STEP PREGN ANCY, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/02/2019 | 1820.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E INFORMATICA | EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/02/2019 | 560.00 | 00001590953444 | LUCIANO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA MURADA E ENTORNO DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/02/2019 | 800.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CAPTACAO DE IMAGENS AEREAS, ATRAVES DE DRONE, REALIZADA NA UBS DO BAIRROS SAO JOSE, PARA DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB. REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/02/2019 | 45229.55 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E DIFERENCA PMAQ DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/02/2019 | 1000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAuDE II, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/02/2019 | 22500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/02/2019 | 2262.90 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/02/2019 | 13621.46 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001007 | 26/02/2019 | 1827.67 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001008 | 26/02/2019 | 1205.32 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/02/2019 | 16770.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/02/2019 | 9860.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/02/2019 | 18660.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/02/2019 | 15005.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/02/2019 | 5333.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/02/2019 | 5100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEFI, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/02/2019 | 4500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACAO SOCIAL PREST. DE SERVICOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/02/2019 | 12526.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001021 | 26/02/2019 | 981.25 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001022 | 26/02/2019 | 1810.10 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001023 | 26/02/2019 | 582.84 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001024 | 26/02/2019 | 205.20 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001025 | 26/02/2019 | 1182.44 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/02/2019 | 2400.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK POR 20 HORAS NO PERIODO DE 20 A 24 DE JANEIRO DE 2019, PARA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/02/2019 | 62286.52 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/02/2019 | 14016.45 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/02/2019 | 1523.00 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ( LAMP OUROLUX 59W, LAMP OUROLUX 85W E LAMP OUROLUX 45W ) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/02/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA DO POCO DA RUA: MAJOR JOAQUIM BERTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001013 | 26/02/2019 | 1402.11 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8538, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/02/2019 | 14083.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/02/2019 | 400.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE SOM PRESTADO NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE 30 ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO MACHADO, EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/02/2019 | 27549.72 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/02/2019 | 215367.32 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/02/2019 | 2870.00 | 18508353000162 | SUHERDO HERVERTON NÓBREGA CARDOSO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (PORTA DE VIDRO 10MM INCOLOR E JANELA DE VIDRO 8MM INCOLOR) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/02/2019 | 7300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DAS PRESTADORAS DE SERVICOS DO FUNDEB 60%, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/02/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/02/2019 | 320.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO MACHADO, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/02/2019 | 101279.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000944 | 26/02/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMA: SINCOV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TCE/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000945 | 26/02/2019 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME INEXIBILIDADE DE Nº 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/02/2019 | 61.08 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/02/2019 | 30.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.671-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 13.853-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/02/2019 | 4618.81 | 02494312000124 | PASEP | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERIODO DE APURACAO JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/02/2019 | 23.10 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/02/2019 | 4025.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS (RGPS) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/02/2019 | 1050.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA PRESTADORA DE SERVICOS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/02/2019 | 40650.36 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/02/2019 | 19135.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000999 | 26/02/2019 | 7000.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIRA EIRELI - ME "ASCONTA" | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA PuBLICA, ORIENTANDO NA GESTAO ORCAMENTARIA E FNANCEIRA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA- PB, REF. A MARCO/2019. CONFORME INEXIBILIDADE 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001016 | 26/02/2019 | 38.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQB-7144, A SERVICO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/02/2019 | 150.00 | 00036818853897 | HELDER DA NÓBREGA GUIMARÃES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TREINAMENTO NO ESCRITORIO DE IRAMILTON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/02/2019 | 150.00 | 00048448346491 | ELZA DE ALMEIDA D. MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TREINAMENTO E RESOLVER ASSUNTOS NOS ESCRITORIOS ASSOCIADOS, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/02/2019 | 150.00 | 00000987273469 | MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA REALIZACAO DE TREINAMENTO E RESOLVER ASSUNTOS NOS ESCRITORIOS ASSOCIADOS, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/02/2019 | 315.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/02/2019 | 30.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001000 | 26/02/2019 | 494.45 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001002 | 26/02/2019 | 640.24 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001003 | 26/02/2019 | 910.76 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001004 | 26/02/2019 | 34.88 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNG-1848, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001005 | 26/02/2019 | 74.17 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001006 | 26/02/2019 | 2656.55 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2229, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001009 | 26/02/2019 | 995.11 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FSS-4472, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001010 | 26/02/2019 | 435.42 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001011 | 26/02/2019 | 186.30 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001012 | 26/02/2019 | 2501.34 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/02/2019 | 130.00 | 00002976642478 | INACIA RITA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SENHORA: INACIA RITA DOS SANTOS, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/02/2019 | 800.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE SOM E ILUMINACAO PRESTADO NAS FESTIVIDADES CULTURAIS DO BAIRRO SAO SEBASTIAO NO PERIODO DE 19 E 20 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/02/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/02/2019 | 10205.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/02/2019 | 5291.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENCAO AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/02/2019 | 9410.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/02/2019 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/02/2019 | 363.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EXTRATO DE CONTRATO Nº 00014/2019 QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE UMA BARRAGEM DE TERRA - ACUDE MULUNGUZINHO , NA COMUNIDADE MULUNGUZINHO, NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/02/2019 | 14000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001015 | 26/02/2019 | 905.86 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENCAO AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001018 | 26/02/2019 | 57.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-5753, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/02/2019 | 40.72 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/02/2019 | 78224.23 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/02/2019 | 21622.66 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS REMUNERACOES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/02/2019 | 3300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVICOS DA SAuDE, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0001026 | 27/02/2019 | 2090.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REFERENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME PREGAO 00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/02/2019 | 20.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/02/2019 | 815.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/02/2019 | 27000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA EDUCACAO - MDE, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/02/2019 | 30.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001054 | 27/02/2019 | 536.08 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-9626, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001056 | 27/02/2019 | 1126.45 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001057 | 27/02/2019 | 1116.71 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001059 | 27/02/2019 | 246.39 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001060 | 27/02/2019 | 1751.26 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001062 | 27/02/2019 | 2732.06 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001063 | 27/02/2019 | 410.52 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001064 | 27/02/2019 | 728.23 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001065 | 27/02/2019 | 2627.86 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/02/2019 | 37745.12 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001067 | 27/02/2019 | 1614.19 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001068 | 27/02/2019 | 467.03 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/02/2019 | 25119.73 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001070 | 27/02/2019 | 1672.47 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001071 | 27/02/2019 | 672.10 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-8963, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001072 | 27/02/2019 | 364.87 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JJB-8556, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/02/2019 | 207.00 | 14313179000141 | SNEP- EMPRESA CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PLOTAGEM DE PROJETO EM PAPEL A1 - 15 PRANCHAS, PAPEL A0 - 1 PRANCHA, PAPEL A2 - 6 PRANCHAS, (1) VIA DO PROJETO DA QUADRA PARA LICITAR NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/02/2019 | 1000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS (CONTRATADA), REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001074 | 27/02/2019 | 362.70 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NOO-0742, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001075 | 27/02/2019 | 916.02 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001076 | 27/02/2019 | 1497.71 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001077 | 27/02/2019 | 1565.93 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001078 | 27/02/2019 | 5373.89 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001079 | 27/02/2019 | 4048.96 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001080 | 27/02/2019 | 3933.40 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001081 | 27/02/2019 | 5468.60 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001082 | 27/02/2019 | 41.80 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/02/2019 | 15274.61 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/02/2019 | 20849.77 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/02/2019 | 3910.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/02/2019 | 42000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/02/2019 | 30254.05 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E DIFERENCA PMAQ DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAuDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/02/2019 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/02/2019 | 12900.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/02/2019 | 1955.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DAS SERVIDORAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/02/2019 | 120.00 | 00008405914463 | LUCIANO PINHEIRO DA NOBREGA JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: LUCIANO PINHEIRO DA NOBREGA JUNIOR, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/02/2019 | 1200.00 | 00053142870482 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE RETELHAMENTO NOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DE SANTA LUZIA - PB, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/02/2019 | 18295.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O. DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/02/2019 | 1700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA SERVIDORA DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O., DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/02/2019 | 9500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/02/2019 | 1955.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/02/2019 | 12000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DO PREST. DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/02/2019 | 23242.51 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E DIFERENCA PMAQ DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA), REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/02/2019 | 50600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVICOS) DA FOLHA DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA), REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/02/2019 | 520.24 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA PMAQ DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/02/2019 | 30245.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/02/2019 | 10970.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/02/2019 | 1700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA - PREST. DE SERVICOS), DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/02/2019 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/02/2019 | 9264.29 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA POLICLINICA, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/02/2019 | 5603.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO C.E.O., REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/02/2019 | 6582.30 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DOS PSF'S MEDICOS, ENFERM. E AUX., REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/02/2019 | 9000.26 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO PSF ODONTO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/02/2019 | 3824.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO NASF, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/02/2019 | 12627.34 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/02/2019 | 10612.06 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO SAMU, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/02/2019 | 2816.75 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO CAPS, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/02/2019 | 4993.02 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA POLICLINICA, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/02/2019 | 3020.22 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO C.E.O., REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/02/2019 | 3547.56 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS PSF'S MEDICOS, ENFERM. E AUX., REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/02/2019 | 4850.73 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF ODONTO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/02/2019 | 2061.42 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO NASF, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/02/2019 | 6805.56 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/02/2019 | 5719.41 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO SAMU, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/02/2019 | 1518.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CAPS, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/02/2019 | 4807.93 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DOS AGENTES ENDEMIAS. FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/02/2019 | 2591.24 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS AGENTES ENDEMIAS. FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/02/2019 | 220.00 | 00002748883438 | KLEBER PORTO LOPES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE 02 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL (CAGEPA/LAUDO DE AGUA/PIPAS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/02/2019 | 215.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE 01 VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/02/2019 | 660.00 | 00021896801404 | GEORGE COSTA GORGONIO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE 02 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE NATAL - RN, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/02/2019 | 1564.70 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( COENTRO, CEBOLA, CENOURA, BATATA INGLESA, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/02/2019 | 1512.15 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO CREAS PAEFI. FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/02/2019 | 814.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS PAEFI. FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/02/2019 | 3516.49 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA. FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/02/2019 | 1895.23 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA. FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/02/2019 | 660.00 | 00002044591413 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE 01 VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/02/2019 | 1200.00 | 16993007000191 | AGUAZUL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 20 CARROS DE 12.000 LITROS DE AGUA POTAVEL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/02/2019 | 824.39 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO ALTO DE INFRACAO Nº 16-6332, PROC. 2016-2090, PARCELADO EM 24(VINTE E QUATRO) VEZES, PROJUR-INFRACAO: LANCAR REJEITOS IN NATURA A CEU ABERTO (OSSOS E VISCERAS), PARCELA 15/24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/02/2019 | 412.20 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO ALTO DE INFRACAO Nº 16-6330, PROC. 2016-2051, PARCELADO EM 24(VINTE E QUATRO) VEZES, PROJUR-INFRACAO: FAZER FUNCIONAR ESTABELECIMENTO POTENCIALMENTE POLUIDOR (MATADOURO), PARCELA 15/24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/02/2019 | 1278.00 | 00008668021427 | JOÃO BATISTA VICENTE DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PuBLICOS LOCALIZADOS NO PARQUE DO FORRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/02/2019 | 998.00 | 00001306346460 | LUZIA MARINHO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA RODOVIARIA PuBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/02/2019 | 2640.00 | 00073937738487 | LUIZ PAULINO DO NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ADAPTACAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO NOS TRECHOS DAS RUAS: JOAO EVANGELISTA E JOSE FRADE NO BAIRRO SAO SEBASTIAO, SANTA LUZIA - PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REALIZADO NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/02/2019 | 430.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE 02 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/02/2019 | 1950.00 | 00011099717450 | JUCIMAR ALVES BEZERRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO EM GESSO (CONSERTO 30M DE DIVISORIAS) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/02/2019 | 600.00 | 00004277296459 | ANA ISABEL SANTANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOVINO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/02/2019 | 600.00 | 00009546498424 | MARIA JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOVINO MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/02/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/02/2019 | 550.00 | 00002748883438 | KLEBER PORTO LOPES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE 05 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0001097 | 28/02/2019 | 1350.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISPATRIMONIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/02/2019 | 4500.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - LACERDA & FIGUEIREDO CONSULTORIA E | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NOS PROCESSOS DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A SSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REF. A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/02/2019 | 3680.06 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/02/2019 | 11788.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIO REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/02/2019 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/02/2019 | 30.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/02/2019 | 51.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/02/2019 | 440.00 | 00002748883438 | KLEBER PORTO LOPES | EMPENHO CORRESPONDENTE ELO SERVICO DE 04 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/02/2019 | 1980.00 | 00002044591413 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE 06 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/02/2019 | 860.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE 04 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/02/2019 | 274.26 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO AUTO DE INFRACAO Nº 14-8897, PROC. 2014-6757, PARCELADO EM 24(VINTE E QUATRO) VEZES, PROJUR-INFRACAO: DEIXAR DE ATENDER AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUANDO DEVIDAMENTE NOTIFICADO PELA AUTORIDADE, (ATERRO SANITARI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/02/2019 | 2353.30 | 07664783000157 | CIMEGÁS - CIMENTO & GÁS DO VALE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA ORNAMENTACAO DO CARNAVAL 2019 NA PRACA ALCINDO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/02/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2019 QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARCELADAMENTE, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE, CRAS, DEMAIS PROGRAMAS SO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/02/2019 | 120.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/03/2019 | 696.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/03/2019 | 122.16 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/03/2019 | 200.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | SERVICO ELETRICO DA CAIXA TRASEIRA DO VEICULO DE PLACA QFN-1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/03/2019 | 65.68 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/03/2019 | 27.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/03/2019 | 30.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/03/2019 | 71.24 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.167-5, CONFORME EXTRATO REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRORPIO EMPENHO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/03/2019 | 1315.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUC.DA PARAÍBA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO DAS ANUIDADES QUE REALIZA A PREFEITURA EM FAVOR DA UNDIME-PB, CONFORME TERMO DE FILIACAO EM ANEXO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNDIME E AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/03/2019 | 106.00 | 00011606631497 | JOSE EDUARDO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO GERAIS DESTINADO A RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/03/2019 | 710.80 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MELANCIA, TOMATE, ALFACE, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/03/2019 | 119.58 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LYRA 04874427413 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ( PISTOLA M22 ENCAIXE FINO E KIT VALVULA BY PASS SMART ) DESTINADO AO SAMU , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0001151 | 01/03/2019 | 2640.00 | 18082614000125 | KAZTOR TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOFTWARE E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL, DESTINADO AOS PSF´S, DESTE MUNICIPIO (PAB), REF. A JANEIRO DE 2019, CONF. PREGAO Nº 00033/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/03/2019 | 1911.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( GOIABA. LARANJA, BANANA, MAMAO, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/03/2019 | 573.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA, MACA, ABACAXI, MARACUJA, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Implantação, Ampliação ou Melhoria de pavimentação (asfaltica ou paral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001160 | 06/03/2019 | 103840.69 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO 1º PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, CONFORME CONVENIO Nº 848001/2017 ( CR 1043011-08/2017) E TP 0003/2018. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 06/03/2019 | 9.09 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 06/03/2019 | 4251.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( TINTAS LUX, THINNER, DURAMAIS 18L VERDE PRIMAVERA E LUXCRIL 18L VERDE ESMERALDA ) DESTINADO AS ESCOLAS JOVINO MACHADO E MARIA DO CARMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 06/03/2019 | 39.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0001175 | 07/03/2019 | 3000.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIO, INCLUSIVE CONSTITUICAO E COBRANCA NAS VIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL DE CREDITOS TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 07/03/2019 | 17.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/03/2019 | 120.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001209 | 07/03/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001213 | 07/03/2019 | 450.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/03/2019 | 400.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE DE MOBILIZACAO DE COMBATE A DENGUE, EM TODOS OS BAIRROS DA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, EQUIVALENTE A 10 HORAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 07/03/2019 | 4036.00 | 06980997000170 | LAB. DE ANALISE CLINICAS DR.JOSÉ B.DE MEDEIROS. | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LABORATORIOS CLINICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/03/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001211 | 07/03/2019 | 275.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/03/2019 | 240.00 | 00009080973440 | FAGNER RAMON DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: FAGNER RAMON DA SILVA RODRIGUES, A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/03/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE MARCO DE 2019, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/03/2019 | 470.00 | 00079898939400 | MARIA SUELY ARAÚJO DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PROPAGANDA, DIVULGACAO E FOTOGRAFIA, REFERENTE A COBERTURA DO CARNAVAL 2019, BLOCO PEREIRA, CARNAVAL DAS CRIANCAS NO SITE CLICSANTALUZIA.COM, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 07/03/2019 | 2000.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA "DJ MASTERICK", NA PRACA ALCINDO LEITE, QUANDO DA REALIZACAO DO CARNAVAL DE SANTA LUZIA -PB 2019, NOS DIAS 01 E 05 DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 07/03/2019 | 1000.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA "DJ FELIPE", NA PRACA ALCINDO LEITE, QUANDO DA REALIZACAO DO CARNAVAL DE SANTA LUZIA -PB 2019, DE 01 A 05 DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 07/03/2019 | 500.00 | 00007475905403 | FRANCISCO FLAVIO SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA "FLAVINHO FARRA LOKETA", NA PRACA ALCINDO LEITE, QUANDO DA REALIZACAO DO CARNAVAL DE SANTA LUZIA -PB 2019, NO DIA 01 DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 07/03/2019 | 500.00 | 00008907965480 | GIULLIAN DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA "GIL SANTOS", NA PRACA ALCINDO LEITE, QUANDO DA REALIZACAO DO CARNAVAL DE SANTA LUZIA -PB 2019, NO DIA 02 DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 07/03/2019 | 1000.00 | 00010174124481 | SAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA "SAULO FARRA", NA PRACA ALCINDO LEITE, QUANDO DA REALIZACAO DO CARNAVAL DE SANTA LUZIA -PB 2019, NO DIA 05 DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/03/2019 | 600.00 | 00007379074440 | RENATO FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA NA PRACA ALCINDO LEITE, QUANDO DA REALIZACAO DO CARNAVAL DE SANTA LUZIA -PB 2019, NO DIA 01 DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/03/2019 | 1000.00 | 00079777406487 | PAULO RENATO DE ARAÚJO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA "RENATO MARINHO", NA PRACA ALCINDO LEITE, QUANDO DA REALIZACAO DO CARNAVAL DE SANTA LUZIA -PB 2019, NO DIA 02 DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/03/2019 | 700.00 | 00009537010422 | WELLINGTON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA NA PRACA ALCINDO LEITE, QUANDO DA REALIZACAO DO CARNAVAL DE SANTA LUZIA -PB 2019, NO DIA 04 DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/03/2019 | 650.00 | 00010412636433 | HIGOR VASCONCELOS MEDEIROS DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA NA PRACA ALCINDO LEITE, QUANDO DA REALIZACAO DO CARNAVAL DE SANTA LUZIA -PB 2019, NO DIA 05 DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001204 | 07/03/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CRAM, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/03/2019 | 2870.00 | 18508353000162 | SUHERDO HERVERTON NÓBREGA CARDOSO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (PORTA DE VIDRO 10MM INCOLOR E JANELA DE VIDRO 8MM INCOLOR) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/03/2019 | 400.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE REALIZADO EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, NA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, EQUIVALENTE A 10 HORAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 07/03/2019 | 998.00 | 00008380469402 | MICHELLE ARAUJO SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL TRINDADE VERNA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 07/03/2019 | 4000.00 | 00088588939487 | LUIZ NERY LEAL JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COM SERVICO DE MOTORISTA, PLACA: MOL - 8963/PB, PARA ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE A ESCOLA MIQUELINA SENHORA DAS NEVES NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, OS QUAIS FREQUENTAM A PRIM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 07/03/2019 | 6900.00 | 00061831859491 | PAULO ARAUJO DE LUCENA | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COM SERVICO DE MOTORISTA, PLACA: JJB - 8556/PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 16 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL RIDINHA E LEITAO COM DESTINO A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001196 | 07/03/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001197 | 07/03/2019 | 103.25 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001198 | 07/03/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA JOVINO MACHADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001199 | 07/03/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001200 | 07/03/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001201 | 07/03/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001212 | 07/03/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001166 | 07/03/2019 | 63683.33 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODA E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REF. A FEVEREIRO/2019, CONF. PREGAO Nº 0029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/03/2019 | 5166.50 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (CABO PP, RELE FOTOELETRICO, LAMP VAPOR SODIO, LUMINARIA POSTE ABERTA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 07/03/2019 | 913.00 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( CESTO TELADO LUXO, LUVA LATEX , SACO ALVEJADO, SACO LIXO, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001210 | 07/03/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/03/2019 | 1236.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( BOTA BO-045 E PLAST ELAST SOL E CARRINHO DE MAO ) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001174 | 07/03/2019 | 5900.00 | 00020724799400 | FRANCIMAR AZEVEDO VIEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN, PLACA: LOS - 1592/RN, COM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO IDA E VOLTA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB A CIDADE DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001192 | 07/03/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001193 | 07/03/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001194 | 07/03/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001195 | 07/03/2019 | 620.10 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AS ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001206 | 07/03/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/03/2019 | 1073.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCES UND) DESTINADO AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001202 | 07/03/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001203 | 07/03/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0001176 | 07/03/2019 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, REF. A FEVEREIRO/2019, CONF. PREGAO Nº 0046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/03/2019 | 359.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVAS EM ARCONDICIONADO 12.000 BTUS COM LAVAGENS, HIGIENIZACOES E LUBRIFICACOES DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001205 | 07/03/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001207 | 07/03/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001208 | 07/03/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/03/2019 | 130.00 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/03/2019 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA: BRAZ MASCENA, PARA FUNCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/03/2019 | 800.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS IMOVEIS SITUADO A RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SAO JOSE PARA FUCIONAR O CADASTRO uNICO E A COORDENACAO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001239 | 08/03/2019 | 196.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO TRATOR 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001240 | 08/03/2019 | 24.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/03/2019 | 70.00 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/03/2019 | 2978.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE TACHO, SOLDA EM GRADE, REFORMAS EM CARRINHOS DE MAO, SOLDA EM PONTEIRAS, SOLDA EM LIXEIRA E TROCA DE 3 TRAVESSAS EM LIXEIRA, TODOS OS SERVICOS DESTINADOS AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001242 | 08/03/2019 | 141.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001244 | 08/03/2019 | 266.69 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001246 | 08/03/2019 | 124.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/03/2019 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA: BRAZ MASCENA, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/03/2019 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA: PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A FEVEREIRO2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/03/2019 | 28.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001234 | 08/03/2019 | 543.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO (HIV TEST - T25 E TUBO DE COLETA EDTA K3), DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. PREGAO Nº 0006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/03/2019 | 231.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FABRICACAO DE 01 GRADE, DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/03/2019 | 154.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA EM GRADE DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/03/2019 | 1200.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA: PRESIDENTE KENNEDY, SAO JOSE, SANTA LUZIA - PB, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/03/2019 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/03/2019 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA: EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO, COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMOVEL O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/03/2019 | 1200.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAÚJO NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADA A RUA: CABOCLO ABEL, SN, BAIRRO ANTONIO BENTO DE MORAIS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAR O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/03/2019 | 1500.00 | 00009048432464 | THYAGO ERNANI FRADE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA: DOZE IRMAOS, 41, BAIRRO ANTONIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/03/2019 | 1200.00 | 00014785773472 | MARIO MEDEIROS DAMASCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA: CABOCLO ABEL, 238, BAIRRO ANTONIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAuDE PSF II, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/03/2019 | 800.00 | 00003679811497 | VALDIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: HERMES DANTAS, 85, SAO JOSE, SANTA LUZIA - PB, PARA FUNCIONAR O APOIO PSF III, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/03/2019 | 2237.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVAS EM ARCONDICIONADO 9.000, 12.000, 18.000, 24.000 E 30.000 BTUS COM LAVAGENS, HIGIENIZACOES E LUBRIFICACOES DESTINADOS AO ESF IV E ESF VI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/03/2019 | 250.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/03/2019 | 5737.50 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CP II-F-32 ZEBU USO GERAL SACO 50KG C (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/03/2019 | 30.00 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/03/2019 | 778.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REFORMA NA GRADE PARA MURADA DA REPETIDORA E SOLDA EM FERRAMENTAS DE MANUTENCAO DE ESGOTO, TODOS OS SERVICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/03/2019 | 3000.00 | 00089331133472 | ELIANE PORTO LOPES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA: ABDON NOBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/03/2019 | 225.00 | 00001590953444 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARPINA E LIMPEZA COM PINTURA DE MEIO FIO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/03/2019 | 3909.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/03/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001235 | 08/03/2019 | 17.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001236 | 08/03/2019 | 24.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001237 | 08/03/2019 | 247.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001238 | 08/03/2019 | 166.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JJB-8556, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/03/2019 | 1685.00 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/03/2019 | 165.00 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/03/2019 | 120.00 | 00003141949409 | JURACY DOS SANTOS SILVA | UMA (01) DIARIA NO DIA 07 DE MARCO DE 2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/03/2019 | 240.00 | 00003141949409 | JURACY DOS SANTOS SILVA | UMA (01) DIARIA NO DIA 08 DE MARCO DE 2019 NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/03/2019 | 1310.50 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DE 3 PORTOES DE FERRO, 6 GRADES DE FERRO, 4 ARMARIOS DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA COM ATENDIMENTO NO LOCAL, TODOS OS SERVICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JUVINO MACHADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/03/2019 | 858.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REFORMA EM 2 PORTOES DE FERRO, 3 REFORMAS EM JANELAS DE FERRO, 2 REFORMAS EM GRADE DE FERRO, REFORMA EM 4 PORTAS DE FERRO E 8 SOLDAS COM ATENDIMENTO NO LOCAL, TODOS OS SERVICOS DESTINADOS A ESCOLA MU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/03/2019 | 200.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS: QFT - 3717, OGG - 8488, OGG - 8538 E QFX - 2279, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/03/2019 | 1050.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS: OGG - 7668, OGG - 9626, OFG - 3443, OGE - 1727, MOW - 9873 E JJB - 8556, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/03/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/03/2019 | 650.00 | 00009775628407 | MARCIA IANE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA CG 150 FAN, DE PLACA: OFG - 5753 PB, ANO: 2014, COR AZUL, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/03/2019 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA: MAJOR INACIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CRAM DE SANTA LUZIA - PB, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/03/2019 | 1000.00 | 00000082550409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA "MARCOS LUAN E CARLINHOS DOS TECLADOS", NA PRACA ALCINDO LEITE, QUANDO DA REALIZACAO DO CARNAVAL DE SANTA LUZIA -PB 2019, NO DIA 03 DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/03/2019 | 1100.00 | 00005473392407 | JOSÉ EMERSON CABRAL DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA "KALIFA SHOW", NA PRACA ALCINDO LEITE, QUANDO DA REALIZACAO DO CARNAVAL DE SANTA LUZIA -PB 2019, NO DIA 03 DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/03/2019 | 3000.00 | 18543628000107 | INALDA ALVES NORBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FILMAGENS, EDICAO E MONTAGEM DE VIDEOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB E PUBLICIDADE NO SITE DE NOTICIAS PATOSTV.COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/03/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/03/2019 | 9280.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA E POLICLINICA, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001230 | 08/03/2019 | 150.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001231 | 08/03/2019 | 152.89 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2229, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001232 | 08/03/2019 | 265.68 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001233 | 08/03/2019 | 75.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FSS-4472, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/03/2019 | 805.00 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/03/2019 | 231.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FABRICACAO DE 02 BASES PARA PLACAS DE ACADEMIA, SERVICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0001264 | 08/03/2019 | 3432.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE, REF. A FEVEREIRO/2019, CONF. PREGAO DE Nº 00036/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/03/2019 | 1340.58 | 00042492807487 | LÍGIA DE LUCENA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE: LIGIA DE LUCENA SOUZA, CONF. PROCESSO Nº 0000142-03.2012.815.0321, REPASSADO ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL OURO (TJPB), CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/03/2019 | 500.00 | 00056974175434 | MANOEL MIGUEL DE ARAÚJO FILHO | EMPENHO CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE MANOEL MIGUEL DE ARAuJO FILHO, CONF. PROCESSO Nº 0800799-96.2018.8.15.0321, REPASSADOS EM 04 (QUATRO) PARCELAS ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL OURO (TJPB), CONF. DOCUMENTACAO ANEXO, PARCELA 03/04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/03/2019 | 6326.08 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/03/2019 | 142.52 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/03/2019 | 14.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/03/2019 | 1204.62 | 00003137818427 | PAULO CESAR DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA, RELATIVO A SETENCA JUDICIAL EM NOME DE: JAENE PEREIRA DE ANDRADE, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0800435-61.2017.8.15.0321, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/03/2019 | 185.00 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/03/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/03/2019 | 499.00 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENSAO REFERENTE A IDENIZACAO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTONIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POCO NA RUA ANTONIO MOISES, BAIRRO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, Nº DO PROCESSO: 032 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/03/2019 | 2500.00 | 00008893597411 | KETTYLLA KELLY SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA: CABOCLO ABEL, BAIRRO: ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/03/2019 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOSSIAÇÃO AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO FIRMADO COM O MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/03/2019 | 3974.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.723-1, REFERENTE A PARCELA 11/12, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/03/2019 | 30.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.123-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/03/2019 | 25.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001311 | 11/03/2019 | 1530.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, CONFORME PREGAO 0039/2017, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/03/2019 | 300.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.123-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/03/2019 | 2335.00 | 00008668021427 | JOÃO BATISTA VICENTE DA SILVA | SERVICOS DE FUNILARIA DO PARACHOQUE, TAMPA E PAINEL TRASEIRO DO VEICULO TOYOTA HILUX SW4 DE PLACA: OGG-3789/PB, ENVOLVIDO NUMA COLISAO TRASEIRA COM O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MMV-6854/PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/03/2019 | 800.00 | 00006227452475 | BENOALDO MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA E REVITALIZACAO DA ACADEMIA DE SAuDE DO BAIRRO FREI DAMIAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/03/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001315 | 11/03/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0039/2017, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0001321 | 11/03/2019 | 400.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. PACIENTE MARIA EMILLY FERREIRA DA NOBREGA. CONFORME PREGAO Nº 0042/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/03/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | UMA (01) DIARIA PARA O SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE MARCO DE 2019, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/03/2019 | 760.00 | 00001751529428 | GERLANE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BUFE NO PERIODO DE 02 A 05 DE MARCO/2019, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE DERAM COBERTURA NO CARNAVAL 2019, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/03/2019 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTUTICIONAL NO ENDERECO WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/03/2019 | 240.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 11 DE FEVEREIRO/2019, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PRESTACAO DE CONTA: MINISTERIO DO TRABALHO (CTPS), INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (RG). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/03/2019 | 3240.00 | 00037431889453 | JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO | TRÊS (03) DIARIAS NA CAPITAL BRASILIA-DF, 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2019, RESOLVENDO, NOS ORGAOS FEDERAIS, ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001327 | 11/03/2019 | 17100.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO COM MESAS DIGITAIS, PALCO, MINI TRIO ELETRICO E BANHEIRO QUIMICO, CONFORME NOTA, DESTINADOS AO CARNAVAL 2019 EM SANTA LUZIA-PB. LICITACAO 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/03/2019 | 475.00 | 19414509000290 | GTI-POSTO DE ENSAIO DE CRONOTAGRAFO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS ( BOBINAS PRE IMPRESSORA, CHICOTE ELETRICO E SENSOR INDUTIVO 4P REDONDO 20MM PONTA METALICA), DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: OGC - 9626, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001318 | 11/03/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP-L5652 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 0039/2017, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/03/2019 | 160.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO REALIZADO EM FOGAO INDUSTRIAL DE ALTA PRESSAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOVINO MACHADO DA NOBREGA. FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/03/2019 | 180.00 | 00009578581408 | RIBAMAR LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIA PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/03/2019 | 1275.28 | 03041735000151 | JOSÉ BATISTA DOS SANTOS JR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/03/2019 | 525.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/03/2019 | 1843.91 | 03041735000151 | JOSÉ BATISTA DOS SANTOS JR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS AOS ESF's, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/03/2019 | 1234.90 | 03041735000151 | JOSÉ BATISTA DOS SANTOS JR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/03/2019 | 5880.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | SERVICO DE CONFECCAO DE QUARENTA (40) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AO C.E.O. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/03/2019 | 1680.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTE. QUATRO (04) UNIDADES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001313 | 11/03/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0039/2017, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/03/2019 | 1260.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTE. TRÊS (03) UNIDADES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/03/2019 | 1260.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTE. TRÊS (03) UNIDADES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/03/2019 | 2520.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTE. SEIS (06) UNIDADES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/03/2019 | 2520.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTE. SEIS (06) UNIDADES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001314 | 11/03/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGAO 00039/2017, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/03/2019 | 441.20 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA DECORACAO EM ALUSAO AO CARNAVAL DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.258-5, CONFORME EXTRATO, REFEFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/03/2019 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA: BRAZ MASCENA, PARA FUNCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/03/2019 | 1046.61 | 03041735000151 | JOSÉ BATISTA DOS SANTOS JR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/03/2019 | 87.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/03/2019 | 685.90 | 00004362473483 | KALINE NOBREGA DE MEDEIROS | SERVICO DE DECORACAO E CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA O EVENTO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NA RUA: JOSE ALVES DANTAS, Nº 222, BAIRRO: ANTONIO BENTO, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO, NA RUA: CABOCLO ALBEL, Nº 238, BAIRRO: ANTONIO BENTO, NESTA CIDADE, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 12/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV, RUA: TEREZA FERREIRA, S/N, NO BAIRRO: FREI DAMIAO, NESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/03/2019 | 738.47 | 03041735000151 | JOSÉ BATISTA DOS SANTOS JR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/03/2019 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001344 | 12/03/2019 | 225.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ( ACIDO URICO LIQUIFORM, AMILASE CNPG LIQUIFORM, BETA HCG ONE STEP PREGN ANCY, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00006/2019. (COMPLEMENTACAO DO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/03/2019 | 314.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/03/2019 | 257.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL (SESI), NESTE MUNICIPIO, RUA: ABEL COELHO, S/N, BAIRRO: ANTONIO BENTO, NESTA CIDADE, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENCAO AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, NA RUA: MAJ. INACIO MACHADO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/03/2019 | 44.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CRAM, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/03/2019 | 660.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS NOS PSFs E TAMBEM NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 12/03/2019 | 78.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, NA RUA: CABOCLO ABEL, S/N, BAIRRO: ANTONIO BENTO, NESTA CIDADE, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, NA RUA: CABOCLO ABEL, S/N, BAIRRO: ANTONIO BENTO, NESTA CIDADE, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/03/2019 | 407.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, NA RUA: ABDON NOBREGA, Nº 152, CENTRO, NESTA CIDADE, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/03/2019 | 51.00 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 6.220-0, CONFORME EXTRATO REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRORPIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/03/2019 | 25.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/03/2019 | 151.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/03/2019 | 70.92 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA EMATER, CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA ASSINADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E EMATER Nº 124/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/03/2019 | 940.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS NO SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE EMPENHOS, ARQUIVO, ENTRE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/03/2019 | 5314.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERIODO DE APURACAO SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/03/2019 | 65.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (GLP ONU 1075 2.1), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/03/2019 | 884.35 | 03035225000171 | EULALIA LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PLACA EVA, REGISTRADOR AZ, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/03/2019 | 34.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/03/2019 | 370.40 | 26231976000169 | CELIA EUGENIO DA ANUNCIAÇÃO 79898777400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/03/2019 | 1999.36 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DAS AMBULANCIAS DO SAMU DE PLACAS: QFN - 1488 E OFZ - 1292, RELATIVO A 1ª PARCELA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/03/2019 | 390.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (GLP ONU 1075 2.1), DESTINADOS AOS ESF's, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/03/2019 | 390.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (GLP ONU 1075 2.1), DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001378 | 14/03/2019 | 2440.39 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001379 | 14/03/2019 | 2639.66 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 14/03/2019 | 780.00 | 06536658000280 | L. B. FLEX BORRACHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (UDAS) CAMARAS DE AR FE 17.5 x 25, DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/03/2019 | 85.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PELA FISCALIZACAO DA OBRA DE EXECUCAO DE UMA BARRAGEM DE TERRA - ACUDE MULUGUZINHO, NA COMUNIDADE MULUGUZINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001401 | 14/03/2019 | 1044.79 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001402 | 14/03/2019 | 1967.48 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001403 | 14/03/2019 | 1113.76 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001404 | 14/03/2019 | 1618.65 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001405 | 14/03/2019 | 2387.84 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001406 | 14/03/2019 | 1364.12 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001407 | 14/03/2019 | 3973.51 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001408 | 14/03/2019 | 45.60 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001411 | 14/03/2019 | 626.32 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001412 | 14/03/2019 | 1428.58 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001413 | 14/03/2019 | 1387.79 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001414 | 14/03/2019 | 649.58 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/03/2019 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/03/2019 | 30.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/03/2019 | 1125.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (ANEL DE VEDACAO, KIT DE PECAS FILTRO DE AR, OLEO E COMBUSTIVEL, ENTRE OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: QSB - 6169 QUANDO DA REVISAO DE 40 MIL KM (EM TEMPO DE GARANTIA), NA CONCESSIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001373 | 14/03/2019 | 868.75 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001374 | 14/03/2019 | 2192.99 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001375 | 14/03/2019 | 32.79 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNG-1848, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001376 | 14/03/2019 | 66.35 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001377 | 14/03/2019 | 2336.59 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2229, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001380 | 14/03/2019 | 868.81 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FSS-4472, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/03/2019 | 180.00 | 00087352745491 | SUELY MEDEIROS DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA: SUELY MEDEIROS DE OLIVEIRA MORAIS, VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO "CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE", QUE SERA REALIZADO NO DIA 14 DE MARCO/2019 NA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001382 | 14/03/2019 | 1324.50 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001383 | 14/03/2019 | 918.26 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001384 | 14/03/2019 | 2513.95 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/03/2019 | 90.00 | 00009017217430 | MURIELLE MAGDA MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA: MURIELLE MAGDA MEDEIROS DANTAS, VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO "PALESTRA E DISCUSSAO SOBRE A SIFILIS", QUE SERA REALIZADO NO DIA 15 DE MARCO/2019 NA REFER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/03/2019 | 740.00 | 00005030851461 | EDLENE DA SILVA SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SENHORA: EDUARDA FIDELIS DE SOUZA SANTOS, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONF. PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 266. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001410 | 14/03/2019 | 1275.69 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENCAO AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/03/2019 | 18.10 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/03/2019 | 2950.00 | 00005482069451 | GIVANILDO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO M. GOMES E SEU ANEXO, NO PERIODO DE 20 DIAS (11/02/2019 A 08/03/2019). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001385 | 14/03/2019 | 545.43 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-9626, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001387 | 14/03/2019 | 1487.77 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001388 | 14/03/2019 | 1719.74 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001389 | 14/03/2019 | 466.86 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001390 | 14/03/2019 | 1787.71 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001391 | 14/03/2019 | 2591.97 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001393 | 14/03/2019 | 1384.85 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001394 | 14/03/2019 | 1415.94 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001395 | 14/03/2019 | 1834.54 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001396 | 14/03/2019 | 1265.39 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001397 | 14/03/2019 | 674.11 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001398 | 14/03/2019 | 2333.71 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001399 | 14/03/2019 | 354.92 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-8963, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001400 | 14/03/2019 | 492.80 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JJB-8556, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001409 | 14/03/2019 | 1797.90 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8538, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/03/2019 | 1300.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 265/65R17, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OGG - 8538, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/03/2019 | 520.00 | 00001590953444 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS: ARISTIDES GUERRA E ABDON NOBREGA E NO TERMINAL RODOVIARIO DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/03/2019 | 144.00 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.770-3, CONFORME EXTRATO REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRORPIO EMPENHO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/03/2019 | 215.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NO QUINTAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MUSEU COMUNITARIO, NO CENTRO DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/03/2019 | 1300.00 | 00053142870482 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA, ALVENARIA E CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) PEQUENAS LAJES PARA CAIXA D'AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA: ANA BRITO E JUVINO MACHADO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/03/2019 | 8748.08 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR (APONTADOR PLAST, BORRACHA BRANCA, PAPIS GRAFITE, ETC), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/03/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/03/2019 | 240.00 | 00009536998467 | WOSHINGTON NOBREGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR: WOSHINGTON NOBREGA SILVA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROJETO SAO JOAO 2019, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/03/2019 | 130.50 | 00010016006496 | LUZIA LAYNE GALVINCIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DE BOLOS, PAES E LANCHES PARA ATENDER A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA -PB, EM MOMENTOS DE REUNIOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/03/2019 | 30.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/03/2019 | 120.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 15 DE MARCO/2019, PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0001420 | 15/03/2019 | 825.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A FEVEREIRO/2019, CONF. PREGAO Nº 0042/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0001421 | 15/03/2019 | 698.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0042/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/03/2019 | 6600.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 17.5-25 PIRELLI, DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/03/2019 | 2762.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA PARA O SEGURO SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/03/2019 | 560.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OFB - 7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/03/2019 | 1840.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/70R15, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: FSS - 4472, LOTADO NA SAuDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/03/2019 | 1120.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/70R14, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: QFX - 2229, LOTADO NA SAuDE - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/03/2019 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/03/2019 | 277.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V DA ZONA RURAL, NA RUA: PRES KENNEDY, Nº 03, BAIRRO: SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 18/03/2019 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/03/2019 | 88.50 | 26231976000169 | CELIA EUGENIO DA ANUNCIAÇÃO 79898777400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, IORGUTE E BOLACHA), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/03/2019 | 430.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADAS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 18/03/2019 | 500.00 | 00005985597440 | JEOVÁ ROBSON DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PROJETO SOCIAL: LUTADORES DO BEM, QUE VISA AFASTAR ATRAVES DO ESPORTE CRIANCAS E ADOLESCENTES CARENTES DA VIOLÊNCIA E DO CRIME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 18/03/2019 | 240.00 | 00003387428405 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/03/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/03/2019 | 25.60 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/03/2019 | 240.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: ANTONIO DIAS DE ARAuJO, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 26 DE FEVEREIRO/2019, PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/03/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001437 | 18/03/2019 | 1516.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM CLASSIFICACAO DE PASTAS E DOCUMENTOS E PREPARACAO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZACAO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. DISPENSA Nº 0001/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/03/2019 | 11.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 18/03/2019 | 545.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA EQUIPE TECNICA EM TRABALHO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, QUANDO EM OBSERVACAO E ORIENTACAO AOS PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO MUNICIPIO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 19/03/2019 | 3516.78 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 19/03/2019 | 30.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/03/2019 | 49.20 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/03/2019 | 2848.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 868570/2018 - OPERACAO 1054471-85 - MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. ANALISE DE REPROGRAMACAO CONTRATUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/03/2019 | 2856.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/03/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/03/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/03/2019 | 300.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE GABINETE: VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA , VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A GIGOV E SUDEMA, NO DIA 19 DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/03/2019 | 48.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NA AV: DOZE IRMAOS, Nº 41, BAIRRO: ANTONIO BENTO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/03/2019 | 779.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NA RUA: 12 IRMAOS, Nº 41, BAIRRO: ANTONIO BENTO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/03/2019 | 30.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 19/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, NA RUA: HERMES DANTAS, Nº 85, BAIRRO: SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 19/03/2019 | 419.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, NA RUA: HERMES DANTAS, Nº 85, BAIRRO: SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001457 | 19/03/2019 | 3700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE ANALISADOR BIOQUIMICO DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0015/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/03/2019 | 220.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/03/2019 | 3547.56 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS PSF'S MEDICOS, ENFERM. E AUX., REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/03/2019 | 6582.30 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DOS PSF'S MEDICOS, ENFERM. E AUX., REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/03/2019 | 2061.42 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO NASF, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/03/2019 | 3824.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO NASF, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/03/2019 | 1518.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CAPS, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/03/2019 | 2816.75 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO CAPS, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/03/2019 | 8609.24 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO PSF ODONTO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/03/2019 | 4850.73 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF ODONTO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/03/2019 | 10118.88 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAuDE. 13º SALARIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/03/2019 | 1255.16 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DA SAuDE. 13º SALARIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/03/2019 | 21860.87 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAuDE. NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/03/2019 | 2711.52 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL SERVIDORES DA SAuDE. NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/03/2019 | 4807.93 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE ESPECIAL DO IPSAL AGENTES ENDEMIAS. NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/03/2019 | 596.38 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL AGENTES ENDEMIAS. NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/03/2019 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA ACAO SOCIAL (CRIANCA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/03/2019 | 105.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA -TROCA E REMENDOS (VULCANIZACAO) DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA: OFB - 7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/03/2019 | 75.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS ESP. C/5 DEDOS, DESTINADOS AO ABATEDOURO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/03/2019 | 330.00 | 00061832260410 | REGINALDO DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DE PLACAS: NQE - 4181, MOO - 0742 E PA CARREGADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/03/2019 | 1710.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA -TROCA E REMENDOS (VULCANIZACAO) DE PNEUS DOS VEICULO DE PLACAS: NQE - 4181, QFN - 1488, PA CARREGADEIRA, OGF - 3167, RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR TL 75E, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/03/2019 | 17414.86 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./PROMOCAO/CENTRO REF. MULHER. 13º SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/03/2019 | 2160.16 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./PROMOCAO/CENTRO REF. MULHER. 13º SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/03/2019 | 43299.28 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./PROMOCAO/CENTRO REF. MULHER. NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/03/2019 | 5370.89 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DOO IPSAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./PROMOCAO/CENTRO REF. MULHER. NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/03/2019 | 3199.24 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA. NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/03/2019 | 396.84 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA. NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/03/2019 | 1334.25 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CREAS PAEFI. NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/03/2019 | 165.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DA CREAS PAEFI. NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/03/2019 | 430.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/03/2019 | 2787.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA COMISSIONADO E CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/03/2019 | 4757.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/03/2019 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX., DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/03/2019 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/03/2019 | 4160.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/03/2019 | 3070.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/03/2019 | 3080.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA PLANTONISTA, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/03/2019 | 374.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO C.E.O., DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/03/2019 | 286.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/03/2019 | 11132.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX., DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/03/2019 | 310.00 | 00061832260410 | REGINALDO DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DE PLACAS: QSB - 6169, QSA - 3949, FSS - 4472, QFX - 2229 E QFX - 2279, LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/03/2019 | 165.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA -TROCA E REMENDOS (VULCANIZACAO) DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: QFX - 2229, QFT - 3717 E OGG - 8538, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/03/2019 | 2100.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES/REFEICAO E HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS EQUIPES DE SEGURANCA E APOIO NO CARNAVAL/2019, NO PERIODO DE 01 A 05 DE MARCO/2019, REALIZADO EM PRACA PuBLICA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/03/2019 | 60.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA -TROCA E REMENDOS (VULCANIZACAO) DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA: NQH - 8896, LOTADO NO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/03/2019 | 21224.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/03/2019 | 838.85 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/03/2019 | 27.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/03/2019 | 174.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/03/2019 | 107.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/03/2019 | 488.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/03/2019 | 7205.11 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 56). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/03/2019 | 1315.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01199/2013 CONSOLIDADO EM 02/08/2013 (CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS REFERENTE A PARCELA Nº 56). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/03/2019 | 1250.96 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01200/2013 CONSOLIDADO EM 05/08/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 56). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/03/2019 | 12062.32 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01317/2013 CONSOLIDADO EM 13/11/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 53). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/03/2019 | 13970.43 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 56). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/03/2019 | 8863.93 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01689/2017 CONSOLIDADO EM 03/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 04). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/03/2019 | 8866.16 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01689/2017 CONSOLIDADO EM 03/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 05). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/03/2019 | 27443.44 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01731/2017 CONSOLIDADO EM 06/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 04). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/03/2019 | 27450.36 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01731/2017 CONSOLIDADO EM 06/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 05). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/03/2019 | 860.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA AS EQUIPES DE LICITACAO/FINANCAS FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE, MAS EM TRABALHO EXTRA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/03/2019 | 310.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/03/2019 | 1606.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% PREST. DE SERVICOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/03/2019 | 5940.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/03/2019 | 5526.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO MDE (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/03/2019 | 114.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/03/2019 | 133.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/03/2019 | 131.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/03/2019 | 900.00 | 00061832260410 | REGINALDO DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DE PLACAS: OFB - 8538, OGE - 1727, OGC - 6619, OGB - 2830, OGG - 7668, QSE - 1039 E MMW - 6854, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/03/2019 | 800.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCA E REMENDOS (VULCANIZACAO) DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: OGC - 6619, MMV - 6854, OFG - 3443, MOW- 9873 E OGG - 7668, LOTADOS NA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/03/2019 | 4174.26 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MDE. 13º SALARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/03/2019 | 517.78 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MDE. 13º SALARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/03/2019 | 12675.88 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%. 13° SALARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/03/2019 | 1572.33 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DA FUNDEB 40%. 13° SALARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/03/2019 | 1589.67 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRECHE 40%. 13° SALARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/03/2019 | 197.18 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DA CRECHE 40%. 13° SALARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/03/2019 | 3990.28 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE 60%. 13° SALARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/03/2019 | 494.96 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DA CRECHE 60%. 13° SALARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/03/2019 | 31899.86 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. 13° SALARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/03/2019 | 3956.89 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. 13° SALARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/03/2019 | 8371.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MDE. NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/03/2019 | 1038.47 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MDE. NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/03/2019 | 25159.11 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%. NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/03/2019 | 3120.76 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%. NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/03/2019 | 7816.42 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE 60%. NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/03/2019 | 969.56 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DA CRECHE 60%. NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/03/2019 | 3043.94 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE 40%. NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/03/2019 | 377.57 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DA CRECHE 40%. NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/03/2019 | 63014.38 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%. NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/03/2019 | 7816.37 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DA FUNDEB 40%. NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/03/2019 | 2240.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGO, CARNES BOVINA E MOIDA), DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/03/2019 | 150.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO, MANUTENCAO, REPARO E PINTURA REALIZADO EM FOGAO INDUSTRIAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOVINO MACHADO DA NOBREGA, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Implantação, Ampliação ou Melhoria de pavimentação (asfaltica ou paral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001555 | 21/03/2019 | 103665.31 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO 1º PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, CONFORME CONVENIO Nº 848001/2017 (CR 1043011-08/2017) E TP 0003/2018. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/03/2019 | 1118.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0001556 | 21/03/2019 | 5130.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE ACAO SOCIAL, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE FARMACIA PuBLICA, FROTA DE VEICULOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E LICITACAO PuBLICA, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/03/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/03/2019 | 44.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/03/2019 | 2140.38 | 02439779000171 | EL SHADAI VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL: JOSE ALEXANDRE DE ARAuJO, DE IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA-PB A BRASILIA-DF, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 21/03/2019 | 300.00 | 05501874000146 | 2º TABELIONATO- SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | SERVICOS REFERENTE A 2ª VIA DA CERTIDAO DE NASCIMENTO DE MARIA DO SOCORRO SILVA, CERTIDAO DE CASAMENTO DE CICERO EVARISTO DA SILVA E CERTIDAO DE CASAMENTO COM AVERBACAO DO DIVOPRCIO DE LUIZ DE FRANCA OLIVEIRA. MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/03/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/03/2019 | 120.00 | 00079898947420 | MARIA DULCINEIA P. DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM CAMPINA CRANDE-PB A SERVIDORA MARIA DULCINEIA P. DA SILVA, PARA RESOLVER DEMANDAS DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/03/2019 | 270.00 | 00008205277427 | OTNIEL CABRAL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA UM CURSO DE APERFEICOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENCAO BASICA COM ÊNFASE NO NASF. DIAS 20, 21 E 22 DE MARCO DE 2019, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.288-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/03/2019 | 60.00 | 00004646250411 | JOSE RANIERE LEONARDO COSTA | CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA EM LAGOA SECA-PB, REALIZARA TRANSPORTE DE FAMILIARES DE USUPARIOS DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/03/2019 | 240.00 | 00006236447462 | JOSÉ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, LEVANDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/03/2019 | 180.00 | 00003141949409 | JURACY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 E 1/2 DIARIA AO SERVIDOR: JURACY DOS SANTOS SILVA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.123-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/03/2019 | 19.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 22/03/2019 | 300.00 | 00053142870482 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MANUTENCAO DO PREDIO DA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/03/2019 | 250.00 | 00007153942408 | MARIA DA CONCEIÇÃO NERY LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/03/2019 | 100.00 | 00013526156492 | LEANDRO RUFINO DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM SIMPLES DE 01 VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGB - 2830 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/03/2019 | 1912.00 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS PARA INDICACAO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MNV - 6854, OFG - 3443 E OGC - 6619 E CONFECCAO DE PLACA FRONTAL PARA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL JOVINO MACHADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/03/2019 | 117.00 | 26231976000169 | CELIA EUGENIO DA ANUNCIAÇÃO 79898777400 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( BOLACHA, BISCOITO PALITO, PAO DE FORMA, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, NA RUA: CABOCLO ABEL, S/N, BAIRRO: ANTONIO BENTO, NESTA CIDADE, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/03/2019 | 4937.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERIODO DE APURACAO FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/03/2019 | 57.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/03/2019 | 350.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE EXAME DE MIELOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE: JOSE CICERO DE FREITAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/03/2019 | 1407.09 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL PARA COPA E COZINHA ( DESODORIZADOR PURO AR, DETERGENTE DAS NEVES, BALDE PLASTICO, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO ESF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/03/2019 | 120.00 | 00004215215463 | ADRIANA ANGÉLICA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA: ADRIANA ANGELICA NOBREGA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO: ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PROGRAMA CNM QUALIFICA, A SER REALIZADO NO AUDIRORIO DO HOTEL NORD LUXXOR TAMBAu, JOAO PE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/03/2019 | 473.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 26/03/2019 | 120.00 | 00005103288494 | JOSENALDO GOMES DE PAIVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSENALDO GOMES DE PAIVA, LOTADO NO SAMU, EM VIRTUDE DE DESPESAS PARA ALIMENTACAO DA EQUIPE DO SAMU DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES EM HORARIO DAS REFEICOES PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/03/2019 | 120.00 | 00008405914463 | LUCIANO PINHEIRO DA NOBREGA JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: LUCIANO PINHEIRO DA NOBREGA JUNIOR, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 26 DE MARCO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 26/03/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 26/03/2019 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: JOSE NEURIVALDO SOUTO FERNANDES, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 26/03/2019 | 600.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE GABINETE: VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA, A CIDADE DE NATAL - RN, NO DIA 25 DE MARCO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS BUROCRATICOS RELACIONADO AO CONTRATO: 1054471/85 SINCONV 868570 JUNTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 26/03/2019 | 300.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE GABINETE: VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA, NO DIA 21 DE MARCO DE 2019, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A GIGOV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/03/2019 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001590 | 26/03/2019 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO/2019. CONFORME INEXIBILIDADE DE Nº 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 26/03/2019 | 600.00 | 00003342459409 | HENRY MALDINEY DE LIRA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE GESTAO: HENRY MALDINEY DE LIRA NOBREGA, A CIDADE DE NATAL - RN, NO DIA 11 DE MARCO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS BUROCRATICOS RELACIONADO AO CONTRATO: 1054471/85 SINCONV 868570 JUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/03/2019 | 169.53 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/03/2019 | 22.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 26/03/2019 | 200.00 | 00002126994406 | ANDERSON ASSIS DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRÊMIO "MARIA ARAuJO DE MEDEIROS" 2ª EDICAO, COMO FORMA DE PREMIACAO PELO CONCURSO DE REDACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA LUZIA-2019, PREMIACAO A ALUNA: ANA CLARA ARAuJO MEDEIROS NOBREGA, DA EMEIEF ANA BRITO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/03/2019 | 200.00 | 00004151886443 | RONILDO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRÊMIO "MARIA ARAuJO DE MEDEIROS" 2ª EDICAO, COMO FORMA DE PREMIACAO PELO CONCURSO DE REDACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA LUZIA-2019, PREMIACAO AO ALUNO: JORGE DAVIDSON DOS SANTOS DE SOUZA, DA EMEIEF ANA BRIT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/03/2019 | 200.00 | 00007771403492 | LUZINALVA FREITAS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRÊMIO "MARIA ARAuJO DE MEDEIROS" 2ª EDICAO, COMO FORMA DE PREMIACAO PELO CONCURSO DE REDACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA LUZIA-2019, PREMIACAO AO ALUNO: EDSON ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA, DA EMEIEF PROFESSOR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/03/2019 | 60.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 04 KG ABC NO VEICULO: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB - 2830 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 26/03/2019 | 800.00 | 00008711695412 | ALDO DE AZEVEDO SIQUEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO NA RETIRADA DE PEDRAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/03/2019 | 700.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/03/2019 | 3120.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK POR 26 HORAS NO PERIODO DE 27/02 A 14/03 DE 2019, PARA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/03/2019 | 216804.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/03/2019 | 248.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/03/2019 | 76012.37 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/03/2019 | 700.00 | 00053142870482 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADA NO TELHADO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO, NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/03/2019 | 19.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/03/2019 | 230.00 | 00007140217416 | KLERITO GLAUBER DA SILVA DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR: KLERITO GLAUBER DA SILVA DANTAS REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/03/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/03/2019 | 10500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/03/2019 | 1955.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/03/2019 | 12000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DO PREST. DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/03/2019 | 13233.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/03/2019 | 1955.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/03/2019 | 1000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAuDE (CONTRATADO), DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/03/2019 | 73990.52 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/03/2019 | 26500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/03/2019 | 30522.10 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/03/2019 | 10970.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/03/2019 | 1700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA - PREST. DE SERVICOS), DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/03/2019 | 18359.91 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/03/2019 | 8750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/03/2019 | 22683.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA), REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/03/2019 | 43423.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVICOS) DA FOLHA DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA), REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/03/2019 | 16935.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O. DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/03/2019 | 1700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA SERVIDORA DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O., DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/03/2019 | 44176.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/03/2019 | 42750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/03/2019 | 3910.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/03/2019 | 28383.13 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E DIFERENCA PMAQ DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAuDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/03/2019 | 1701.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/03/2019 | 2564.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 45 KG (GLP ONU 1075 2.1), DESTINADOS AO MATADOURO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/03/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO 01 (UMA) ANUIDADE DE ACORDO COM O PORTE DO MUNICIPIO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O COEGEMAS/PB - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISNTÊNCIA SOCIAL E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.258-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/03/2019 | 12193.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/03/2019 | 5100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEFI, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/03/2019 | 120.00 | 00039561534487 | MARIA LÚCIA DE LIRA ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: MARIA LuCIA DE LIRA ARAuJO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE CMDCAs: ORIENTACOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHOS TUTELARES DA PARAIBA, NO DIA 28 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/03/2019 | 300.00 | 00039561534487 | MARIA LÚCIA DE LIRA ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: MARIA LuCIA DE LIRA ARAuJO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO: ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PROGRAMA CNM QUALIFICA, A SER REALIZADO NO AUDIRORIO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/03/2019 | 120.00 | 00079900330463 | JÚLIO CÉSAR DE MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: JuLIO CESAR DE MORAIS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE CMDCAs: ORIENTACOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHOS TUTELARES DA PARAIBA, NO DIA 28 DE MARCO DE 2019, NA CIDADE DE JOAO PE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/03/2019 | 120.00 | 00007479400454 | MARIA FERNANDA ARAUJO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA: MARIA FERNANDA ARAuJO DA SILVA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE CMDCAs: ORIENTACOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHOS TUTELARES DA PARAIBA, NO DIA 28 DE MARCO DE 2019, NA CIDADE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/03/2019 | 60.00 | 00004646250411 | JOSE RANIERE LEONARDO COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA: JOSE RANIERE LEONARDO COSTA, ONDE O MESMO REALIZARA O TRANSPORTE DE USUARIOS AO SEMINARIO INTERNACIONAL DE ECONOMIA CRIATIVA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 28 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/03/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.288-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/03/2019 | 7500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACAO SOCIAL PREST. DE SERVICOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/03/2019 | 5333.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/03/2019 | 18660.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/03/2019 | 14405.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/03/2019 | 17010.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/03/2019 | 9980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/03/2019 | 1955.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/03/2019 | 30.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/03/2019 | 180.00 | 00012696408440 | ALANE SOARES DE BRITO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SENHORA: ALANE SOARES DE BRITO, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 266. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/03/2019 | 78917.57 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/03/2019 | 22535.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS REMUNERACOES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/03/2019 | 3300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVICOS DA SAuDE, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/03/2019 | 11482.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/03/2019 | 9410.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/03/2019 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/03/2019 | 14000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/03/2019 | 1462.40 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS, BANNERS E ADESIVOS PARA DIVULGACAO E EXPOSICAO DO CARNAVAL EM PRACA PuBLICA DE 01 A 05 DE MARCO DE 2019, NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/03/2019 | 6825.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENCAO AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0001645 | 28/03/2019 | 2090.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REFERENCIA AO MÊS DE MARCO/2019 CONFORME PREGAO 00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/03/2019 | 354.00 | 17885808000104 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS ARAUJO 05703343496 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFIGURACAO DE REDE DE COMPUTADORES, INSTALACAO DE SISTEMA E MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/03/2019 | 50.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/03/2019 | 300.00 | 00003141949409 | JURACY DOS SANTOS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MARCO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7.769-0, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/03/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.671-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/03/2019 | 37144.88 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/03/2019 | 19735.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/03/2019 | 1150.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA PRESTADORA DE SERVICOS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/03/2019 | 10.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/03/2019 | 820.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/03/2019 | 670.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/03/2019 | 36845.22 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/03/2019 | 24246.73 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/03/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/03/2019 | 30950.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA EDUCACAO - MDE, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/03/2019 | 10750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/03/2019 | 1912.00 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS PARA INDICACAO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MNV - 6854, OFG - 3443 E OGC - 6619 E CONFECCAO DE PLACA FRONTAL PARA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL JOVINO MACHADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/03/2019 | 27549.72 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/03/2019 | 897.00 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA FACHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (IMPRESSAO EM LONA E METALON) NO CENTRO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/03/2019 | 13700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DAS PRESTADORAS DE SERVICOS DO FUNDEB 60%, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/03/2019 | 64518.24 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/03/2019 | 13804.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/03/2019 | 1000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS (CONTRATADA), REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/03/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA DO POCO DA RUA: MAJOR JOAQUIM BERTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/03/2019 | 1673.00 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 54 ADESIVOS PARA 27 PLACAS DE INDICACAO E SINALIZACAO DE SERVICOS NAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/03/2019 | 824.39 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO ALTO DE INFRACAO Nº 16-6332, PROC. 2016-2090, PARCELADO EM 24(VINTE E QUATRO) VEZES, PROJUR-INFRACAO: LANCAR REJEITOS IN NATURA A CEU ABERTO (OSSOS E VISCERAS), PARCELA 16/24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/03/2019 | 412.20 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO ALTO DE INFRACAO Nº 16-6330, PROC. 2016-2051, PARCELADO EM 24(VINTE E QUATRO) VEZES, PROJUR-INFRACAO: FAZER FUNCIONAR ESTABELECIMENTO POTENCIALMENTE POLUIDOR (MATADOURO), PARCELA 16/24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/03/2019 | 1260.00 | 16993007000191 | AGUAZUL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 21 CARRADAS DE 12.000 LITROS DE AGUA POTAVEL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/03/2019 | 998.00 | 00001306346460 | LUZIA MARINHO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA RODOVIARIA PuBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/03/2019 | 1438.00 | 00008668021427 | JOÃO BATISTA VICENTE DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PuBLICOS LOCALIZADOS NO PARQUE DO FORRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/03/2019 | 2493.75 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NO CEMITERIO SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001695 | 29/03/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMA: SINCOV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TCE/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/03/2019 | 11788.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIO REFERENTE A COMPETÊNCIA: 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/03/2019 | 4352.25 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/03/2019 | 12.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/03/2019 | 998.00 | 00005604016470 | NIELDA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO NESTE MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, EM SUBSTITUICAO A FUCIONARIA MARIA BETANIA DA SILVA QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/03/2019 | 274.26 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO AUTO DE INFRACAO Nº 14-8897, PROC. 2014-6757, PARCELADO EM 24(VINTE E QUATRO) VEZES, PROJUR-INFRACAO: DEIXAR DE ATENDER AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUANDO DEVIDAMENTE NOTIFICADO PELA AUTORIDADE, (ATERRO SANITARI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/03/2019 | 650.00 | 00004979970451 | GERLANDIA MEDEIROS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE 13 (TREZE) DIAS DE LICENCA MATERNIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/03/2019 | 749.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/04/2019 | 675.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/04/2019 | 1440.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PNEU 205/75 R16 AGILIS MICH PARA O VEICULO VAN SPRINT DE PLACA: QSB - 6169 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/04/2019 | 9116.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA POLICLINICA. MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/04/2019 | 5159.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO C.E.O. MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/04/2019 | 6626.78 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DOS PSF'S MEDICOS, ENFERM. E AUX., REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/04/2019 | 8644.46 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO PSF ODONTO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/04/2019 | 3824.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO NASF, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/04/2019 | 21444.07 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/04/2019 | 12999.54 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO SAMU, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/04/2019 | 3113.25 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO CAPS, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/04/2019 | 3571.52 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS PSF'S MEDICOS, ENFERM. E AUX., REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/04/2019 | 2061.42 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO NASF, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/04/2019 | 1677.90 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CAPS, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/04/2019 | 4913.13 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA POLICLINICA. MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/04/2019 | 2780.52 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO C.E.O. MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/04/2019 | 4658.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF ODONTO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/04/2019 | 11557.37 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/04/2019 | 7006.16 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO SAMU, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/04/2019 | 130.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGENS DE VEICULOS NO TRATOR E NA MOTO YAMAHA DE PLACA OFH - 1808 LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001734 | 01/04/2019 | 208.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO TRATOR 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001735 | 01/04/2019 | 213.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001736 | 01/04/2019 | 60.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO A PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/04/2019 | 187.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFH - 2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001739 | 01/04/2019 | 72.80 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/04/2019 | 768.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES E BOLO DE OVOS ) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/04/2019 | 53.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/04/2019 | 998.00 | 00008331435494 | LEIDYANE DA NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICO DE MONITORAMENTO DE DANCAS PRESTADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/04/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.251-2, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/04/2019 | 1895.23 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA. MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/04/2019 | 3516.49 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA. MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/04/2019 | 814.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS PAEFI. MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/04/2019 | 1512.15 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO CREAS PAEFI. MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/04/2019 | 607.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/04/2019 | 177.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/04/2019 | 400.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS: QFX - 2279, QFX - 2229, QFT - 3717, OGG - 8488, OGG - 8538, QFN - 1488 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/04/2019 | 260.00 | 00008908865470 | JESSICA DE SALES SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE ARTES GRAFICAS PARA A 5º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERÊNCIA AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/04/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001727 | 01/04/2019 | 161.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2229, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001728 | 01/04/2019 | 92.46 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Construir, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para a Estratégia Saú | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001729 | 01/04/2019 | 167797.57 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DA 3ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 00122/2018, REFERENTE A OBRA DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS - PORTE I, LOCALIZADA NA RUA: ANTONIO MOISES, SN, BAIRRO: SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECO Nº | 00012018 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001730 | 01/04/2019 | 177.60 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/04/2019 | 760.03 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES E BOLO DE OVOS ) DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0001752 | 01/04/2019 | 6113.25 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE, REF. A MARCO/2019, CONF. PREGAO DE Nº 00036/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/04/2019 | 696.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001738 | 01/04/2019 | 155.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENCAO AS MULHERES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0001711 | 01/04/2019 | 1350.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISPATRIMONIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/04/2019 | 35.20 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/04/2019 | 415.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REGISTROS DE ATA, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, XEROX E AUTENTICACOES. PERIODO DE REFERÊNCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/04/2019 | 764.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES E BOLO DE OVOS ) DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/04/2019 | 1050.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS: OGE - 1717, MOW - 9873, OGE - 1727, OGB - 2830, OFB - 5390, MMU - 6854, OFG - 3443, OGG - 7668, JJB - 8556, OFB - 5390 E QFU - 5734 TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/04/2019 | 196.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: MOW - 9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001731 | 01/04/2019 | 682.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001732 | 01/04/2019 | 504.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001733 | 01/04/2019 | 670.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/04/2019 | 651.34 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/04/2019 | 271.15 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/04/2019 | 37.41 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS - AEE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/04/2019 | 450.00 | 26231976000169 | CELIA EUGENIO DA ANUNCIAÇÃO 79898777400 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PAO ) DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/04/2019 | 1980.00 | 11815796000157 | OSVALDO OSCAR MORAIS DE MEDEIROS 89331540434 - SERRALHERIA SAO FRANCISCO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REFORMA DE DUAS PORTAS DE METAL (PORTAS DE ROLOS), PRESTADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001737 | 01/04/2019 | 285.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8538, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/04/2019 | 26.42 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/04/2019 | 40.72 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/04/2019 | 38.10 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/04/2019 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 01 DE ABRIL DE 2019, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PRESTACAO DE CONTA: MINISTERIO DO TRABALHO (CTPS), INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (RG) 23ª CSM - SERVICO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/04/2019 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/04/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2019, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/04/2019 | 240.00 | 00005464979425 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: MARCOS ANTONIO DE LIMA, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE - PE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/04/2019 | 132.34 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/04/2019 | 1282.17 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE HOSPEDAGEM NO HOTEL MAREDOMUS HOTEL PARA A SECRETARIA DE SAuDE: CECILIANA MEDEIROS VANDERLEI CHUMACERO, PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE E XVIII CONGRESSO DO COSEMS/CE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/04/2019 | 261.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OFZ - 1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/04/2019 | 650.00 | 00031319254420 | EDERALDO DANTAS DE ASSIS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REBOQUE DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, VAN DUCATO DE PLACA: SFF - 4472, PERCUSO DE SANTA LUZIA - PB PARA CAMPINA GRANDE - PB E DE CAMPINA GRANDE - PB A PATOS - PB. (327 KM RODADOS) EM MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/04/2019 | 923.00 | 17420601000156 | MARIA DA CONCEIÇÃO NOBREGA 34336230404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CACHORRO QUENTE, REFRIGERANTE 2L E SUCO DE FRUTAS 250ML, DESTINADOS A EQUIPE DE SEGURANCA DO CARNAVAL/2019, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/04/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2019 QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO VAN, SENDO 1 COM CAPACIDADE MINIMA PARA 09 PASSAGEIROS E 01 COM CAPAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/04/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AVISO DE TOMADA DE PRECOS Nº 00003/2019 QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/04/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2019 QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVICOS DE OFICINA, PARTE ELETRICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, FUNILARIA, LANTERNAGEM, PINTURA, CONSERTOS E BA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/04/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AVISO DE INTERPOSICAO DE RECURSO TOMADA DE PRECOS Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/04/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AVISO DE DECISAO DE RECURSO - FASE PROPOSTA DE PRECOS TOMADA DE PRECOS Nº 0001/2019 QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS NO MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/04/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AVISO DE TOMADA DE PRECOS Nº 00002/2019 QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONVÊNIO FUNASA Nº 012 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/04/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2019 QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER E ASSISTÊNCIA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/04/2019 | 4500.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - LACERDA & FIGUEIREDO CONSULTORIA E | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NOS PROCESSOS DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A SSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/04/2019 | 28.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0001800 | 03/04/2019 | 3000.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIO, INCLUSIVE CONSTITUICAO E COBRANCA NAS VIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL DE CREDITOS TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS PARA A PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/04/2019 | 1343.50 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA EM GRADE NA ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO E MANUTENCAO E PINTURA EM 8 ARMARIOS EM ESTRUTURA METALICA EM ESCOLA MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/04/2019 | 967.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA EM GRADE E SERVICO DE SOLDA EM LIXEIRAO DO CEMITERIO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/04/2019 | 1741.30 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CEBOLA, BATATINHA, CENOURA, TOMATE, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/04/2019 | 280.00 | 00009146825479 | ANA LUZIA DANTAS DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: ANA LUIZA DANTAS NOBREGA, PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MONTIVIDIU-GO, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONF. PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 266. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/04/2019 | 2732.40 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TOMATE, CEBOLA, CENOURA, BATATINHA, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/04/2019 | 1875.50 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NO CACAMBAO, SERVICOS DE SOLDA NA PA CARREGADEIRA, SERVICO DE SOLDA NO TRATOR QUE FAZ LIMPEZA MATADOURO E SERVICO DE SOLDA EM GRADE DO MATADOURO COM ATENDIMENTO NO LOCAL DESTINADOS A SECRETARIA DE PRODUCAO RURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0001799 | 03/04/2019 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, REF. A MARCO/2019, CONF. PREGAO Nº 0046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/04/2019 | 962.50 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA EM GRADE COM ATENDIMENTO NO LOCAL NOS POSTINHOS DO BAIRRO SAO JOSE E NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/04/2019 | 1440.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 205/75 R16 AGILIS MICH, DESTINADO AO VEICULO VAN SPRINT DE PLACA: QSB - 6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/04/2019 | 250.00 | 00005638752404 | ANTÔNIO MARCOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO EM 03 (TRÊS) CAIXAS DE SOM DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001797 | 03/04/2019 | 5900.00 | 00020724799400 | FRANCIMAR AZEVEDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN, PLACA: LOS - 1592/RN, COM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO IDA E VOLTA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB A CIDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/04/2019 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/04/2019 | 74.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/04/2019 | 1999.36 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DAS AMBULANCIAS DO SAMU DE PLACAS: QFN - 1488 E OFZ - 1292, RELATIVO A 2ª PARCELA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/04/2019 | 180.00 | 00002381384103 | FRANCIALA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 1/2 (UMA DIARIA E MEIA) PARA A SERVIDORA: FRANCIALA PEREIRA DA SILVA, LOTADA NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA ALIMENTACAO DA EQUIPE DO SAMU NOS DIAS 28/03/2019, 30/03/2019 E 03/04/2019 EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/04/2019 | 165.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE K-OTHRINE CE25 BARATA MOSCAS 250ML DESTINADO A VIGILANCIA EM SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/04/2019 | 45.00 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/04/2019 | 140.00 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/04/2019 | 115.00 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001827 | 04/04/2019 | 792.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. CONFORME PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001831 | 04/04/2019 | 234.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL E DNIT. CONFORME PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 04/04/2019 | 1605.00 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Escola Ativa | Melhoria de Infraestrutura das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001825 | 04/04/2019 | 23740.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CONQUISTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB. CONFORME PREGAO 0003/2019 E CONVÊNIO ESTADUAL Nº 00045/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001832 | 04/04/2019 | 234.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/04/2019 | 150.00 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/04/2019 | 24.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001829 | 04/04/2019 | 714.00 | 00002748883438 | KLEBER PORTO LOPES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE 02 (DUAS) VIAGENS E 08 (OITO) PASSAGENS PARA LEVAR ENCOMENDA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO. CONFORME PREGAO Nº 008/2019, DURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001833 | 04/04/2019 | 490.50 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 03 (TRÊS) VIAGENS E 09 (NOVE) PASSAGENS PARA LEVAR ENCOMENDAS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO JUNTO AOS ESCRITORIOS EM ATEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/04/2019 | 590.00 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0001818 | 04/04/2019 | 6100.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0042/2018. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001828 | 04/04/2019 | 3168.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001830 | 04/04/2019 | 2651.00 | 00002748883438 | KLEBER PORTO LOPES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME PRE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001834 | 04/04/2019 | 1170.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/04/2019 | 180.00 | 00008314368407 | ANDREZA MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA A SERVIDORA: ANDREZA MARIA DE OLIVEIRA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 05/04/2019 | 240.00 | 00073939714453 | ANA CLAUDIA H. DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA: ANA CLAuDIA HONORATO DA NOBREGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 05/04/2019 | 30.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/04/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/04/2019 | 17.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001841 | 05/04/2019 | 1584.12 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/04/2019 | 5100.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO DE 34 (TRINTA E QUATRO) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AO C.E.O. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/04/2019 | 19.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/04/2019 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.012-2, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA 02 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/04/2019 | 321.00 | 00008295897403 | MOISÉS DOS SANTOS GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CHAVEIRO, NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E CONCERTOS DE FECHADURAS, PRESTADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001863 | 08/04/2019 | 198.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001864 | 08/04/2019 | 492.50 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/04/2019 | 113.00 | 00008295897403 | MOISÉS DOS SANTOS GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CHAVEIRO, NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E CONCERTOS DE FECHADURAS, PRESTADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/04/2019 | 560.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ILUMINACAO E SOM DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0001842 | 08/04/2019 | 634.03 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO NOS PINOS/FEIXE MOLA E TROCA PARAFUSO DE CENTRO; SERVICO CORRECAO DE VAZAMENTO DIFERENCIAL TRASEIRO; SERVICO SOLDA PARA CHOQUE DIANTEIRO NO VEICULO ONIBUS PLACA: OGB - 2830 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0001844 | 08/04/2019 | 587.64 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REVISAO GERAL FREIOS; SERVICO REVISAO E CORRECAO PROBLEMA FEIXE MOLA; SERVICO SCANER E INJECAO ELETRONICA NO VEICULO ONIBUS PLACA: MOW - 9873 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0001 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0001845 | 08/04/2019 | 1476.24 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO ALTERNADOR; SERVICO DE TROCA CORREIA/REPARO BOMBA DAGUA; SERVICO REPARO E REVISAO GERAL RODAS; SERVICO DE TROCA RETENTORES; SERVICO EMBREAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MMV - 6854 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DEST | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0001846 | 08/04/2019 | 528.62 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO RADIADOR E ARREFECIMENTO; SERVICO DE SUSPENSAO TRASEIRA; SERVICO DE REVISAO GERAL RODAS NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0001847 | 08/04/2019 | 911.40 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE FEIXE MOLA E EMBUCHAMENTO GERAL; SERVICO FREIO; SERVICO DIFERENCIAL TRASEIRO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC - 9626 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0001848 | 08/04/2019 | 639.92 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE SOLDA SUPORTE PARACHOQUE DIANTEIRO; SERVICO SUSPENSAO DIANTEIRA; SERVICO FREIO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGG - 7668 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0001849 | 08/04/2019 | 451.06 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE SOLDA; SERVICO REVISAO GERAL RODAS; SERVICO EMBREAGEM NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFG - 3443 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0001850 | 08/04/2019 | 797.14 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CORRECAO SISTEMA EMBREAGEM; SERVICO SOLDA ELETRICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFG - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0001843 | 08/04/2019 | 633.17 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REVISAO RODAS; SERVICO SOLDA ELETRICA; SERVICO REPARADOS E MANUTENCAO BOMBA DAGUA NO VEICULO NO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA: NQE - 4181 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001853 | 08/04/2019 | 63683.33 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODA E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REF. A MARCO/2019, CONF. PREGAO Nº 0029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/04/2019 | 30.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/04/2019 | 11.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/04/2019 | 150.00 | 00004331533425 | ARNALDO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA (SERVICO DE CONSERTO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE SOM PERTENCENTE A PREFEITURA DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/04/2019 | 0.01 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 4-9, CONFORME EXTRATO, REFERENTE A 25 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/04/2019 | 0.01 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 15-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE A 25 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/04/2019 | 450.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER AO EVENTO DE AULAO DE ZUMBA/SAuDE NAS COMEMORACOES CARNAVALESCA/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/04/2019 | 240.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 008 E 09 DE ABRIL DE 2019, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/04/2019 | 5400.00 | 00037431889453 | JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O PREFEITO: JOSE ALEXANDRE DE ARAuJO, PARA VIAGEM EM BRASILIA - DF, NOS DIAS 08 A 12 DE ABRIL DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB (NOS MINISTERIOS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001879 | 09/04/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 09/04/2019 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/04/2019 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/04/2019 | 120.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: ANTONIO DIAS DE ARAuJO, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2019, PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 09/04/2019 | 875.00 | 27223920000125 | YAYÚ DRONE - ERACILÂNDIA | SERVICOS DE CAPTACAO DE IMAGENS AEREAS DE VARIOS PONTOS DA CIDADE PARA O PROJETO 77º SAO JOAO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001872 | 09/04/2019 | 275.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001897 | 09/04/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0039/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/04/2019 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS OFTALMOLOGICOS NA PACIENTE: MARIA APARECIDA DOS SANTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0001910 | 09/04/2019 | 227.22 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO ELETRICO PARA VEICULOS MEDIO PORTE (ALTERNADOR, MOTOR PARTIDA, CHICOTE) NA RANGER DE PLACA: OGG - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0001926 | 09/04/2019 | 9500.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00042/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001869 | 09/04/2019 | 450.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001874 | 09/04/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001894 | 09/04/2019 | 1530.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP-L5652 DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0039/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/04/2019 | 54.95 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 6.220-0, CONFORME EXTRATO REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRORPIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/04/2019 | 12.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001873 | 09/04/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/04/2019 | 300.00 | 00001851093494 | ANTÔNIO CÉSAR DE LIRA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS: ANTONIO CESAR DE LIRA NOBREGA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA GIGOV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/04/2019 | 1015.00 | 00010586897461 | PAULO ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO (CAPINAGEM EM PRACAS E PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/04/2019 | 875.00 | 27223920000125 | YAYÚ DRONE - ERACILÂNDIA | SERVICOS DE CAPTACAO DE IMAGENS AEREAS DE VARIOS PONTOS DA CIDADE PARA O PROJETO DE OBRAS EM ANDAMENTO NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001870 | 09/04/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001882 | 09/04/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001883 | 09/04/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001884 | 09/04/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001885 | 09/04/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA JUVINO MACHADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001887 | 09/04/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001888 | 09/04/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001902 | 09/04/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP-L5652 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 0039/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0001917 | 09/04/2019 | 895.85 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO ELETRICO PARA VEICULOS GRANDE PORTE (ILUMINACAO, TROCA IMPULSOR, CHICOTE ELETRICO, MOTOR PARTIDA, PORTAS, BULZINAS E ALTERNADORES) NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OFB - 8538, OGC - 9626, OGE - 1727, OGB - 2830 LOTA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001918 | 09/04/2019 | 1012.60 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ACUCAR ALEGRE CRISTAL, ARROZ CHINES PARBO, CAFE MOIDO VACUO PURO E OLEO SOJA SOYA PET REFINADO ) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001875 | 09/04/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001876 | 09/04/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001878 | 09/04/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001924 | 09/04/2019 | 2001.80 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ACUCAR ALEGRE CRISTAL, ARROZ CHINES PARBO, CAFE MOIDO VACUO PURO E OLEO SOJA SOYA PET REFINADO) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001880 | 09/04/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001881 | 09/04/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001896 | 09/04/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00039/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0001911 | 09/04/2019 | 691.70 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICOS DE REVISAO DE RODAS, SERVICO MECANICOS DE DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO, SERVICO MECANICOS DE EMBREAGEM NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: OGF - 3167 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0001912 | 09/04/2019 | 1037.55 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REMOCAO E/OU TROCA DE LAMINAS E/OU UNHAS, SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE RODAS, SERVICO MECANICOS DE ALTERNADOR NO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0001913 | 09/04/2019 | 1314.23 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICOS DE MANUTENCAO E SUBASTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS, SERVICOS MECANICOS EM EIXOS/BALANCAS, SERVICO MECANICOS DE DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO NO VEICULO MOTONIVELADORA LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0001914 | 09/04/2019 | 833.53 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO ELETRICO PARA MAQUINAS PESADAS (MOTOR PARTIDA, IMPULSOR), SERVICO DE REMOCAO E/OU TROCA DE LAMINAS E/OU UNHAS (CONSERTO CONCHA DIANTEITA) NO VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0001915 | 09/04/2019 | 379.80 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO ELETRICO PARA MAQUINAS PESADAS (MOTOR PARTIDA, CHICOTE ELETRICO), SERVICO ELETRICO PARA VEICULOS MAQUINAS PESADAS (MOTOR PARTIDA) NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E ANO 2006 E 2002 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RUR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0001916 | 09/04/2019 | 1037.55 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICOS EM EIXOS/BALANCAS (GRADE CORTE TERRA E TOMADA DE FORCA), SERVICOS MECANICOS EM CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001871 | 09/04/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001877 | 09/04/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001886 | 09/04/2019 | 620.10 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001889 | 09/04/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001890 | 09/04/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001891 | 09/04/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001892 | 09/04/2019 | 14184.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( AGULHA GENGIVAL 27G LONGA, AGULHA GENGIVAL 30G CURTA, ANESTESICO MEPIVALEM, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONDOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001893 | 09/04/2019 | 6250.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( KIT ESCOVA ADULTO E KIT ESCOVA INFANTIL ) DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONDOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001895 | 09/04/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0039/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 09/04/2019 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001919 | 09/04/2019 | 971.20 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ACUCAR ALEGRE CRISTAL, ARROZ CHINES PARBO, CAFE MOIDO VACUO PURO E OLEO SOJA SOYA PET REFINADO ) DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001920 | 09/04/2019 | 1002.60 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ACUCAR ALEGRE CRISTAL, ARROZ CHINES PARBO, CAFE MOIDO VACUO PURO E OLEO SOJA SOYA PET REFINADO ) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001922 | 09/04/2019 | 993.50 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ACUCAR ALEGRE CRISTAL E CAFE MOIDO VACUO PURO ) DESTINADOS AOS PSF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001925 | 09/04/2019 | 1989.20 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ACUCAR ALEGRE CRISTAL, ARROZ CHINES PARBO, CAFE MOIDO VACUO PURO E OLEO SOJA SOYA PET REFINADO) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/04/2019 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.012-2, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF I DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF III DO BAIRRO SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI DO BAIRRO SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI DO BAIRRO SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/04/2019 | 165.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE K-OTHRINE CE25 BARATA MOSCAS 250ML DESTINADO A VIGILANCIA EM SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/04/2019 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/04/2019 | 1200.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAÚJO NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADA A RUA CABOCLO ABEL, SN, BAIRRO ANTONIO BENTO DE MORAIS, NESTA CIDADE PARA FUCIONAR O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/04/2019 | 1500.00 | 00009048587409 | ERNANI EMANUEL FRADE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DOZE IRMAOS, 41, BAIRRO ANTONIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/04/2019 | 1200.00 | 00014785773472 | MARIO MEDEIROS DAMASCENA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CABOCLO ABEL, 238, BAIRRO ANTONIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO POSTO DE SAuDE PSF II. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/04/2019 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMOVEL O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/04/2019 | 800.00 | 00003679811497 | VALDIR PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HERMES DANTAS, 85, SAO JOSE, SANTA LUZIA - PB PARA FUCIONAR O APOIO PSF III. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/04/2019 | 510.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTE. QUATRO (04) UNIDADES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/04/2019 | 1200.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE KENNEDY, SAO JOSE, SANTA LUZIA - PB, PARA FUCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001992 | 10/04/2019 | 1003.36 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/04/2019 | 453.86 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE UM ALTO DE INFRACAO Nº 689219/D REFERENTE AOS RESIDIOS SOLIDOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 02016.001095/2012-87 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DIVIDA PENALI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/04/2019 | 453.86 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE UM ALTO DE INFRACAO Nº 689219/D REFERENTE AOS RESIDIOS SOLIDOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 02016.001095/2012-87 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DIVIDA PENALI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/04/2019 | 3085.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU E SERVICO DE VULCANIZACAO A FRIO (CONSERTO) NO VEICULO MOTONIVELADORA LOTADA NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/04/2019 | 3490.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU E SERVICO DE VULCANIZACAO A FRIO (CONSERTO) NO VEICULO TRATOR TL 75E LOTADA NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/04/2019 | 78.61 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/04/2019 | 1000.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE URNA FUNERARIA E ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS, MORTALHA, VELAS E CORTEJO FUNEBRE PARA A FALECIDA: EGUIMAR BEZERRA DE SOUSA NOBREGA, DATA DO OBITO: 09/04/2019, POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/04/2019 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/04/2019 | 500.00 | 00005985597440 | JEOVÁ ROBSON DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PROJETO SOCIAL: LUTADORES DO BEM, QUE VISA AFASTAR ATRAVES DO ESPORTE CRIANCAS E ADOLESCENTES CARENTES DA VIOLÊNCIA E DO CRIME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/04/2019 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/04/2019 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NA RUA: JOSE THEODULO FERNANDES, Nº 81, BAIRRO: SAO JOSE, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/04/2019 | 800.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS IMOVEIS SITUADO A RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SAO JOSE PARA FUCIONAR O CADASTRO uNICO E A COORDENACAO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.258-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRORPIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/04/2019 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/04/2019 | 88.29 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO BISCOITAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/04/2019 | 79.12 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO BISCOITAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/04/2019 | 79.18 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/04/2019 | 11726.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001988 | 10/04/2019 | 4516.00 | 00061831859491 | PAULO ARAUJO DE LUCENA | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COM SERVICO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL RIDINHA E LEITAO COM DESTINO A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, PERCURSO IDA E VOLTA, TURNO MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001989 | 10/04/2019 | 2580.00 | 00088588939487 | LUIZ NERY LEAL JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VAM COM SERVICO DE MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL RIDINHA COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL LEITAO, PERCUSO IDA E VOLTA, TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, APROXIMIDADE 70 KM/ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/04/2019 | 3000.00 | 00089331133472 | ELIANE PORTO LOPES SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ABDON NOBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001943 | 10/04/2019 | 7000.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIRA EIRELI - ME "ASCONTA" | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA PuBLICA, ORIENTANDO NA GESTAO ORCAMENTARIA E FNANCEIRA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA- PB, REF. A ABRIL/2019. CONFORME INEXIBILIDADE 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/04/2019 | 499.00 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | EMPENHO CORRESPONDENTE A PENSAO REFERENTE A IDENIZACAO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTONIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POCO NA RUA ANTONIO MOISES, BAIRRO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/04/2019 | 69.52 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA EMATER, CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA ASSINADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E EMATER Nº 124/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/04/2019 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOSSIAÇÃO AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO FIRMADO COM O MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/04/2019 | 5710.66 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/04/2019 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/04/2019 | 43.88 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/04/2019 | 142.52 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/04/2019 | 500.00 | 00056974175434 | MANOEL MIGUEL DE ARAÚJO FILHO | EMPENHO CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE MANOEL MIGUEL DE ARAuJO FILHO, CONF. PROCESSO Nº 0800799-96.2018.8.15.0321, REPASSADOS EM 04 (QUATRO) PARCELAS ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL OURO (TJPB), CONF. DOCUMENTACAO ANEXO, PARCELA 04/04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/04/2019 | 9.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/04/2019 | 136.40 | 26231976000169 | CELIA EUGENIO DA ANUNCIAÇÃO 79898777400 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( BISCOITO PALITO, BOLACHA COMUM, SODA, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/04/2019 | 9045.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.723-1, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/04/2019 | 2500.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/04/2019 | 1667.80 | 00095370471487 | MARIA DO SOCORRO MENESES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE: MARIA DO SOCORRO MENESES OLIVEIRA, CONF. PROCESSO Nº 0000150-77.2012.815.0321, REPASSADO ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL OURO (TJPB), CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/04/2019 | 1706.07 | 00002179967446 | ROMERO SANTOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE: ROMERO SANTOS MACHADO, CONF. PROCESSO Nº 0000662-60.2012.8.15.0321, REPASSADO ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL OURO (TJPB), CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/04/2019 | 2335.00 | 00050470434368 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE FUNILARIA DO PARACHOQUE, TAMPA E PAINEL TRASEIRO DO VEICULO TOYOTA HILUX SW4 DE PLACA: OGG-3789/PB, ENVOLVIDO NUMA COLISAO TRASEIRA COM O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MMV-6854/PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/04/2019 | 77.03 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/04/2019 | 71.26 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A RESPONSABILIDADE TECNICA PELA FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 09 UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOÊNCA DE CHAGAS: CASAS TIPO I 03 UNIDADES COM 35,19M²; CASA TIPO II 06 UNIDADES COM 42,42M². TOTAL DE AREA COSNTRUIDA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/04/2019 | 8654.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA E POLICLINICA, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/04/2019 | 110.00 | 00009266092460 | ANA PAULA FERREIRA DE ARAUJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: ANA PAULA FERREIRA DE ARAuJO PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES DA CRIANCA AMILTON FERREIRA DA SILVA, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. CONFORME PREVISTO NA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENCAO AS MULHERES - CRAM , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/04/2019 | 650.00 | 00009775628407 | MARCIA IANE OLIVEIRA BATISTA | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA CG 150 FAN, DE PLACA: OFG - 5753 PB, ANO: 2014, COR AZUL, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/04/2019 | 70.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CRAM, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/04/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/04/2019 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTUTICIONAL NO ENDERECO WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/04/2019 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR INACIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CRAM DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENCAO AS MULHERES - CRAM , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002040 | 11/04/2019 | 804.04 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENCAO AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002041 | 11/04/2019 | 51.30 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-5753, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/04/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001999 | 11/04/2019 | 777.62 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002001 | 11/04/2019 | 1451.73 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002003 | 11/04/2019 | 41.80 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNG-1848, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002004 | 11/04/2019 | 46.02 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002006 | 11/04/2019 | 2640.47 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2229, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002010 | 11/04/2019 | 1145.40 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FSS-4472, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002011 | 11/04/2019 | 202.61 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002012 | 11/04/2019 | 164.92 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002013 | 11/04/2019 | 3719.78 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/04/2019 | 50.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/04/2019 | 34.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/04/2019 | 1283.00 | 19514012000162 | EDIVANIA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( MEIO FIO E ESTACA CONCRETO ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002039 | 11/04/2019 | 1512.21 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8538, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032019 | 0002000 | 11/04/2019 | 4025.00 | 29007485000127 | J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB. CONFORME PREGAO Nº 0003/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032019 | 0002002 | 11/04/2019 | 1980.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - COMERCIAL MULTFORTE | EMPENHO CORRESPONDENTE PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002017 | 11/04/2019 | 497.93 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-9626, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002018 | 11/04/2019 | 1590.64 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002019 | 11/04/2019 | 1923.72 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002020 | 11/04/2019 | 248.19 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002021 | 11/04/2019 | 2530.32 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002022 | 11/04/2019 | 1991.60 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002023 | 11/04/2019 | 2015.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002024 | 11/04/2019 | 1352.48 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002025 | 11/04/2019 | 2419.92 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002026 | 11/04/2019 | 1815.94 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002027 | 11/04/2019 | 1233.89 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002028 | 11/04/2019 | 1529.58 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002029 | 11/04/2019 | 559.22 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-8963, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002030 | 11/04/2019 | 600.56 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JJB-8556, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002042 | 11/04/2019 | 643.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002043 | 11/04/2019 | 891.28 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002044 | 11/04/2019 | 1195.51 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002045 | 11/04/2019 | 581.56 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002046 | 11/04/2019 | 1194.11 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002031 | 11/04/2019 | 1422.50 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002032 | 11/04/2019 | 1974.33 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002034 | 11/04/2019 | 492.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002035 | 11/04/2019 | 3093.96 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002036 | 11/04/2019 | 3285.58 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002037 | 11/04/2019 | 2791.02 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002038 | 11/04/2019 | 5197.79 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/04/2019 | 705.00 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | EMPENHo CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA E PARA COPA E COZINHA ( SACOLA LIXO, GARRAFA MOR EASY, JARRA LUNA, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/04/2019 | 1474.23 | 25135563000118 | INOVA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ( MOCHILA TERMICA P/AMPOLAS C/DIVISORIAS PLASTICAS; MOCHILA TERMICA P/AMPOLAS C/36 BOLSOS; ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO SAMU, O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB ENTROU COM UMA ACAO NA JUSTICA ATRAVES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/04/2019 | 1330.00 | 18508353000162 | SUHERDO HERVERTON NÓBREGA CARDOSO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( JANELA VIDRO E BALCAO ACRILICO ) DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002007 | 11/04/2019 | 899.08 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002008 | 11/04/2019 | 2174.98 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/04/2019 | 750.00 | 10365303000161 | MED SERVICE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE SUBSTITUICAO DE PLACA DE CIRCUITO ELETRONICO, CHAVES LIGA-DESLIGA E CABOS DE FORCA EM DUAS AUTOCLAVES ODONTOLOGICAS 21 LITROS DESTINADO AO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/04/2019 | 331.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002033 | 11/04/2019 | 2150.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002059 | 12/04/2019 | 7697.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002060 | 12/04/2019 | 37233.45 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( AGULHA GENGIVAL 27G LONGA, AGULHA DESC JETS 30G CURTA, ANESTESICO MEPIVALEM, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONDOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/04/2019 | 2762.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA PARA O SEGURO SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/04/2019 | 605.00 | 00001590953444 | LUCIANO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENCAO EM POCOS DA COMUNIDADE RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002062 | 12/04/2019 | 672.77 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE INJECAO ELETRONICA (TESTE NOS BICOS INJETORES E SCANER) NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGG - 7668 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002063 | 12/04/2019 | 2594.97 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE INJECAO ELETRONICA (MONTAGEM, REGULAGEM E REVISAO COM REMANUFATURAMENTO DE BICOS E ELEMENTOS DA BOMBA INJETORA) NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB - 3679 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFOR | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 12/04/2019 | 42.96 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/04/2019 | 30.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/04/2019 | 19.10 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/04/2019 | 2500.00 | 00008893597411 | KETTYLLA KELLY SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA: CABOCLO ABEL, BAIRRO: ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002061 | 12/04/2019 | 2620.26 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE INJECAO ELETRONICA (MONTAGEM, REVISAO E AJUSTE NA BOMBA ELETRONICA/ELEMENTOS, VALVULAS, SUPER KIT); SERVICO CAIXA MARCHA E SERVICO MOTOR PARTIDA NO VEICULO M.BENZ DE PLACA: 2665 LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/04/2019 | 472.50 | 00053142250425 | MARINÊS FRANCISCA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE BUFFET PARA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/04/2019 | 450.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMINACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE ILUMINACAO, EXTRUTURA GRID E ORNAMENTACAO, DA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 11 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/04/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/04/2019 | 3336.00 | 06980997000170 | LAB. DE ANALISE CLINICAS DR.JOSÉ B.DE MEDEIROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AOS USUARIOS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/04/2019 | 1200.00 | 00002066170461 | SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA NOBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SERVIDORA: SOLANGE MARIA O. NOBREGA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO NOS SERVICOS DE REFERÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/04/2019 | 240.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PRESTACAO DE CONTA: MINISTERIO DO TRABALHO (CTPS), INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (RG) 23ª CSM - SERVICO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/04/2019 | 500.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMINACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE EXTRUTURAS DE GRID, DESTINADOS AO CARNAVAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 05 DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/04/2019 | 120.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/04/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2019, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/04/2019 | 200.00 | 00057432392404 | CARLOS ALBERTO B. DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR: CARLOS ALBERTO BENJAMIN DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/04/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002070 | 15/04/2019 | 1516.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM CLASSIFICACAO DE PASTAS E DOCUMENTOS E PREPARACAO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZACAO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. DISPENSA Nº 0001/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/04/2019 | 30.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/04/2019 | 12.30 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/04/2019 | 182.10 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.770-3, CONFORME EXTRATO REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRORPIO EMPENHO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/04/2019 | 350.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF III DO BAIRRO SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0002068 | 15/04/2019 | 2500.00 | 04535066000137 | ACONE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ACONE | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE PuBLICA - ATENCAO BASICA PARA AGENTE DE SAuDE (ACS) E ENDEMIAS (ACE), COMPETÊNCIA 04 DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00039/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/04/2019 | 38.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 15/04/2019 | 160.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZAS (ROCO) E CAPINAGEM REALIZADO NO PREDIO DO CRAS DE SANTA LUZIA - PB. REALIZADO NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 16/04/2019 | 226.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 16/04/2019 | 90.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002093 | 16/04/2019 | 872.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002094 | 16/04/2019 | 1991.10 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002095 | 16/04/2019 | 8031.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 16/04/2019 | 8800.00 | 30332353000150 | MARINALVA DE MACENA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE VEGA CLORADO AE PERF CX C/4X5L DESTINADO AO MATADOURO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/04/2019 | 360.00 | 00006991757470 | ALINE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: ALINE LOPES DOS SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONF. PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 16/04/2019 | 131.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 16/04/2019 | 87.29 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 16/04/2019 | 5196.04 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 16/04/2019 | 138.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 16/04/2019 | 115.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 16/04/2019 | 27.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 16/04/2019 | 788.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 16/04/2019 | 250.00 | 00007129606436 | GERLENE GOMES DA SILVA E OUTRAS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: GERLENE GOMES DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES DA SUA FILHA FABIANA CECILIA S SOUZA, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. CONFORME PREVISTO NA LEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 16/04/2019 | 1080.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 17/04/2019 | 5000.00 | 24232779000139 | SABUGY FUTEBOL CLUBE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PARCERIA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL LOCAL: SABUGI FUTEBOL CLUBE, A FIM DE SUPRIR NECESSIDADES DA AGREMIACAO E APOIO NO CAMPEONATO ESTADUAL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002097 | 17/04/2019 | 640.02 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE BOMBA D`AGUA E RADIADOR, SERVICO DE SOLDA DE OXIGÊNIO NO VEICULO VOYAGE DE PLACA: QFX - 2279 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002098 | 17/04/2019 | 384.32 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO E SERVICO SOLDA ELETRICA NO VEICULO VOYAGE DE PLACA: QFX - 2229 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 17/04/2019 | 1652.50 | 17283658000150 | MAYKEL DOUGLAS DE MEDEIROS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICA PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 17/04/2019 | 430.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 17/04/2019 | 2787.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA COMISSIONADO E CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 17/04/2019 | 5243.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 17/04/2019 | 374.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX., DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 17/04/2019 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 17/04/2019 | 6635.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 17/04/2019 | 3070.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 17/04/2019 | 3630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA PLANTONISTA, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 17/04/2019 | 374.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO C.E.O., DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 17/04/2019 | 150.00 | 00359743000152 | CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA - COSEMS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO NO 7º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAuDE E XVIII CONGRESSO DO COSEMS/CE A SER REALIZADO NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 01/05/2019, EM FORTALEZA - CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 17/04/2019 | 9699.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX., DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 17/04/2019 | 30.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 17/04/2019 | 24.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 17/04/2019 | 21446.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 17/04/2019 | 900.00 | 00008711695412 | ALDO DE AZEVEDO SIQUEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REALIZADO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 17/04/2019 | 300.00 | 00002929803452 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PEDREIRO E ADJUDANTE DE SERVENTE REALIZADO NA MANUTENCAO EM CONSERTO DO ABRIGO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 17/04/2019 | 3014.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 17/04/2019 | 6809.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 17/04/2019 | 5334.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO MDE (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 17/04/2019 | 1650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA ACAO SOCIAL (CRIANCA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 17/04/2019 | 1680.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PNEU 225/65 R16 G32 PARA O VEICULO SAMU DE PLACA: QFN - 1488 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 17/04/2019 | 869.19 | 08664081000136 | CABRAL UTILIDADES - JAIR DE MEDEIROS CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE TERAPIA OCUPACINAL ( AMOEBA, BLOCO RHINO MATRIX, BLOCOS DIDATICO DESMONTAVEL, ENTRE OUTROS ) DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002119 | 17/04/2019 | 5466.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS DE LABORATORIO DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.283-0, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 17/04/2019 | 15648.89 | 13571464000280 | NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PEIXE "SARDINHA LUZITANIA INT PCT1KG CX 15" DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES VINCULADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS E FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/04/2019 | 2000.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO MOBILIARIO DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/04/2019 | 21321.91 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAuDE. 13º SALARIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/04/2019 | 21771.92 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAuDE. DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/04/2019 | 11734.07 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAuDE. DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/04/2019 | 7735.46 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DA SAuDE. DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/04/2019 | 4807.93 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE ESPECIAL DO IPSAL AGENTES ENDEMIAS. DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 22/04/2019 | 2591.24 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DO IPSAL AGENTES ENDEMIAS. DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 22/04/2019 | 1708.24 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL AGENTES ENDEMIAS. DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/04/2019 | 9116.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA POLICLINICA, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/04/2019 | 5159.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO C.E.O., REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/04/2019 | 6582.30 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DOS PSF'S MEDICOS, ENFERM. E AUX., REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 22/04/2019 | 8644.46 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO PSF ODONTO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/04/2019 | 3824.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO NASF, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/04/2019 | 1695.94 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/04/2019 | 9191.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO SAMU, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/04/2019 | 2816.75 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO CAPS, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/04/2019 | 3547.56 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS PSF'S MEDICOS, ENFERM. E AUX., REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/04/2019 | 2061.42 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO NASF, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/04/2019 | 4913.13 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA POLICLINICA, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 22/04/2019 | 1518.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CAPS, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 22/04/2019 | 2780.52 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO C.E.O., REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 22/04/2019 | 4658.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF ODONTO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/04/2019 | 8389.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/04/2019 | 4953.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO SAMU, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/04/2019 | 900.00 | 00061832260410 | REGINALDO DANTAS COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA LUZIA - PB, NOS VEICULOS DE PLACAS: OGE - 1727, OGC - 9626, QSE - 1039, JJB - 8556, OGG - 7668, OGC - 6619, MOW - 9873, OFG - 3443, MMV | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/04/2019 | 67217.52 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. 13° SALARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/04/2019 | 26709.87 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%. 13° SALARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/04/2019 | 8408.09 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE 60%. 13° SALARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/04/2019 | 3349.67 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO CRECHE 40%. 13° SALARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/04/2019 | 8795.76 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MDE. 13º SALARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/04/2019 | 3165.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MDE. DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/04/2019 | 4801.35 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MDE. DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/04/2019 | 8908.64 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MDE. DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0002128 | 22/04/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. CONFORME PREGAO Nº 0043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/04/2019 | 1215.03 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/04/2019 | 33.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/04/2019 | 0.47 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/04/2019 | 7236.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 57). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/04/2019 | 7245.17 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 58). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/04/2019 | 1321.38 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01199/2013 CONSOLIDADO EM 02/08/2013 (CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS REFERENTE A PARCELA Nº 57). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/04/2019 | 1322.91 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01199/2013 CONSOLIDADO EM 02/08/2013 (CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS REFERENTE A PARCELA Nº 58). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/04/2019 | 1256.47 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01200/2013 CONSOLIDADO EM 05/08/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 57). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/04/2019 | 1257.91 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01200/2013 CONSOLIDADO EM 05/08/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 58). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/04/2019 | 12193.64 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01317/2013 CONSOLIDADO EM 13/11/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 54). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/04/2019 | 12202.15 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01317/2013 CONSOLIDADO EM 13/11/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 55). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/04/2019 | 12211.21 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01317/2013 CONSOLIDADO EM 13/11/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 56). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/04/2019 | 14031.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 57). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/04/2019 | 14048.11 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 58). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/04/2019 | 8978.26 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01689/2017 CONSOLIDADO EM 03/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 06). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/04/2019 | 27797.38 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01731/2017 CONSOLIDADO EM 06/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 06). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/04/2019 | 240.00 | 00010698235460 | JOSE RODRIGO MORAIS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: JOSE RODRIGO MORAIS SILVA, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE - PE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/04/2019 | 240.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2019, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/04/2019 | 700.00 | 00061832260410 | REGINALDO DANTAS COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS DA SECRETARAIA MUNICIPAL DE SAuDE DE SANTA LUZIA - PB, PLACAS: QSB - 6169, OGG - 8488, QFX - 2279 E QFT - 3717. REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 23/04/2019 | 540.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA EQUIPE DE PALESTRANTES E APOIO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 23/04/2019 | 577.50 | 00010558844405 | GEOVANIA BENTO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE IMPRESSOES COLORIDAS, ENCADERNACOES PARA O EVENTO "CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE 2019" SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 23/04/2019 | 30.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 23/04/2019 | 744.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 23/04/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 23/04/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 23/04/2019 | 120.00 | 00003141949409 | JURACY DOS SANTOS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 23/04/2019 | 477.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 23/04/2019 | 17.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 23/04/2019 | 138.00 | 00010558844405 | GEOVANIA BENTO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ENCADERNACAO DE 40 LIVROS DO PRE - II E 02 APOSTILHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REALIZADO NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 23/04/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002206 | 23/04/2019 | 1876.31 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO, ARROZ BRANCO, AMIDO DE MILHO, BISCOITOC. CRACKER, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002207 | 23/04/2019 | 1876.31 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ BRANCO, AMIDO DE MILHO, BISCOITO C. CRACKER, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 23/04/2019 | 237.60 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACOLAS RECICLADAS PRETA E SACOS PLASTICOS) DESTINADOS A SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 23/04/2019 | 90.00 | 00001590953444 | LUCIANO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CAPINAGEM NO ACUDE PADRE IBIAPINA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 23/04/2019 | 5900.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA AS EQUIPES DO SAMU LOCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 23/04/2019 | 3685.00 | 00006227452475 | BENOALDO MANUEL DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE PINTURA EM ALVENARIA DO PREDIO DO SAMU DA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB. REALIZADO NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 23/04/2019 | 1055.00 | 00010097588458 | VALDENILSON ROSENO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PINTURA NOS PORTOES DO SAMU DA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB. REALIZADO NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 23/04/2019 | 216.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 17.512-9, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002204 | 23/04/2019 | 2982.08 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO, ARROZ BRANCO, AMIDO DE MILHO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002205 | 23/04/2019 | 476.63 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO, BISCOITO C. CRACKER, BISCOITO DOCE MARIA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002209 | 23/04/2019 | 3555.58 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO, ARROZ BRANCO, AMIDO DE MILHO, BISCOITO C. CRACKER, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002210 | 23/04/2019 | 321.60 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO AO MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 23/04/2019 | 520.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CONFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 23/04/2019 | 42.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 23/04/2019 | 134.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002208 | 23/04/2019 | 2749.54 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ BRANCO, BISCOITO C. CRACKER, BEBIDA LACTEA DIVERSOS, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002265 | 24/04/2019 | 495.41 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002266 | 24/04/2019 | 1628.18 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002267 | 24/04/2019 | 968.04 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002268 | 24/04/2019 | 429.86 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002269 | 24/04/2019 | 567.83 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 24/04/2019 | 240.00 | 00001039567436 | VITAL MENESES GONÇALVES DE MELO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REMENDO E CONSERTO DE 3 PNEU DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE RURAL, DESTE MUNICIPIO. REALIZADO EM ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002253 | 24/04/2019 | 262.01 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002254 | 24/04/2019 | 804.42 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002255 | 24/04/2019 | 516.83 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002256 | 24/04/2019 | 2308.10 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002257 | 24/04/2019 | 2515.34 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002258 | 24/04/2019 | 1205.41 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002259 | 24/04/2019 | 3696.26 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002260 | 24/04/2019 | 42.60 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 24/04/2019 | 19.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002223 | 24/04/2019 | 5226.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002225 | 24/04/2019 | 2756.70 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002229 | 24/04/2019 | 1822.14 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002231 | 24/04/2019 | 1702.17 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 24/04/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA DO POCO DA RUA: MAJOR JOAQUIM BERTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002261 | 24/04/2019 | 1318.21 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8538, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 24/04/2019 | 45.00 | 00001039567436 | VITAL MENESES GONÇALVES DE MELO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE REMENDO E CONSERTO DE PNEU REALIZADO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGG - 7668, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/04/2019 | 250.00 | 00008617129433 | MARCOS DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE RESTAURACAO E CONSERTO DE PLACAS NOS FORROS DE GESSO NA ESCOLA ANA BRITO DE FIGUEIREDO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 24/04/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002235 | 24/04/2019 | 722.62 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-9626, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002236 | 24/04/2019 | 1192.52 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002237 | 24/04/2019 | 2196.81 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002238 | 24/04/2019 | 241.80 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002239 | 24/04/2019 | 1508.55 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002240 | 24/04/2019 | 4010.53 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002241 | 24/04/2019 | 1178.08 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002243 | 24/04/2019 | 1345.61 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002244 | 24/04/2019 | 2037.77 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002245 | 24/04/2019 | 2055.44 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002246 | 24/04/2019 | 753.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002248 | 24/04/2019 | 2142.19 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002249 | 24/04/2019 | 322.74 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-8963, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002251 | 24/04/2019 | 558.01 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JJB-8556, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 24/04/2019 | 22.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 24/04/2019 | 980.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SECRETARIA DE GESTAO, QUANDO EM SERVICO FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE EM TRABALHO EXTRA( LICITACAO, EMPENHO DE FINANCAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002262 | 24/04/2019 | 160.63 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENCAO AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002263 | 24/04/2019 | 27.14 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQB-7144, A SERVICO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002264 | 24/04/2019 | 56.32 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-5753, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 24/04/2019 | 90.00 | 00008205277427 | OTNIEL CABRAL RAMOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPACAO DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENCAO BASICA COM ÊNFASE NOS NASF - AB, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2019, NAS DEPENDÊNCIAS DAS FIP, EM PATOS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 24/04/2019 | 60.00 | 00006946768450 | LUANNA TÂMARA MOUSINHO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA 02 SERVIDORAS: LUANNA TAMARA MOUSINHO DE MEDEIROS E SUELY MEDEIROS DE OLIVEIRA, A TRATAR-SE DO II FORUM DE SAuDE DO TRABALHADOR, QUE IRA ACONTECER NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019, NA CIDADE DE PATOS - | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 24/04/2019 | 2400.00 | 00071475737491 | CECILIANA DE MEDEIROS WANDERLEI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A SERVIDORA: CECILIANA MEDEIROS VANDERLEI DE CHUMACERO REFERENTE A PARTICIPACAO NO 7º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE E XVIII CONGRESSO DO COSEMS - CE, QUE ACONTECERA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 24/04/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002224 | 24/04/2019 | 748.71 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002226 | 24/04/2019 | 1369.53 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002227 | 24/04/2019 | 29.41 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002228 | 24/04/2019 | 2181.96 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2229, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002232 | 24/04/2019 | 292.51 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002233 | 24/04/2019 | 480.83 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002234 | 24/04/2019 | 2911.26 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 24/04/2019 | 60.00 | 00010629669457 | MARCIO DA SILVA ROSENO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 24/04/2019 | 120.00 | 00009017217430 | MURIELLE MAGDA MEDEIROS DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA: MURIELLE MAGDA MEDEIROS DANTAS, REFERENTE A PARTICIPACAO NO EVENTO 1ª MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS, QUE ACONTECERA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019, NO CEFOR, EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 24/04/2019 | 120.00 | 00009537014410 | ITALO CARDOSO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO O SERVIDOR: ITALO CARDOSO DOS SANTOS, REFERENTE A PARTICIPACAO NO EVENTO 1ª MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS, QUE ACONTECERA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019, NO CEFOR, EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 24/04/2019 | 120.00 | 00071475737491 | CECILIANA DE MEDEIROS WANDERLEI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA: CECILIANA MEDEIROS VANDERLEI DE CHUMACERO, REFERENTE A PARTICIPACAO NO EVENTO 1ª MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS, QUE ACONTECERA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019, NO CEFOR, EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/04/2019 | 120.00 | 00008405914463 | LUCIANO PINHEIRO DA NOBREGA JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO O SERVIDOR: LUCIANO PINHEIRO DA NOBREGA JUNIOR, REFERENTE A PARTICIPACAO NO EVENTO 1ª MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS, QUE ACONTECERA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019, NO CEFOR, EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/04/2019 | 120.00 | 00007423064459 | NATALIO DE MEDEIROS JÚNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO O SERVIDOR:NATALIO DE MEDEIROS JuNIOR, REFERENTE A PARTICIPACAO NO EVENTO 1ª MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS, QUE ACONTECERA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019, NO CEFOR, EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/04/2019 | 120.00 | 00008559650458 | WALERIA FRAZ?O RAMOS DE ARAUJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO O SERVIDOR: WALERIA FRAZAO RAMOS DE ARAUJO, REFERENTE A PARTICIPACAO NO EVENTO 1ª MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS, QUE ACONTECERA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019, NO CEFOR, EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/04/2019 | 180.00 | 00071475737491 | CECILIANA DE MEDEIROS WANDERLEI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO O SERVIDOR: CECILIANA MEDEIROS VANDERLEI DE CHUMACERO, REFERENTE A PARTICIPACAO NO EVENTO 1ª MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS, QUE ACONTECERA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019, NO CEFOR, EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/04/2019 | 100.00 | 00050468847472 | OVIDIA NERY LEAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE BUFFET PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/04/2019 | 69.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002278 | 25/04/2019 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME INEXIBILIDADE DE Nº 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/04/2019 | 3929.22 | 02494312000124 | PASEP | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERIODO DE APURACAO MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002274 | 25/04/2019 | 921.40 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002276 | 25/04/2019 | 872.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002277 | 25/04/2019 | 1991.10 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/04/2019 | 3690.97 | 01417367000178 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO MATERIAL DE TERAPIA OCUPACIONAL ( ROLO P/ POSICIONAMENTO PEQUENO, ROLO PARA POSICIONAMENTO GRANDE, CUNHA PARA POSICIONAMENTO GRANDE, ENTRE OUTROS ) DESTIANDOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/04/2019 | 8100.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVI?OS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE DESINSETIZACAO (BARATAS E FORMIGAS), DESRATIZACAO, DESCORPINIZACAO, LIMPEZA DE RESERVATORIOS, CONTROLE DE PARDAIS E CARPINAGEM DESTIANDOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/04/2019 | 5700.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AO C.E.O. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 26/04/2019 | 120.00 | 00005516255465 | JOÃO JERONIMO M MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: JOAO JERONIMO MARINHO DE MEDEIROS, PARA ALIMENTACAO DA EQUIPE DO SAMU NOS DIAS 13/04/2019, 17/04/2019 E 23/04/2019 EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES EM HORARIO DAS RESFEICOES P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002289 | 26/04/2019 | 775.00 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEITE PO ITALAC SACHE INTEGRAL) DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002290 | 26/04/2019 | 930.00 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEITE PO ITALAC SACHE INTEGRAL) DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002292 | 26/04/2019 | 2480.00 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEITE PO ITALAC SACHE INTEGRAL) DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 17.512-9, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002302 | 26/04/2019 | 492.50 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002303 | 26/04/2019 | 198.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 26/04/2019 | 856.89 | 01417367000178 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO MATERIAL DE TERAPIA OCUPACIONAL ( DISCO DE EQUILIBRIO MASTER, CUNHA PARA POSICIONAMENTO GRANDE, ROLO P/ POSICIONAMENTO PEQUENO, ENTRE OUTROS ) DESTIANDOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/04/2019 | 1893.95 | 01417367000178 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO MATERIAL DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA ( ANILHA EMBORRACHADA AZUL, ANILHA EMBORRACHADA PRATA, ANILHA EMBORRACHADA PRETO, ENTRE OUTROS ) DESTIANDOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 26/04/2019 | 150.00 | 00049934384434 | FLAVIO ROBSON DE MORAIS MARINHO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002291 | 26/04/2019 | 1240.00 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEITE PO ITALAC SACHE INTEGRAL) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002288 | 26/04/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMA: SINCOV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TCE/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/04/2019 | 153.95 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/04/2019 | 3.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 26/04/2019 | 300.00 | 00003342459409 | HENRY MALDINEY DE LIRA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE GESTAO: HENRY MALDINEY DE LIRA NOBREGA, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONOMICA E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 26/04/2019 | 300.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE GABINETE: VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2019, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO NOS ESCRITORIOS DE ADVOGACIA DE DR JONHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 26/04/2019 | 120.00 | 00075970740420 | NIXOMARA MARINHO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA: NIXOMARA MARINHO DE LIRA, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMACAO CONTINUADA DA UNCME PB A SER REALIZADA NO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB NO PROXIMO DIA 26 DE ABRIL DAS 8H AS 16H NA ESCOLA MUNIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/04/2019 | 120.00 | 00055200443415 | DJALY DE MEDEIROS DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA: DJALY DE MEDEIROS DANTAS, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMACAO CONTINUADA DA UNCME PB A SER REALIZADA NO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB NO PROXIMO DIA 26 DE ABRIL DAS 8H AS 16H NA ESCOLA MUNIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002293 | 26/04/2019 | 1889.70 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CREMOGEMA TRADICIONAL E LEITE PO ITALAC SACHE INTEGRAL) DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002295 | 26/04/2019 | 1579.70 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEITE PO ITALAC SACHE INTEGRAL E CREMOGEMA TRADICIONAL) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 26/04/2019 | 600.00 | 00001851093494 | ANTÔNIO CÉSAR DE LIRA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS: ANTONIO CESAR DE LIRA NOBREGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE PROJETOS DO MUNICIPIO NA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/04/2019 | 61801.57 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/04/2019 | 15047.76 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/04/2019 | 1000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SALARIO DA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS (CONTRATADA), REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/04/2019 | 717.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA LASER, INSTALACAO DE SISTEMA, RECARGA DE TONER SAMSUNG COMPLETA ATE 250G E MANUTENCAO DE NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/04/2019 | 408.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (GLP ONU 1075 2.1), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/04/2019 | 74678.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/04/2019 | 27549.72 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/04/2019 | 10750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/04/2019 | 6255.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENCAO AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/04/2019 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/04/2019 | 14000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/04/2019 | 11382.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/04/2019 | 9410.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/04/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/04/2019 | 6800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVICOS DA SAuDE-CONTRATADOS, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/04/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2019, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/04/2019 | 78740.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002306 | 29/04/2019 | 2090.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REFERENCIA AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME PREGAO Nº 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/04/2019 | 81.44 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/04/2019 | 35727.22 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/04/2019 | 19620.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/04/2019 | 1000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA PRESTADORA DE SERVICOS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/04/2019 | 16.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/04/2019 | 136.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (GLP ONU 1075 2.1), DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/04/2019 | 215.00 | 00001590953444 | LUCIANO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR: LUCIANO DOS SANTOS REFERENTE A PASSAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/04/2019 | 215.00 | 00010533854474 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR: JOSE CARLOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA REFERENTE A PASSAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/04/2019 | 12193.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/04/2019 | 6000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACAO SOCIAL PREST. DE SERVICOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/04/2019 | 5100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEFI, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.258-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/04/2019 | 16930.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/04/2019 | 9980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/04/2019 | 1140.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 45 KG (GLP ONU 1075 2.1), DESTINADOS AO MATADOURO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/04/2019 | 5333.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/04/2019 | 136.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (GLP ONU 1075 2.1), DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/04/2019 | 19553.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/04/2019 | 15405.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/04/2019 | 408.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (GLP ONU 1075 2.1), DESTINADOS AOS PSF´S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/04/2019 | 204.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (GLP ONU 1075 2.1), DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/04/2019 | 136.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (GLP ONU 1075 2.1), DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/04/2019 | 136.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (GLP ONU 1075 2.1), DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002324 | 29/04/2019 | 90.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/04/2019 | 12900.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/04/2019 | 1955.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/04/2019 | 28456.26 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E DIFERENCA PMAQ DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAuDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/04/2019 | 1300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/04/2019 | 17615.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O. DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/04/2019 | 1700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SALARIO DA SERVIDORA DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O., DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/04/2019 | 1000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SALARIO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAuDE (CONTRATADO), DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/04/2019 | 20000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA), REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/04/2019 | 52133.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVICOS) DA FOLHA DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA), REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/04/2019 | 44846.53 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/04/2019 | 3910.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/04/2019 | 43500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/04/2019 | 10333.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 17.512-9, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/04/2019 | 10500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SALARIO DO PREST. DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/04/2019 | 1955.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/04/2019 | 28500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/04/2019 | 53749.89 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/04/2019 | 30202.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/04/2019 | 10970.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/04/2019 | 1700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA - PREST. DE SERVICOS), DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/04/2019 | 5793.83 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/04/2019 | 14414.47 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002379 | 30/04/2019 | 620.10 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002380 | 30/04/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002386 | 30/04/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002387 | 30/04/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002394 | 30/04/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002400 | 30/04/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/04/2019 | 850.00 | 00070139867473 | RÔMULO EUGENIO SILVA SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MANUTENCAO DE ADSIVACAO DO SAMU DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002377 | 30/04/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002384 | 30/04/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002381 | 30/04/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002393 | 30/04/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002395 | 30/04/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.251-2, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.288-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/04/2019 | 60.00 | 00004646250411 | JOSE RANIERE LEONARDO COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA: JOSE RANIERE LEONARDO COSTA, ONDE O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE USUARIOS AO LAR DO GAROTO EM LAGOA SECA - PB, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/04/2019 | 998.00 | 00008331435494 | LEIDYANE DA NOBREGA RAMOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICO DE MONITORAMENTO DE DANCAS PRESTADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002382 | 30/04/2019 | 450.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002385 | 30/04/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/04/2019 | 4310.59 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/04/2019 | 12501.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIO REFERENTE A COMPETÊNCIA: 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/04/2019 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/04/2019 | 50.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/04/2019 | 300.00 | 00003141949409 | JURACY DOS SANTOS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0002414 | 30/04/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME PREGAO Nº 0043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/04/2019 | 740.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002397 | 30/04/2019 | 275.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/04/2019 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/04/2019 | 274.26 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO AUTO DE INFRACAO Nº 14-8897, PROC. 2014-6757, PARCELADO EM 24(VINTE E QUATRO) VEZES, PROJUR-INFRACAO: DEIXAR DE ATENDER AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUANDO DEVIDAMENTE NOTIFICADO PELA AUTORIDADE, (ATERRO SANITARI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/04/2019 | 21285.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS REMUNERACOES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002391 | 30/04/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/04/2019 | 1344.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/04/2019 | 240.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: ANTONIO DIAS DE ARAuJO, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019, PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/04/2019 | 240.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 02 DE MAIO DE 2019, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PRESTACAO DE CONTA: MINISTERIO DO TRABALHO (CTPS), INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (RG) 23ª CSM - SERVICO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002374 | 30/04/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002375 | 30/04/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002376 | 30/04/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA JUVINO MACHADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002378 | 30/04/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002383 | 30/04/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002390 | 30/04/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002398 | 30/04/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/04/2019 | 13700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DAS PRESTADORAS DE SERVICOS DO FUNDEB 60%, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/04/2019 | 207713.85 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/04/2019 | 30040.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA EDUCACAO - MDE, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/04/2019 | 37078.52 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/04/2019 | 24464.73 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002396 | 30/04/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/04/2019 | 412.20 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO ALTO DE INFRACAO Nº 16-6330, PROC. 2016-2051, PARCELADO EM 24(VINTE E QUATRO) VEZES, PROJUR-INFRACAO: FAZER FUNCIONAR ESTABELECIMENTO POTENCIALMENTE POLUIDOR (MATADOURO), PARCELA 17/24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/04/2019 | 824.39 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO ALTO DE INFRACAO Nº 16-6332, PROC. 2016-2090, PARCELADO EM 24(VINTE E QUATRO) VEZES, PROJUR-INFRACAO: LANCAR REJEITOS IN NATURA A CEU ABERTO (OSSOS E VISCERAS), PARCELA 17/24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/04/2019 | 1200.00 | 16993007000191 | AGUAZUL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 20 CARRADAS DE 12.000 LITROS DE AGUA POTAVEL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/04/2019 | 1498.00 | 00008668021427 | JOÃO BATISTA VICENTE DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PuBLICOS LOCALIZADOS NO PARQUE DO FORRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/04/2019 | 998.00 | 00001306346460 | LUZIA MARINHO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA RODOVIARIA PuBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002492 | 02/05/2019 | 672.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/05/2019 | 900.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS: OGG - 7668, OFG - 3443, OGE - 1727, MOW - 9873, OGG - 9626 E OGC - 6619 TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/05/2019 | 160.00 | 12445658000196 | SERVCAR- CARLOS WAGNER DE LUCENA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS NOS VEICULOS: ONIBUS OFG - 3443 E MOW - 9873 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/05/2019 | 211.46 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002463 | 02/05/2019 | 382.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002465 | 02/05/2019 | 205.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002466 | 02/05/2019 | 496.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002467 | 02/05/2019 | 170.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-8963, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002468 | 02/05/2019 | 266.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JJB-8556, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/05/2019 | 497.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: MMV - 6854, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/05/2019 | 324.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFU - 5734, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002481 | 02/05/2019 | 1353.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA LASER, INSTALACAO DE SISTEMA, RECARGA DE TONER SAMSUNG COMPLETA, MANUTENCAO DE NOTBOOK E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002483 | 02/05/2019 | 6263.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE COMPUTADOR, INSTALACAO DE SISTEMA, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES, INSTALACAO DE CABO DE REDE COM CRIPAGEM POR METRO E C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/05/2019 | 250.00 | 00003291972406 | ALZEMAL ALVES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE ELETRICISTA REALIZADO CONSERTO E MANUTENCAO DE 02 (DOIS) POCOS ARTESIANO NAS ESCOLAS MIQUILINA E FRANCISCO PAES DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/05/2019 | 4043.51 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MDE. ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/05/2019 | 696.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/05/2019 | 0.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENCAO AS MULHERES - CRAM , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/05/2019 | 257.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: NQB - 7144, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/05/2019 | 200.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS: OGG - 8488 E JJB - 8556 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/05/2019 | 700.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/05/2019 | 39.08 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002457 | 02/05/2019 | 546.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002458 | 02/05/2019 | 255.99 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2229, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002460 | 02/05/2019 | 161.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002462 | 02/05/2019 | 351.99 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/05/2019 | 257.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: MOK - 2054, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002485 | 02/05/2019 | 2885.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES, RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA, MANUTENCAO DE REDE, CONSERTO DE IMPRESSORA DE LASER E CONSERTO DE MONITOR DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0002494 | 02/05/2019 | 5655.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0042/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/05/2019 | 76.74 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, NA RUA: ABDON NOBREGA, Nº 152, CENTRO, NESTA CIDADE, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/05/2019 | 91.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002484 | 02/05/2019 | 1886.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES, INSTALACAO DE CABO DE REDE COM CRIPAGEM POR METRO, E CONSERTO DE IMPRESSORA LASER, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/05/2019 | 401.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/05/2019 | 1895.23 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA. ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/05/2019 | 3516.49 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA. ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/05/2019 | 230.00 | 00012736659457 | JOSE MARIA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR: JOSE MARIA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/05/2019 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NA RUA: JOSE THEODULO FERNANDES, Nº 81, BAIRRO: SAO JOSE, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002488 | 02/05/2019 | 882.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES E INSTALACAO DE SISTEMA DESTINADO A SECRETARIA DE BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002489 | 02/05/2019 | 438.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES, INSTALACAO DE SISTEMA E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/05/2019 | 814.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS PAEFI. ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/05/2019 | 1512.15 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO CREAS PAEFI. ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/05/2019 | 189.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSA - 6154, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002474 | 02/05/2019 | 119.98 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002469 | 02/05/2019 | 707.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002470 | 02/05/2019 | 24.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002472 | 02/05/2019 | 319.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/05/2019 | 618.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/05/2019 | 327.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI DO BAIRRO SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV DO BAIRRO FREI DAMIAO, DESTE MUNICIPIO, NA RUA: CABOCLO ABEL, S/N, BAIRRO: ANTONIO BENTO, NESTA CIDADE, REF. A MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF I DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/05/2019 | 78.89 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF I DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/05/2019 | 78.51 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF I DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/05/2019 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/05/2019 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF III DO BAIRRO SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/05/2019 | 78.51 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF IV DO BAIRRO FREI DAMIAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF I DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF I DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/05/2019 | 152.89 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO DE 2018 E FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/05/2019 | 325.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: NQE - 2214, LOTADO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/05/2019 | 1352.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: NQE - 2254, LOTADO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/05/2019 | 87.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OFZ - 1292, LOTADO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/05/2019 | 13870.30 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/05/2019 | 2106.15 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO SAMU, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/05/2019 | 3907.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO SAMU, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002490 | 02/05/2019 | 437.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002491 | 02/05/2019 | 610.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA E INSTALACAO DE CABO DE REDE COM CRIPAGEM POR METRO DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/05/2019 | 800.00 | 00009579678456 | CAIO FELIPE DE ARAUJO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NA AREA EXTERNA DA POLICLINICA DE SANTA LUZIA - PB, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/05/2019 | 1955.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002505 | 03/05/2019 | 600.00 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/05/2019 | 300.00 | 00049934384434 | FLAVIO ROBSON DE MORAIS MARINHO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/05/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/05/2019 | 4.22 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/05/2019 | 36.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/05/2019 | 240.00 | 00006115549418 | ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/05/2019 | 132.34 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/05/2019 | 300.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE GABINETE: VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA, NO DIA 3 DE MAIO DE 2019, PARA REVISAO DA AMBULANCIA E DA VAN DA SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/05/2019 | 36.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002524 | 06/05/2019 | 234.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002533 | 06/05/2019 | 6263.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE COMPUTADOR, INSTALACAO DE SISTEMA, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES, INSTALACAO DE CABO DE REDE COM CRIPAGEM POR METRO E C | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002534 | 06/05/2019 | 1779.15 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO, ARROZ BRANCO, AMIDO DE MILHO, BISCOITOC. CRACKER, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002520 | 06/05/2019 | 63683.33 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODA E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REF. A ABRIL/2019, CONF. PREGAO Nº 0029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 06/05/2019 | 7500.00 | 08814113000132 | J L BRAGA E CIA LTDA - BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DE 2019 NA PRACA ALCINDO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 06/05/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 06 DE MAIO DE 2019, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0002522 | 06/05/2019 | 8500.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00042/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002525 | 06/05/2019 | 1928.00 | 00002748883438 | KLEBER PORTO LOPES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME PRE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 06/05/2019 | 2128.00 | 06980997000170 | LAB. DE ANALISE CLINICAS DR.JOSÉ B.DE MEDEIROS. | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AOS USUARIOS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 06/05/2019 | 13.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002523 | 06/05/2019 | 792.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INSS E FUNDAC. CONFORME PREGAO Nº 008/2019, DU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 06/05/2019 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 06/05/2019 | 110.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES - P. A. S. & SANTANA LTDA. | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM UM VENTILADOR ARGE 60CM COLUNA BR COM TROCA DE ROLAMENTO, SUPORTE, CHAVE E REVISAO DESTINADO AO PSF II , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 06/05/2019 | 2640.00 | 18082614000125 | KAZTOR TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOFTWARE E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL, REFERENTE AO PERIODO 12/02/2019 - 12/03/2019, DESTINADO AOS PSF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00033/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0002517 | 06/05/2019 | 5360.00 | 18082614000125 | KAZTOR TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA WEB PARA INFORMATIZACAO DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 12/02/2019 - 12/03/2019, CONFORME PREGAO Nº 00033/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0002518 | 06/05/2019 | 5360.00 | 18082614000125 | KAZTOR TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA WEB PARA INFORMATIZACAO DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 12/03/2019 - 12/04/2019, CONFORME PREGAO Nº 00033/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/05/2019 | 2640.00 | 18082614000125 | KAZTOR TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOFTWARE E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL, REFERENTE AO PERIODO 12/03/2019 - 12/04/2019, DESTINADO AOS PSF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00033/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002527 | 06/05/2019 | 3700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE ANALISADOR BIOQUIMICO DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0015/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 06/05/2019 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 06/05/2019 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 06/05/2019 | 312.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 06/05/2019 | 536.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002535 | 07/05/2019 | 5900.00 | 00020724799400 | FRANCIMAR AZEVEDO VIEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN, PLACA: LOS - 1592/RN, COM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO IDA E VOLTA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 07/05/2019 | 2200.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VAC AFTOMUNE BIV OA 30ML 15DS BR 2ML INO DESTINADO A VIGILANCIA EM SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 07/05/2019 | 230.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PARA OS VEICULOS SPIN (PLACA QFT -3717), VOYAGE AZUL (PLACA QFX - 2229), AMBULANCIA SAMU (PLACA OFZ - 1292), AMBULANCIA SAMU ( PLACA QFN - 1488), VOYAGE BRANCA (PLACA - 2279) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002557 | 07/05/2019 | 1506.28 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002558 | 07/05/2019 | 1774.15 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 07/05/2019 | 30.00 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LOCACAO DE ANDAIMES DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 07/05/2019 | 420.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES: TRATOR 4X4 , CACAMBA DO PAC (PLACA NQE - 4181), MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR 4X4 DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002578 | 07/05/2019 | 588.50 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002579 | 07/05/2019 | 1030.45 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002580 | 07/05/2019 | 1021.04 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002581 | 07/05/2019 | 2284.95 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002582 | 07/05/2019 | 2201.63 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002583 | 07/05/2019 | 390.25 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002584 | 07/05/2019 | 2425.99 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002588 | 07/05/2019 | 371.87 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002589 | 07/05/2019 | 973.71 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002590 | 07/05/2019 | 657.35 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002591 | 07/05/2019 | 403.75 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002592 | 07/05/2019 | 719.57 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0002536 | 07/05/2019 | 3000.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIO, INCLUSIVE CONSTITUICAO E COBRANCA NAS VIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL DE CREDITOS TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002541 | 07/05/2019 | 440.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 03 (TRÊS) VIAGENS E 06 (SEIS) PASSAGENS PARA LEVAR ENCOMENDAS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO JUNTO AOS ESCRITORIOS EM ATEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002543 | 07/05/2019 | 473.00 | 00002748883438 | KLEBER PORTO LOPES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE 01 (UMA) VIAGEM E 08 (OITO) PASSAGENS PARA LEVAR ENCOMENDA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO. CONFORME PREGAO Nº 008 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 07/05/2019 | 13.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002538 | 07/05/2019 | 2160.00 | 00002748883438 | KLEBER PORTO LOPES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME PRE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002540 | 07/05/2019 | 4052.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 008/2019, D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002542 | 07/05/2019 | 919.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 07/05/2019 | 960.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE DE SOM PARTICULAR, REFERENTE A CAMPANHA DA DENGUE, KALASAR E VACINACAO DA GRIPE, PRESTADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0002551 | 07/05/2019 | 2681.25 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE, REF. A ABRIL/2019, CONF. PREGAO DE Nº 00036/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002552 | 07/05/2019 | 516.53 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002553 | 07/05/2019 | 990.50 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002554 | 07/05/2019 | 42.41 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNG-1848, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002555 | 07/05/2019 | 50.92 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002556 | 07/05/2019 | 2314.66 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2229, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002559 | 07/05/2019 | 601.98 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002560 | 07/05/2019 | 542.66 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002561 | 07/05/2019 | 2446.19 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002586 | 07/05/2019 | 88.01 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQB-7144, A SERVICO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002587 | 07/05/2019 | 55.52 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-5753, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 07/05/2019 | 104.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 08 METROS DE MEIO FIO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 07/05/2019 | 3850.00 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LOCACAO DE ANDAIMES, ESCADA E CAMINHAO MUNCK DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002585 | 07/05/2019 | 1218.55 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8538, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002539 | 07/05/2019 | 296.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 07/05/2019 | 1005.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES: ONIBUS (PLACA OGB - 2830), ONIBUS (PLACA OGC - 9626), ONIBUS (PLACA OGC - 6619), ONIBUS (PLACA - 1727), ONIBUS (PLACA MMV - 6854), KOMBI (PLACA OFB - 7390), | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 07/05/2019 | 400.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE DE SOM PARTICULAR, REFERENTE AO MOVIMENTO ESTUDANTIL PARA LIMPEZA URBANA SOCIAL, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002562 | 07/05/2019 | 249.41 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-9626, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002563 | 07/05/2019 | 929.58 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002564 | 07/05/2019 | 1545.89 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002565 | 07/05/2019 | 568.55 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002568 | 07/05/2019 | 1242.42 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002569 | 07/05/2019 | 2123.38 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002570 | 07/05/2019 | 1380.15 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002571 | 07/05/2019 | 1050.32 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002572 | 07/05/2019 | 1412.43 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002573 | 07/05/2019 | 1443.40 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002574 | 07/05/2019 | 834.48 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002575 | 07/05/2019 | 1626.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002576 | 07/05/2019 | 475.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-8963, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002577 | 07/05/2019 | 538.95 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JJB-8556, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 08/05/2019 | 1950.00 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 08/05/2019 | 10.00 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 08/05/2019 | 540.70 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA ( JARRA JCE INCOLOR, COPO BRISA NADIR, KIT POTE CAFE E ACUCAR, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 08/05/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE REFERENTE AO AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 08/05/2019 | 363.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE REFERENTE AO AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 00037/2019, TOMADA DE PRECOS Nº 00001/2019, QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS NO MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/05/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE REFERENTE AO AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2019 QUE TEM COMO OBJETO: AQUISICAO PARCELADA DE PECAS PARA VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQUINARIO A SERVICO DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/05/2019 | 495.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE REFERENTE AO AVISO DE EXTRATO RESULTADO DE HABILITACAO TOMADA DE PRECOS Nº 00003/2019 QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 08/05/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE REFERENTE AO AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019 QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE, NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 08/05/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE REFERENTE AO AVISO DE TOMADA DE PRECOS Nº 00004/2019 QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/05/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE REFERENTE AO AVISO DE TOMADA DE PRECOS Nº 00005/2019 QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/05/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE REFERENTE AO AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019 QUE TEM COMO OBJETO: CONFECCAO DE PROTESE DENTARIAS COM ENTREGA NO MUNICIPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 08/05/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE REFERENTE AO AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2019 QUE TEM COMO OBJETO: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MANTIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB NO EXERCICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/05/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE REFERENTE AO AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES DE PROPOSTA TOMADA DE PRECOS Nº 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 08/05/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE REFERENTE AO AVISO DE EDITAL DE CHAMADA PuBLICA Nº 00001/2019, DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PuBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO LETIVO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 08/05/2019 | 429.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE REFERENTE AO EXTRATO DO RESULTADO DE PROPOSTA DE PRECOS TOMADA DE PRECOS Nº 00003/2019 QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/05/2019 | 660.00 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 08/05/2019 | 100.00 | 00011260886760 | MARIA CARLA ALVES GOMES DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: MARIA CARLA ALVES G. DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES DE IMAGEM DA SUA FILHA A MENOR: ELISA MARIA ALVES, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 08/05/2019 | 145.00 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 08/05/2019 | 332.80 | 17305262000167 | MANOEL ARAUJO 89355997434 - RESTAURANTE QUATRO ESTACOES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ( REFEICAO - ALMOCO) PARA A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 08/05/2019 | 17.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/05/2019 | 375.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REGISTROS PuBLICOS, CARTORARIOS E NOTARIAIS. CORRESPONDENTE A 01 REGISTRO E 03 REGISTRO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/05/2019 | 69.50 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA EMATER, CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA ASSINADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E EMATER Nº 124/2017. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/05/2019 | 265.00 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 08/05/2019 | 60.00 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/05/2019 | 170.00 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/05/2019 | 2303.30 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE COPA E COZINHA ( PRATO FUNDO MARINEX ASTRAL, MESA GRANDE BCA PLASTEX, COPO BAR L DRINK, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/05/2019 | 19.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/05/2019 | 9293.94 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA POLICLINICA, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/05/2019 | 5159.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO C.E.O., REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 08/05/2019 | 5930.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DOS PSF'S MEDICOS, ENFERM. E AUX., REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 08/05/2019 | 8598.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO PSF ODONTO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 08/05/2019 | 3824.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO NASF, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 08/05/2019 | 15566.25 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 08/05/2019 | 9191.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO SAMU, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 08/05/2019 | 2965.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO CAPS, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 08/05/2019 | 3196.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS PSF'S MEDICOS, ENFERM. E AUX., REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/05/2019 | 2061.42 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO NASF, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 08/05/2019 | 1598.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO CAPS, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 08/05/2019 | 5009.01 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA POLICLINICA, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 08/05/2019 | 2780.52 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO C.E.O., REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 08/05/2019 | 4634.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF ODONTO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/05/2019 | 8389.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 08/05/2019 | 7059.95 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO SAMU, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002651 | 09/05/2019 | 444.40 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NO VEICULO FURGAO/SAMU DE PLACA: NQE - 2214 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002661 | 09/05/2019 | 412.80 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002663 | 09/05/2019 | 719.20 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO ROSQUINHA CHOCOLATE) DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002667 | 09/05/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652DN DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0039/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002648 | 09/05/2019 | 213.33 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE SUSPENSAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOT - 1425 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002653 | 09/05/2019 | 355.55 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS MECANICOS DE SUSPENSAO E INJECAO ELETRONICA NO VEICULO GOL DE PLACA: QFH - 2213 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002655 | 09/05/2019 | 939.17 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, DE MOTOR, SUSPENSAO NO VEICULO DE PALCA: OFB - 7410 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002666 | 09/05/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652DN PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00039/2017. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/05/2019 | 505.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS: CACAMBA/PAC DE PLACA: NQE - 4181, PA CARREGADEIRA HL 740/95, RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR TL75E, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/05/2019 | 540.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS: PIPA DE PLACA OGF - 3167, RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR TL75E E MOTONIVELADORA 120K LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002662 | 09/05/2019 | 648.48 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO ROSQUINHA CHOCOLATE) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/05/2019 | 3056.38 | 08664081000136 | CABRAL UTILIDADES - JAIR DE MEDEIROS CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE BRINDES (BOMBONIERE VIDRO, CANECA CERAMICA COLOR E POTE RED MULTIUSO VISION) PARA A COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/05/2019 | 2199.00 | 35570969000859 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO EQUIPAMENTO DE REFRIGERADOR ELECTROLUX DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/05/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/05/2019 | 48.30 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/05/2019 | 54.95 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 6.220-0, CONFORME EXTRATO REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRORPIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002668 | 09/05/2019 | 1530.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652DN DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, CONFORME PREGAO 0039/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/05/2019 | 40.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO VOYAGEM DE PLACA: QFX - 2229 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002645 | 09/05/2019 | 995.54 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS MECANICOS DE MOTOR (CACBECOTE) E INJECAO ELETRONICA NO VEICULO DE PLACA: QFX - 2279 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002650 | 09/05/2019 | 355.55 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO E REPARO E MANUTENCAO DA BOMBA D´AGUA NO VEICULO SPIN DE PLACA: QFT - 3717 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002652 | 09/05/2019 | 333.30 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NO VEICULO RANGER DE PLACA: OGG - 8488 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002654 | 09/05/2019 | 355.55 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS MECANICOS DE EMBREAGEM E ALTERNADOR NO VEICULO VOYAGE DE PLACA: QFX - 2229 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002664 | 09/05/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652DN DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0039/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/05/2019 | 30.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO: KOMBI DE PLACA NQH - 8896, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002644 | 09/05/2019 | 782.21 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS MECANICOS DE INJECAO ELETRONICA, SUSPENSAO, ALTERNADOR NO VEICULO DE PLACA: NQH - 8896 LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 09/05/2019 | 120.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 09 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/05/2019 | 1120.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS EM METALON PARA SECRETARIA MUCIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/05/2019 | 475.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS E TROCA DE PNEUS NOS ONIBUS ESCOLARES: PLACA OGC - 6619, OFG - 3443, MOW - 9873, OGE - 1727 E OGB - 2830 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/05/2019 | 560.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS E TROCA DE PNEUS NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFB - 8538, MMV - 6854, JJB - 8556, OGG - 7668, OGC - 9626 E OFB - 3679 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002646 | 09/05/2019 | 497.77 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS MECANICO DE INJECAO ELETRONICA E SUSPENSAO NO VEICULO DE PLACA: OFB - 7390 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002647 | 09/05/2019 | 284.44 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS MECANICO DE SUSPENSAO E FREIOS NO VEICULO DE PLACA: MOL - 8963 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002649 | 09/05/2019 | 497.77 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS MECANICOS REV. RODAS E CAIXA DE DIRECAO NO VEICULO S10 DE PLACA: QFU - 5734 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/05/2019 | 2250.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO E ESTRUTARACAO PARA INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO DO GINASIO DE ESPORTES O BISCOITAO, DA ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO, REALIZADO EM ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002665 | 09/05/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP-L5652DN DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO Nº 0039/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002673 | 10/05/2019 | 935.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REVISAO GERAL FREIO, SUSPENSAO FEIXO MOLA E REVISAO RODA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGE - 1727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002674 | 10/05/2019 | 1273.94 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE SOLDA ELETRICA/CHASSIS, SUSPENSAO TRASEIRA/DIANTEIRA E RODAS/CUICA NOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGB - 2830 E MMV - 6854 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002675 | 10/05/2019 | 589.32 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE SUSPENSAO DIANTEIRA/TRASEIRA E EMBREAGEM NO VEICULO VAN DE PLACA: JJB - 8556 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002676 | 10/05/2019 | 748.66 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REPARO MANUTENCAO RADIADOR E SISTEMA ARREFECIMENTO, RODAS E EIXOS E FREIOS/CUICA/CABOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB - 85368 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/05/2019 | 71.26 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/05/2019 | 10771.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/05/2019 | 38.00 | 00061832260410 | REGINALDO DANTAS COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DA KOMBI DE PLACA MOC - 8963 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002703 | 10/05/2019 | 1468.80 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ACUCAR ALEGRE CRISTAL, ARROZ CHINES PARBIRIZADO, CAFE MOIDO VACUO PURO E OLEO SOJA SOYA) DESTINADO AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002707 | 10/05/2019 | 7000.00 | 00061831859491 | PAULO ARAUJO DE LUCENA | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COM SERVICO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL RIDINHA E LEITAO COM DESTINO A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, PERCURSO IDA E VOLTA, TURNO MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002708 | 10/05/2019 | 4000.00 | 00088588939487 | LUIZ NERY LEAL JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VAM COM SERVICO DE MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL RIDINHA COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL LEITAO, PERCUSO IDA E VOLTA, TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, APROXIMIDADE 70 KM/ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002709 | 10/05/2019 | 315.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE FUNILARIA NA GRADE DIANTEIRA/FRONTAL E FIXACAO DOS SUPORTES DO CAPO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MMV - 6854 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002710 | 10/05/2019 | 810.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE FUNILARIA E PINTURA PARACHOQUE TRASEIRO/PARTE LATERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGB - 2830 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002672 | 10/05/2019 | 1126.01 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE SUSPENSAO TRASEIRA/ DIANTEIRA, SOLDA ELETRICA E RECONDICIONAMENTO EIXO NOS VEICULOS DE PLACAS: OGF - 3167 E BASCULANTE DE PLACA: NQE - 4181 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/05/2019 | 3000.00 | 00089331133472 | ELIANE PORTO LOPES SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ABDON NOBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002777 | 10/05/2019 | 4516.00 | 00061831859491 | PAULO ARAUJO DE LUCENA | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COM SERVICO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL RIDINHA E LEITAO COM DESTINO A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, PERCURSO IDA E VOLTA, TURNO MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/05/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/05/2019 | 650.00 | 00009775628407 | MARCIA IANE OLIVEIRA BATISTA | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA CG 150 FAN, DE PLACA: OFG - 5753 PB, ANO: 2014, COR AZUL, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/05/2019 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTUTICIONAL NO ENDERECO WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/05/2019 | 520.00 | 05501874000146 | 2º TABELIONATO- SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO A 06 (SEIS) SEGUNDA VIA DE REGISTRO, SENDO 05 (CINCO) DE NASCIMENTO DE 01 (UMA) DE CASAMENTO COM AVERBACAO DE DIVORCIO, REFERENTE A MAIO/2019. MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/05/2019 | 600.00 | 00006582568400 | BUENA BARBARA DE ARAUJO DUDA | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO SACO DOS GOITIS - SANTA LUZIA - PB NO EVENTO CULTURAL DA COMUNIDADE REALIZADO ENTRE OS DIAS 04 A 21 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/05/2019 | 4000.00 | 00009472027490 | JOSE CARLOS DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUADRILHA JUNINA "EXPLODE SABUGI" COM A FINALIDADE DE CUSTEIO DE DESPESAS COM A CONFECCAO DO FIGURINO/2019, A FIM DA MESMA REPRESENTAR O MUNICIPIO EM APRESENTACOES JUNINAS E COMPETITIVAS A NIVELESTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/05/2019 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR INACIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CRAM DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/05/2019 | 53.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CRAM, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/05/2019 | 106.44 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/05/2019 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 09 DE MAIO DE 2019, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARTICIPOU DO TREINAMENTO DE ATUALIZACAO NO SISTEMA CTPSWEB 3.0, REALIZADO NESTA SRT/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002677 | 10/05/2019 | 384.44 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE INJECAO ELETRONICA (SISTEMA ALIMENTACAO) NO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA: FSS - 4472 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/05/2019 | 132.34 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/05/2019 | 7921.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA E POLICLINICA, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/05/2019 | 214.00 | 00061832260410 | REGINALDO DANTAS COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS DE PLACAS: QFX - 2229, QFT - 3717, QFX - 2279, OGG - 8488, QFT - 3717 E NQE - 2214 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/05/2019 | 300.00 | 00015185143835 | MARIA DE FATIMA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: MARIA DE FATIMA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES DE IMAGEM, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A RESPONSABILIDADE TECNICA PELA FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS, CONSTRUCAO CIVIL, INSTALACOES ELETRICAS, ENTRE OUTROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002681 | 10/05/2019 | 4500.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - LACERDA & FIGUEIREDO CONSULTORIA E | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NOS PROCESSOS DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A SSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/05/2019 | 9326.41 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/05/2019 | 0.17 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002685 | 10/05/2019 | 1350.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISPATRIMONIO, REF. A ABRIL/2019. CONFORME PREGAO Nº 00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/05/2019 | 162.88 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/05/2019 | 15.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/05/2019 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOSSIAÇÃO AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO FIRMADO COM O MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/05/2019 | 499.00 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | EMPENHO CORRESPONDENTE A PENSAO REFERENTE A IDENIZACAO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTONIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POCO NA RUA ANTONIO MOISES, BAIRRO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002714 | 10/05/2019 | 7000.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIRA EIRELI - ME "ASCONTA" | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA PuBLICA, ORIENTANDO NA GESTAO ORCAMENTARIA E FNANCEIRA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA- PB, REF. A MAIO/2019. CONFORME INEXIBILIDADE 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/05/2019 | 2500.00 | 00008893597411 | KETTYLLA KELLY SILVA GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA: CABOCLO ABEL, BAIRRO: ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/05/2019 | 5664.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.723-1, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/05/2019 | 1707.01 | 00004694214446 | ALICE DE SOUSA DUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE: ALICE DE SOUSA DUDA, CONF. PROCESSO Nº 0001644-40.2013.8.15.0321, REPASSADO ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL OURO (TJPB), CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/05/2019 | 1805.89 | 00061833614453 | ESMERALDINA ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE: ESMERALDINA ARAuJO DE MELO, CONF. PROCESSO Nº 0000921-55.2012.8.15.0321, REPASSADO ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL OURO (TJPB), CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/05/2019 | 1167.89 | 00053142195491 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE: FRANCISCO DE ASSIS DANTAS, CONF. PROCESSO Nº 0800180-06.2017.8.15.0321, REPASSADO ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL OURO (TJPB), CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/05/2019 | 1051.17 | 00002571179462 | JANAINE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE: JANAINE DOS SANTOS SOUZA, CONF. PROCESSO Nº 00000526-24.2016.8.15.0321, REPASSADO ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL OURO (TJPB), CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/05/2019 | 1708.64 | 00057108986868 | JOACIR EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE: JOACIR EVANGELISTA DA SILVA, CONF. PROCESSO Nº 00000005-55.2011.8.15.0321, REPASSADO ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL OURO (TJPB), CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.258-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002702 | 10/05/2019 | 2309.40 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ACUCAR ALEGRE CRISTAL, ARROZ CHINES PARBIRIZADO, CAFE MOIDO VACUO PURO E OLEO SOJA SOYA) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/05/2019 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/05/2019 | 800.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS IMOVEIS SITUADO A RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SAO JOSE PARA FUCIONAR O CADASTRO uNICO E A COORDENACAO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0002712 | 10/05/2019 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, REF. A ABRIL/2019, CONF. PREGAO Nº 0046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/05/2019 | 455.06 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE UM ALTO DE INFRACAO Nº 689219/D REFERENTE AOS RESIDIOS SOLIDOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 02016.001095/2012-87 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DIVIDA PENALI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/05/2019 | 196.00 | 00061832260410 | REGINALDO DANTAS COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS DE PLACAS QFH - 221, QSP - 6154, MOT - 1425, OFH - 2213, QSP - 6154 E OFB - 7410 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/05/2019 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/05/2019 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002678 | 10/05/2019 | 985.56 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE INJECAO ELETRONICA (CALIBRAGEM BICOS INJETORES E MANUTENCAO NA BOMBA) NO VEICULO FURGAO/SAMU DE PLACA: QFN - 1488 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/05/2019 | 1650.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/05/2019 | 28.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002698 | 10/05/2019 | 1024.80 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ACUCAR ALEGRE CRISTAL E CAFE MOIDO VACUO PURO) DESTINADOS AOS ESF`S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002699 | 10/05/2019 | 1082.40 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ CHINES PARBORIZADO, CAFE MOIDO VACUO PURO E OLEO SOJA SOYA ) DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002700 | 10/05/2019 | 2262.30 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ACUCAR ALEGRE CRISTAL, ARROZ CHINES PARBORIZADO, CAFE MOIDO VACUO PURO E OLEO SOJA SOYA ) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002701 | 10/05/2019 | 494.70 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ACUCAR ALEGRE CRISTAL E CAFE MOIDO VACUO PURO ) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00014785773472 | MARIO MEDEIROS DAMASCENA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CABOCLO ABEL, 238, BAIRRO ANTONIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO POSTO DE SAuDE PSF II. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE KENNEDY, SAO JOSE, SANTA LUZIA - PB, PARA FUCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/05/2019 | 800.00 | 00003679811497 | VALDIR PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HERMES DANTAS, 85, SAO JOSE, SANTA LUZIA - PB PARA FUCIONAR O APOIO PSF III. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/05/2019 | 1500.00 | 00009048432464 | THYAGO ERNANI FRADE DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA: DOZE IRMAOS, 41, BAIRRO ANTONIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAÚJO NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADA A RUA CABOCLO ABEL, SN, BAIRRO ANTONIO BENTO DE MORAIS, NESTA CIDADE PARA FUCIONAR O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/05/2019 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMOVEL O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/05/2019 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 13/05/2019 | 70.25 | 00010016006496 | LUZIA LAYNE GALVINCIO DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE FORNECIMENTO DE PANIFICACAO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002745 | 13/05/2019 | 1516.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E CONSULTORIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM CLASSIFICACAO DE PASTAS E DOCUMENTOS E PREPARACAO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZACAO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. DISPENSA Nº 0001/2019, REF. A ABRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/05/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/05/2019 | 70.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 13/05/2019 | 1575.00 | 00064266567120 | IVAN FRANCISCO LOPES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PEDREIRO E SERVENTE REALIZADO NA RESTAURACAO DO PISO DA PRACA SILVINO CABRAL, NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, EM MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002748 | 13/05/2019 | 2580.00 | 00088588939487 | LUIZ NERY LEAL JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VAM COM SERVICO DE MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL RIDINHA COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL LEITAO, PERCUSO IDA E VOLTA, TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, APROXIMIDADE 70 KM/ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. DESCONTANDO TARIFA FATO CONCILIADO DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002753 | 14/05/2019 | 792.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 14/05/2019 | 300.00 | 00025087720463 | MARIA DE F. SALES DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO: MARIA DE FATIMA SALES DANTAS, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 08 E 09 DE MAIO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002764 | 14/05/2019 | 779.04 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO ELETRICO PARA VEICULOS MEDIO PORTE (MANUTENCAO EM CHICOTE) NOS VEICULOS DE PLACAS: OFB - 7390, MOL - 8963 E JJB - 8556 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002769 | 14/05/2019 | 1129.55 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO ELETRICO PARA VEICULOS GRANDE PORTE (MOTOR PARTIDA, ELETRICAS DE PORTAS, FAROIS, LANTERNAS, LUZ, ALTERNADOR) NOS VEICULOS DE PLACAS: OFB - 8538, OGE - 1727, OFB - 6619, MOW - 98, OFB - 3443 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002751 | 14/05/2019 | 792.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA FUNASA E INCRA. CONFORME PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 14/05/2019 | 3118.26 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 14/05/2019 | 30.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 14/05/2019 | 5.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/05/2019 | 80.00 | 00031319254420 | EDERALDO DANTAS DE ASSIS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA: OGG - 8488 DA SERRA DE SANTA LUZIA - PB PARA SANTA LUZIA - PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 14/05/2019 | 2800.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA EM PORTOES, JANELAS, GRADES, ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 14/05/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 14 DE MAIO DE 2019, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002765 | 14/05/2019 | 363.58 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO ELETRICO PARA VEICULOS PEQUENO PORTE DE PLACAS: QFT - 3717 E QFX - 2279 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002766 | 14/05/2019 | 584.28 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO ELETRICO PARA VEICULOS MEDIO PORTE (TROCA E RECUPERACAO CHICOTE) DE PLACAS: NQE- 2214 E FSS - 4472 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 14/05/2019 | 200.00 | 00031319254420 | EDERALDO DANTAS DE ASSIS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA: NQH - 8896 PARA PATOS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/05/2019 | 792.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002773 | 14/05/2019 | 23346.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( AGULHA GENGIVAL 27G LONGA, AGULHA GENGIVAL 300G CURTA, ANESTESICO MEPIVALEM, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONDOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 14/05/2019 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 14/05/2019 | 500.00 | 00005985597440 | JEOVÁ ROBSON DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PROJETO SOCIAL: LUTADORES DO BEM, QUE VISA AFASTAR ATRAVES DO ESPORTE CRIANCAS E ADOLESCENTES CARENTES DA VIOLÊNCIA E DO CRIME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002752 | 14/05/2019 | 884.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002762 | 14/05/2019 | 1245.06 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICOS DE EMBREAGEM (TROCA DE COLAR EMBREAGEM E CANHAO) E SERVICOS MECANICOS EM CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002763 | 14/05/2019 | 529.88 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS E SERVICO ELETRICO PARA MAQUINAS PESADAS LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002768 | 14/05/2019 | 571.30 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO ELETRICO PARA VEICULOS GRANDE PORTE E MAQUIMAS PESADAS NO VEICULO MOTONIVELADORA DE PLACA: NQE - 4181 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 14/05/2019 | 1000.00 | 00011699271496 | MICHEL NERY DE MELO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO MUNDIAL DE JIU-JITSU, COORDENADO PELA INTERNATIONAL BRAZILLIAN JIU-JITSU NA CALIFORNIA-EUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002786 | 15/05/2019 | 1126.01 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE SUSPENSAO TRASEIRA/ DIANTEIRA, SOLDA ELETRICA E RECONDICIONAMENTO EIXO NOS VEICULOS DE PLACAS: OGF - 3167 E BASCULANTE DE PLACA: NQE - 4181 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002799 | 15/05/2019 | 877.15 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( MOLA MESTRE TRASEIRA, PINO MOLA TRASEIRA E SUPORTE TRASEIRO MOLA ) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: NQE - 4181 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002800 | 15/05/2019 | 844.41 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( BUCHA ESTABILIZADOR, CABO VELA E MOTOR VENTILADOR ) PARA O VEICULO GOL DE PLACA: OFB - 7410 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002801 | 15/05/2019 | 227.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( BUCHA ESTABILIZADOR, CABO VELA E KIT AMORTECEDOR ) PARA O VEICULO GOL DE PLACA: MOT - 1425 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002778 | 15/05/2019 | 177.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0002781 | 15/05/2019 | 35533.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ( ALCOOL ETILICO, ALGODAO HIDROFILO, ATADURA DE CREPON, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0002782 | 15/05/2019 | 10607.04 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ( AGULHA DESC. EST, AVENTAL S MANGA P PACIENTE, BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 15/05/2019 | 19.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002794 | 15/05/2019 | 1163.38 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( DISCO FREIO DIANTEIRO VENTILADO, JG PASTILHA FREIO E ROLAMENTO RODA DIANTEIRA ) PARA O VEICULO RENAULT MASTER/ SAMU DE PLACA: NQE - 2214 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 15/05/2019 | 100.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGIAO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DE RT 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0002806 | 15/05/2019 | 17508.80 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ( ALOCCOL ETILICO, ALGODAO HIDROFILO, ATADURA DE CREPON, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 15/05/2019 | 755.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002797 | 15/05/2019 | 2181.73 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( AMORTECEDOR DIANTEIRO E BICO INJETOR ) PARA O VEICULO RANGER DUPLA DE PLACA: OGG - 8488 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 15/05/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS REFERENTE A RM DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO EM: GERALDA GONCALVES DE OLIVEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 15/05/2019 | 250.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS REFERENTE A DOSE 15MCI REALIZADO EM: MARIA APARECIDA DOS SANTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 15/05/2019 | 9.20 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 15/05/2019 | 375.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REGISTROS PuBLICOS, CARTORARIOS E NOTARIAIS. CORRESPONDENTE A 01 REGISTRO E 02 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 15/05/2019 | 834.86 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARTORIO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, PARA A ESCRITURA DE AREA DOADA AO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB NO BAIRRO FRE IDAMIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 15/05/2019 | 61.73 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARTORIO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, PARA A ESCRITURA DE AREA DOADA AO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB NO BAIRRO FREI DAMIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 15/05/2019 | 418.78 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARTORIO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, PARA A ESCRITURA DE AREA DOADA AO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB NO BAIRRO FRE IDAMIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 15/05/2019 | 61.73 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARTORIO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, PARA A ESCRITURA DE AREA DOADA AO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB NO BAIRRO FREI DAMIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 15/05/2019 | 144.00 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.770-3, CONFORME EXTRATO REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRORPIO EMPENHO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002787 | 15/05/2019 | 1474.89 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (BARRA ESTABILIZADORA, MOLA MESTRE 1 DIANTEIRA E MOLA MESTRE 3 DIANTEIRA) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOW - 9873 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002788 | 15/05/2019 | 4427.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (MOLA MESTRE 2 TRASEIRA, PARA BRISA INCOLOR E RODA ) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: OFG - 3443 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002790 | 15/05/2019 | 4521.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( ALGEMA MOLA DIANTEIRA, KIT EMBREAGEM RIGIDO 280MM VALEO, MOTOR PARTIDA 12V E TAMBOR FREIO TRASEIRO 8 FUROS ) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: OFB - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002791 | 15/05/2019 | 2394.72 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( BATERIA 1502 AMPERES TUDOR, BICO INJETOR, SAPATA FREIO DO FREIO DE MAO C/LONA ) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGC - 9626 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002792 | 15/05/2019 | 2787.19 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( BATERIA 150 AMPERES MOURA, JG LONA FREIO TRASEIRA, MOLA MESTRE 3 DIANTEIRA E ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: MMV - 6854 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002793 | 15/05/2019 | 1280.29 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( BICO INJETOR COMPLETO E CHAVE RODA 27X30 C/CABO ) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGG - 7668 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002795 | 15/05/2019 | 1440.75 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( BOBINA IGNICAO, FAROL DIANTEIRO DIREITO, FAROL DIANTEIRO ESQUERDO E JG EMBUCHAMENTO HORIZONTAL ROLETE ) PARA O VEICULO KOMBI DE PLACAS: MOL - 8963 E OFB - 7390 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUN | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002798 | 15/05/2019 | 7421.83 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( COROA PINHAO 8X41 SPICER, IMPLUSOR MOTOR PARTIDA, INDUZIDO MOTOR PARTIDA BOSCH, JG JUNTA MOTOR E KIT MOTOR ) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: OFB - 3679 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002811 | 16/05/2019 | 2250.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIRA EIRELI - ME "ASCONTA" | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE ELABORACAO DA PCA 2019. CONFORME INEXIBILIDADE 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 16/05/2019 | 1211.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 16/05/2019 | 300.00 | 00008385139486 | CLAUDIVANIA CICERA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR: MARCOS ANTONIO DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. OBS: A AJUDA DE CUSTO FOI FEITA NA CONTA DA IRMA DO FAVORECIDO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0002809 | 16/05/2019 | 2500.00 | 04535066000137 | ACONE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ACONE | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE PuBLICA - ATENCAO BASICA PARA AGENTE DE SAuDE (ACS) E ENDEMIAS (ACE), COMPETÊNCIA 05 DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00039/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 16/05/2019 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 16/05/2019 | 400.00 | 00012571142470 | GIAN GABRIEL DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR AS DESPESAS DO ATLETA NA CAPITAL NATAL, ONDE PRECISARA DE COBERTURA DE DESPESAS AS QUAIS INCLUEM A AJUDA DA PREPARACAO FISICA E ALIMENTACAO. A PREPARACAO SERA FEITA NO ESTADO DO RN NA ACADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002816 | 17/05/2019 | 36.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO ROSQUINHA CHOCOLATE) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2662 PELA DIFERENCA DO VALOR DA NOTA FISCAL COM O VALOR DO EMPENH | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 17/05/2019 | 60.00 | 00004646250411 | JOSE RANIERE LEONARDO COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA: JOSE RANIERE LEONARDO COSTA, ONDE O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE USUARIOS AO LAR DO GAROTO EM LAGOA SECA - PB, NO DIA 18 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.288-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 17/05/2019 | 1999.36 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DAS AMBULANCIAS DO SAMU DE PLACAS: QFN - 1488 E OFZ - 1292, RELATIVO A 3ª PARCELA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 17/05/2019 | 240.00 | 00025176196468 | ANTONIO INALDO BARBOSA JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: ANTONIO INALDO BARBOSA JUNIOR, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA POLICLINICA, NO DIA 17 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 17/05/2019 | 240.00 | 00009401907455 | ROSELLY MARIA OLIVEIRA DE MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA: ROSELLY MARIA OLIVEIRA DE MORAIS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA POLICLINICA, NO DIA 17 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 17/05/2019 | 218.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002841 | 17/05/2019 | 313.94 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( FILTRO DE OELO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO DO AR CONDICIONADO ) DESTINADAS PARA O VEICULO SPRINTER SAMU DE PLACA: OFZ - 1292 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002842 | 17/05/2019 | 495.12 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( ROLAM RODA DIANTEIRA ) DESTINADAS PARA O VEICULO MASTER DE PLACA: QFN - 1488 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002843 | 17/05/2019 | 2342.66 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( BICO INJETOR, MOLA 2ª TRASEIRA E ROLAM RODA DIANTEIRA) DESTINADAS PARA O VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA: OGF - 3167 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 17/05/2019 | 2762.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA PARA O SEGURO SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 17/05/2019 | 240.00 | 00003387428405 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 17/05/2019 | 30.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 17/05/2019 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS OFTALMOLOGICOS NO PACIENTE: JOSE DA SILVA COSTA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002837 | 17/05/2019 | 5206.05 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( BICO INJETOR E KIT CORREIA DENTA COM ROLAMENTOS ) DESTINADAS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA: FSS - 4472 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002838 | 17/05/2019 | 2159.87 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( BICO INJETOR, BOBINA IGNICAO, PARA CHOQUE DIANTEIRO, ROLAM RODA DIANTEIRA E VELA IGNICAO ) DESTINADAS PARA OS VEICULOS VOYAGE DE PLACAS QFX - 2279 E QFX - 2229 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002840 | 17/05/2019 | 876.76 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( BATERIA 150AP E FILTRO DE OELO ) DESTINADAS PARA O VEICULO IVECO DE PLACA: MNF - 8635 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 17/05/2019 | 120.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 17/05/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 17/05/2019 | 10.10 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002833 | 17/05/2019 | 808.27 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( CORREIA ALTERNADOR, MOLA ASPIRAL DIANTEIRA, POLIA ROSA LIVRE ALTERNADOR E ROLAMENTO TENSOR, CORREIA DENTADA ) DESTINADAS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA: JJB - 8556 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DES | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002834 | 17/05/2019 | 1704.04 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, SAPATA DE FREIO TRASEIRA, MOLA MESTRE TRASEIRA E CORREIA ) DESTINADAS PARA O VEICULO S-10 DE PLACA: OGE - 1727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002835 | 17/05/2019 | 1191.57 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( LONA DE FREIO DIANTEIRA, MOLA 3ª DIANTEIRA E VALVULA FREIO DE MAO ) DESTINADAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC - 6619 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002836 | 17/05/2019 | 1328.92 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( LONA FREIO TRASEIRA, RODA E ROLAM RODA TRASEIRA INTERNO ) DESTINADAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLAREDE PLACA: OGB - 2830 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 17/05/2019 | 1000.00 | 00005482069451 | GIVANILDO MEDEIROS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE MAIO 2019, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 17/05/2019 | 400.00 | 00010884039480 | LUCAS FREITAS DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO REALIZADO NA RECUPERACAO EM ALVENARIA DA PAREDE DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/05/2019 | 300.00 | 00025087720463 | MARIA DE F. SALES DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA SECRETARIA: MARIA DE FATIMA SALES DANTAS, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2019. O TEMA DESTA EDICAO E "FINANCIAMENTO PARA EDUCACAO", QUE ACONTECERA NOS DIAS 21 E 25 DE MAIO DE 2019, N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/05/2019 | 3014.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% PREST. DE SERVICOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/05/2019 | 6608.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/05/2019 | 5382.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO MDE (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/05/2019 | 1107.34 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/05/2019 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/05/2019 | 4.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/05/2019 | 22981.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/05/2019 | 1520.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS DE LONA FRONT E FAIXAS PARA O EVENTO: I SABUGI MOTOFEST/2019 REALIZADO PELA PREFEITURA EM PARCERIA COM O COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/05/2019 | 1025.10 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS ( KIT DE PECAS FILTRO DE AR E OLEO E COMBUSTIVEL; ANEL DE VEDACAO; FILTRO COMBINADO; OLEO SINTET. MOTOR), DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: QSB - 6169 QUANDO DA REVISAO DE 60 MIL KM (EM TEMPO DE GARANTIA), NA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/05/2019 | 224.90 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: QSB - 6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002846 | 20/05/2019 | 614.65 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( CORREIA DENTADA KIT, PALHETA LIMPADOR E SILENCIADOR INTTERMEDIARIO ) DESTINADAS PARA O VEICULO SPIN DE PLACA: QFT - 3717 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002847 | 20/05/2019 | 1131.04 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( PARABRISA TRASEIRO E REGULADOR VOLTAGEM ) DESTINADAS PARA O VEICULO RANGER DE PLACA: OGG - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/05/2019 | 374.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO C.E.O., DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/05/2019 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/05/2019 | 5738.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/05/2019 | 4820.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/05/2019 | 286.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX., DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/05/2019 | 2787.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA COMISSIONADO E CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/05/2019 | 4400.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA PLANTONISTA, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/05/2019 | 11616.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX., DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/05/2019 | 2740.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/05/2019 | 430.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/05/2019 | 900.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 21/05/2019 | 331.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002884 | 21/05/2019 | 2106.80 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (COMPRESSA GAZE, ESPARADRAPO IMPERM, GAZE HIDROF TIPO QUIEJO E TOUCA DESC BRANCA) DESTINADOS AOS ESF`S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 21/05/2019 | 800.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 21/05/2019 | 24564.56 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./PROMOCAO/CENTRO REF. MULHER. DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 21/05/2019 | 45578.18 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./PROMOCAO/CENTRO REF. MULHER. DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 21/05/2019 | 32312.29 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./PROMOCAO/CENTRO REF. MULHER. 13º SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 21/05/2019 | 4703.32 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./PROMOCAO/CENTRO REF. MULHER. 13º SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 21/05/2019 | 3352.15 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./PROMOCAO/CENTRO REF. MULHER. DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 21/05/2019 | 741.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/05/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 21 DE MAIO DE 2019, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 21/05/2019 | 1536.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 21/05/2019 | 1032.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 21/05/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 21/05/2019 | 240.00 | 00003141949409 | JURACY DOS SANTOS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE NATAL - RN, NO DIA 21 DE MAIO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 21/05/2019 | 66.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 21/05/2019 | 93.68 | 04884574000120 | ANCINE-AGENCIA NACIONAL DE CINEMA | EMPENHO PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIAL DE RETRANSMISSAO DE TELEVISAO E REPETICAO DE SINAIS DE TV VIA SATELITE, NA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 21/05/2019 | 7269.05 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 59). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 21/05/2019 | 7365.15 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 21/05/2019 | 1327.26 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01199/2013 CONSOLIDADO EM 02/08/2013 (CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS REFERENTE A PARCELA Nº 59). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 21/05/2019 | 1344.81 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01199/2013 CONSOLIDADO EM 02/08/2013 (CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS REFERENTE A PARCELA Nº 60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 21/05/2019 | 1262.06 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01200/2013 CONSOLIDADO EM 05/08/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 59). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 21/05/2019 | 1278.74 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01200/2013 CONSOLIDADO EM 05/08/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 21/05/2019 | 12242.32 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01317/2013 CONSOLIDADO EM 13/11/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 57). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 21/05/2019 | 14094.39 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 59). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 21/05/2019 | 14280.75 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 21/05/2019 | 9021.51 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01689/2017 CONSOLIDADO EM 03/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 07). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 21/05/2019 | 9023.33 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01689/2017 CONSOLIDADO EM 03/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 08). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 21/05/2019 | 27931.29 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01731/2017 CONSOLIDADO EM 06/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 07). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 21/05/2019 | 27936.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01731/2017 CONSOLIDADO EM 06/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 08). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002871 | 21/05/2019 | 934.80 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO ELETRICO PARA VEICULOS GRANDE PORTE ( RECONDICIONAR ALTERNADOR E RECUPERAR REGULADOR DO SISTEMA ELETRICO ) NOS VEICULOS DE PLACAS: OGE - 1727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 21/05/2019 | 400.00 | 00002930899492 | LUIZ MARINHO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PEDREIRO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO, NO PERIODO DE 04 DIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/05/2019 | 34356.81 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/05/2019 | 63747.14 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/05/2019 | 4681.69 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 21/05/2019 | 1640.55 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE 40%. DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 21/05/2019 | 3043.94 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE 40%. DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 21/05/2019 | 223.55 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DA CRECHE 40%. DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 21/05/2019 | 3907.48 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE 60%. DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/05/2019 | 7250.11 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE 60%. DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/05/2019 | 532.46 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DA CRECHE 60%. DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 21/05/2019 | 13393.56 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%. DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/05/2019 | 24851.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%. DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/05/2019 | 1825.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%. DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/05/2019 | 9675.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 10.366-7, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 22/05/2019 | 187.12 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 22/05/2019 | 17.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 22/05/2019 | 160.00 | 00079898939400 | MARIA SUELY ARAÚJO DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE FOTOGRAFIA NO EVENTO MOTO FEST, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, NOS DIAS 17 E 19 DE MAIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 22/05/2019 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: JOSE NEURIVALDO SOUTO FERNANDES, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 22/05/2019 | 300.00 | 00061833045491 | MARIA ISABEL GARCIA DE MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: MARIA ISABEL GARCIA DE MORAIS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 22/05/2019 | 3284.00 | 09189517000307 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 22/05/2019 | 1188.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VAC AFTOSA E VAC AFTOMUNE DESTINADO A VIGILANCIA EM SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 23/05/2019 | 230.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/05/2019 | 574.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/05/2019 | 38.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 23/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/05/2019 | 78.82 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 23/05/2019 | 200.00 | 00002532008490 | PAULO LACERDA NEVES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMISSAO TECNICA PARA O CAMPEONATO DE VOLEI NA CIDADE DE OURO BRANCO - RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 23/05/2019 | 120.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 23/05/2019 | 350.00 | 17283658000150 | MAYKEL DOUGLAS DE MEDEIROS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE A REALIZACOES DE SERVICOS PARA ATENDER AO EVENTO DO CARNAVAL 2019 REALIZADO EM PRACA PuBLICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/05/2019 | 458.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 23/05/2019 | 18.52 | 02494312000124 | PASEP | EMPENHO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA RETENCAO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERIODO DE APURACAO FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 23/05/2019 | 7.28 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 23/05/2019 | 13.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 23/05/2019 | 192.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/05/2019 | 215.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NO CEMITERIO SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 24/05/2019 | 3430.99 | 02494312000124 | PASEP | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERIODO DE APURACAO ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 24/05/2019 | 10.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 24/05/2019 | 240.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: ANTONIO DIAS DE ARAuJO, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 24 DE MAIO DE 2019, PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 24/05/2019 | 240.00 | 00009536998467 | WOSHINGTON NOBREGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL: WOSHINGTON NOBREGA SILVA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SAO JOAO 2019 DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 24/05/2019 | 150.00 | 00010760627410 | LILIANA DA SILVA TORRES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: LILIANA DA SILVA TORRES PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES DE SUA FILHA, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 24/05/2019 | 650.00 | 00009771687433 | ADERBAL EUGÊNIO DE PAULA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR: ADERBAL EUGENIO DE PAULA PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002942 | 24/05/2019 | 4341.67 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( BATERIA B150DX PIONEIRO, CALCO PLACA DESGASTE LAMINA CAT, PINO SUPORTE ESCAR CAT E SUPORTE PONTA ESCAR CAT ) DESTINADO AO VEICULO MOTON CAT 120K LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002945 | 24/05/2019 | 3944.45 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( ANEL TEFLON CONVERSOR CAT, ANEL VEDACAO CONVERSOR, ANEL VEDACAO EIXO, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO VEICULO RETRO CAT 416E LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0015/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002946 | 24/05/2019 | 5160.23 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (CONTRA POEIRA COQUILHO, CORREIA AR COND, CRUZETA TRACAO, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO VEICULO RETRO CAT 416E LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002947 | 24/05/2019 | 3861.43 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( ANEL ACIONAMENTO EIXO CARRARO, ANEL RETENTOR TAMPA FREIO, RASPADOR, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 25/05/2019 | 14566.52 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PMAQ E QUALIFAR SUS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 25/05/2019 | 5243.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 25/05/2019 | 43878.28 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 25/05/2019 | 20166.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 25/05/2019 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 25/05/2019 | 27501.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS REMUNERACOES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002959 | 27/05/2019 | 999.96 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES, BOLO DE OVOS E BISCOITO DOCE TARECO ) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002960 | 27/05/2019 | 489.06 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002955 | 27/05/2019 | 706.53 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES, BOLO DE OVOS, BOLO DE LEITE, BISCOITO DOCE TARECO E SORDA PRETA ) DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/05/2019 | 500.00 | 00009298347120 | JOSÉ RIVALDO RÉGIS BATISTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR: JOSE RIVALDO REGIS BATISTA PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0002951 | 27/05/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME PREGAO Nº 0043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002954 | 27/05/2019 | 706.45 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES, BOLO DE OVOS, BISCOITO DOCE TARECO, SORDA PRETA E BOLO DE LEITE ) DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 27/05/2019 | 57.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002953 | 27/05/2019 | 4727.18 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( DISCO RECORTADO, EIXO GRADE ARADORA, MANCAL GRADE, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO VEICULO GRADE ARADORA TATU LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002958 | 27/05/2019 | 1003.86 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002956 | 27/05/2019 | 552.47 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES, BOLO DE OVOS E BISCOITO DOCE TARECO ) DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002957 | 27/05/2019 | 60.45 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/05/2019 | 85.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/05/2019 | 236.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/05/2019 | 100.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BICO COMPLETO PARA PULVERIZADOR E BICO JSF VERMELHO DESTINADO A VIGILANCIA EM SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/05/2019 | 32375.43 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/05/2019 | 10270.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/05/2019 | 1700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA - PREST. DE SERVICOS), DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/05/2019 | 43878.28 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/05/2019 | 3910.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/05/2019 | 45468.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/05/2019 | 32500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 17.512-9, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/05/2019 | 9412.54 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA POLICLINICA, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/05/2019 | 5159.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO C.E.O., REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/05/2019 | 5930.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DOS PSF'S MEDICOS, ENFERM. E AUX., REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/05/2019 | 8598.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO PSF ODONTO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/05/2019 | 3824.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO NASF, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/05/2019 | 605.93 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/05/2019 | 2965.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO CAPS, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/05/2019 | 3196.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS PSF'S MEDICOS, ENFERM. E AUX., REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/05/2019 | 2061.42 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO NASF, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/05/2019 | 5072.93 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA POLICLINICA, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/05/2019 | 660.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VAC AFTOMUNE DESTINADO A VIGILANCIA EM SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/05/2019 | 2780.52 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO C.E.O., REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/05/2019 | 4634.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF ODONTO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/05/2019 | 1598.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO CAPS, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/05/2019 | 7500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACAO SOCIAL PREST. DE SERVICOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/05/2019 | 12193.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/05/2019 | 5000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEFI, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.258-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002968 | 28/05/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMA: SINCOV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DO ESTADO CONFORME ESPECIFICACOES DO PREGAO Nº 0005/2018, REF. AO MÊS DE A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/05/2019 | 16.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/05/2019 | 5800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVICOS DA SAuDE-CONTRATADOS, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/05/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2019, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/05/2019 | 250.00 | 00010715499440 | WELLS DARLLANN DE OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR: WELLS DARLLANN DE OLIVEIRA SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/05/2019 | 2761.85 | 70146345000133 | A MEDEIROS DANTAS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (BLOCO, CAIBRO, TABUA PINUS E LINHA ANGELIM VERMELHO ) PARA A MANTUNCAO DO PARQUE DO FORRO E ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/05/2019 | 360.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIA PARA O SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 27, 28 E 29 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/05/2019 | 1944.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/05/2019 | 10750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/05/2019 | 14700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DAS PRESTADORAS DE SERVICOS DO FUNDEB 60%, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/05/2019 | 209562.79 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/05/2019 | 76778.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/05/2019 | 27769.72 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002979 | 28/05/2019 | 6885.00 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CP II-F32 ZEBU USO GERAL SACO ) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. CONFORME PREGCAO Nº 00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/05/2019 | 1500.00 | 00064266567120 | IVAN FRANCISCO LOPES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PEDREIRO E SERVENTE REALIZADO NA RESTAURACAO DOS BANHEIROS NO PARQUE DO FORRO, NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/05/2019 | 750.00 | 00014521165478 | LEANDRO BARBOSA DO NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE SERVENTE REALIZADO NA RESTAURACAO DOS BANHEIROS NO PARQUE DO FORRO, NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/05/2019 | 65006.53 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/05/2019 | 16340.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/05/2019 | 1000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS (CONTRATADA), REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003092 | 29/05/2019 | 1466.76 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8538, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/05/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MUSEU MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/05/2019 | 37145.22 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/05/2019 | 24514.73 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/05/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003041 | 29/05/2019 | 185.15 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( CALDO ARISCO GALINHA E MACARRAO ESPAGUETE ALIANCA ) DESTINADO AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003042 | 29/05/2019 | 701.12 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( CALDO ARISCO GALINHA, FLOCOS DE MILHO NORDESTINO E MACARRAO ESPAGUETE ALIANCA ) DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003043 | 29/05/2019 | 27.28 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( DOCE DE BANANA INDAMEL ) DESTINADO AO AEE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/05/2019 | 30460.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA EDUCACAO - MDE, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003070 | 29/05/2019 | 525.88 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-9626, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003071 | 29/05/2019 | 348.50 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003072 | 29/05/2019 | 1408.96 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003073 | 29/05/2019 | 552.30 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003074 | 29/05/2019 | 1337.28 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003075 | 29/05/2019 | 2244.27 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003076 | 29/05/2019 | 1214.42 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003077 | 29/05/2019 | 1424.89 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003078 | 29/05/2019 | 1373.96 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003079 | 29/05/2019 | 2175.01 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003080 | 29/05/2019 | 291.76 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003081 | 29/05/2019 | 1732.98 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003082 | 29/05/2019 | 605.19 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-8963, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003083 | 29/05/2019 | 585.44 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JJB-8556, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/05/2019 | 240.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 27 DE MAIO DE 2019, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PRESTACAO DE CONTA: MINISTERIO DO TRABALHO (CTPS), INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (RG). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/05/2019 | 800.00 | 70146345000133 | A MEDEIROS DANTAS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TABUA PINUS, LINHA ANGELIM VERMELHO, CAIBRO E RIPA ANGELIM ) PARA A MANTUNCAO DO PARQUE DO FORRO E ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/05/2019 | 10838.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/05/2019 | 13070.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/05/2019 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/05/2019 | 14000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/05/2019 | 6255.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENCAO AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003093 | 29/05/2019 | 1228.20 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQB-7144, A SERVICO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003094 | 29/05/2019 | 48.72 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQB-7144, A SERVICO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/05/2019 | 240.00 | 00006115549418 | ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/05/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0003049 | 29/05/2019 | 10000.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00042/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003057 | 29/05/2019 | 370.21 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003059 | 29/05/2019 | 987.87 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003060 | 29/05/2019 | 48.72 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003063 | 29/05/2019 | 1291.84 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2229, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003066 | 29/05/2019 | 1021.03 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FSS-4472, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003067 | 29/05/2019 | 194.63 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003068 | 29/05/2019 | 698.74 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003069 | 29/05/2019 | 2956.06 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/05/2019 | 61.08 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/05/2019 | 36912.29 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/05/2019 | 20120.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/05/2019 | 1000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA PRESTADORA DE SERVICOS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/05/2019 | 11.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/05/2019 | 670.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003032 | 29/05/2019 | 86.14 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MAIONESE DUSUL SACHET, CALDO ARISCO GALINHA, AZEITONA VERDE COM CAROCO CAMPO BELO, ENTRE OUTRO) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/05/2019 | 370.00 | 00005473392407 | JOSÉ EMERSON CABRAL DE ASSIS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANIMACAO EM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003095 | 29/05/2019 | 188.90 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003096 | 29/05/2019 | 1231.35 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003097 | 29/05/2019 | 577.52 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003098 | 29/05/2019 | 569.78 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/05/2019 | 645.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/05/2019 | 345.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF III DO BAIRRO SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003034 | 29/05/2019 | 63.68 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( BOMBOM MOLLY ) DESTINADO AOS PSF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003036 | 29/05/2019 | 22.99 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( MACARRAO ESPAGUETE ALIANCA ) DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/05/2019 | 5995.46 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/05/2019 | 14171.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003064 | 29/05/2019 | 1593.30 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003065 | 29/05/2019 | 1818.94 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/05/2019 | 19886.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/05/2019 | 15405.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003039 | 29/05/2019 | 497.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( MACARRAO ESPAGUETE ALIANCA, SARDINHA TOMATE, CALDO ARRISCO GALINHA E CALDO ARRISCO CARNE ) DESTINADO AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003040 | 29/05/2019 | 397.36 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( DOCE DE BANANA INDAMEL, BOMBOM MOLLY, CHA DE ERVA DOCE MARATA, ENTRE OUTROS ) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/05/2019 | 6041.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/05/2019 | 16210.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/05/2019 | 10020.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003084 | 29/05/2019 | 597.99 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003085 | 29/05/2019 | 851.10 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003086 | 29/05/2019 | 1138.62 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003087 | 29/05/2019 | 1634.16 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003088 | 29/05/2019 | 3152.57 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003089 | 29/05/2019 | 759.45 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003090 | 29/05/2019 | 3416.85 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003091 | 29/05/2019 | 42.86 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/05/2019 | 9196.00 | 21187920000130 | K D COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO EQUIPAMENTO DESTINADOS AO MATADOURO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003110 | 30/05/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003111 | 30/05/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003100 | 30/05/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003107 | 30/05/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003118 | 30/05/2019 | 620.10 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003119 | 30/05/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003120 | 30/05/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003121 | 30/05/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/05/2019 | 333.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 2985/2019 RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/05/2019 | 22228.93 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DO PMAQ DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O. DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/05/2019 | 2171.43 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO E GRATIFICACAO PMAQ DA SERVIDORA DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O., DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003130 | 30/05/2019 | 152.32 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/05/2019 | 8875.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003132 | 30/05/2019 | 701.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/05/2019 | 2353.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO E GRATIFICACAO PMAQ DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/05/2019 | 10500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DO PREST. DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/05/2019 | 47668.89 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA), REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/05/2019 | 53086.79 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO E GRATIFICACAO PMAQ DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVICOS) DA FOLHA DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA), REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/05/2019 | 103401.89 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/05/2019 | 68139.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACAO PMAQ DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAuDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/05/2019 | 4387.08 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO E GRATIFICACAO PMAQ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/05/2019 | 16833.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACAO PMAQ DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/05/2019 | 3288.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/05/2019 | 28.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/05/2019 | 797.61 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMON | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PMAQ, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, NOS MESES MARCO E ABRIL 2019, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/05/2019 | 2400.12 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO E GRATIFICACAO PMAQ DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE (CONTRATADO), DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/05/2019 | 516.10 | 00004236532450 | MADALENA ANDRADE DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PMAQ, PELOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR SAuDE BUCAL, NOS MESES DE DEZEMBRO 2018, JANEIRO, FEREVEIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/05/2019 | 1196.42 | 00008362018410 | AMANDA SILVA HENRIQUE BARBOSA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PMAQ, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/05/2019 | 2250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO QUALIFAR SUS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/05/2019 | 750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO QUALIFAR SUS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/05/2019 | 12316.52 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PMAQ DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/05/2019 | 5466.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PMAQ DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/05/2019 | 660.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VAC AFTOMUNE DESTINADO A VIGILANCIA EM SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003105 | 30/05/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003106 | 30/05/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003108 | 30/05/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/05/2019 | 998.00 | 00006255058166 | JOYCE MILENE DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO COMO DIGITADORA NA REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/05/2019 | 998.00 | 00008331435494 | LEIDYANE DA NOBREGA RAMOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICO DE MONITORAMENTO DE DANCAS PRESTADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.251-2, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.283-0, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003099 | 30/05/2019 | 450.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003104 | 30/05/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0003133 | 30/05/2019 | 2090.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REFERENCIA AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME PREGAO Nº 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/05/2019 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/05/2019 | 2600.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE COLETOR DE DADOSKURUMIM 373 II BIO NT DESTINADO PARA A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/05/2019 | 3986.07 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/05/2019 | 12501.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIO REFERENTE A COMPETÊNCIA: 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/05/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/05/2019 | 13.10 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/05/2019 | 2000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.670-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003102 | 30/05/2019 | 275.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/05/2019 | 274.26 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO AUTO DE INFRACAO Nº 14-8897, PROC. 2014-6757, PARCELADO EM 24(VINTE E QUATRO) VEZES, PROJUR-INFRACAO: DEIXAR DE ATENDER AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUANDO DEVIDAMENTE NOTIFICADO PELA AUTORIDADE, (ATERRO SANITARIO), PARCELA 20/24. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/05/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/05/2019 | 43.98 | 00002189994454 | MARIA JOSE NOBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PMAQ, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/05/2019 | 81196.98 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/05/2019 | 21285.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS REMUNERACOES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003109 | 30/05/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/05/2019 | 10000.00 | 26538174000104 | JOAO DANTAS DE MELO FILHO 62630067491 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DA CONTRATACAO DIRETA DO CANTOR JOAOZINHO DANTAS & BANDA PARA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM 02 HORAS DE DURACAO NO DIA 18 DE MAIO DE 2019, NO 1º SABUGY MOTOFEST, NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003101 | 30/05/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003112 | 30/05/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003113 | 30/05/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003114 | 30/05/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003115 | 30/05/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA JOVINO MACHADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003116 | 30/05/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003117 | 30/05/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/05/2019 | 350.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO MY 2017 NO VEICULO DE PLACA: QSE - 1039 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003137 | 30/05/2019 | 900.03 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( CALDO ARISCO GALINHA, FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA, FLOCOS DE MILHO E MACARRAO ESPAGUETE ) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/05/2019 | 665.33 | 00006255058166 | JOYCE MILENE DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA SENHORA: MARIA ALDENISY DE MEDEIROS ANDRADE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/05/2019 | 998.00 | 00008380469402 | MICHELLE ARAUJO SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA SENHORA: HERBENE MARIA DANTAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003103 | 30/05/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/05/2019 | 412.20 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO ALTO DE INFRACAO Nº 16-6330, PROC. 2016-2051, PARCELADO EM 24(VINTE E QUATRO) VEZES, PROJUR-INFRACAO: FAZER FUNCIONAR ESTABELECIMENTO POTENCIALMENTE POLUIDOR (MATADOURO), PARCELA 18/24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/05/2019 | 824.39 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO ALTO DE INFRACAO Nº 16-6332, PROC. 2016-2090, PARCELADO EM 24(VINTE E QUATRO) VEZES, PROJUR-INFRACAO: LANCAR REJEITOS IN NATURA A CEU ABERTO (OSSOS E VISCERAS), PARCELA 18/24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/05/2019 | 998.00 | 00001306346460 | LUZIA MARINHO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA RODOVIARIA PuBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/05/2019 | 1398.00 | 00008668021427 | JOÃO BATISTA VICENTE DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PuBLICOS LOCALIZADOS NO PARQUE DO FORRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003187 | 31/05/2019 | 473.90 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE BOM TODO FRANGO RESFRIADO E CARNE BOV ACEM RESF DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003189 | 31/05/2019 | 1337.30 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE EXTRA FRUTA MACA NACIONAL, EXTRA FRUTA PIMENTAO TRADICIONAL, PEITO FRANGO A GRANEL, ENTRE OUTROS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003194 | 31/05/2019 | 1579.70 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CREMOGEMA TRADICIONAL E LEITE EM PO ITALAC SACHE INTEGRAL ) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/05/2019 | 1743.77 | 02439779000171 | EL SHADAI VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL: JOSE ALEXANDRE DE ARAuJO, DE IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA-PB A BRASILIA-DF, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/05/2019 | 24564.56 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./PROMOCAO/CENTRO REF. MULHER. DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/05/2019 | 45578.18 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./PROMOCAO/CENTRO REF. MULHER. DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/05/2019 | 3352.15 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./PROMOCAO/CENTRO REF. MULHER. DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/05/2019 | 32312.29 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./PROMOCAO/CENTRO REF. MULHER. 13º SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/05/2019 | 4703.32 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./PROMOCAO/CENTRO REF. MULHER. 13º SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/05/2019 | 300.00 | 00007766314460 | MICHELLY MARIA TORRES MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CRIANCA LUZIA PIETRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/05/2019 | 3628.28 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | EMPENHO CORRESPONDENTE PELA RESTITUICAO DO CONVÊNIO Nº CV 0186/10, SIAFI 749069 - SICONV, QUE TEM COMO OBJETO A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUE SEGUE DOCUMENTACAO EM ANEXO. (OBJETIVO DE FINALIZAR O CONVÊNIO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/05/2019 | 40.72 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/05/2019 | 20.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003193 | 31/05/2019 | 775.00 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEITE PO ITALAC SACHE INTEGRAL ) DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/05/2019 | 525.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003190 | 31/05/2019 | 137.88 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE EXTRA FRUTA ALHO, EXTRA FRUTA PIMENTAO TRADICIONAL, OVO SANTA CLARA VERMELHO, ENTRE OUTROS DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/05/2019 | 814.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS PAEFI. MAIOO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/05/2019 | 1512.15 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO CREAS PAEFI. MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/05/2019 | 1895.23 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA. MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/05/2019 | 340.00 | 01512944000100 | GRAFICA VILAR A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE FOLDERS DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/05/2019 | 3516.49 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA. MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/05/2019 | 520.00 | 01512944000100 | GRAFICA VILAR A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE FOLDERS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/05/2019 | 998.00 | 00006202137444 | VILMA AVELINA DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO COMO DIGITADORA NA REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/05/2019 | 774.15 | 00008800451403 | TAIS DINIZ TORRES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PMAQ, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAuDE BUCAL, NOS MESES DE DEZEMBRO 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/05/2019 | 1354.77 | 00092387250397 | RODRIGO GARCIA SAMPAIO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PMAQ, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/05/2019 | 110.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VACINA AFTOVACIN DESTINADO A VIGILANCIA EM SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003185 | 31/05/2019 | 960.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/05/2019 | 1354.77 | 00008479150424 | LUZIA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PMAQ PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2018, JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003188 | 31/05/2019 | 306.08 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE EXTRA FRUTA ALHO, EXTRA FRUTA ABACAXI, EXTRA FRUTA MANGA, ENTRE OUTROS DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003192 | 31/05/2019 | 649.15 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, EXTRA FRUTA MELANCIA, EXTRA FRUTA ALHO, ENTRE OUTROS DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/05/2019 | 345.00 | 01512944000100 | GRAFICA VILAR A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO E PANFLETOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003202 | 31/05/2019 | 4321.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS DE LABORATORIO DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/05/2019 | 7224.77 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/05/2019 | 13405.14 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO SAMU, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/05/2019 | 8333.62 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/05/2019 | 14856.64 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/05/2019 | 210.00 | 00021896801404 | GEORGE COSTA GORGONIO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE 01 VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CURRAIS NOVOS - RN, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/05/2019 | 420.00 | 00021896801404 | GEORGE COSTA GORGONIO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE 01 VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CURRAIS NOVOS - RN, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003191 | 31/05/2019 | 388.89 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE EXTRA FRUTA JERIMUM LEITE, EXTRA FRUTA ALHO, EXTRA FRUTA PIMENTAO TRADICIONAL E CARNE BOVINA COSTELA DESTINADO AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003239 | 03/06/2019 | 154.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003240 | 03/06/2019 | 152.10 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003236 | 03/06/2019 | 24.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003237 | 03/06/2019 | 730.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003238 | 03/06/2019 | 151.60 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO A PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/06/2019 | 180.00 | 00008205277427 | OTNIEL CABRAL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR: OTNIEL CABRAL RAMOS, VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENCAO BASICA COM ÊNFASE NOS NASF-AB, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO/2019, NAS DEPENDÊNCIAS DA FIP DAS 08:30 AS 17 HORAS, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/06/2019 | 1999.37 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DAS AMBULANCIAS DO SAMU DE PLACAS: QFN - 1488 E OFZ - 1292, RELATIVO A 4ª PARCELA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/06/2019 | 360.00 | 00006616196488 | CINTHIA MICHELLE ARA?JO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS A CONSELHEIRA CINTHIA MICHELLE ARAUJO DE OLIVEIRA REFERENTE A PARTICIPACAO NA 9º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 04 A 06 DE JUNHO DE 2019, NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DOREGO, EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003241 | 03/06/2019 | 572.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003242 | 03/06/2019 | 258.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/06/2019 | 998.00 | 00008331435494 | LEIDYANE DA NOBREGA RAMOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICO DE MONITORAMENTO DE DANCAS PRESTADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0003218 | 03/06/2019 | 1350.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISPATRIMONIO, REF. A MAIO/2019. CONFORME PREGAO Nº 00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/06/2019 | 40.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 03/06/2019 | 900.00 | 12138487000152 | UNIDADE MEDICA DR FLAUBERT SENA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE ANESTESIA E COLONOSCOPIA NA PACIENTE: MARIA EMILLY FERREIRA DA NOBREGA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/06/2019 | 600.00 | 00005068802492 | FRANCISCO NONATO DANTAS NETO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE VIAGENS PARA PARTICIPAR NA 9º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 04 A 06 DE JUNHO DE 2019, NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO, EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/06/2019 | 122.16 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003230 | 03/06/2019 | 122.55 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2229, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003231 | 03/06/2019 | 104.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003232 | 03/06/2019 | 47.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 03/06/2019 | 240.00 | 17420601000156 | MARIA DA CONCEIÇÃO NOBREGA 34336230404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE (CACHORRO QUENTE) DESTINADOS A EQUIPE DE SEGURANCA, APOIO E COORDENACAO NO EVENTO: I SABUGI MOTO FEST/2019, NOA DIAS 17 E 18/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/06/2019 | 696.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/06/2019 | 465.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 04 KG ABC E SERVICO DE RECARGAS DE EXTINTORES PQS 06 KG ABC NOS VEICULOS DE PLACAS: MOW - 9873, OFG - 3443, OGC - 6619, OGE - 1727, OGG - 7668 E OGC - 9626 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/06/2019 | 425.00 | 00042528704453 | ANTONIO PAULINO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PEDREIRO REALIZADO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/06/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003233 | 03/06/2019 | 68.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-9626, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003234 | 03/06/2019 | 47.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003235 | 03/06/2019 | 664.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003253 | 04/06/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DCP - L5652 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO Nº 0039/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 04/06/2019 | 16.24 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 04/06/2019 | 998.00 | 00011337248410 | ERISMONICA ALVES DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS DE MERENDEIRA PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ANA DOS SANTOS SILVA LUCENA, A QUAL ENCONTRA-SE DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 04/06/2019 | 733.40 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( SACOLA LIXO E BOB PIC ALTAPLAST ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 04/06/2019 | 3444.75 | 08926351000130 | AÇO BRASILCOMERCIO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE TUBO IND E SOLDA ELETRODO PARA GRADE PROTETORA CORRIMAO NO PARQUE DO FORRO SANTA LUZIA - PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 04/06/2019 | 3240.00 | 00037431889453 | JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA, NOS DIAS 04,05 E 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO EM BRASILIA JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0003244 | 04/06/2019 | 11635.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0042/2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0003245 | 04/06/2019 | 10000.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00042/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003250 | 04/06/2019 | 952.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PNEU PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA: QFX - 2229 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 04/06/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2019, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003254 | 04/06/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0039/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 04/06/2019 | 120.00 | 00079898947420 | MARIA DULCINEIA P. DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA: MARIA DULCINEIA PAULO DA SILVA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM PACIENTES DE GLAUCOMA QUE DEVIDO A IDDAE TEM NECESSIDADE DE ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 04/06/2019 | 3.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1.046-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 04/06/2019 | 50.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003252 | 04/06/2019 | 1530.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, CONFORME PREGAO 0039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 04/06/2019 | 3.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.127-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 04/06/2019 | 3.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7.769-0, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 04/06/2019 | 3.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283.142-2, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 04/06/2019 | 53.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0003267 | 04/06/2019 | 5170.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE ACAO SOCIAL, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE FARMACIA PuBLICA, FROTA DE VEICULOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E LICITACAO PuBLICA, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003246 | 04/06/2019 | 1037.12 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0003248 | 04/06/2019 | 111.40 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ABAIXADOR DE LINGUA E AGUA P/INJECAO ) DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003256 | 04/06/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0039/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 04/06/2019 | 10880.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 04/06/2019 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.012-2, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 04/06/2019 | 200.00 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIL DESTINADOS AOS ESF`S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 04/06/2019 | 186.40 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA ( CAFETEIRA CRAQUEADA, CUSCUZEIRO E LIQUIDIFICADOR MONDIAL ) DEWSTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003243 | 04/06/2019 | 2342.66 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( BICO INJETOR, MOLA 2ª TRASEIRA E ROLAM RODA DIANTEIRA) DESTINADAS PARA O VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA: OGF - 3167 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003255 | 04/06/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 05/06/2019 | 190.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: MOT - 1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0003280 | 05/06/2019 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, REF. A MAIO/2019, CONF. PREGAO Nº 0046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003301 | 05/06/2019 | 495.12 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( ROLAM RODA DIANTEIRA ) DESTINADAS PARA O VEICULO MASTER DE PLACA: QFN - 1488 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 05/06/2019 | 1050.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0003279 | 05/06/2019 | 5900.00 | 00020724799400 | FRANCIMAR AZEVEDO VIEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN, PLACA: LOS - 1592/RN, COM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO IDA E VOLTA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A MAIO/2019, CONF. PREGAO 0026/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003297 | 05/06/2019 | 430.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP COMPLETA ATE 100G E RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA ATE 200G DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003298 | 05/06/2019 | 460.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA, RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA ATE 200G E RECARGA DE TONER SAMSUNG COMPLETA ATE 100G DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003299 | 05/06/2019 | 618.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 200G, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 100G E INSTALACAO DE CABO DE REDE COM CRIMPAGEM POR METRO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 05/06/2019 | 1200.00 | 00042438349468 | MARIA MIRTES DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE INSTRUTORA NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSO, COM CARGA HORARIA DE 30H, REALIZADO NO PERIODO DE 09 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2019, AOS USUARIOS DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003295 | 05/06/2019 | 868.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 100G E RECARGA DE TONER HP COMPLETA ATE 100G DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003296 | 05/06/2019 | 341.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 100G, INSTALACAO DE SISTEMA E RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA ATE 200G DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 05/06/2019 | 120.00 | 00003141949409 | JURACY DOS SANTOS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 05/06/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 05/06/2019 | 19.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003293 | 05/06/2019 | 1144.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP/BROTHER/ SAMSUNG SIMPLES ATE 200G E RECARGA TONER HP/BROTHER/ SAMSUNG SIMPLES ATE 100G DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 05/06/2019 | 3000.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIO, INCLUSIVE CONSTITUICAO E COBRANCA NAS VIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL DE CREDITOS TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, REF. A MAIO/2019, CONF. INEXIBILIDADE Nº 0003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 05/06/2019 | 3827.00 | 06980997000170 | LAB. DE ANALISE CLINICAS DR.JOSÉ B.DE MEDEIROS. | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AOS USUARIOS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 05/06/2019 | 265.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: MNF - 8635, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003294 | 05/06/2019 | 1135.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 100G, RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA ATE 100G, MANUTENCAO DE COMPUTADOR E CONSERTO DE IMPRESSORA LASER DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 05/06/2019 | 240.00 | 00009536998467 | WOSHINGTON NOBREGA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE A 2 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL: WOSHINGTON NOBREGA SILVA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SAO JOAO 2019 DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 05/06/2019 | 600.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE GABINETE: VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA, NO DIA 05 E 06 DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO SAO JOAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003272 | 05/06/2019 | 9440.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( TUBOS PVC ESGOTO 100MM, 40MM E 200MM ) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003273 | 05/06/2019 | 2415.30 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( TRELICA, ARAME GALVANIZADO, COLHER PEDREIRO, ENTRE OUTROS ) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003274 | 05/06/2019 | 6322.50 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( TINTA ACR. ECONOM, PORTA INT, REGISTRO ESFERA, ENTRE OUTROS ) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 05/06/2019 | 1250.00 | 00061831689472 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 05/06/2019 | 845.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NA AREA EM TORNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003282 | 05/06/2019 | 7000.00 | 00061831859491 | PAULO ARAUJO DE LUCENA | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COM SERVICO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL RIDINHA E LEITAO COM DESTINO A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, PERCURSO IDA E VOLTA, TURNO MANHA E TARDE, DE SEGUNDA ASEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 120KM/DIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME PREGAO Nº 00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 05/06/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003290 | 05/06/2019 | 1168.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE MONITOR, INSTALACAO DE SISTEMA, RECARGA DE TONER SAMSUNG COMPLETA E RECARGA DE TONER BRITHER COMPLETA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003292 | 05/06/2019 | 2980.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADOR, INSTALACAO DE SISTEMA, RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA, ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 14/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003303 | 05/06/2019 | 4000.00 | 00088588939487 | LUIZ NERY LEAL JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VAM COM SERVICO DE MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL RIDINHA COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL LEITAO, PERCUSO IDA E VOLTA, TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, APROXIMIDADE 70 KM/DIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME PREGAO Nº 00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0003305 | 06/06/2019 | 234.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003320 | 06/06/2019 | 7800.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: MMV - 6854, OGG - 7668 E OFG - 3443 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 06/06/2019 | 1100.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE CONSERTO E REMENDO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFB - 8538, OGB - 2830, OGO - 6619, OFB - 3679, MMV - 6854, OGE - 1727, OGC - 9629, OGG - 7668 E MOL - 8463 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003332 | 06/06/2019 | 14958.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEIS COLORSET, COLA BC KOALA, REG AZ USUAL, CAN ESF BIC CRISTAL, ENTRE OUTROS ) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0023/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0003308 | 06/06/2019 | 1188.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONF. PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003316 | 06/06/2019 | 6338.10 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( CERAM AUR BRANCO, CERAM REV AUR BRANCO, KIT DE BACIA+C/CX DECA JADE, ENTRE OUTROS ) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003328 | 06/06/2019 | 3047.90 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( CAN ESF BIC CRISTAL, MAXI COLA, GUILHOTINA A4, ENTRE OUTROS ) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0023/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 06/06/2019 | 6112.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME OS ID MATERIA: 1169442, 11650229, 11654072, 11662138, 11666469, 11669632, 11669646, 11682424, 11685035, 11685137, 11696384, 11700860, 11701489, 11701023,11703790, 11703832, 11707636, 11709226, 11711682, 11720444, 11724365, 11724397, 11724465. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003322 | 06/06/2019 | 1380.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO KOMBI LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0003304 | 06/06/2019 | 936.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0003307 | 06/06/2019 | 3168.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE, CONF. PREGAONº 008/2019, DURANTE O MÊS DE MAIO2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0003309 | 06/06/2019 | 2169.00 | 00002748883438 | KLEBER PORTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0003311 | 06/06/2019 | 3432.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE, REF. A MAIO/2019, CONF. PREGAO DE Nº 00036/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 06/06/2019 | 615.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E REMENDO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFX - 2229, OGG - 8488, QFX - 2279, NQE - 2214, FSS - 4472, QSB - 6169, QFT - 3717 E MOK - 2054, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0003330 | 06/06/2019 | 6262.75 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAN ESF BIC, COLA BC KOALA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0023/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0003306 | 06/06/2019 | 585.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO JUNTO AOS ESCRITORIOS EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0003310 | 06/06/2019 | 723.00 | 00002748883438 | KLEBER PORTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, CONF. PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 06/06/2019 | 22.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0003331 | 06/06/2019 | 6642.80 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAN ESF BIC, MAXI COLA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, CONF. PREGAO Nº 0023/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 06/06/2019 | 38.93 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NA RUA: JOSE THEODULO FERNANDES, Nº 81, BAIRRO: SAO JOSE, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003329 | 06/06/2019 | 6392.20 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL, CAN ESF BIC CRISTAL FINA, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0023/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003312 | 06/06/2019 | 227.70 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003318 | 06/06/2019 | 1400.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003319 | 06/06/2019 | 9400.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 06/06/2019 | 1760.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO EM MAQUINAS E VEICULOS DE PLACAS: NOO - 0742, RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR TL75E, TRATOR T4, PA CARREGADEIRA HL 740/95 E MOTONIVELADORA 120K, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0003333 | 06/06/2019 | 2904.70 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LOTO LEITURA, MAXI COLA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGAO Nº 0023/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 07/06/2019 | 515.00 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003358 | 07/06/2019 | 839.67 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 07/06/2019 | 420.00 | 00021896801404 | GEORGE COSTA GORGONIO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE 01 VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE NATAL - RN, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 07/06/2019 | 1050.00 | 00002227172460 | JEOVÁ BRÁS DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ROCO NA LIMPEZA DA ESTRADA DO SITIO PINGA AO SITIO ANAJAZ DA BARRA NO TOTAL DE 30,3 KM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL DE 28/05 A 06/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 07/06/2019 | 1050.00 | 00009883668430 | VALMIR SATURNINO CAENEIRO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE ROCO NA LIMPEZA DA ESTRADA DO SITIO ANAJAZ DA BARRA NO TOTAL DE 30,3 KM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL DE 28/05 A 06/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 07/06/2019 | 1050.00 | 00002346048402 | RICARDO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ROCO NA LIMPEZA DA ESTRADA DO SITIO PINGA AO SITIO ANAJAZ DA BARRA NO TOTAL DE 30,3 KM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL DE 28/05 A 06/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 07/06/2019 | 30.00 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003354 | 07/06/2019 | 123.51 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES E BISCOITO DOCE TARECO ) DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003355 | 07/06/2019 | 131.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES E BOLO DE OVOS ) DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003356 | 07/06/2019 | 294.84 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO AOS ESF`S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003357 | 07/06/2019 | 515.90 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES, BOLO DE OVOS, BOLO DE LEITE, BISCOITO DOCE TARECO E SORDA PRETA ) DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 07/06/2019 | 3600.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELA CONFECCAO DE CAMISAS AS CAMPANHAS: MOVIMENTO VACINA BRASIL 2019 E SORRIA 2019 SAUDE BUCAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003370 | 07/06/2019 | 8085.93 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO, ARROZ BRANCO, AMIDO DE MILHO, BISCOITO C. CRACKER, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003369 | 07/06/2019 | 7108.71 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ BRANCO, BISCOITO C. CRACKER, BEBIDA LACTEA DIVERSOS, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0003343 | 07/06/2019 | 124.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 3306, RELATIVO AOS SERVICOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO JUNTO AOS ESCRITORIOS EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 07/06/2019 | 235.00 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003349 | 07/06/2019 | 371.20 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES, BOLO DE OVOS, BOLO DE LEITE, BISCOITO DOCE TARECO E SORDA PRETA ) DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003351 | 07/06/2019 | 120.65 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES, BOLO DE OVOS E BOLO DE LEITE ) DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 07/06/2019 | 600.00 | 00003342459409 | HENRY MALDINEY DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AO SECRETARIO DE GESTAO: HENRY MALDINEY DE LIRA NOBREGA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONOMICA E INITUS SOBRE A PREVIDÊNCIA PROPRIA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 07/06/2019 | 30.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 07/06/2019 | 34.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0003338 | 07/06/2019 | 248.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 3304/2019, RELATIVO AOS SERVICOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 07/06/2019 | 810.00 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0003346 | 07/06/2019 | 732.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 3307/2019, RELATIVO AOS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO TRANSPORTEDE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE MAIO2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0003350 | 07/06/2019 | 174.00 | 00002748883438 | KLEBER PORTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 3309/2019, RELATIVO AOS SERVICOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003353 | 07/06/2019 | 226.31 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES, BOLO DE OVOS, BOLO DE LEITE, BISCOITO DOCE TARECO E SORDA PRETA ) DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 07/06/2019 | 30.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 07/06/2019 | 9350.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS DO SAO JOAO 2019 E CORRIDA DA FOGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 07/06/2019 | 1930.00 | 33335782000179 | IONA LINS DE MACEDO 59681403720 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE MEDALHA DE METAL E MOLDE MATRIZ 3DTRIDIMICIONAL PARA O EVENTO DA CORRIDA DA FOGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003339 | 07/06/2019 | 63683.33 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODA E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REF. A MAIO/2019, CONF. PREGAO Nº 0029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 07/06/2019 | 35.00 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHOS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003352 | 07/06/2019 | 118.95 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003363 | 07/06/2019 | 5297.85 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( ARAME MORLAN RECOZIDO, ALICATE CARNEIRO UNIVERSAL, BANDEJA P/ PINTURA, ENTRE OUTROS ) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003364 | 07/06/2019 | 4352.35 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( ADESIVO AMAZONAS PLASTICO, ADESIVO POLY, ADAP. AA C/FLANGE ANEL PLASTUBOS, ENTRE OUTROS ) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 07/06/2019 | 300.00 | 00001851093494 | ANTÔNIO CÉSAR DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AO SECRETARIO DE SERVICOS URBANOS: ANTONIO CESAR DE LIRA NOBREGA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE PROJETOS DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DE JONHSON ABRANTES E NAFUNASA SOBRE CONVÊNIO EM REGULARIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS, NO DIA 07 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 07/06/2019 | 880.00 | 00010884039480 | LUCAS FREITAS DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA INSTALACAO DE PARQUINHOS NAS ESCOLAS MUNICIPAL ANA BRITO, MARIA DO CARMO, ARISTARCO MACHADO E JUVINO MACHADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 07/06/2019 | 2090.00 | 27169181000130 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA 69130655404 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003359 | 07/06/2019 | 451.23 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003360 | 07/06/2019 | 37.05 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS - AEE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003361 | 07/06/2019 | 749.97 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003362 | 07/06/2019 | 271.83 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 07/06/2019 | 1200.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PA CONFECCOES DE CAMISAS PARA A CAMPANHA: FORA DA ESCOLA NAO PODE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003368 | 07/06/2019 | 1816.93 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO, ARROZ BRANCO, AMIDO DE MILHO, BISCOITO C. CRACKER, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 07/06/2019 | 30.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 07/06/2019 | 200.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA: JJB - 8556 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003385 | 10/06/2019 | 1698.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ACUCAR ALEGRE, ARROZ CHINES, CAFE MOIDO E OLEO SOJA ) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/06/2019 | 10552.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/06/2019 | 675.00 | 00001268048429 | ALEX DO NASCIMENTO BULCAO | SERVICOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, REALIZADO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ENTRE 23/05/2019 A 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/06/2019 | 675.00 | 00045765316468 | GERALDO BEZERRA DA NOBREGA | SERVICOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, REALIZADO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ENTRE 23/05/2019 A 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/06/2019 | 720.00 | 00002976605432 | HENRIQUE PAULINO DOS SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, REALIZADO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ENTRE 22/05/2019 A 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/06/2019 | 3202.00 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LOCACAO DE ANDAIMES, LOCACAO DO MARTELETE, LOCACAO DE ESCADA, LOCACAO DE 02 BOPP REF. FESTIVAL MOTO FEST E LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003401 | 10/06/2019 | 5541.84 | 13160548000140 | KLEINE MEDEIROS DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( ADAP KRONA, BACIA DECA, BOTA CRIVAL, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/06/2019 | 3000.00 | 00089331133472 | ELIANE PORTO LOPES SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ABDON NOBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/06/2019 | 3005.00 | 24716970000156 | WALBER CARLOS VIANA DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS DE LIXEIRAS INDIVIDUAL PARA PRACA E PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL PROIBIDO ESTACIONAR DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/06/2019 | 810.00 | 00003918720446 | JOSIVAN MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO CAPINAGEM, LIMPEZA, RECUPERACAO E PINTURA DE MEIO FIO, CALHAS E BUEIROS REALIZADOS NAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA, REFERENTE A 18 DIARIAS NO PERIODO DE 20/05/ A 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/06/2019 | 675.00 | 00003847917439 | RONIERE BATISTA BORGES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO CAPINAGEM, LIMPEZA, RECUPERACAO E PINTURA DE MEIO FIO, CALHAS E BUEIROS REALIZADOS NAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA, REFERENTE A 15 DIARIAS NO PERIODO DE 23/05 A 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/06/2019 | 675.00 | 00008616851488 | MARCIEL RODRIGUES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA, RECUPERACAO E PINTURA DE MEIO FIO, CALHAS E BUEIROS REALIZADOS NAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA, REF. A 15 DIARIAS NO PERIODO DE 23/05 A 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/06/2019 | 450.00 | 00010845153420 | ALDER GLEYDSON NASCIMENTO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO CAPINAGEM, LIMPEZA, RECUPERACAO E PINTURA DE MEIO FIO, CALHAS E BUEIROS REALIZADOS NAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA, REFERENTE A 10 DIARIAS NO PERIODO DE 29/05 A 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/06/2019 | 675.00 | 00010715504460 | JACYEL CHARLES DA NÓBREGA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA, RECUPERACAO E PINTURA DE MEIO FIO, CALHAS E BUEIROS REALIZADOS NAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA, REF. A 15 DIARIAS NO PERIODO DE 23/05 A 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/06/2019 | 810.00 | 00007940398474 | ADILIO MOTA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO CAPINAGEM, LIMPEZA, RECUPERACAO E PINTURA DE MEIO FIO, CALHAS E BUEIROS REALIZADOS NAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA, REFERENTE A 18 DIARIAS NO PERIODO DE 20/05 A 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/06/2019 | 720.00 | 00070611039494 | DAMI?O DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA, RECUPERACAO E PINTURA DE MEIO FIO, CALHAS E BUEIROS REALIZADOS NAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA, REF. A 16 DIARIAS NO PERIODO DE 22/05 A 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/06/2019 | 675.00 | 00011924628406 | RAÍ ROBSON DO NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO CAPINAGEM, LIMPEZA, RECUPERACAO E PINTURA DE MEIO FIO, CALHAS E BUEIROS REALIZADOS NAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA, REFERENTE A 15 DIARIAS NO PERIODO DE 23/05 A 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/06/2019 | 720.00 | 00006543575441 | MACIEL MACEDO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO CAPINAGEM, LIMPEZA, RECUPERACAO E PINTURA DE MEIO FIO, CALHAS E BUEIROS REALIZADOS NAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA, REFERENTE A 16 DIARIAS NO PERIODO DE 22/05 A 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/06/2019 | 225.00 | 00070459765426 | CARLOS DANIEL SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA, RECUPERACAO E PINTURA DE MEIO FIO, CALHAS E BUEIROS REALIZADOS NAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA, REF. A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 05/06 A 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/06/2019 | 675.00 | 00009536964481 | LUCIANO FERNANDES SILVA SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO CAPINAGEM, LIMPEZA, RECUPERACAO E PINTURA DE MEIO FIO, CALHAS E BUEIROS REALIZADOS NAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA, REFERENTE A 15 DIARIAS NO PERIODO DE 23/05 A 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/06/2019 | 675.00 | 00006305542422 | JOSÉ PEDRO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA, RECUPERACAO E PINTURA DE MEIO FIO, CALHAS E BUEIROS REALIZADOS NAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA, REF. A 15 DIARIAS NO PERIODO DE 23/05 A 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/06/2019 | 1200.00 | 00009029824433 | JOSINALDO MEDEIROS CARDOSO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO CAPINAGEM, LIMPEZA, RECUPERACAO E PINTURA DE MEIO FIO, CALHAS E BUEIROS REALIZADOS NAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA, REFERENTE A 27 DIARIAS NO PERIODO DE 09/05 A 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/06/2019 | 650.00 | 00009775628407 | MARCIA IANE OLIVEIRA BATISTA | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA CG 150 FAN, DE PLACA: OFG - 5753 PB, ANO: 2014, COR AZUL, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/06/2019 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTUTICIONAL NO ENDERECO WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/06/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/06/2019 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR INACIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CRAM DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/06/2019 | 600.00 | 00000120708400 | MARIA EDI DE MEDEIROS MARINHO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) AJUDA PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS E RELIGIOSAS DO BAIRRO SAO JOSE EM SANTA LUZIA - PB, NOS DIAS 22 DE ABRIL A 01 DE MAIO DO CORRERNTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM ADMINISTRACAO DIRETA PELA MONTAGEM DE PALCO COM APROXIMADAMENTE 40,00M2 E INSTALACAO DE ENERGIA TEMPORARIA EM BAIXA TENSAO DE 60 PONTOS DE UTILIZACAO DE APOIO, DESTINADAS AO EVENTO: SAO JOAO DE SANTA LUZIA 2019, A SER REALIZADO NAS ADJACENCIAS DA PRACA ALCINDO LEITE, CENTRO DE SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 21 A 24 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/06/2019 | 440.56 | 10479955000127 | NOVAVIDA SUPERMERCADO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DO KIT DOS BARRAQUEIROS ( AVENTAL ROMA TEXTIL LISO E LUVA TALGE DESCARTAVEL ) PARA O EVENTO DO SAO JOAO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Lazer | Círculos Populares de Esporte e Lazer | PROGRAMA DE BOLSA ESPORTIVA PARA ATLETLAS E PARA PARA-ATLETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/06/2019 | 4000.00 | 00000775957429 | AUZILEIDE DANTAS DAS NEVES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA PARA O TORNEIO DE SINUQUINHA SANTA LUZIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/06/2019 | 500.00 | 00010591491419 | MATEUS GLEYDSON OLIVEIRA DA NÓBREGA FERREIRA | AJUDA DE CUSTO AO GRUPO CIA ARTISTICA ENCANTOS, PARA UMA APRESENTACAO DA PAIXAO DE CRISTO, 18 E 19 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/06/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2019, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/06/2019 | 7873.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA E POLICLINICA, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/06/2019 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOSSIAÇÃO AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO FIRMADO COM O MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003395 | 10/06/2019 | 1516.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E CONSULTORIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM CLASSIFICACAO DE PASTAS E DOCUMENTOS E PREPARACAO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZACAO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. DISPENSA Nº 0001/2019, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003396 | 10/06/2019 | 4500.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - LACERDA & FIGUEIREDO CONSULTORIA E | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NOS PROCESSOS DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A SSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/06/2019 | 1051.17 | 00002571179462 | JANAINE DOS SANTOS SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE: JANAINE DOS SANTOS SOUZA, CONF. PROCESSO Nº 00000526-24.2016.8.15.0321, REPASSADO ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL OURO (TJPB), CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/06/2019 | 274.86 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/06/2019 | 5571.80 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/06/2019 | 13.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/06/2019 | 2500.00 | 00008893597411 | KETTYLLA KELLY SILVA GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/06/2019 | 54.95 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 6.220-0, CONFORME EXTRATO REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRORPIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003423 | 10/06/2019 | 1250.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIRA EIRELI - ME "ASCONTA" | SERVICOS DE ELABORACAO DA PCA 2019, REFERENTE A SEGUNDA PARTE DA PRIMEIRA PARCELA. CONFORME INEXIBILIDADE 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0003424 | 10/06/2019 | 7000.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIRA EIRELI - ME "ASCONTA" | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA PuBLICA, ORIENTANDO NA GESTAO ORCAMENTARIA E FNANCEIRA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA- PB, REF. A JUNHO/2019. CONFORME INEXIBILIDADE 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/06/2019 | 5664.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.723-1, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/06/2019 | 499.00 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | EMPENHO CORRESPONDENTE A PENSAO REFERENTE A IDENIZACAO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTONIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POCO NA RUA ANTONIO MOISES, BAIRRO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9,RELATIVO A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/06/2019 | 69.50 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA EMATER, CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA ASSINADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E EMATER Nº 124/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/06/2019 | 1167.89 | 00053142195491 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE: FRANCISCO DE ASSIS DANTAS, CONF. PROCESSO Nº 0800180-06.2017.8.15.0321, REPASSADO ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL OURO (TJPB), CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003382 | 10/06/2019 | 494.70 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ACUCAR ALEGRE E CAFE MOIDO) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/06/2019 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.258-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/06/2019 | 800.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS IMOVEIS SITUADO A RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SAO JOSE PARA FUCIONAR O CADASTRO uNICO E A COORDENACAO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003380 | 10/06/2019 | 1898.10 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ACUCAR ALEGRE, ARROZ CHINES, CAFE MOIDO E OLEO SOJA ) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003381 | 10/06/2019 | 1140.90 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ACUCAR ALEGRE, ARROZ CHINES, CAFE MOIDO E OLEO SOJA ) DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003383 | 10/06/2019 | 512.40 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ACUCAR ALEGRE E CAFE MOIDO ) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003384 | 10/06/2019 | 606.60 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ACUCAR ALEGRE E CAFE MOIDO ) DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003391 | 10/06/2019 | 3700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE ANALISADOR BIOQUIMICO DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0015/2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/06/2019 | 840.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/06/2019 | 800.00 | 00003679811497 | VALDIR PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HERMES DANTAS, 85, SAO JOSE, SANTA LUZIA - PB PARA FUCIONAR O APOIO PSF III. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/06/2019 | 1500.00 | 00009048587409 | ERNANI EMANUEL FRADE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DOZE IRMAOS, 41, BAIRRO ANTONIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/06/2019 | 1200.00 | 00014785773472 | MARIO MEDEIROS DAMASCENA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CABOCLO ABEL, 238, BAIRRO ANTONIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO POSTO DE SAuDE PSF II. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/06/2019 | 1200.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAÚJO NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADA A RUA CABOCLO ABEL, SN, BAIRRO ANTONIO BENTO DE MORAIS, NESTA CIDADE PARA FUCIONAR O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/06/2019 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMOVEL O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/06/2019 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/06/2019 | 1200.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE KENNEDY, SAO JOSE, SANTA LUZIA - PB, PARA FUCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003394 | 10/06/2019 | 9400.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/06/2019 | 456.26 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | AUTO DE INFRACAO - (689219/D) DIVIDA Nº: 4622622, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DIVIDA, PENALIDADES PECUNIARIAS, FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, PARCELAMENTO Nº: "NAO INFORMADO." | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/06/2019 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/06/2019 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003465 | 11/06/2019 | 183.92 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MACARRAO ESPAGUETE ) DESTINADO AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003468 | 11/06/2019 | 120.24 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BOLACHA COMUM REAL SABOR ) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003473 | 11/06/2019 | 1963.64 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BATATA INGLESA, CEBOLA, CENOURA, FRANGO BOM TODO, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 11/06/2019 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003480 | 11/06/2019 | 387.19 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA, FRANGO BOM TODO, CEBOLA BRANCA, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 11/06/2019 | 630.51 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS | FORNECIMENTO DE ARGOLA, AGULHA, LINHA, ENTRE OUTROS MATERIAIS, DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/06/2019 | 10.02 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003472 | 11/06/2019 | 34.48 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LANCHE DE FRANGO, MELAO, MAMAO E BANANA ) DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003477 | 11/06/2019 | 126.73 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BOLACHA COMUM, MANTEIGA DA TERRA, BISCOITO COMUM, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 11/06/2019 | 28.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 11/06/2019 | 1000.00 | 18922184000102 | CITY OUTDOOR, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE VEICULACAO DE MIDIA EM OUTDOOR E PAINEL DE LED NA CIDADE PATOS - PB, PARA DIVULGAR O 77º SAO JOAO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 11/06/2019 | 71.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CRAM, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 11/06/2019 | 765.00 | 00013163029469 | JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO CAPINAGEM, LIMPEZA, RECUPERACAO E PINTURA DE MEIO FIO, CALHAS E BUEIROS REALIZADOS NAS RUAS DA CIDDAE DE SANTA LUZIA, REFERENTE A 17 DIARIAS NO PERIODO DE 21/05 A 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 11/06/2019 | 675.00 | 00009292062409 | FRANCIMARIO DE OLIVEIRA MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO CAPINAGEM, LIMPEZA, RECUPERACAO E PINTURA DE MEIO FIO, CALHAS E BUEIROS REALIZADOS NAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA, REFERENTE A 15 DIARIAS NO PERIODO DE 23/05 A 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 11/06/2019 | 675.00 | 00011694147452 | ALEXANDRO VICENTE DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO CAPINAGEM, LIMPEZA, RECUPERACAO E PINTURA DE MEIO FIO, CALHAS E BUEIROS REALIZADOS NAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA, REFERENTE A 15 DIARIAS NO PERIODO DE 23/05 A 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 11/06/2019 | 855.00 | 00079900658434 | REGINALDO VALENTIM DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO CAPINAGEM, LIMPEZA, RECUPERACAO E PINTURA DE MEIO FIO, CALHAS E BUEIROS REALIZADOS NAS RUAS DA CIDDAE DE SANTA LUZIA, REFERENTE A 19 DIARIAS NO PERIODO DE 17/05 A 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 11/06/2019 | 675.00 | 00009237247451 | RAFAEL SOUZA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO CAPINAGEM, LIMPEZA, RECUPERACAO E PINTURA DE MEIO FIO, CALHAS E BUEIROS REALIZADOS NAS RUAS DA CIDDAE DE SANTA LUZIA, REFERENTE A 15 DIARIAS NO PERIODO DE 23/05 A 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 11/06/2019 | 720.00 | 00013627151402 | ALEKSANDRO SANTOS DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO CAPINAGEM, LIMPEZA, RECUPERACAO E PINTURA DE MEIO FIO, CALHAS E BUEIROS REALIZADOS NAS RUAS DA CIDDAE DE SANTA LUZIA, REFERENTE A 16 DIARIAS NO PERIODO DE 22/05 A 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 11/06/2019 | 450.00 | 00071779608489 | MARCUS MARINHO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO CAPINAGEM, LIMPEZA, RECUPERACAO E PINTURA DE MEIO FIO, CALHAS E BUEIROS REALIZADOS NAS RUAS DA CIDDAE DE SANTA LUZIA, REFERENTE A 10 DIARIAS NO PERIODO DE 29/05 A 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 11/06/2019 | 1000.00 | 00002930899492 | LUIZ MARINHO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PEDREIRO PRESTADO NO PARQUE DO DO FORRO, REFERENTE A 10 DIARIAS NO PERIODO DE 29/05 A 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/06/2019 | 350.00 | 00009980097418 | JOSÉ DA SILVA CORREIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA NO CIMETERIO DESTE MUNICIPIO, PARQUE DO MURO. REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/06/2019 | 3341.97 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003464 | 11/06/2019 | 461.03 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CALDO GALINHA E MACARRAO ESPAGUETE ) DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003466 | 11/06/2019 | 79.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA MOIDA MASTER ) DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003467 | 11/06/2019 | 349.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRANGO BOM TODO ) DESTINADO AO PRE - ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003475 | 11/06/2019 | 297.77 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FLOCOS DE MILHO NORDESTINO ) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003483 | 12/06/2019 | 996.55 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE FEIXE, FREIO E INJECAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE - 1727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003484 | 12/06/2019 | 895.43 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO SUSPENSAO (TROCA CRUZETAS), SOLDA E RECONDICIONAMENTO/EIXOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGB - 2830 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003485 | 12/06/2019 | 919.85 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE RODAS, FREIO E REFORMA PARA CHOQUE E EIXOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGG - 7668 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003486 | 12/06/2019 | 652.55 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE FREIO/CUICA E MANGUEIRAS E INJECAO ELETRONICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFG - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003487 | 12/06/2019 | 893.70 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO TROCA EMBUCHAMENTO GERAL E SERVICO FREIO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC - 9626 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003488 | 12/06/2019 | 655.93 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE FREIO, TROCA MANGUEIRA E INJECAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFG - 3443 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003489 | 12/06/2019 | 910.56 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE TROCA CORREIA/ESTICADOR, REMOCAO E TROCA BUCHA ALTERNADOR, MECANICO FREIO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MMV - 6854 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003490 | 12/06/2019 | 1077.51 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE FEIXE MOLA E PARAFUSO CENTRO, TROCA TRACOES E AMORTECEDOR E SOLDA CHASSI NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC - 6619 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003499 | 12/06/2019 | 1467.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PNEU PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE - 1727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003500 | 12/06/2019 | 1956.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PNEU PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGB - 2830 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003501 | 12/06/2019 | 1956.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PNEU PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003502 | 12/06/2019 | 978.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PNEU PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC - 9626 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003503 | 12/06/2019 | 2256.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PNEU PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC - 6619 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 12/06/2019 | 3202.00 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LOCACAO DE ANDAIMES, LOCACAO DO MARTELETE, LOCACAO DE ESCADA, LOCACAO DE 02 BOPP REF. FESTIVAL MOTO FEST E LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 12/06/2019 | 675.00 | 00045765316468 | GERALDO BEZERRA DA NOBREGA | SERVICOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, REALIZADO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ENTRE 23/05/2019 A 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 12/06/2019 | 720.00 | 00002976605432 | HENRIQUE PAULINO DOS SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, REALIZADO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ENTRE 22/05/2019 A 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 12/06/2019 | 675.00 | 00001268048429 | ALEX DO NASCIMENTO BULCAO | SERVICOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, REALIZADO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ENTRE 23/05/2019 A 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 12/06/2019 | 24564.56 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./PROMOCAO/CENTRO REF. MULHER. DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003498 | 12/06/2019 | 2432.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PNEU PARA O VEICULO RANGER DUPLA DE PLACA: OGG - 8488 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 12/06/2019 | 60.00 | 00009017217430 | MURIELLE MAGDA MEDEIROS DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE ALIMENTACAO PARA PARTIPARMOS DE UMA QUALIFICACAO SOBRE NOTIFICACAO DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/ AUTOPROVOCADA NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0003491 | 12/06/2019 | 5170.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE ACAO SOCIAL, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE FARMACIA PuBLICA, FROTA DE VEICULOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E LICITACAO PuBLICA, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 12/06/2019 | 10.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 12/06/2019 | 630.51 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS | FORNECIMENTO DE ARGOLA, AGULHA, LINHA, ENTRE OUTROS MATERIAIS, DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 12/06/2019 | 170.00 | 00087344297434 | ELZA VASCONCELOS DE ANDRADE | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE ADAPTADORES DE AMPLICACAO NO VIOLOES DAS AULAS SO SCFV CRIANCAS E ADOLESCENTES DO CRAS. REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003495 | 12/06/2019 | 483.86 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BATATA INGLESA, CEBOLA, CENOURA, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003497 | 12/06/2019 | 171.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA, LARANJA, MAMAO E ACEROLA ) DESTINADOS AO ESF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 17.512-9, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003496 | 12/06/2019 | 1127.16 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BATATA INGLESA, CEBOLA, CENOURA, FRANGO BOM TODO, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003494 | 12/06/2019 | 1035.36 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE FREIO (CUICA FREIO/LIMPEZA VALVULA AR E TROCA MANGUEIRA) E SERVICO SOLDA CHASSI NO VEICULO PIPA DE PLACA: OGF - 3167 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 12/06/2019 | 240.00 | 00061832790487 | BIVAR DE SOUZA DUDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003532 | 13/06/2019 | 1652.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO CAMARA DE AR E COLETES CAMARA DE AR, DESTINADOS PARA OS VEICULOS TRATOR TL/75, TRATOR NEW HOLLAND E PA CARREGADEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003533 | 13/06/2019 | 597.41 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (FILTRO DE AR, JOGO DE LONA E VALVULA FREIO DE MAO) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA: OGF - 3167 LOTADO A SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003538 | 13/06/2019 | 1383.44 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA (SOLDA EM LAMINAS) E SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE RODAS (TROCA DE RETENTOR E REGULAGEM) NO VEICULO: MOTON CAT 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003540 | 13/06/2019 | 1383.40 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO E/OU TROCA DE LAMINAS E/OU UNHAS E SERVICOS MECANICOS DE DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO (TROCA DE OLEO, PONTEIRA E FRESADO) NO VEICULO: PA CARREG HYUNDAI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DEPRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003541 | 13/06/2019 | 1272.76 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA (PLAINA DIANTEIRA) E SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE RODAS (SUBSTITUIR ANEIS E RETENTORES COM REGULAGEM) NO VEICULO: TRATOR NH TL 75E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003542 | 13/06/2019 | 3181.82 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO E SERVICOS MECANICOS DE EMBREAGEM (SISTEMA DE TRANSMISSAO AUTOMATICA CONVERSOR) NO VEICULO: RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 13/06/2019 | 423.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF III DO BAIRRO SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 13/06/2019 | 15760.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 13/06/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 13/06/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 13/06/2019 | 25.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 13/06/2019 | 120.00 | 00003141949409 | JURACY DOS SANTOS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 13/06/2019 | 450.00 | 00003342459409 | HENRY MALDINEY DE LIRA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( 1/2 ) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AO SECRETARIO DE GESTAO: HENRY MALDINEY DE LIRA NOBREGA, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003528 | 13/06/2019 | 790.46 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (BATERIA 100 AMPERES MOURA, JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO E PINO PATIM FREIO) DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA: OGG - 8488 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 13/06/2019 | 15372.51 | 00474973000162 | ECAD-ESCRIT.CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUIÇÃO. | PAGAMENTO DE DIREITO AUTORAL REFERENTE AO SAO JOAO 2019 DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 13/06/2019 | 850.00 | 15482387000137 | MARCOS DE MEDEIROS 08617129433 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE CAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 13/06/2019 | 350.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICOS REALIZADOS NO CONSERTO DE ENGENHO MECANICO DE UM CATAVENTO PARA EXTRACAO DE AGUA DO POCO PuBLICO NA COMUNIDADE RURAL VAQUEJADOR NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPALDE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 13/06/2019 | 855.00 | 00079900658434 | REGINALDO VALENTIM DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO CAPINAGEM, LIMPEZA, RECUPERACAO E PINTURA DE MEIO FIO, CALHAS E BUEIROS REALIZADOS NAS RUAS DA CIDDAE DE SANTA LUZIA, REFERENTE A 19 DIARIAS NO PERIODO DE 17/05 A 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 13/06/2019 | 320.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NA AREA EM TORNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 13/06/2019 | 240.00 | 00005638752404 | ANTÔNIO MARCOS DE MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONSERTO EM 03 (TRÊS) CAIXAS DE SOM AMPLIFICADA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003522 | 13/06/2019 | 1618.30 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( LONA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, LUVA EIXO PILO E MANCAL MT PARTIDA ) DESTINADOS PARA O VEICILO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGE - 1727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº00015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003523 | 13/06/2019 | 921.35 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (BATERIA 100 AMPERES MOURA, CORREIA DENTADA 118 DENTES E JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO) DESTINADO AO VEICULO CAMINONETE S-10 DE PLACA: QFU - 5734 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003525 | 13/06/2019 | 1226.56 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (CRUZETA TRANSMISSAO, JG LONA FREIO TRASEIRO, LMAPADA FAROL E LANTERNA TRASEIRA) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OFB - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003526 | 13/06/2019 | 1528.17 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (BUCHA MOLA TRASEIRA, JG LONA FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA E MOLA MESTRE 3 DIANTEIRA) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC - 9626 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003527 | 13/06/2019 | 1980.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (BICO INJETOR E LAMPADA FAROL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MMV - 6854 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003529 | 13/06/2019 | 2498.10 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( AMORTECEDOR DIANTEIRO, BARRA DIRE PEQUENA, BOMBA DAGUA E BUCHA MOLA TRASEIRA ) DESTINADOS PARA O VEICILO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGC - 6619 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003531 | 13/06/2019 | 1440.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO CAMARA DE AR DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00022/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003534 | 13/06/2019 | 1696.24 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( AMORTECEDOR DIANTEIRO, CRUZETA TRANSMISSAO, INDUZIDO MOTOR PARTIDA E MOLA 2ª DIANTEIRA ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGB - 2830 LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003563 | 14/06/2019 | 1022.73 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( AMORTECEDOR TRASEIRO E BATERIA 95 AMPERES ) DESTINADAS PARA O VEICULO VAN DUCATO DE PLACA: JJB - 8556 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 14/06/2019 | 882.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. A MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 10.366-7, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 14/06/2019 | 350.00 | 00010846035430 | JAVAN JOSE DE FREITAS SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE SERVENTE PRESTADO NA INSTALACAO DO GUARDA CORPO DE PROTECAO DO PARQUE DO FORRO DE SANTA LUZIA - PB, EM JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 14/06/2019 | 450.00 | 00062221582420 | JERÔNIMO AVELINO FILHO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE SERVENTE PRESTADO NA INSTALACAO DO GUARDA CORPO DE PROTECAO DO PARQUE DO FORRO DE SANTA LUZIA - PB, EM JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 14/06/2019 | 150.00 | 00004753583414 | FRANCISCO MARCOS DE SOUZA CARVALHO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADO NA INSTALACAO DO GUARDA CORPO DE PROTECAO DO PARQUE DO FORRO DE SANTA LUZIA - PB, EM JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 14/06/2019 | 450.00 | 00007916770440 | JOSE JERONIMO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE SERVENTE PRESTADO NA INSTALACAO DO GUARDA CORPO DE PROTECAO DO PARQUE DO FORRO DE SANTA LUZIA - PB, EM JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 14/06/2019 | 550.00 | 00014521165478 | LEANDRO BARBOSA DO NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE SERVENTE REALIZADO NA RESTAURACAO DOS BANHEIROS DO PARQUE DO FORRO DE SANTA LUZIA - PB, EM JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 14/06/2019 | 1200.00 | 00064266567120 | IVAN FRANCISCO LOPES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE PEDREIRO E SERVENTE REALIZADO NA RESTAURACAO DOS BANHEIROS DO PARQUE DO FORRO DE SANTA LUZIA - PB, EM JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 14/06/2019 | 300.00 | 00057811563487 | JOSE ARIMATEIA FERNANDES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS RELATIVOS A BENS DE TERCEIROS ( LIMPEZA NO ENTORNO DO PARQUE DO FORRO ) RFERENTE A SEIS (06) DIARIAS NO PERIODO DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 14/06/2019 | 1650.00 | 00012215443499 | MARCILIO MEDEIROS DA NOBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PINTURA E LIMPEZA EM GRADES, PAREDES E MEIO FIO REALIZADO NO PARQUE DO FORRO E ENTORNO DA PRACA ALCINDO LEITE, CENTRO DE SANTA LUZIA - PB. NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 14/06/2019 | 3450.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO E MONTAGEM DE 50M² DE GUARDA CORPOS PARA PROTECAO NO PARQUE DO FORRO, REALIZADO EM JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003568 | 14/06/2019 | 618.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 200G, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 100G E INSTALACAO DE CABO DE REDE COM CRIMPAGEM POR METRO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 14/06/2019 | 500.00 | 00002785792483 | CECILIA BRAZ DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA A FESTA DE SAO JOSE COMUNIDADE DO TALHADO NOS DIAS 09 A 17 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003555 | 14/06/2019 | 60.87 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO SPIN DE PLACA: QFT - 3717 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003556 | 14/06/2019 | 465.87 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO; SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA VEICULAR NO VEICULO VOYAGE DE PLACA: QFX - 2229 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003557 | 14/06/2019 | 60.87 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO VOYAGE DE PLACA: QFX - 2279 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003558 | 14/06/2019 | 958.75 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS (BUCHA ESTABILIZADOR, CUBO RODA DIANTEIRA, CUBO RODA TRASEIRA, ENTRE OUTROS) DESTINADAS PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA: QFX - 2229 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003559 | 14/06/2019 | 894.42 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( BANDEJA DIANTEIRA DIREITA, BANDEJA DIANTEIRA ESQUERDA, BUCHA TERMINAL DIRECAO, ENTRE OUTROS) DESTINADAS PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA: QFX - 2279 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003560 | 14/06/2019 | 900.81 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( BOBINA IGNICAO, CABOS DE VELA, LAMPADA FAROL DIANTEIRA, ENTRE OUTROS) DESTINADAS PARA O VEICULO SPIN DE PLACA: QFT - 3717 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003561 | 14/06/2019 | 860.43 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( DISCO DE FREIO DIANTEIRO E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO) DESTINADAS PARA O VEICULO RANGER DE PLACA: OGG - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003564 | 14/06/2019 | 1181.72 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS (CAIXA DE MARCHA ENGRENAGEM, MOLAS SUSPENSAO TRASEIRA E PASTILHA DE TRAVAO/FREIOS KIT DIANTEIRO ) DESTINADAS PARA O VEICULO VAN DUCATO DE PLACA: FSS - 4472 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003565 | 14/06/2019 | 985.95 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( PASTILHA DE FREIO E ROLAMENTO RODA TRASEIRA ) DESTINADAS PARA O VEICULO MASTER DE PLACA: QFN - 1488 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003566 | 14/06/2019 | 611.52 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS (LONA FREIO TRASEIRA ) DESTINADAS PARA O VEICULO IVECO DE PLACA: MNF - 8635 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 14/06/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 14/06/2019 | 35.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 14/06/2019 | 450.00 | 00005482069451 | GIVANILDO MEDEIROS DINIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE SERVENTE REALIZADO NA RESTAURACAO DA ACADEMIA DE SAuDE NO BAIRRO ANTONIO BENTO, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 14/06/2019 | 3907.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO SAMU, REF. A ABRIL/2019. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 2628) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 14/06/2019 | 350.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICOS REALIZADOS NO CONSERTO DE ENGENHO MECANICO DE UM CATAVENTO PARA EXTRACAO DE AGUA DO POCO PuBLICO NA COMUNIDADE RURAL VAQUEJADOR NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPALDE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003590 | 17/06/2019 | 416.63 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA: NQE - 4181 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003591 | 17/06/2019 | 416.58 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE AR CONDICIONADO PARA A PA ESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003629 | 17/06/2019 | 366.30 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NOO-0742, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003630 | 17/06/2019 | 283.58 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003631 | 17/06/2019 | 1034.29 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003632 | 17/06/2019 | 1137.22 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003633 | 17/06/2019 | 2491.59 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003634 | 17/06/2019 | 3324.66 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003635 | 17/06/2019 | 818.09 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003636 | 17/06/2019 | 2886.91 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003637 | 17/06/2019 | 46.48 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 17/06/2019 | 340.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003610 | 17/06/2019 | 2265.01 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003611 | 17/06/2019 | 1235.10 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 17/06/2019 | 60.00 | 00004646250411 | JOSE RANIERE LEONARDO COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA: JOSE RANIERE LEONARDO COSTA, ONDE O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE USUARIOS AO LAR DO GAROTO EM LAGOA SECA - PB, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 17/06/2019 | 200.00 | 00005602080490 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO AO SENHOR: FRANCISCO ALVES DOS SANTOS, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE VIAGEM PARA O PARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.288-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003642 | 17/06/2019 | 312.79 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003643 | 17/06/2019 | 2201.05 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003644 | 17/06/2019 | 725.23 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003645 | 17/06/2019 | 693.21 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003646 | 17/06/2019 | 1053.46 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 17/06/2019 | 61.08 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/06/2019 | 38.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 17/06/2019 | 240.00 | 00003141949409 | JURACY DOS SANTOS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 17 E 18 DE JUNHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 17/06/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2019, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 17/06/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO REGIONAL DE SECRETARIASMUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE: CECILIANA MEDEIROS VANDERLEI DE CHUMACERO, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003586 | 17/06/2019 | 782.19 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS MECANICOS, SUSPENSAO, FREIOS E SOLDA NO VEICULO VOYAGE DE PLACA: QFX - 2229 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003587 | 17/06/2019 | 639.99 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE SUSPENSAO E INJECAO ELETRONICA NO VEICULO VOYAGE DE PLACA: QFX - 2279 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003588 | 17/06/2019 | 568.88 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE SUSPENSAO E INJECAO ELETRONICA NO VEICULO SPIN DE PLACA: QFT - 3717 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003589 | 17/06/2019 | 555.62 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE AR CONDICIONADO NOS VEICULOS VOYAGE DE PLACA: QFX - 2229 E QFX - 2279 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003596 | 17/06/2019 | 995.63 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA E SUSPENSAO PARA O VEICULO RANGER DE PLACA: OGG - 5838 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 17/06/2019 | 250.00 | 00012039097481 | JAINE SOUZA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: LUZIA F. DE LIMA PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003606 | 17/06/2019 | 402.71 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003607 | 17/06/2019 | 897.72 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003608 | 17/06/2019 | 44.68 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003609 | 17/06/2019 | 2124.70 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2229, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003612 | 17/06/2019 | 1748.13 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FSS-4472, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003613 | 17/06/2019 | 226.70 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003614 | 17/06/2019 | 207.98 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003615 | 17/06/2019 | 3819.54 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003582 | 17/06/2019 | 282.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (CABO VELA, JG PASTILHA FREIO E VELA IGNICAO) DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA: NQH - 8896 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003639 | 17/06/2019 | 930.84 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQB-7144, A SERVICO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003640 | 17/06/2019 | 41.80 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQB-7144, A SERVICO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003641 | 17/06/2019 | 58.52 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-5753, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 17/06/2019 | 500.00 | 00045517150420 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS REALIZADO NO PARQUE DO FORRO COM AJUDANTE DE PEDREIRO, PRESTADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A (10 DIARIAS) NO PERIODO DE 03/06 A 14/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 17/06/2019 | 900.00 | 00009567866422 | RAYHF PABLO SILVA DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE PINTURA REALIZADO NO PARQUE DO FORRO (05 DIARIAS) E MAIS UM ADICIONAL REFERENTE A HORAS EXTRAS, PRESTADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10/06 A 14/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 17/06/2019 | 100.00 | 00007030432428 | SERGIO RIBEIRO DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE PINTURA REALIZADO NO PARQUE DO FORRO (02 DIARIAS) PRESTADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 13/06 A 14/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 17/06/2019 | 640.00 | 00006183635480 | ALMIRES DANTAS DE AZEVEDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE PINTURA REALIZADO NO PARQUE DO FORRO (08 DIARIAS) PRESTADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 05/06 A 14/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 17/06/2019 | 240.00 | 00001628486414 | RAFAEL RANIERE ALVES SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE PINTURA REALIZADO NO PARQUE DO FORRO (03 DIARIAS) PRESTADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12/06 A 14/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003638 | 17/06/2019 | 1484.44 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8538, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003581 | 17/06/2019 | 282.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (CABO VELA, JG PASTILHA FREIO E VELA IGNICAO) DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA: MOL - 8963 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 17/06/2019 | 220.00 | 19414509000290 | GTI-POSTO DE ENSAIO DE CRONOTAGRAFO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM SENSOR UNIVERSAL 12/24V CABO 3.5MTS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: JJB - 8556 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003592 | 17/06/2019 | 256.44 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE AR CONDICIONADO PARA O VEICULO S10 DE PLACA: QFU - 5734 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003593 | 17/06/2019 | 568.87 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE SUSPENSAO E INJECAO ELETRONICA PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA: MOL - 8963 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003594 | 17/06/2019 | 711.13 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA E SOLDA ELETRICA PARA O VEICULO S10 DE PLACA: QFU - 5734 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003597 | 17/06/2019 | 843.15 | 00006794319420 | NELSON XANDOCA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (GALINHA DE CAPOEIRA) DESTINADO AO PRE - ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003599 | 17/06/2019 | 1391.45 | 00006794319420 | NELSON XANDOCA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATA DOCE, CARNE CAPRINA E JERIMUM DE LEITE) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL - NOVO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003616 | 17/06/2019 | 1479.60 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-9626, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003617 | 17/06/2019 | 2619.88 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003618 | 17/06/2019 | 530.57 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003619 | 17/06/2019 | 2796.07 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003620 | 17/06/2019 | 4316.25 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003621 | 17/06/2019 | 1157.80 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003622 | 17/06/2019 | 1100.16 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003623 | 17/06/2019 | 2452.57 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003624 | 17/06/2019 | 2506.57 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003625 | 17/06/2019 | 598.61 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003626 | 17/06/2019 | 2247.10 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003627 | 17/06/2019 | 399.98 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-8963, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003628 | 17/06/2019 | 674.72 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JJB-8556, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003652 | 18/06/2019 | 626.30 | 00011713159457 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO, LIMAO, TOMATE E LEITE DE VACA) DESTINADOS AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003655 | 18/06/2019 | 375.00 | 00008617056452 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO) DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003656 | 18/06/2019 | 1503.44 | 00031319386415 | INACIO ARTUR DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATA DOCE, COENTRO, ALFACE, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003657 | 18/06/2019 | 2083.98 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE BOVINA SEM OSSO, GALINHA CAIPIRA E OVOS DE GALINHA DE CAPOEIRA) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003658 | 18/06/2019 | 1365.29 | 00003528985429 | JOSUEL BORGES DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATA DOCE, CARNE CAPRINA E MELANCIA) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003660 | 18/06/2019 | 751.03 | 00007098430463 | LUIZ ALVES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (COENTRO, CEBOLINHA, ACEROLA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 18/06/2019 | 144.00 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.770-3, CONFORME EXTRATO REFERENTE A 14 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003672 | 18/06/2019 | 890.10 | 00061831263491 | SILVIA MARIA DE NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (COENTRO E CARNE CAPRINA) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 18/06/2019 | 1260.00 | 00031319165400 | DAMIÃO FERNANDES OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS PRESTADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 18/06/2019 | 60.00 | 00007030432428 | SERGIO RIBEIRO DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE PINTURA REALIZADO NO PARQUE DO FORRO PRESTADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 13/06 A 14/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 18/06/2019 | 1260.00 | 00009689649400 | WAGNER ANDRADE DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS PRESTADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 18/06/2019 | 1500.00 | 00002930899492 | LUIZ MARINHO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADO NO PARQUE DO FORRO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 30/05 A 17/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 18/06/2019 | 750.00 | 00061831689472 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NO PARQUE DO FORRO DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 18/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO E EXECUCAO SO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO E PANICO, MONTAGEM DE PALCO E BARRACAS DE ESTRUTURAS METALICAS, PROJETOS E EXECUCAO DA ESTRUTURA METALICA (FECHAMENTODO EVENTO COM TAPUME METALICO), PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21-06 A 24-06/2019, NO PARQUE DO FORRO, PRACA ALCINDO LEITE, CENTRO, SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 18/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO DE 50KW, INSTALACAO DE GRUPO GERADOR DE 180KVA, INSTALACAO DE ILUMINACAO DE 20KW, INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO PROVISORIAEM BAIXA TENSAO, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21-06 A 24-06/2019, NO PARQUE DO FORRO, PRACA ALCINDO LEITE, CENTRO, SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 18/06/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 18/06/2019 | 1200.00 | 00008064222460 | WALISSON DE ARAUJO GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE ALUGUEL DE 02 (DOIS) BALCOES BRIMPS PARA DIVULGACAO DA MARCA DA PREFEITURA NO 77º SAO JOAO DE SANTA LUZIA - PB, JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 18/06/2019 | 600.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE GABINETE: VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO SAO JOAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 18/06/2019 | 242.00 | 14376217000105 | JOSE VIVIANO MOURA DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE CORDAO PARA CHACHA SEM PERSONALIZACAO E PULSEIRAS TYVER PARA ORGANIZACAO NO EVENTO DO SAO JOAO DE SANTA LUZIA/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 18/06/2019 | 50.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 18/06/2019 | 37.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 18/06/2019 | 36.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 71023-2, CONFORME EXTRATO, REFERENTE A 17 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 18/06/2019 | 635.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE RECARGAS DE EXTINTORES NA PARTE DO FORRO, UNIDADES DO SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 18/06/2019 | 270.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE EXTINTORES DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003673 | 18/06/2019 | 2357.30 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICO (BROCA SHOFU PONTA , FIO DE ACO, FLUOR EM GEL, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003674 | 18/06/2019 | 2530.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICO ( ALICATE ORTODONTICO CORTE DE FIO, ALICATE ORTODONTICO 139 GOLGRAL, ANTISSEPTICO, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 18/06/2019 | 570.00 | 21187920000130 | K D COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO INDUSTRIAL 2 BOCAS BAIXA PRESSAO PROGAS, DESTINADO AO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 19/06/2019 | 1650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003677 | 19/06/2019 | 600.00 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 19/06/2019 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.012-2, CONFORME EXTRATO, REFERENTE A 17 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 19/06/2019 | 2380.53 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 19/06/2019 | 0.11 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 19/06/2019 | 30.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 19/06/2019 | 72.10 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 19/06/2019 | 7448.71 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 19/06/2019 | 1360.07 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01199/2013 CONSOLIDADO EM 02/08/2013 (CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS REFERENTE A PARCELA Nº 60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 19/06/2019 | 1293.25 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01200/2013 CONSOLIDADO EM 05/08/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 19/06/2019 | 12383.34 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01317/2013 CONSOLIDADO EM 13/11/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 57). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 19/06/2019 | 22998.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 19/06/2019 | 14442.78 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 19/06/2019 | 1000.00 | 10765196000169 | RADIO ITATIUNGA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS DE DIVULGACAO DO 77º SAO JOAO DE SANTA LUZIA - PB, NO PERIODO DE 20/06/2019 A 24/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 19/06/2019 | 315.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PALCO DA PRACA SILVINO CABRAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 19/06/2019 | 327.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PALCO DA PRACA SILVINO ALCINDO LEITE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 19/06/2019 | 2633.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA COMISSIONADO E CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 19/06/2019 | 5738.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO E CONTRATADOS, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 19/06/2019 | 249.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 19/06/2019 | 4160.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 19/06/2019 | 374.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO C.E.O., DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 19/06/2019 | 430.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 19/06/2019 | 4400.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA PLANTONISTA, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 19/06/2019 | 880.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX., DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 19/06/2019 | 9570.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX., DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 19/06/2019 | 2740.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 19/06/2019 | 12574.82 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAuDE. JANEIRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 19/06/2019 | 23331.88 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAuDE. JANEIRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 19/06/2019 | 4964.43 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DA SAuDE. JANEIRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 19/06/2019 | 2591.25 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS AGENTES ENDEMIAS. JANEIRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 19/06/2019 | 4807.93 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DOS AGENTES ENDEMIAS. JANEIRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0003676 | 19/06/2019 | 10148.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (LUMINARIAS LED MODULADO BRAVO 200W, 100W E 50W) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 19/06/2019 | 5393.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO MDE (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 19/06/2019 | 6701.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO CONTRATADOS, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 19/06/2019 | 4940.06 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MDE. JANEIRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 19/06/2019 | 9166.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MDE. JANEIRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 19/06/2019 | 1950.29 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MDE. JANEIRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 19/06/2019 | 3234.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% PREST. DE SERVICOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 25/06/2019 | 669.16 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.167-5, CONFORME EXTRATO REFERENTE AO DIA 21 DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 25/06/2019 | 4070.13 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE 60%. JANEIRO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 25/06/2019 | 7551.91 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE 60%. JANEIRO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 25/06/2019 | 1606.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DA CRECHE 60%. JANEIRO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 25/06/2019 | 1717.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE 40%. JANEIRO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 25/06/2019 | 3187.38 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE 40%. JANEIRO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 25/06/2019 | 35636.61 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. JANEIRO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 25/06/2019 | 237.51 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DA CRECHE 40%. JANEIRO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 25/06/2019 | 4927.09 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. JANEIRO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 25/06/2019 | 13731.66 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%. JANEIRO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 25/06/2019 | 1898.53 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%. JANEIRO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 25/06/2019 | 225.00 | 00011547859474 | GIAN MARCOS BARBOSA LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A 05 DIARIAS NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 25/06/2019 | 450.00 | 00005482069451 | GIVANILDO MEDEIROS DINIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A 05 DIARIAS NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 25/06/2019 | 950.00 | 00070260371459 | LEONARDO CARDOSO FERREIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA DECORACAO DO SAO JOAO 2019 DE SANTA LUZIA - PB, REALIZADO NAS RUAS E PRACA PRINCIPAL E PARQUE DO FORRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 25/06/2019 | 1200.00 | 00091095530453 | LUZIA NITA DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA DECORACAO DO SAO JOAO 2019 DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO NAS RUAS, PRACA PRINCIPAL E PARQUE DO FORRO NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/06/2019 | 1100.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PINTURA ARTISTICA DO PALCO DO PARQUE DO FORRO DE SANTA LUZIA - PB, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 25/06/2019 | 950.00 | 00013078320405 | ALVARO MORAIS DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA DECORACAO DO SAO JOAO 2019 DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO NAS RUAS, PRACA PRINCIPAL E PARQUE DO FORRO NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 25/06/2019 | 1000.00 | 00011225717477 | NIELISSON AVELINO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA DECORACAO DO SAO JOAO 2019 DE SANTA LUZIA - PB, REALIZADO NAS RUAS E PRACA PRINCIPAL E PARQUE DO FORRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 25/06/2019 | 1200.00 | 00001633604489 | EDMAN MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA DECORACAO DO SAO JOAO 2019 DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO NAS RUAS, PRACA PRINCIPAL E PARQUE DO FORRO NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 25/06/2019 | 1000.00 | 00029683319491 | LUZIA LUCIA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA DECORACAO DO SAO JOAO 2019 DE SANTA LUZIA - PB, REALIZADO NAS RUAS E PRACA PRINCIPAL E PARQUE DO FORRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 25/06/2019 | 1600.00 | 00010591491419 | MATEUS GLEYDSON OLIVEIRA DA NÓBREGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA DECORACAO DO SAO JOAO 2019 DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO NAS RUAS, PRACA PRINCIPAL E PARQUE DO FORRO NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 25/06/2019 | 1000.00 | 00003468150458 | ERINEZ SILVA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA DECORACAO DO SAO JOAO 2019 DE SANTA LUZIA - PB, REALIZADO NAS RUAS E PRACA PRINCIPAL E PARQUE DO FORRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/06/2019 | 650.00 | 00008322149492 | FÁBIO FERNANDES VASCONCELOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA DECORACAO DO SAO JOAO 2019 DE SANTA LUZIA - PB, REALIZADO NAS RUAS E PRACA PRINCIPAL E PARQUE DO FORRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 25/06/2019 | 960.00 | 00010884039480 | LUCAS FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PEDREIRO COM PEQUENAS REFORMAS REALIZADO NO PARQUE DO FORRO DE SANTA LUZIA-PB, REF. A 12 DIARIAS NO MÊS DE JUNHO QUANDO DO SAO JOAO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0003742 | 25/06/2019 | 30000.00 | 14898657000122 | GIULLIAN MONTE HENRIQUE - ME - GIULLIAN MONTE & DDB EDICOES MUSICAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELA CONTRATACAO DA BANDA GIULLIAN MONTE PARA APRESENTACAO NO SAO JOAO DE SANTA LUZIA - PB, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 0008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152019 | 0003743 | 25/06/2019 | 10000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - RANIERI PRODUCOES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE CACHE ARTISTICO DA BANDA FLOR DA PELE, TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO DA CIDADE DE SANTA LUZIA – PB, DIA 22 DE JUNHO DE 2019, COM APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122019 | 0003748 | 25/06/2019 | 58000.00 | 08073121000175 | SOLTEIRÕES DO FORRÓ GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DA BANDA SOLTEIROES DO FORRO PARA REALIZACAO DE SHOW NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019 NO PARQUE DO FORRO NO CENTRO DA CIDADE DE SANTA LUZIA/PB, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0003750 | 25/06/2019 | 180000.00 | 19079444000192 | NOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME - NOVA PRODUCOES E EVENTOS | EMPENHO CORREPONDENTE PELA APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA MANO WALTER E BANDA DIA 24.06.2019 NO PARQUE DO FORRO EM SANTA LUZIA - PB. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132019 | 0003752 | 25/06/2019 | 60000.00 | 19710362000102 | DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA CAVALO DE PAU, PARA A REALIZACAO DE SHOW NO DIA 21 DE JUNHO DE 2019, SENDO A REALIZACAO DO SHOW DA REFERIDA BANDA JA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019, COM INICIO AS 02:00H, COM DURACAO DE 1:40H DE SHOW NO PARQUE DO FORRO NO CENTRO DA CIDADE DE SANTA LUZIA/PB, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112019 | 0003755 | 25/06/2019 | 40000.00 | 29775469000184 | THALES LESSA GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA - THALES LESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR THALES LESSA E BANDA NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB NO DIA 23 DE JUNHO DE 2019, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003758 | 25/06/2019 | 36700.00 | 14909605000104 | KUBITICHEK & NOGUEIRA LTDA - ME - JK PROMOCOES E EVENTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DO PESSOAL PARA APOIO, COORDENACAO E ORGANIZACAO - CONTRATACAO DE 60 PESSOAS (HOMENS E MULHERES) ESPECIALIZADOS EM EVENTOS EXTERNOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS E OUTROS EVENTOS DO ANO DE 2019. OBS: (SENDO 60 (SESSENTA)PESSOAS PARA CADA DIA DE EVENTO, SENDO UM TOTAL DE QUATRO DIARIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0003759 | 25/06/2019 | 150000.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - SAIA RODADA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA SAIA RODADA NO DIA 23/06/2019 NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 0009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 25/06/2019 | 3270.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA 22602542415 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS (GIRANDOLA SUPER SHOW 3600, MORTEIROS 12 TUBOS, TORTA 100 TUBOS) PARA O EVENTO 77º SAO JOAO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 25/06/2019 | 132.34 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 25/06/2019 | 196.45 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 25/06/2019 | 4340.69 | 02494312000124 | PASEP | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERIODO DE APURACAO MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 25/06/2019 | 98.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AOS DIAS 21, 24 E 25 DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 25/06/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.768-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AOS DIAS 21 E 24 DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 26/06/2019 | 170.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 26/06/2019 | 135.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0003774 | 26/06/2019 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. INEXIBILIDADE Nº 0002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 26/06/2019 | 499.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 26/06/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.768-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE A DATA DESTE MESMO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 26/06/2019 | 1.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0003763 | 26/06/2019 | 50000.00 | 26263021000193 | G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DA BANDA GIL MENDES PARA A REALIZACAO DE SHOW NO DIA 24 DE JUNHO DE 2019, COM DURACAO DE 1:40MIN DE SHOW NO PARQUE DO FORRO NO CENTRO DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0004/2019 E CONVÊNIO Nº 883142/2019 CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, PARA O PROJETO DENOMINADO “77° SAO JOAO DE SANTA LUZIA - PB”. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0003764 | 26/06/2019 | 95000.00 | 21939747000180 | JONAS ESTICADO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DA BANDA JONAS ESTICADO PARA A REALIZACAO DE SHOW NO DIA 21 DE JUNHO DE 2019, COM DURACAO DE 1:30MIN DE SHOW NO PARQUE DO FORRO NO CENTRO DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2019 E CONVÊNIO Nº 883142/2019 CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, PARA O PROJETO DENOMINADO “77° SAO JOAO DE SANTA LUZIA - PB”. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 26/06/2019 | 300.00 | 00013536411479 | SEVERINO CHAVES LOPES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURA DE REPENTISTAS E POETAS NO DIA 15/06/2019 EM PRACA PuBLICA, NA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2019 DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 26/06/2019 | 350.00 | 00002329092458 | JERONIMO MEDEIROS DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REPARACAO DO PALCO DE MADEIRA DO PARQUE DO FORRO DE SANTA LUZIA - PB, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 26/06/2019 | 257.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 26/06/2019 | 244.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 26/06/2019 | 191.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 26/06/2019 | 77878.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 26/06/2019 | 208102.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 26/06/2019 | 27607.26 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003789 | 26/06/2019 | 1730.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( BANANA, BATATA INGLESA, CEBOLA, CENOURA, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003793 | 26/06/2019 | 13.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( BANANA E LARANJA ) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 26/06/2019 | 823.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 26/06/2019 | 5800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVICOS DA SAuDE-CONTRATADOS, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 26/06/2019 | 278.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 26/06/2019 | 180.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (UMA DIARIA E MEIA) PARA A SERVIDORA: KILMARA MELO OLIVEIRA, LOTADA NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA ALIMENTACAO DA EQUIPE DO SAMU NOS DIAS 18/06/2019 E 19/06/2019 EM VIRTURDE DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES EM HORARIO DAS REFEICOES PARA O HOSPITAL DE TRAUMA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 26/06/2019 | 462.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 26/06/2019 | 32995.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 26/06/2019 | 11370.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 26/06/2019 | 1700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA - PREST. DE SERVICOS), DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 26/06/2019 | 31000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003796 | 26/06/2019 | 19.85 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( FLOCOS DE MILHO NORDESTINO ) DESTINADO A SECRETARIA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 26/06/2019 | 12900.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 26/06/2019 | 1955.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003801 | 26/06/2019 | 351.68 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( GOMA MOLHADA, CEBOLA, CENOURA, ENTRE OUTROS ) DESTINADO A SECRETARIA AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 26/06/2019 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE (CONTRATADO), DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 26/06/2019 | 51833.26 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/06/2019 | 28499.93 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAuDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 26/06/2019 | 4000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 26/06/2019 | 16066.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O. DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 26/06/2019 | 2700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O., DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 26/06/2019 | 19666.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA), REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 26/06/2019 | 36400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVICOS) DA FOLHA DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA), REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003791 | 26/06/2019 | 630.35 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( FARINHA TRIGO ROSA BRANCA, FLOCOS DE MILHO NORDESTINO E SARDINHA TOMATE ) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003792 | 26/06/2019 | 221.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, TOMATE, COENTRO E CARNE MOIDA MASTERBOI) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003794 | 26/06/2019 | 146.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( CHA DE BOLDO, CAMOMILA, ERVA DOCE, ENTRE OUTROS ) DESTINADO A SECRETARIA AO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003797 | 26/06/2019 | 32.25 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( CEBOLA, BATATA INGLESA E CENOURA ) DESTINADO A SECRETARIA AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003800 | 26/06/2019 | 34.34 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( ALFACE, TOMATE E MARACUJA ) DESTINADO A SECRETARIA AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 26/06/2019 | 11993.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 26/06/2019 | 7900.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACAO SOCIAL PREST. DE SERVICOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 26/06/2019 | 5033.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003814 | 27/06/2019 | 263.87 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FARINHA DE TRIGO, FLOCOS DE MILHO, AZEITONA VERDE, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003827 | 27/06/2019 | 221.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, TOMATE, COENTRO E CARNE MOIDA MASTERBOI) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003815 | 27/06/2019 | 834.60 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 27/06/2019 | 42760.18 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 27/06/2019 | 3910.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 27/06/2019 | 46300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 27/06/2019 | 5328.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS ( NUTRI ENTERAL SOYA S/A TP 1000ML ) DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 27/06/2019 | 9000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 27/06/2019 | 1955.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 27/06/2019 | 12000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DO PREST. DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 27/06/2019 | 12550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 27/06/2019 | 6050.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 27/06/2019 | 21253.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 27/06/2019 | 15135.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 27/06/2019 | 5000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 27/06/2019 | 18540.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 27/06/2019 | 10020.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 27/06/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2019, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 27/06/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 27/06/2019 | 36745.22 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 27/06/2019 | 25994.73 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 27/06/2019 | 30090.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA EDUCACAO - MDE, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 27/06/2019 | 68649.97 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 27/06/2019 | 17135.71 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 27/06/2019 | 1000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS (CONTRATADA), REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 27/06/2019 | 150.00 | 00008606522465 | GILLIAMO BERGSON DE MEDEIROS VILAR E SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE (APRESENTACAO CULTURAL NO DIA 15/06/2019) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003836 | 27/06/2019 | 52780.00 | 20953509000166 | MARCA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS DE BANHEIROS QUIMICOS PARA DEFICIENTES, LOCACAO DE 01 (UM) GRID EM ALUMINIO Q50, LOCACAO DE PORTICOS DE ALUMININIO EM Q30, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO 77º SAO JOAO DE SANTA LUZIA - PB. CONFORME PREGAO Nº 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003837 | 27/06/2019 | 118850.00 | 20953509000166 | MARCA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DE SOM GRANDE PORTE, LOCACAO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DE SOM DE MEDIO PORTE, LOCACAO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DE SOM PEQUENO PORTE, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO 77º SAO JOAO DE SANTA LUZIA -PB. CONFORME PREGAO Nº 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003842 | 27/06/2019 | 36320.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADO COM 04 DIARIAS DE TRANSMISSAO, 04 DIARIAS DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SEGURANCA, 18 HORAS DE MINI TRIO ELETRICO E REGISTRO DIGITAL FOTOGRAFICO DESTINADOS AO 77º SAO JOAO DE SANTA LUZIA 2019. CONFORME PREGAO Nº 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 27/06/2019 | 10505.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 27/06/2019 | 13410.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 27/06/2019 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 27/06/2019 | 6921.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENCAO AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0003816 | 27/06/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME PREGAO Nº 0043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003818 | 27/06/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMA: SINCOV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DO ESTADO CONFORME ESPECIFICACOES DO PREGAO Nº 0005/2018, REF. AO MÊS DE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 27/06/2019 | 71.26 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 27/06/2019 | 11.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 27/06/2019 | 37424.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 27/06/2019 | 20120.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 27/06/2019 | 1000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA PRESTADORA DE SERVICOS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0003864 | 28/06/2019 | 2090.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REFERENCIA AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME PREGAO Nº 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/06/2019 | 3406.12 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/06/2019 | 12501.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIO REFERENTE A COMPETÊNCIA: 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/06/2019 | 4.63 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/06/2019 | 0.20 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/06/2019 | 28.30 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/06/2019 | 30.89 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/06/2019 | 40.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REGISTROS PuBLICOS, CARTORARIOS E NOTARIAIS PRESTADO NA AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/06/2019 | 2000.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0003866 | 28/06/2019 | 3200.00 | 00010174124481 | SAULO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL "SAULO FARRA", NO PARQUE DO FORRO DURANTE O EVENTO DE SAO JOAO DE SANTA LUZIA - PB, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2019, DAS 20 AS 22 HORAS. CONFORME PREGAO Nº 0028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/06/2019 | 1500.00 | 07223383000106 | SOL SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PRODUCAO AUDIO VISUAL DIVULGACAO DE REPORTAGENS JORNALISTICAS NO CANAL E PORTAL TVSOL DO 77º SAO JOAO DE SANTA LUZIA - PB 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/06/2019 | 1000.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE DIVULGACAO DE SPOT NA RADIO ESPINHARAS E EXPOSICAO DE BANNER NO PATOS ONLINE, REFERENTE AO 77º SAO JOAO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0003883 | 28/06/2019 | 10000.00 | 29276518000134 | BARRETO E SILVA PRODUCOES ARTISTICAS E SERVICOS LTDA - FORRO D2 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONTRATACAO DA BANDA FORRO D2 PARA REALIZACAO DE SHOW NO DIA 24 DE JUNHO DE 2019 AS 00:00 HRS, COM DURACAO DE 1:40M DE SHOW NO PARQUE DO FORRO NO CENTRO NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 0007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/06/2019 | 6900.00 | 30459063000171 | R31 PRIME EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONTRATACAO DA EMPRESA IDONEA DETENTORA DE EXCLUSIVIDDAE PARA APRESENTACAO DO ARTISTA "NALDINHO CUNHA" PARA REALIZACAO DE SHOW NO DIA 23/06/2019 AS 22:00 HRS, COM DURACAO DE 1:40M DE SHOW NO PARQUE DO FORRO NO CENTRODA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/06/2019 | 240.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PRESTACAO DE CONTA: MINISTERIO DO TRABALHO (CTPS), INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (RG). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/06/2019 | 113.00 | 00060375337415 | GILCLEIDE ANDRADE LEMOS DA SILVA NEVES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELA RESTITUICAO DA TAXA DE LICENCA PARA ALVARA DA ATIVIDADE ECONOMICA TEMPORARIA PARA A REALIZACAO DO EVENTO DENOMINADO SAO JOAO DA ESCOLA ARLINDO BENTO 2019, REALIZADO EM 01/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/06/2019 | 2200.00 | 29611275000143 | GILBERTO BARBOSA DE LIMA 06303916457 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE VEICULACAO DE PUBLICIDADE, DO 77º SAO JOAO DE SANTA LUZIA, NOS PAINEIS LED NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/06/2019 | 8000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO DE JOÃO PESSOA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO PROJETO MUNICIPIO EM DESTAQUE PARA O SAO JOAO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/06/2019 | 1628.00 | 00008668021427 | JOÃO BATISTA VICENTE DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PuBLICOS LOCALIZADOS NO PARQUE DO FORRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/06/2019 | 824.39 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO ALTO DE INFRACAO Nº 16-6332, PROC. 2016-2090, PARCELADO EM 24(VINTE E QUATRO) VEZES, PROJUR-INFRACAO: LANCAR REJEITOS IN NATURA A CEU ABERTO (OSSOS E VISCERAS), PARCELA 19/24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/06/2019 | 412.20 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO ALTO DE INFRACAO Nº 16-6330, PROC. 2016-2051, PARCELADO EM 24(VINTE E QUATRO) VEZES, PROJUR-INFRACAO: FAZER FUNCIONAR ESTABELECIMENTO POTENCIALMENTE POLUIDOR (MATADOURO), PARCELA 19/24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/06/2019 | 1398.00 | 00001306346460 | LUZIA MARINHO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA RODOVIARIA PuBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003858 | 28/06/2019 | 159.84 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( EXTRA FRUTA MELANCIA, EXTRA FRUTA MACA NACIONAL, EXTRA FRUTA PIMENTAO TRADICIONAL E BOM TODO FRANGO RESFRIADO ) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 28/06/2019 | 13700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DAS PRESTADORAS DE SERVICOS DO FUNDEB 60%, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/06/2019 | 9750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/06/2019 | 100.00 | 19414509000290 | GTI-POSTO DE ENSAIO DE CRONOTAGRAFO LT | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS DE INSPECAO TECNICA DO TACOGRAFO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OFB - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 28/06/2019 | 350.00 | 19414509000290 | GTI-POSTO DE ENSAIO DE CRONOTAGRAFO LT | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE DISPLAY C/ MOLDURA SEVA PARA O VEICULO DE PLACA: OFB - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/06/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MUSEU MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/06/2019 | 998.00 | 00011337248410 | ERISMONICA ALVES DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS DE MERENDEIRA PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MUNICIPAL QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/06/2019 | 998.00 | 00006255058166 | JOYCE MILENE DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA SENHORA: MARIA ALDENISY DE MEDEIROS ANDRADE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/06/2019 | 998.00 | 00008380469402 | MICHELLE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA SENHORA: HERBENE MARIA DANTAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003861 | 28/06/2019 | 20.64 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( EXTRA FRUTA MELANCIA ) DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/06/2019 | 82224.02 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/06/2019 | 21585.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS REMUNERACOES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/06/2019 | 3000.00 | 00071475737491 | CECILIANA DE MEDEIROS WANDERLEI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS A SERVIDORA: CECILIANA MEDEIROS VANDERLEI DE CHUMACERO REFERENTE A PARTICIPACAO NO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 02 E 05 DE JULHO, NO ULYSSES CENTRO DE CONVENCOES, EM BRASILIA. O DESLOCAMENTO SERA DIA 01 DE JULHO E RETORNO NO DIA 06 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00008559650458 | WALERIA FRAZ?O RAMOS DE ARAUJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS A SERVIDORA: WALERIA FRAZAO RAMOS ARAUJO REFERENTE A PARTICIPACAO NO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 02 E 05 DE JULHO, NO ULYSSES CENTRO DE CONVENCOES, EM BRASILIA. O DESLOCAMENTO SERA DIA 01 DE JULHO E RETORNO NO DIA 06 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/06/2019 | 274.26 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO AUTO DE INFRACAO Nº 14-8897, PROC. 2014-6757, PARCELADO EM 24(VINTE E QUATRO) VEZES, PROJUR-INFRACAO: DEIXAR DE ATENDER AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUANDO DEVIDAMENTE NOTIFICADO PELA AUTORIDADE, (ATERRO SANITARIO), PARCELA 21/24. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003860 | 28/06/2019 | 478.90 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ALHO, CARNE BOVINA COSTELA, EXTRA FRUTA ABOBRINHA E EXTRA FRUTA PIMENTAO ) DESTINADO AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003857 | 28/06/2019 | 357.34 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( EXTRA FRUTA BATATA DOCE ROXA, EXTRA FRUTA GOIABA, EXTRA FRUTA MACA NACIONAL, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003859 | 28/06/2019 | 840.82 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( EXTRA FRUTA MACA NACIONAL, EXTRA FRUTA MANGA ESPADA, EXTRA FRUTA PIMENTAO TRADICIONAL, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212019 | 0003863 | 28/06/2019 | 12240.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF III MARCIA PATRICIA DE MEDEIROS DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB. CONFORME PREGAO Nº 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003868 | 28/06/2019 | 1600.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ( CREME BARREIRA TUBO E CURATIVO PLUS HIDROCOLOIDE ) DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/06/2019 | 998.00 | 00008190479458 | MARRY JANWILLE DE ARAUJO NOGUEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE AUXILIAR PRESTADO NO SAMU, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/06/2019 | 19.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/06/2019 | 9486.67 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA POLICLINICA, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/06/2019 | 5159.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO C.E.O., REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/06/2019 | 5930.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DOS PSF'S MEDICOS, ENFERM. E AUX., REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/06/2019 | 8598.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO PSF ODONTO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/06/2019 | 3824.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO NASF, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/06/2019 | 15121.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/06/2019 | 12579.57 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO SAMU, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/06/2019 | 2965.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO CAPS, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/06/2019 | 5112.87 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA POLICLINICA, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/06/2019 | 2780.52 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO C.E.O., REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/06/2019 | 3196.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS PSF'S MEDICOS, ENFERM. E AUX., REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/06/2019 | 4634.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF ODONTO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/06/2019 | 9300.00 | 00005216122338 | CICERO ALEF DO NASCIMENTO BRITO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/06/2019 | 2061.42 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO NASF, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/06/2019 | 8149.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 28/06/2019 | 6779.81 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO SAMU, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/06/2019 | 1598.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CAPS, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 28/06/2019 | 333.00 | 00005104974464 | ALEXSANDRA ALVES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 2985/2019 RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003856 | 28/06/2019 | 155.00 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEITE PO ITALAC SACHE INTEGRAL) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003862 | 28/06/2019 | 432.83 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ALHO, EXTRA FRUTA PIMENTAO TRADICIONAL, CARNE BOVINA COSTELA, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/06/2019 | 550.00 | 00009536969440 | MEIRELLY KELLY DOS SANTOS SIQUEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE OFERTADO AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIV~ENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB EM JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/07/2019 | 998.00 | 00006202137444 | VILMA AVELINA DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO COMO DIGITADORA NA REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/07/2019 | 998.00 | 00008331435494 | LEIDYANE DA NOBREGA RAMOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICO DE MONITORAMENTO DE DANCAS PRESTADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/07/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.251-2, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/07/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.283-0, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/07/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/07/2019 | 814.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS. JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/07/2019 | 1512.15 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO CREAS. JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/07/2019 | 1895.23 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA. JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/07/2019 | 3516.49 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA. JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/07/2019 | 320.00 | 00097987395404 | CHARLLYSTON ROBERTO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS DE FABRICACAO DE ESTACAS DE CONCRETO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL (MANUTENCAO DE POCOS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0003927 | 01/07/2019 | 7080.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0042/2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/07/2019 | 300.00 | 00009771687433 | ADERBAL EUGÊNIO DE PAULA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR: ADERBAL EUGENIO DE PAULA PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/07/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/07/2019 | 185.10 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.167-5, CONFORME EXTRATO REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRORPIO EMPENHO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/07/2019 | 5787.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE 60%. FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/07/2019 | 800.24 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DA CRECHE 60%. FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003946 | 01/07/2019 | 1956.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PNEU PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003947 | 01/07/2019 | 1956.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PNEU PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGB - 2830 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/07/2019 | 416.00 | 23713635000131 | CHARLLSYSTON ROBERTO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ALUGUEL DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS: ANDAIMES, PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, PERIODO DE REFERENCIA: JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/07/2019 | 450.00 | 00005482069451 | GIVANILDO MEDEIROS DINIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PEDREIRO REALIZADO NO PARQUE DO FORRO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A 05 DIARIAS NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/07/2019 | 1265.00 | 00079898939400 | MARIA SUELY ARAÚJO DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PROPAGANDA E DIVULGACAO, REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA NO SITE CLICSANTALUZIA.COM, DOS EVENTOS CULTURAIS DAS ESCOLAS MUNINICIPAIS E CRECHE, CORRIDA DA FOGUEIRA E ACORDA SANTA LUZIA DENTRO DAS FESTIVIDADES DO 77ºSAO JOAO DE SANTA LUZIA - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019.FOTOGRAFIA NO EVENTO MOTO FEST, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, NOS DIAS 17 E 19 DE MAIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/07/2019 | 1400.00 | 00010584377479 | RAFAEL ANDERSON DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PRODUTOR NA ASSESSORIA E ADMINISTRACAODO PALCO DO PARQUE DO FORRO DURANTE A REALIZACAO DO SAO JOAO DE SANTA LUZIA - PB, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/07/2019 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 01 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/07/2019 | 696.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/07/2019 | 14.78 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/07/2019 | 37.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0003948 | 01/07/2019 | 1350.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISPATRIMONIO, REF. A JUNHO/2019. CONFORME PREGAO Nº 00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003976 | 02/07/2019 | 450.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 02/07/2019 | 3.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1.046-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 02/07/2019 | 3.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.127-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 02/07/2019 | 3.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7.769-0, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.768-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE A DATA DESTE MESMO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 02/07/2019 | 3.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283.142-2, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 02/07/2019 | 32.20 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 02/07/2019 | 30.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003966 | 02/07/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003980 | 02/07/2019 | 3120.00 | 14909605000104 | KUBITICHEK & NOGUEIRA LTDA - ME - JK PROMOCOES E EVENTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LOCACAO - LOCUCAO PROFISSIONAL COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA PARA DIRIGIR TODOS OS QUATRO DIAS DE EVENTO DO 77º SAO JOAO DE SANTA LUZIA - PB. CONFORME PREGAO Nº 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003982 | 02/07/2019 | 1560.00 | 14909605000104 | KUBITICHEK & NOGUEIRA LTDA - ME - JK PROMOCOES E EVENTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM COM MOTORISTA PARA VEICULACAO DE AUDIO PARA FICAR A DISPOSICAO DOS EVENTOS JUNINOS, CONTENDO: 04 ALTO FALANTE DE 12, POTÊNCIA DE 2000 W 04 CORNETAS 04 DRIVES DE 2 150 W, 01 MICROFONE COM FIO,01 MESA DE SOM DE 08 CANAIS. CONFORME PREGAO Nº 0027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0003984 | 02/07/2019 | 32450.00 | 14909605000104 | KUBITICHEK & NOGUEIRA LTDA - ME - JK PROMOCOES E EVENTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONTRATACAO DE GRUPOS E BANDA MUSICAIS PARA APRESENTACOES NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS CULTURAIS DO SAO JOAO 2019 DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, CONFORME PREGAO Nº 0028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 02/07/2019 | 500.00 | 00028786440420 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE DIVULGACAO DO SPOT E BANER NA RADIO E PORTAL DO 77º SAO JOAO DE SANTA LUZIA - PB 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003971 | 02/07/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003992 | 02/07/2019 | 5759.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - LUMEN DISTRIBUIDORA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ( BOCAL DE LOUCA, CALHA SIMPLES PARA FLUORESCENTE 1X20W E 1X40W, CHAVE DE ILUMINACAO PUBLICA, ENTRE OUTROS ) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003993 | 02/07/2019 | 14979.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - LUMEN DISTRIBUIDORA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ( FIOS RIGIDOS, LAMPADA VAPOR DE SODIO, LAMPADA VAPOR MERCURIO, ENTRE OUTROS ) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 02/07/2019 | 1927.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O MERCADO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003995 | 02/07/2019 | 6196.50 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CP II-F32 ZEBU USO GERAL SACO ) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. CONFORME PREGCAO Nº 00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003958 | 02/07/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003959 | 02/07/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003960 | 02/07/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA JUVINO MACHADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003961 | 02/07/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003962 | 02/07/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003963 | 02/07/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003974 | 02/07/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 02/07/2019 | 26.42 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004006 | 02/07/2019 | 17.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004007 | 02/07/2019 | 453.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004008 | 02/07/2019 | 190.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003973 | 02/07/2019 | 275.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 02/07/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 02 DE JULHO DE 2019, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 02/07/2019 | 730.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NA RUA: 12 IRMAOS, Nº 41, BAIRRO: ANTONIO BENTO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 02/07/2019 | 122.16 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004004 | 02/07/2019 | 206.81 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2229, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004005 | 02/07/2019 | 202.81 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004009 | 02/07/2019 | 71.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004010 | 02/07/2019 | 443.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004011 | 02/07/2019 | 28.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004012 | 02/07/2019 | 1426.70 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO A PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003964 | 02/07/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003965 | 02/07/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 02/07/2019 | 25.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NA RUA: BRAZ MACENA, 39, BAIRRO: ANTONIO BENTO, NESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003954 | 02/07/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003955 | 02/07/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003956 | 02/07/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003957 | 02/07/2019 | 620.10 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003968 | 02/07/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003975 | 02/07/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 02/07/2019 | 520.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II (CENTRO), LOCALIZADO A RUA: JOSE ALVES DANTAS, Nº 238, BAIRRO: ANTONIO BENTO, SANTA LUZIA-PB, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0003987 | 02/07/2019 | 2500.00 | 04535066000137 | ACONE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ACONE | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE PuBLICA - ATENCAO BASICA PARA AGENTE DE SAuDE (ACS) E ENDEMIAS (ACE), COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00039/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 02/07/2019 | 180.00 | 00008205277427 | OTNIEL CABRAL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR: OTNIEL CABRAL RAMOS, VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENCAO BASICA COM ÊNFASE NOS NASF-AB, NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO/2019, NAS DEPENDÊNCIAS DA FIP DAS 08:30 AS 17 HORAS, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0003997 | 02/07/2019 | 285.60 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ABAIXADOR DE LINGUA ) DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003967 | 02/07/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003969 | 02/07/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003970 | 02/07/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 02/07/2019 | 423.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, NA RUA: JOSE THEODOLO FERNANDES, 81, BAIRRO: SAOJOSE, NESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 02/07/2019 | 99.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, NA RUA: BRAZ MACENA, S/N, BAIRRO: ANTONIO BENTO, NESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004027 | 03/07/2019 | 1008.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 100G E RECARGA DE TONER HP COMPLETA ATE 100G DESTINADO A SECRETARIA AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004029 | 03/07/2019 | 545.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 100G E RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA ATE 200G DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004013 | 03/07/2019 | 531.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004017 | 03/07/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0039/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004030 | 03/07/2019 | 560.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP COMPLETA ATE 100G E RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA ATE 200G DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004031 | 03/07/2019 | 810.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG COMPLETA ATE 100G E RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA ATE 200G DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004016 | 03/07/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0004023 | 03/07/2019 | 2586.30 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TINTA SPRAV, GRAMPO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGAO Nº 0023/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0004038 | 03/07/2019 | 492.30 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MAXI COLA, COLA SILICONE LIQUIDA, MARCA TEXTO, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGAO Nº 0023/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004014 | 03/07/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0039/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004025 | 03/07/2019 | 1262.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 100G, RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA ATE 100G E MANUTENCAO DE COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 03/07/2019 | 700.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO, FILTRO, ENTRE OUTROS, QUANDO DA MANUTENCAO E REVISAO DE 15 MIL KM DO VEICULO DE PLACA: QSA 3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 03/07/2019 | 200.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PROGRAMADA M1B; TMO; RELATIVO A MANUTENCAO E REVISAO DE 15 MIL KM DO VEICULO DE PLACA: QSA 3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0004037 | 03/07/2019 | 3169.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( CAN ESF BIC, CLIPS ECCO, FOLHAS EVAS, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0023/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0004039 | 03/07/2019 | 2895.75 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE, REF. A JUNHO/2019, CONF. PREGAO DE Nº 00036/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004015 | 03/07/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO Nº 0039/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004019 | 03/07/2019 | 1390.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG COMPLETA, RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004020 | 03/07/2019 | 7000.00 | 00061831859491 | PAULO ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COM SERVICO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL RIDINHA E LEITAO COM DESTINO A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, PERCURSO IDA E VOLTA, TURNO MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 120KM/DIA, CONF. PREGAO Nº 00012/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004021 | 03/07/2019 | 4000.00 | 00088588939487 | LUIZ NERY LEAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VAM COM SERVICO DE MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL RIDINHA COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL LEITAO, PERCUSO IDA E VOLTA, TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, APROXIMIDADE 70 KM/DIA, CONF. PREGAO Nº 00012/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004022 | 03/07/2019 | 2580.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADOR, INSTALACAO DE SISTEMA, RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA ATE 100G, RECARGA DE TONER BROTHER ATE 200G E RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 200G DESTINADOS AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 03/07/2019 | 3160.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU 275/80R22,5 ECOWAY 16PR 149/146M XBRI, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: ONIBUS OGG - 7668, LOTADO NA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO DE Nº 0012/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0004035 | 03/07/2019 | 8265.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( REG AZ USUAL OFLL TG LARGA, FITA POLIPROP TRANSPARENTE, COLA SILICONE LIQUIDA, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 0023/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 03/07/2019 | 57.15 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.167-5, CONFORME EXTRATO REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRORPIO EMPENHO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004033 | 03/07/2019 | 742.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 200G E RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 100G DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 03/07/2019 | 2050.00 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS PERFURADOS COM APLICACAO EM VEICULOS E ADESIVOS PARA DIVULGACAO EM GERAL PARA ATENDER A DIVULGACAO DO 77º SAO JOAO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 03/07/2019 | 7433.25 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS DE CONFECCAO DE LONAS COM ACABAMENTO DE ILHOS E MONTAGEM PARA PORTAIS, GRIDS E FAIXAS DE DIVULGACAO EM GERAL PARA ATENDER A DIVULGACAO DO 77º SAO JOAO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004018 | 03/07/2019 | 1530.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, CONFORME PREGAO 0039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004024 | 03/07/2019 | 1344.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 200G E RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG ATE 100G DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0004034 | 03/07/2019 | 5170.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE ACAO SOCIAL, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE FARMACIA PuBLICA, FROTA DE VEICULOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E LICITACAO PuBLICA, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0004036 | 03/07/2019 | 3214.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( REG AZ USUAL OFLL TG LARGA, ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL, MAXI COLA, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, CONF. PREGAO Nº 0023/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 03/07/2019 | 85.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 04/07/2019 | 12431.52 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01317/2013 CONSOLIDADO EM 13/11/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 58). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 04/07/2019 | 600.00 | 00003342459409 | HENRY MALDINEY DE LIRA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE RECIFE - PE AO SECRETARIO DE GESTAO: HENRY MALDINEY DE LIRA NOBREGA, NO DIA 01 DE JULHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS (DOCUMENTOS) RELACIONADOS AO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIODO CANTOR MANO WALTER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 04/07/2019 | 24.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 04/07/2019 | 8260.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME OS ID MATERIA: 11740020, 11740126, 11740238, 11740262, 11740308, 11740337, 11740355, 11740369, 11740405, 11740442, 11740459, 11740465, 11740504, 11740554, 11740575, 11740577, 11741112, 11748248, 11748276, 11756241, 11757105, 11761397, 11761415, 11762574, 11767642, 11768099, 11772427, 11772476, 11772488, 11772522, 11772600, 11772661, 11779875 E 11801846. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004053 | 04/07/2019 | 1567.59 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCES, BOLO DE OVOS, BOLO DE LEITE, BOLO COM COBERTURA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO GABINETE NOS 77 ANOS DO SAO JOAO DE SANTA LUZIA - PB, CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004098 | 04/07/2019 | 1313.75 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENCAO AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004099 | 04/07/2019 | 62.70 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-5753, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004097 | 04/07/2019 | 2568.45 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8538, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004045 | 04/07/2019 | 2600.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QSE - 1039 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004046 | 04/07/2019 | 3900.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:MOW - 9873 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004056 | 04/07/2019 | 1049.87 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCES, BOLO DE OVOS, BOLO DE LEITE, BOLO COM COBERTURA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS 77 ANOS DO SAO JOAO DE SANTA LUZIA - PB, CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 04/07/2019 | 70.19 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUICAO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE DOS RECURSOS RELATIVOS A AQUISICAO DE MOBILIARIOS ESCOLARES, CONF. TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 20180311762017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004063 | 04/07/2019 | 745.74 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-9626, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004064 | 04/07/2019 | 993.45 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004065 | 04/07/2019 | 2176.27 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004066 | 04/07/2019 | 578.32 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004067 | 04/07/2019 | 2347.25 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004068 | 04/07/2019 | 6008.42 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004069 | 04/07/2019 | 1436.10 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004070 | 04/07/2019 | 1101.32 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004071 | 04/07/2019 | 2523.92 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004072 | 04/07/2019 | 1930.78 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004073 | 04/07/2019 | 599.68 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004074 | 04/07/2019 | 3998.14 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004075 | 04/07/2019 | 507.50 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-8963, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004076 | 04/07/2019 | 795.28 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JJB-8556, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 04/07/2019 | 785.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004052 | 04/07/2019 | 999.99 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCES, BOLO DE OVOS, BOLO DE LEITE, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE NOS 77 ANOS DO SAO JOAO DE SANTA LUZIA - PB, CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004077 | 04/07/2019 | 836.13 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004078 | 04/07/2019 | 756.04 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004079 | 04/07/2019 | 45.98 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNG-1848, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004080 | 04/07/2019 | 50.16 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004081 | 04/07/2019 | 52.63 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-9027, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004082 | 04/07/2019 | 2797.09 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2229, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004085 | 04/07/2019 | 2508.18 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FSS-4472, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004086 | 04/07/2019 | 658.30 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004087 | 04/07/2019 | 1675.42 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004088 | 04/07/2019 | 5406.87 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004089 | 04/07/2019 | 1087.34 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004090 | 04/07/2019 | 833.74 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004091 | 04/07/2019 | 2424.07 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004092 | 04/07/2019 | 4709.99 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004093 | 04/07/2019 | 5052.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004094 | 04/07/2019 | 3095.86 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004095 | 04/07/2019 | 6688.25 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004096 | 04/07/2019 | 77.58 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004047 | 04/07/2019 | 1545.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO FURGAO SAMU DE PLACA: QFN - 1488 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 04/07/2019 | 300.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004049 | 04/07/2019 | 2148.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004050 | 04/07/2019 | 299.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004083 | 04/07/2019 | 3970.37 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004084 | 04/07/2019 | 3249.81 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004054 | 04/07/2019 | 1060.11 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCES, BOLO DE OVOS, BOLO DE LEITE, BOLO COM COBERTURA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NOS 77 ANOS DO SAO JOAO DE SANTA LUZIA -PB, CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004100 | 04/07/2019 | 656.84 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004101 | 04/07/2019 | 2077.20 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004102 | 04/07/2019 | 2089.12 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004103 | 04/07/2019 | 682.54 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004104 | 04/07/2019 | 1737.45 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 05/07/2019 | 640.00 | 00010884039480 | LUCAS FREITAS DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUCAO DE UMA EDIFICACAO PARA GUARDAR COMPRESSOR ODONTOLOGICO, NO PREDIO DO ESF I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004105 | 05/07/2019 | 241.00 | 00002748883438 | KLEBER PORTO LOPES | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 01 (UMA) VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, REF. A JUNHO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004112 | 05/07/2019 | 117.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 01 (UMA) VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS-PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. REFERENTE A JUNHO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004106 | 05/07/2019 | 723.00 | 00002748883438 | KLEBER PORTO LOPES | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 03 (TRÊS) VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A JUNHO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004110 | 05/07/2019 | 413.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 03 (TRÊS) VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS-PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A JUNHO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004107 | 05/07/2019 | 1910.00 | 00002748883438 | KLEBER PORTO LOPES | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 06 (SEIS) VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. REFERENTE A JUNHO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004109 | 05/07/2019 | 1301.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 09 (NOVE) VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS-PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. REFERENTE A JUNHO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004114 | 05/07/2019 | 3900.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 08 (OITO) VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. REFERENTE A JUNHO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 05/07/2019 | 200.00 | 00004558135408 | ELIZABETH MEDEIROS DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ELIZABETE MEDEIROS DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 05/07/2019 | 240.00 | 00006115549418 | ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 05 DE JULHO DE 2019, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 05/07/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 05/07/2019 | 300.00 | 00006240007455 | CICERA SEVERINA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA CICERA SEVERINA DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS DE MEDICAMENTOS, FRALDES E MATERIAL MEDICO PARA O SEU FILHO MARCOS ANTONIO DA SILVA, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COMAS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004126 | 05/07/2019 | 3970.37 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004127 | 05/07/2019 | 3249.81 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004108 | 05/07/2019 | 241.00 | 00002748883438 | KLEBER PORTO LOPES | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 01 (UMA) VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. A JUNHO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004115 | 05/07/2019 | 396.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 01 (UM) VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE A JUNHO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 05/07/2019 | 38.10 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.167-5, CONFORME EXTRATO REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRORPIO EMPENHO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004111 | 05/07/2019 | 117.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 01 (UMA) VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS-PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. REFERENTE A JUNHO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 05/07/2019 | 296.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PEO SERVICO DE CONFECCAO DE 2,00M DE MEIO FIO, 6,00M DE VIGA PARA PORTA, 14 ESTACAS DE CONCRETO COM 2,00M DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004116 | 05/07/2019 | 1584.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SAO JOAO 2019. REFERENTE A JUNHO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 05/07/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 05/07/2019 | 16.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004161 | 08/07/2019 | 384.09 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES, BOLO DE OVOS, BOLO DE LEITE, BOLO COM COBERTURA, ENTRE OUTROS ) DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004162 | 08/07/2019 | 97.06 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES E BOLO DE LEITE ) DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 08/07/2019 | 240.00 | 00003141949409 | JURACY DOS SANTOS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 08 DE JULHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 08/07/2019 | 12.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 08/07/2019 | 54.95 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 6.220-0, CONFORME EXTRATO REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRORPIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 08/07/2019 | 1950.00 | 04470104000110 | HOTEL POUSADA DA SERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15 BOTIJAO VAZIO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 08/07/2019 | 450.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMINACOES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E PECAS PARA DECORACAO REFERENTE 2º OSCAR JUNINO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 08/07/2019 | 500.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMINACOES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ALUGUEL DE ILUMINACAO REFERENTE NOITE DE APRESENTACOES CULTURAIS (POETAS E REPENTISTAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 08/07/2019 | 850.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMINACOES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE GRID E TENDAS REFERENTE A 1º CORRIDA DA FOGUEIRA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 08/07/2019 | 400.00 | 00010569438403 | MARIA FABRICIA GABRIEL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE AUXILIAR PRESTADO NA ORGANIZACAO E MONTAGEM PARA O EVENTO DO SAO JOAO 2019, REFERENTE A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 21 A 24/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 08/07/2019 | 500.00 | 00000122685423 | LUZIA AMORIM DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE AUXILIAR PRESTRADO NA ORGANIZACAO E MONTAGEM NO EVENTO DO SAO JOAO 2019, REFERENTE A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 20 A 24/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 08/07/2019 | 400.00 | 00011547859474 | GIAN MARCOS BARBOSA LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE AUXILIAR PRESTRADO NA ORGANIZACAO E MONTAGEM NO EVENTO DO SAO JOAO 2019, REFERENTE A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 21 A 24/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 08/07/2019 | 200.00 | 00078930138420 | JODILSON IDALINO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE AUXILIAR PRESTRADO NA ORGANIZACAO E MONTAGEM NO EVENTO DO SAO JOAO 2019, REFERENTE A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 21 A 24/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 08/07/2019 | 500.00 | 00002930899492 | LUIZ MARINHO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE AUXILIAR PRESTRADO NA ORGANIZACAO E MONTAGEM NO EVENTO DO SAO JOAO 2019, REFERENTE A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 20 A 24/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 08/07/2019 | 300.00 | 00007754415461 | CLAUDENILDO ROBERTO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE AUXILIAR PRESTRADO NA ORGANIZACAO E MONTAGEM NO EVENTO DO SAO JOAO 2019, REFERENTE A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 24/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 08/07/2019 | 300.00 | 00002976605432 | HENRIQUE PAULINO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE AUXILIAR PRESTRADO NA ORGANIZACAO E MONTAGEM NO EVENTO DO SAO JOAO 2019, REFERENTE A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 24/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 08/07/2019 | 300.00 | 00013627151402 | ALEKSANDRO SANTOS DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE AUXILIAR PRESTRADO NA ORGANIZACAO E MONTAGEM NO EVENTO DO SAO JOAO 2019, REFERENTE A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 24/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 08/07/2019 | 400.00 | 00007940398474 | ADILIO MOTA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE AUXILIAR PRESTRADO NA ORGANIZACAO E MONTAGEM NO EVENTO DO SAO JOAO 2019, REFERENTE A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 21 A 24/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 08/07/2019 | 300.00 | 00007771405436 | JOSÉ ONALDO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE AUXILIAR PRESTRADO NA ORGANIZACAO E MONTAGEM NO EVENTO DO SAO JOAO 2019, REFERENTE A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 24/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 08/07/2019 | 500.00 | 00008190502450 | LENI MARIA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE AUXILIAR PRESTRADO NA ORGANIZACAO E MONTAGEM NO EVENTO DO SAO JOAO 2019, REFERENTE A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 20 A 24/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 08/07/2019 | 1640.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE REALIZADO EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE A 41 HORAS, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 08/07/2019 | 190.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: NQH - 8896, LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENCAO AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0004207 | 08/07/2019 | 25000.00 | 26918460000197 | G M DE ALENCAR FERNANDES - GIANNINI ALENCAR | EMPENHO CORRESPONDENTE DE UMA APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA GIANNINI ALENCAR E BANDA, NO EVENTO 77º SAO JOAO, NO PARQUE DO FORRO EM SANTA LUZIA - PB, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2019. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 0006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 08/07/2019 | 200.00 | 00010251417417 | AMANDA MARIA DO NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 25/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 08/07/2019 | 200.00 | 00008202004411 | JACKSON BENTO DA CUNHA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 25/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 08/07/2019 | 560.00 | 00006183635480 | ALMIRES DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA REALIZADO NO PARQUE DO FORRO, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO A 7 DIARIAS NO PERIODO DE 15/06 A 21/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 08/07/2019 | 200.00 | 00007302566429 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 25/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 08/07/2019 | 200.00 | 00009568649450 | MARIA DOLORES SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 25/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 08/07/2019 | 200.00 | 00070261592408 | HELENO SOUZA DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 25/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 08/07/2019 | 700.00 | 00061831689472 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO PARQUE DO FORRO, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO A 14 DIARIAS EM JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 08/07/2019 | 200.00 | 00007952793454 | MARLENE LUIZ DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 25/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 08/07/2019 | 200.00 | 00071336082437 | ANTÔNIO CARLOS SILVA SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 25/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 08/07/2019 | 200.00 | 00093124775449 | CARMÉLIO REINALDO DE ASSIS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 25/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 08/07/2019 | 200.00 | 00013036997709 | ELIANE DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 25/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 08/07/2019 | 200.00 | 00079899340430 | FRANCISCA MARTA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 25/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 08/07/2019 | 200.00 | 00075970376434 | DAMIÃO BENTO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 25/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 08/07/2019 | 200.00 | 00001307448402 | MARIA DAS MERCES GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, RELATIVO A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 25 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 08/07/2019 | 200.00 | 00011616760400 | CHARLENE SOUZA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 25/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 08/07/2019 | 200.00 | 00010387521402 | JOSE FRANCISCO DAS CHAGAS NOBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 25/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 08/07/2019 | 300.00 | 00009029824433 | JOSINALDO MEDEIROS CARDOSO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A 06 DIARIAS NO PERIODO DE 20 A 25/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004163 | 08/07/2019 | 97.50 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 08/07/2019 | 200.00 | 00004368272471 | WANDERLEA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, RELATIVO A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 25 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 08/07/2019 | 200.00 | 00006268917448 | MARIA CLEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, RELATIVO A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 25 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 08/07/2019 | 200.00 | 00070261500490 | LUIZ EDUARDO SILVA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, RELATIVO A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 25 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004185 | 08/07/2019 | 63683.33 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODA E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REF. A JUNHO/2019, CONF. PREGAO Nº 0029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004186 | 08/07/2019 | 8865.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ( LAMPADA VAPOR MERCURIO, LAMPADA SODIO, LAMPADA LED, ENTRE OUTROS ) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004199 | 08/07/2019 | 8823.61 | 13160548000140 | KLEINE MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONF. PREGAO 0018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004175 | 08/07/2019 | 451.23 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004176 | 08/07/2019 | 37.05 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS - AEE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004177 | 08/07/2019 | 749.97 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004178 | 08/07/2019 | 271.83 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO AO PRE - ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004196 | 08/07/2019 | 1293.60 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PREGAO 0011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 08/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OGC - 9626, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004164 | 08/07/2019 | 691.05 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES, BOLO DE OVOS, BOLO DE LEITE, ENTRE OUTROS ) DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 08/07/2019 | 80.00 | 00002549215400 | JANICLEUDO FERNANDES DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR: JANICLEUDO FERNANDES LIMA PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 08/07/2019 | 85.00 | 00005199234480 | LUMARA SILVA DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: LUMARA SILVA DA NOBREGA PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 08/07/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004172 | 08/07/2019 | 393.18 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES, BOLO DE OVOS, BOLO DE LEITE, BOLO COM COBERTURA, ENTRE OUTROS ) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004174 | 08/07/2019 | 677.04 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 08/07/2019 | 563.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, DESTINADA A SENHORA: ENE RODRIGUES SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004165 | 08/07/2019 | 364.71 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES, BOLO DE OVOS, BOLO DE LEITE, BISCOITO DOCE TARECO E SORDA PRETA ) DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004166 | 08/07/2019 | 192.03 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES, BISCOITO DOCE TARECO, SORDA PRETA, BOLO DE OVOS E BOLO DE LEITE ) DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004168 | 08/07/2019 | 627.38 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES, BOLO DE OVOS, BOLO DE LEITE, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004170 | 08/07/2019 | 651.59 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES, BOLO DE OVOS, BOLO DE LEITE, BOLO COM COBERTURA, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004180 | 08/07/2019 | 18440.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( ANESTESICO NOVOCOL, KIT ESCOVA ADULTO E KIT ESCOVA INFANTIL ) DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONDOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0009/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004181 | 08/07/2019 | 14768.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( AGULHA DESC JETS 30G CURTA, ANESTESICO MEPIVALEM E ANESTESICO TOPICO GEL COM BENZOCAINA ) DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONDOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0009/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 08/07/2019 | 60.00 | 00009017217430 | MURIELLE MAGDA MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1/5 MEIA DIARIA A VIGILANCIA EM SAuDE PARA PARTICIPAREM DE UMA CAPACITACAO DO LACEN-PB, DIA 09/07 DAS 08:30H AS 16:30H NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 08/07/2019 | 206.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004188 | 08/07/2019 | 1076.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004189 | 08/07/2019 | 324.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004191 | 08/07/2019 | 259.20 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004192 | 08/07/2019 | 1287.60 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004193 | 08/07/2019 | 907.20 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0004197 | 08/07/2019 | 11097.70 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIA HOSPITALAR ( BOLSA COLETORA DE URINA, CATETERES INTRAVENOSO, COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS , ENTRE OUTROS) DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0004203 | 08/07/2019 | 35767.39 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIA HOSPITALAR ( AGULHAS DESC. EST , ALCOOL ETILICO, ALGODAO HIDROFILO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004173 | 08/07/2019 | 393.28 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES, BOLO DE OVOS, BOLO DE LEITE, BOLO COM COBERTURA, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004195 | 08/07/2019 | 259.20 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004220 | 09/07/2019 | 3700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE ANALISADOR BIOQUIMICO DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0015/2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 09/07/2019 | 3900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA- ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE KIT EDUCATIVO ACAO EM SAuDE PARA DESENVOLVER AS ACOES DO PSE NAS ESCOLAS E UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004213 | 09/07/2019 | 259.45 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( KIT TRANSMISSAO, PATIM E ROLAMENTO RODA ) DESTINADAS PARA O VEICULO MOTO DE PLACA: OFH - 1808 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 09/07/2019 | 1790.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCAS DE PNEUS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA: NQE - 4181; SERVICOS VULCANIZACAO E TROCAS DE PNEUS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: OGF - 3167; SERVICOS VULCANIZACAO A QUENTE E TROCAS (REMANEJAMENTO)NO VEICULO TRATOR TL75E E TRATOR TL; SERVICOS VULCANIZACAO/ CONSERTO NO VEICULO PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E PATROL LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004212 | 09/07/2019 | 794.49 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( PASTILHA FREIO, LAMPADA FAROL, DISCO FREIO DIANTEIRO E MOLA ESPIRAL) DESTINADAS PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA: QFX - 2279 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004214 | 09/07/2019 | 902.34 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( BOMBA DAGUA, JUNTA HOMOC, PASTILHA FREIO E SILENIOSO INTERMEDIARIO ) DESTINADAS PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA: QFX - 2229 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004215 | 09/07/2019 | 242.55 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( AMORTECEDOR ) DESTINADAS PARA O VEICULO MOTO DE PLACA: MOK - 2054 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004217 | 09/07/2019 | 518.26 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( VELA, BICO INJETOR E PASTILHA FREIO ) DESTINADAS PARA O VEICULO SPIN 1.8 FLEX DE PLACA: QFT - 3717 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 09/07/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 08 DE JULHO DE 2019, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 09/07/2019 | 150.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO VOYAGENS E SPIN DE PLACAS: QFX - 2229, QFX - 2279 E QFT - 3717 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004209 | 09/07/2019 | 663.49 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( MOLA 2ª TRASEIRA, CHAVE RODA E ALGEMA MOLA TRASEIRA ) DESTINADAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE - 1727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004210 | 09/07/2019 | 802.82 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( MOLA MESTRE DIANTEIRA, SUP. DIANT. MOLA E EMBUCHAMENTO C/ ROLAMENTO ) DESTINADAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGB - 2830 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº00015/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004211 | 09/07/2019 | 2185.34 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS (BOMBA DAGUA, PINCA FREIO E ESTATOR DO ALTERNADOR ) DESTINADAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC - 6619 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 09/07/2019 | 1580.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE TROCAS DE PNEUS/ RODIZIOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGE - 1727, OFB - 8538, OFG - 3443, OGC - 9626 E QSE - 1039; SERVICOS VULCANIZACAO E TROCAS DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO CAMIONETA S10 DE PLACA: QFU - 5734; CONSERTO/SERVICOS E TROCAS/RODIZIOS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACAS: OGB - 2830 E OGC - 6619; CONSERTO/SERVICOS E TROCAS/RODIZIOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS: OGG - 7668, OFB - 3679 E MMV - 6854 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 09/07/2019 | 2640.00 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE LAMPADAS NA CIDADE NO PERIODO DE 11/06 A 21/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 09/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PELA FISCALIZACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: SERAFICO NOBREGA E MILTON CIRILO E CONSTRUCAO DE LAJE EM CONCRETO ARMADO SOBRE CANAL DE DRENAGEM NARUA: SERAFICO NOBREGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 09/07/2019 | 2750.00 | 00005078158405 | ANA PAULA ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PALETES PARA DECORACAO 30 UND, LOCACAO BOPP DE SEGURANCA 03 UND, LOCACAO DE ANDAIMES NO PERIODO DE 04/06 A 17/06/2019 A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 09/07/2019 | 100.00 | 00010945460465 | PATRICIA DA SILVA LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 23 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 09/07/2019 | 200.00 | 00006323512416 | WANDERLANIA DOS SANTOS PINTO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 25 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 09/07/2019 | 4724.31 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 09/07/2019 | 8379.12 | 32767405000146 | AZO DIGITAL SERVICOS DE MARKETING EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PLANO PERSONALIZADO PARA EVENTO TRADICIONAL, FESTIVIDADE JUNINA FOLCLORICA CULTURAL DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. "77º SAO JOAO DE SANTA LUZIA" . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004216 | 09/07/2019 | 221.78 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( KIT TRANSMISSAO, EMB BALANCA E LAMPADA H4 MOTO ) DESTINADAS PARA O VEICULO MOTO DE PLACA: NQB - 7144 LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 09/07/2019 | 450.00 | 00053142250425 | MARINÊS FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AUXILIAR PRESTADO NA ORGANIZACAO E MONTAGEM NO EVENTO DO SAO JOAO/2019, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 24/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 09/07/2019 | 400.00 | 00008871025490 | JULIANA DAGUIA DANTAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AUXILIAR PRESTADO NA ORGANIZACAO E MONTAGEM NO EVENTO DO SAO JOAO/2019, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 24/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004219 | 09/07/2019 | 4500.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - LACERDA & FIGUEIREDO CONSULTORIA E | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NOS PROCESSOS DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A SSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 09/07/2019 | 6190.72 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 09/07/2019 | 21.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0004239 | 10/07/2019 | 7000.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIRA EIRELI - ME "ASCONTA" | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA PuBLICA, ORIENTANDO NA GESTAO ORCAMENTARIA E FNANCEIRA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA- PB, REF. A JUlHO/2019. CONFORME INEXIBILIDADE 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004245 | 10/07/2019 | 1516.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM CLASSIFICACAO DE PASTAS E DOCUMENTOS E PREPARACAO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZACAO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. DISPENSA Nº 0001/2019, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/07/2019 | 499.00 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | EMPENHO CORRESPONDENTE A PENSAO REFERENTE A IDENIZACAO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTONIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POCO NA RUA ANTONIO MOISES, BAIRRO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9,RELATIVO A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/07/2019 | 1167.89 | 00053142195491 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE: FRANCISCO DE ASSIS DANTAS, CONF. PROCESSO Nº 0800180-06.2017.8.15.0321, REPASSADO ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL OURO (TJPB), CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/07/2019 | 3961.67 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/07/2019 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/07/2019 | 41.05 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/07/2019 | 397.02 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 10/07/2019 | 111.98 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.768-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE A DATA DESTE MESMO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 10/07/2019 | 68.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 10/07/2019 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOSSIAÇÃO AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO FIRMADO COM O MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 10/07/2019 | 5664.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.723-1, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/07/2019 | 1167.89 | 00006613567442 | MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE: MARIA JOSE DE MELO SANTOS, CONF. PROCESSO Nº 08001844320178150321, REPASSADOS EM 05 (CINCO) PARCELAS ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL (TJPB), CONF. DOCUMENTACAO ANEXO, PARCELA 01/05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/07/2019 | 2500.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/07/2019 | 174.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/07/2019 | 400.00 | 00092739458487 | JOSÉ PASCOAL MORAIS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AUXILIAR PRESTADO NA ORGANIZACAO E MONTAGEM NO EVENTO DO SAO JOAO/2019, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 21 A 24/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/07/2019 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTUTICIONAL NO ENDERECO WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/07/2019 | 650.00 | 00009775628407 | MARCIA IANE OLIVEIRA BATISTA | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA CG 150 FAN, DE PLACA: OFG - 5753 PB, ANO: 2014, COR AZUL, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 10/07/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 10/07/2019 | 2200.00 | 29611275000143 | GILBERTO BARBOSA DE LIMA 06303916457 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE VEICULACAO DE PUBLICIDADE, DO 77º SAO JOAO DE SANTA LUZIA, NOS PAINEIS LED NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00002072556449 | HÉLIO EMIDIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA E INCENTIVO PARA O GRUPO CULTURAL E FOLCLORICO ARUANA SE APRESENTAR NO PERIODO JUNINO/2019 NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/07/2019 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR INACIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CRAM DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/07/2019 | 8000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO DE JOÃO PESSOA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO PROJETO MUNICIPIO EM DESTAQUE PARA O SAO JOAO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/07/2019 | 200.00 | 00002832924409 | LUCIA MARIA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, RELATIVO A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 25 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/07/2019 | 200.00 | 00006359571404 | DENISE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, RELATIVO A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 25 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/07/2019 | 200.00 | 00006244841492 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, RELATIVO A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 25 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 10/07/2019 | 1950.00 | 70146345000133 | A MEDEIROS DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (LINHA, PREGO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/07/2019 | 3000.00 | 00089331133472 | ELIANE PORTO LOPES SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ABDON NOBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/07/2019 | 24.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE QUATRO (04) COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004296 | 10/07/2019 | 10148.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (LUMINARIAS LED MODULADO BRAVO 200W, 100W E 50W) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/07/2019 | 250.00 | 00003291972406 | ALZEMAL ALVES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MANUTENCAO DE 02 (DOIS) POCOS NA ESCOLA FRANCISCO PAZ DE SOUZA, SITIO UMBUZEIRO DOCE - MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 10/07/2019 | 131.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 10/07/2019 | 156.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO BISCOITAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL E MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/07/2019 | 245.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL (SESI), NESTE MUNICIPIO, RUA: ABEL COELHO, S/N, BAIRRO: ANTONIO BENTO, NESTA CIDADE, REF. A MAIO E JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004250 | 10/07/2019 | 282.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (CABO VELA, JG PASTILHA FREIO E VELA IGNICAO) DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA: MOL - 8963 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004251 | 10/07/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004257 | 10/07/2019 | 461.03 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CALDO GALINHA E MACARRAO ESPAGUETE ) DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/07/2019 | 61.08 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 10/07/2019 | 19.05 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.167-5, CONFORME EXTRATO REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRORPIO EMPENHO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004290 | 10/07/2019 | 13.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( BANANA E LARANJA ) DESTINADO A PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/07/2019 | 158.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 12 (DOZE) CHAVES PARA PORTAS E CADEADOS, CONFECCAO DE 01 (UMA) CHAVE PARA ONIBUS E CONSERTO E TROCA DE FECHADURAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/07/2019 | 81.44 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 10/07/2019 | 8849.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA E POLICLINICA, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004297 | 10/07/2019 | 17.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/07/2019 | 457.46 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRACAO - (689219/D) DIVIDA Nº: 4622622, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DIVIDA, PENALIDADES PECUNIARIAS, FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, PARCELAMENTO Nº: "NAO INFORMADO." | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0004248 | 10/07/2019 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, REF. A JUNHO/2019, CONF. PREGAO Nº 0046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00005985597440 | JEOVÁ ROBSON DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PROJETO SOCIAL: LUTADORES DO BEM, QUE VISA AFASTAR ATRAVES DO ESPORTE CRIANCAS E ADOLESCENTES CARENTES DA VIOLÊNCIA E DO CRIME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/07/2019 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/07/2019 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0004238 | 10/07/2019 | 2500.00 | 04535066000137 | ACONE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ACONE | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE PuBLICA - ATENCAO BASICA PARA AGENTE DE SAuDE (ACS) E ENDEMIAS (ACE), COMPETÊNCIA MARCO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00039/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 10/07/2019 | 38.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 10/07/2019 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.012-2, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 10/07/2019 | 800.00 | 00003679811497 | VALDIR PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HERMES DANTAS, 85, SAO JOSE, SANTA LUZIA - PB PARA FUCIONAR O APOIO PSF III. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/07/2019 | 1200.00 | 00014785773472 | MARIO MEDEIROS DAMASCENA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CABOCLO ABEL, 238, BAIRRO ANTONIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO POSTO DE SAuDE PSF II. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/07/2019 | 1500.00 | 00009048587409 | ERNANI EMANUEL FRADE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DOZE IRMAOS, 41, BAIRRO ANTONIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/07/2019 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/07/2019 | 1200.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAÚJO NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADA A RUA CABOCLO ABEL, SN, BAIRRO ANTONIO BENTO DE MORAIS, NESTA CIDADE PARA FUCIONAR O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/07/2019 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMOVEL O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/07/2019 | 1200.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE KENNEDY, SAO JOSE, SANTA LUZIA - PB, PARA FUCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/07/2019 | 50.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE 02 (DUAS) FECHADURAS, DESTINADAS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/07/2019 | 840.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTE, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004299 | 10/07/2019 | 91.20 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/07/2019 | 700.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS IMOVEIS SITUADO A RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SAO JOSE PARA FUCIONAR O CADASTRO uNICO E A COORDENACAO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/07/2019 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 11/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NA RUA: JOSE THEODULO FERNANDES, Nº 81, BAIRRO: SAO JOSE, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 11/07/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.258-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 11/07/2019 | 800.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS IMOVEIS SITUADO A RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SAO JOSE PARA FUCIONAR O CADASTRO uNICO E A COORDENACAO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 11/07/2019 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 11/07/2019 | 76.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL E MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 11/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 11/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 11/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF III DO BAIRRO SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 11/07/2019 | 155.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV, RUA: TEREZA FERREIRA, S/N, NO BAIRRO: FREI DAMIAO, NESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO E JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 11/07/2019 | 76.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS , DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO E JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 11/07/2019 | 80.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO MONTE - VI, NA RUA: PROJETADA 02, PRE ESCOLAR, S/N, BAIRRO: MONTE SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 11/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, NA RUA: HERMES DANTAS, Nº 85, BAIRRO: SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004343 | 11/07/2019 | 527.06 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( PASTILHA FREIO E SAPATA DE FREIO TRASEIRA) DESTINADAS PARA O VEICULO SAMU DE PLACA: OFZ - 1292 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 11/07/2019 | 160.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO E JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004311 | 11/07/2019 | 1125.21 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( BASE MOTOR DIANTEIRO, CRUZETA CARDAN E JG LONA FREIO TRASEIRA 4 FUROS DESIGUAL ) PARA O VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA: NQE - 4181 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORMEPREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004306 | 11/07/2019 | 1189.76 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( AMORTECEDOR DIANTEIRO ) PARA O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA: NQE - 2254 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004309 | 11/07/2019 | 627.24 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( CORREIA ALTERNADOR, CORREIA DENTADA 118 DENTES E MOLA ASPIRAL DIANTEIRA ) PARA O VEICULO CAMIONETE RANGER DE PLACA: OGG - 8488 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 11/07/2019 | 154.00 | 00022822168814 | JOANA D'ARC DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA: JOANA D'ARC DA SILVA, PARA FAZER EXAMES DA SUA FILHA: AMANDA INGRID DA SILVA, POR NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 11/07/2019 | 39.57 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 11/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004342 | 11/07/2019 | 387.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( PASTILHA FREIO E FILTRO AR DO MOTOR) DESTINADAS PARA O VEICULO SPRINTER 515CDI PLACA QSB - 6169 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 11/07/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004300 | 11/07/2019 | 896.26 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE TROCA MOLA/ALGEMA; SERVICO MECANICO RECONDICIONAMENTO EIXO E SERVICO SOLDA ELETRICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE - 1727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004301 | 11/07/2019 | 1031.96 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MEC. BOMBA D'AGUA/RADIADOR; SERVICO SUSPENSAO (FEIXE MOLA) ESTABILIZADOR E SERVICO DIFERENCIAL/DIANTEIRA E TRASEIRA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC - 6619 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004302 | 11/07/2019 | 666.94 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MEC. DIFERENCIAL E SERVICO RECONDICIONAMENTO EIXO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MMV - 6854 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004303 | 11/07/2019 | 518.09 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DIFERENCIAL; SERVICO SOLDA ELETRICA E SERVICO EMBREAGEM (REVISAO E CORRECAO SISTEMA) NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFG - 3443 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004304 | 11/07/2019 | 543.79 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO CAIXA DIRECAO/TROCA ROLAMENTO CENTRO E SERVICO SOLDA ELETRICA/PARA CHOQUE NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC - 9626 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004305 | 11/07/2019 | 1347.73 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO TROCA EMBREAGEM DAS BUCHA/SUSPENSAO DIANTEIRA; SERVICO TROCA CRUZETA E ROLAMENTO; SERVICO TROCA CORREIA; SERVICO SOLDA (RESERVATORIO D'AGUA) E SERVICO TROCA FREIO MAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004307 | 11/07/2019 | 991.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( AMORTECEDOR DIANTEIRO ) PARA O VEICULO CAMIONETE DE PLACA: QFU - 5734 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004308 | 11/07/2019 | 530.58 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( JUNTA HOMOCINETICA E SAPATA FREIO ) PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA: OFB - 7390 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004310 | 11/07/2019 | 795.59 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA E JG EMBUCHAMENTO HORIZONTAL ROLETE ) PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA: MOL - 8963 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004312 | 11/07/2019 | 3449.59 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( PARA BRISA LAMINADO NEO ) PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC - 9626 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004313 | 11/07/2019 | 740.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( IMPULSOR MOTOR PARTIDA E MOLA MESTRE TRASEIRO ) PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MMV - 6854 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004316 | 11/07/2019 | 660.22 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO ) PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004317 | 11/07/2019 | 3624.18 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( PARA BRISA LAMINADO NEO ) PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MOW - 9873 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004345 | 11/07/2019 | 851.14 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( JOGO REPARACAO DA PINCA, PASTILHA TRASEIRA, BUCHA EIXO E ROLAMENTO RODA) DESTINADAS PARA O VEICULO VAN DUCCATO DE PLACA: JJB - 8556 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº00015/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 11/07/2019 | 38.10 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.167-5, CONFORME EXTRATO REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRORPIO EMPENHO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 11/07/2019 | 200.00 | 00007209561455 | JAQUENILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, RELATIVO A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 25 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 11/07/2019 | 500.00 | 00007030432428 | SERGIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO APH (ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR) DURANTE O EVENTO DO 77º SAO JOAO 2019 DE SANTA LUZIA/PB, NO PERIODO DE 21 A 26/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 11/07/2019 | 800.00 | 33741955000159 | JOSE EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA PINTO 09633053447 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE IMAGENS AEREAS E TERRESTRES PARA O 77º SAO JOAO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 11/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENCAO AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, NA RUA: MAJ. INACIO MACHADO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 11/07/2019 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENCAO AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, NA RUA: MAJ. INACIO MACHADO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 11/07/2019 | 400.00 | 00069180091415 | RONALDO MATIAS DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE AUXILIAR PRESTADO NA ORGANIZACAO E MONTAGEM NO EVENTO DO SAO JOAO 2019, REFERENTE A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 21 A 24 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 11/07/2019 | 100.00 | 00007754415461 | CLAUDENILDO ROBERTO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE AUXILIAR PRESTADO NA ORGANIZACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO DO SAO JOAO 2019, REFERENTE A 01 DIARIA NO PERIODO DE 21 A 24 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 11/07/2019 | 500.00 | 00069108064415 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE AUXILIAR PRESTADO NA ORGANIZACAO E MONTAGEM DO EVENTO DO SAO JOAO 2019, NO PERIODO DE 21 A 24 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004354 | 11/07/2019 | 282.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (CABO VELA, JG PASTILHA FREIO E VELA IGNICAO) DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA: NQH - 8896 LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 11/07/2019 | 70.91 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA EMATER, CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA ASSINADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E EMATER Nº 124/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 11/07/2019 | 161.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, NA RUA: ABDON NOBREGA, Nº 152, CENTRO, NESTA CIDADE, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 11/07/2019 | 135.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, NA RUA: ABDON NOBREGA, Nº 152, CENTRO, NESTA CIDADE, REF. A MARCO E MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 11/07/2019 | 91.62 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 11/07/2019 | 1051.17 | 00002571179462 | JANAINE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE: JANAINE DOS SANTOS SOUZA, CONF. PROCESSO Nº 00000526-24.2016.8.15.0321, REPASSADO ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL (TJPB), CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 11/07/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.768-4, CONFORME EXTRATO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 11/07/2019 | 63.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 12/07/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 12/07/2019 | 44.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 12/07/2019 | 68.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CRAM, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 12/07/2019 | 400.00 | 00003918720446 | JOSIVAN MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE AUXILIAR PRESTADO NA ORGANIZACAO E MONTAGEM NO EVENTO DO SAO JOAO 2019, REFERENTE A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 21 A 24/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004363 | 12/07/2019 | 163.50 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 01 (UMA) VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS-PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. REFERENTE A JUNHO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 12/07/2019 | 19.05 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.167-5, CONFORME EXTRATO REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRORPIO EMPENHO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 12/07/2019 | 474.80 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: QSB - 6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 12/07/2019 | 1095.20 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (SENSOR DE DESGASTE DO FREIO, KIT DE PECAS FILTRO DE AR OLEO E COMBUST, FILTRO COMBINADO, ENTRE OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: QSB - 6169 VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 12/07/2019 | 2762.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA PARA O SEGURO SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004365 | 12/07/2019 | 120.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0004366 | 12/07/2019 | 47.70 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (GEL P/ULTRASOM ) DESTINADOS AOS ESF`S, DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO Nº 00016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0004367 | 12/07/2019 | 307.50 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (TOUCA DESC. BRANCA C/ELAST) DESTINADOS AOS ESF`S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0004368 | 12/07/2019 | 5900.00 | 00020724799400 | FRANCIMAR AZEVEDO VIEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN, PLACA: LOS - 1592/RN, COM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO IDA E VOLTA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A JUNHO/2019, CONF. PREGAO Nº 0026/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 12/07/2019 | 60.00 | 00004646250411 | JOSE RANIERE LEONARDO COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA: JOSE RANIERE LEONARDO COSTA, ONDE O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE USUARIOS A LAGOA SECA - PB PARA PERICIA JUNTO INSS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.288-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.258-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA 26 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 15/07/2019 | 740.00 | 00052850781720 | DAMIÃO PAULINO CARNEIRO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA PRESTADO NO SAO JOAO REALIZADO NO CAPS DE SANTA LUZIA - PB, EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 15/07/2019 | 1500.00 | 00009048432464 | THYAGO ERNANI FRADE DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DOZE IRMAOS, 41, BAIRRO ANTONIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 15/07/2019 | 2762.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA PARA O SEGURO SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 15/07/2019 | 250.00 | 00010597170770 | ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 15/07/2019 | 200.00 | 00091094658472 | FRANCISCO DAS CHAGAS EUGENIO DE PAULA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR: FRANCISCO DAS CHAGAS EUGENIO DE PAULA PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 15/07/2019 | 16.38 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 15/07/2019 | 144.00 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.770-3, CONFORME EXTRATO REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRORPIO EMPENHO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 15/07/2019 | 5787.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE 60%. FEVEREIRIO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 15/07/2019 | 800.24 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DA CRECHE 60%. FEVEREIRIO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 15/07/2019 | 200.00 | 00003094974422 | JOSE BENICIO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOPRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFEREBTE A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 25 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 15/07/2019 | 400.00 | 00053142870482 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA COM LAVAGEM REALIZADA NO PARQUE DO FORRO DE SANTA LUZIA - PB, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.768-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE A DATA DESTE MESMO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 15/07/2019 | 15.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 16/07/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 16/07/2019 | 15.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 16/07/2019 | 240.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 16 DE JULHO DE 2019, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PRESTACAO DE CONTA: MINISTERIO DO TRABALHO (CTPS), INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (RG) 23ª XSM - SERVICO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 16/07/2019 | 540.00 | 00008616851488 | MARCIEL RODRIGUES BENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA IR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA VIAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 16/07/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Construir, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para a Estratégia Saú | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004386 | 16/07/2019 | 39059.36 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DA 4ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 00122/2018, REFERENTE A OBRA DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS - PORTE I, LOCALIZADA NA RUA: ANTONIO MOISES, SN, BAIRRO: SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECO Nº 0001/2018. | 00012018 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 16/07/2019 | 3.98 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 16/07/2019 | 250.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 16/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 16/07/2019 | 39.10 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 16/07/2019 | 293.04 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 16/07/2019 | 19.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 17/07/2019 | 296.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 17/07/2019 | 94.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 17/07/2019 | 274.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 17/07/2019 | 120.00 | 00006946768450 | LUANNA TÂMARA MOUSINHO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO LACEN - PB, NO DIA 18 DE JULHO DE 2019, NA CIDADE PATOS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 17/07/2019 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 17/07/2019 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.012-2, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 17/07/2019 | 1200.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE URNA FUNERARIA PADRAO POPULAR, COM MORTALHA, VELAS E ORNAMENTACAO COM FLORAL PARA O FALECIDO: JOSE MARIA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 17/07/2019 | 300.00 | 00045298726453 | VERÔNICA ANDRADE DE ARAÚJO NASCIMENTO. | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: VERONICA ANDRADE DE A. NASCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 17/07/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 17 DE JULHO DE 2019, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 17/07/2019 | 172.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 17/07/2019 | 125.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 17/07/2019 | 139.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 17/07/2019 | 174.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 17/07/2019 | 9178.18 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01689/2017 CONSOLIDADO EM 03/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 09). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 17/07/2019 | 15.35 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 17/07/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 17/07/2019 | 7.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 18/07/2019 | 300.00 | 00003342459409 | HENRY MALDINEY DE LIRA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AO SECRETARIO DE GESTAO: HENRY MALDINEY DE LIRA NOBREGA, NO DIA 18 DE JULHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 18/07/2019 | 15.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 18/07/2019 | 30.00 | 00087352745491 | SUELY MEDEIROS DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1/2 DIARIA DA SERVIDORA: SUELY MEDEIROS DE OLIVEIRA MORAIS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO EVENTO DA "REDE CUIDAR", QUE ACONTECEU NO DIA 15-07-2019, NA FIP EM PATOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 18/07/2019 | 30.00 | 00006859965495 | LARISSA RYANE M. SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1/2 DIARIA DA SERVIDORA: LARISSA RYANE M. SOUTO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO EVENTO DA "REDE CUIDAR", QUE ACONTECEU NO DIA 15-07-2019, NA FIP EM PATOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 18/07/2019 | 300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS DE EXAMES DE CONTRASTE DA PACIENTE: MARIA DE LOURDES FERNANDES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 18/07/2019 | 30.00 | 00006616196488 | CINTHIA MICHELLE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1/2 DIARIA DA SERVIDORA: CINTHIA MICHELLE ARAuJO DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO EVENTO DA "REDE CUIDAR", QUE ACONTECEU NO DIA 15-07-2019, NA FIP EM PATOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 18/07/2019 | 336.00 | 00015209952452 | MARIA EDUARDA SANTOS DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: MARIA EDUARDA SANTOS DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES DA SUA FILHA A MENOR MARIA CLARA SANTOS DO NASCIMENTO, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 18/07/2019 | 40.72 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004415 | 18/07/2019 | 1157.10 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BANANA, BATATA INGLESA, CEBOLA BRANCA, ENTRE OUTRO) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004416 | 18/07/2019 | 517.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BANANA, BATATA INGLESA, CEBOLA BRANCA, CENOURA, ENTRE OUTRO) DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004421 | 18/07/2019 | 768.21 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( CALDO ARISCO CARNE, FLOCOS DE MILHO NORDESTINO E MAC ESPAGUETE ALIANCA) DESTINADO AO PRE - ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004442 | 18/07/2019 | 375.00 | 00011713159457 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO) DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS - AEE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004444 | 18/07/2019 | 1119.10 | 00002088531467 | ALUISIO BATISTA DE ARAUJO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( GALINHA DE CAPOEIRA, OVOS DE GALINHA DE CAPOEIRA E TOMATE) DESTINADOS AO PRE - ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004446 | 18/07/2019 | 1016.60 | 00006794319420 | NELSON XANDOCA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE CAPRINA, BATATA DOCE, JERIMUM CABOCLO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004447 | 18/07/2019 | 666.51 | 00004875150482 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( BATATA DOCE, FRANGO E JERIMUM DE LEITE) DESTINADOS AO PRE - ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004448 | 18/07/2019 | 375.00 | 00008617056452 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( FRANGO) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004449 | 18/07/2019 | 1701.41 | 00031319386415 | INACIO ARTUR DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BETERRABA, ACEROLA, COENTRO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004450 | 18/07/2019 | 403.62 | 00003956082443 | LUZIA DA SILVA DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( LEITE DE VACA) DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004451 | 18/07/2019 | 549.16 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E COPA E COZINHA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. PREGAO Nº 0029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004452 | 18/07/2019 | 1145.22 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E COPA E COZINHA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. PREGAO Nº 0029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004453 | 18/07/2019 | 458.75 | 00004156018431 | JOSE ELIJANIO ALVES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( ACEROLA, FEIJAO SECO, MELANCIA E JERIMUM) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (NOVO MAIS EDUCACAO), DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004454 | 18/07/2019 | 558.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E COPA E COZINHA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. PREGAO Nº 0029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004455 | 18/07/2019 | 63.36 | 00018449158168 | ADELSON VALENTIM DA NOBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BANANA) DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004456 | 18/07/2019 | 227.54 | 00069061807468 | FERNANDO DA SILVA NORMANDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CENOURA) DESTINADOS AO PRE - ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004457 | 18/07/2019 | 1627.50 | 00003528985429 | JOSUEL BORGES DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( CARNE ) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004458 | 18/07/2019 | 2158.36 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, CARNE BOVINA SEM OSSO E OVOS DE GALINHA DE CAPOEIRA ) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 18/07/2019 | 600.00 | 00001851093494 | ANTÔNIO CÉSAR DE LIRA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE NATAL - RN AO SECRETARIO: ANTONIO CESAR DE LIRA NOBREGA, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 18/07/2019 | 480.00 | 00007030434471 | GUILHERME AUGUSTO DUDA DE MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE NATAL - RN AO SERVIDOR GUILHERME AUGUSTO DUDA DE MORAIS, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004418 | 18/07/2019 | 367.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( BATATA INGLESA, CEBOLA BRANCA, CENOURA, ENTRE OUTRO) DESTINADO AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004419 | 18/07/2019 | 659.24 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( BATATA INGLESA, CEBOLA BRANCA, CENOURA, ENTRE OUTROS) DESTINADO AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004424 | 18/07/2019 | 277.85 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( CALDO ARISCO GALINHA E MAC ESPAGUETE ALIANCA) DESTINADO AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004425 | 18/07/2019 | 68.97 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( MAC ESPAGUETE ALIANCA ) DESTINADO AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004422 | 18/07/2019 | 19.85 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( FLOCOS DE MILHO NORDESTINO) DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 18/07/2019 | 60.00 | 00006616196488 | CINTHIA MICHELLE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1/2 DIARIA DA ENFERMEIRA: CINTHIA MICHELLE ARAuJO DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATORIA PARA A 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAuDE, NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES DAS 08 AS 16HS DIA 18-07-2019 EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 18/07/2019 | 1453.24 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS NO VEICULO DE PLACAS: OFZ - 1292 LOTADO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 18/07/2019 | 1246.76 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( FILTRO COMBINADO, KIT DE PECAS FILTRO AR OLEO E COMBUSTIVEL, ANEL VEDACO, ENTRE OUTROS ) PARA O VEICULO DE PLACA: OFZ - 1292 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 18/07/2019 | 83.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 18/07/2019 | 30.00 | 00010010169474 | ISLANIA MARIA MORAIS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1/2 DIARIA DA ENFERMEIRA: ISLANIA MARIA MORAIS DINIZ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATORIA PARA A 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAuDE, NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES DAS 08 AS 16HS DIA 18-07-2019 EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 18/07/2019 | 30.00 | 00005912647498 | JOÃO PAULO DE MORAIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1/2 DIARIA DA ENFERMEIRA: JOAO PAULO DE MORAIS PEREIRA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATORIA PARA A 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAuDE, NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDESDAS 08 AS 16HS DIA 18-07-2019 EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 18/07/2019 | 30.00 | 00009537012476 | MARCIA VITORIA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1/2 DIARIA DA ENFERMEIRA: MARCIA VITORIA NASCIMENTO SILVA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATORIA PARA A 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAuDE, NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES DAS 08 AS 16HS DIA 18-07-2019 EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004414 | 18/07/2019 | 819.87 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( CARNE MOIDA MASTERBOI, SALSICHA BOM TODO, CEBOLA BRANCA, ENTRE OUTRO) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004417 | 18/07/2019 | 492.25 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, CENOURA, ENTRE OUTRO) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004420 | 18/07/2019 | 367.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( AZEITONA CAMPO BELLO SACHE, CALDO ARISCO GALINHA, CALDO ARISCO CARNE, ENTRE OUTROS) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004465 | 19/07/2019 | 170.46 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA (COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST, AGUA SANITARIA OLIMPO E DESODORANTE KELLDRIN FLORES CAMOESTRES) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004466 | 19/07/2019 | 35.53 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA ( COLHER REFEICAO PRAFESTA) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004460 | 19/07/2019 | 1389.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( ALFACE, BANANA, BATATA INGLESA, ENTRE OUTROS) DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004461 | 19/07/2019 | 208.29 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( BANANA, BATATA INGLESA, CENOURA, COENTRO, ENTRE OUTROS) DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004462 | 19/07/2019 | 985.93 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( BANANA, BATATA INGLESA, CEBOLA BRANCA, ENTRE OUTROS) DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004463 | 19/07/2019 | 930.37 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( BANANA, CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, ENTRE OUTROS) DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004468 | 19/07/2019 | 83.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA (PRATO DESC. TOTAL PLAST E PRATO DESC. TOTAL PLAST) DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00029/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 19/07/2019 | 180.00 | 00005103288494 | JOSENALDO GOMES DE PAIVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO SERVIDOR: JOSENALDO GOMES DE PAIVA, LOTADO NO SAMU, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PROMOVIDO PELO NEP DO SAMU PATOS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 19/07/2019 | 180.00 | 00005516255465 | JOÃO JERONIMO M MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO SERVIDOR: JOAO JERONIMO M MEDEIROS, LOTADO NO SAMU, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PROMOVIDO PELO NEP DO SAMU PATOS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 19/07/2019 | 180.00 | 00003839752477 | WELLINGTON MATIAS DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO SERVIDOR: WELLINGTON MATIAS DA SILVA, LOTADO NO SAMU, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PROMOVIDO PELO NEP DO SAMU PATOS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 19/07/2019 | 180.00 | 00007032063462 | VERONICA FERREIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO SERVIDOR: VERONICA FERREIRA, LOTADO NO SAMU, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PROMOVIDO PELO NEP DO SAMU PATOS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 19/07/2019 | 180.00 | 00001014932408 | GINALDO ALVES DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO SERVIDOR: GINALDO ALVES DE LIMA, LOTADO NO SAMU, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PROMOVIDO PELO NEP DO SAMU PATOS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 19/07/2019 | 180.00 | 00009289596430 | GILSON PEREIRA DE SOUTO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO SERVIDOR: GILSON PEREIRA DE SOUTO, LOTADO NO SAMU, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PROMOVIDO PELO NEP DO SAMU PATOS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 19/07/2019 | 180.00 | 00009571749427 | UGO CANDIDO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO SERVIDOR: UGO CANDIDO DA SILVA, LOTADO NO SAMU, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PROMOVIDO PELO NEP DO SAMU PATOS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 19/07/2019 | 180.00 | 00005333406405 | JOSÉ WINDELL DA N. FERNANDES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO SERVIDOR: JOSE WINDELL DA N. FERNANDES, LOTADO NO SAMU, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PROMOVIDO PELO NEP DO SAMU PATOS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 19/07/2019 | 180.00 | 00006089075450 | GIGLIANA DA SILVA DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO SERVIDOR: GIGLIANA DA SILVA DANTAS, LOTADO NO SAMU, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PROMOVIDO PELO NEP DO SAMU PATOS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 19/07/2019 | 180.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO SERVIDOR: KILMARA MELO DE OLIVEIRA, LOTADO NO SAMU, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PROMOVIDO PELO NEP DO SAMU PATOS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004459 | 19/07/2019 | 285.78 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( BATATA INGLESA, CENOURA, CEBOLA BRANCA, ENTRE OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 19/07/2019 | 1738.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 19/07/2019 | 960.00 | 00010884039480 | LUCAS FREITAS DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PEDREIRO REALIZADO NO MATADOURO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004467 | 19/07/2019 | 115.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA ( INSETICIDA AEROSSOL KELLDRIN 300ML) DESTINADO AO MERCADO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 19/07/2019 | 600.00 | 00001851093494 | ANTÔNIO CÉSAR DE LIRA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE NATAL - RN AO SECRETARIO: ANTONIO CESAR DE LIRA NOBREGA, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 19/07/2019 | 3014.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% PREST. DE SERVICOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 19/07/2019 | 6619.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO CONTRATADOS, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 19/07/2019 | 5718.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO MDE (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 19/07/2019 | 2875.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA COMISSIONADO E CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 19/07/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 19/07/2019 | 5804.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO E CONTRATADOS, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 19/07/2019 | 4400.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA PLANTONISTA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 19/07/2019 | 594.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO C.E.O., DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 19/07/2019 | 430.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 19/07/2019 | 8008.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX., DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 19/07/2019 | 880.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX., DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 19/07/2019 | 7416.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 19/07/2019 | 3070.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 19/07/2019 | 30.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 19/07/2019 | 1426.60 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 19/07/2019 | 23060.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 19/07/2019 | 12.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 19/07/2019 | 500.00 | 00005219824481 | JULIANDRO ARAUJO DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES E CULTURAIS DA COMUNIDADE BARRA NA ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 22/07/2019 | 68.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (GLP ONU 1075 2.1), DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 22/07/2019 | 3.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 22/07/2019 | 240.00 | 00006236447462 | JOSÉ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, LEVANDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 22/07/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 22 DE JULHO DE 2019, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 22/07/2019 | 240.00 | 22677427000161 | CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE A DISPONIBILIZACAO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 22/07/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 22/07/2019 | 544.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (GLP ONU 1075 2.1), DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 22/07/2019 | 952.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (GLP ONU 1075 2.1), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 22/07/2019 | 1425.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 45 KG (GLP ONU 1075 2.1), DESTINADOS AO MATADOURO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 22/07/2019 | 1425.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 45 KG (GLP ONU 1075 2.1), DESTINADOS AO MATADOURO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0004503 | 22/07/2019 | 2500.00 | 04535066000137 | ACONE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ACONE | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE PuBLICA - ATENCAO BASICA PARA AGENTE DE SAuDE (ACS) E ENDEMIAS (ACE), COMPETÊNCIA JULHO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00039/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 22/07/2019 | 136.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (GLP ONU 1075 2.1), DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 22/07/2019 | 680.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (GLP ONU 1075 2.1), DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 22/07/2019 | 680.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (GLP ONU 1075 2.1), DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 22/07/2019 | 816.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (GLP ONU 1075 2.1), DESTINADOS AOS ESF's, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 22/07/2019 | 680.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (GLP ONU 1075 2.1), DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 23/07/2019 | 76.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 23/07/2019 | 888.30 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, PARA TRABALHAR NA OFICINA COM O GRUPO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA DECORACAO EM ALUSAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 23/07/2019 | 233.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF III DO BAIRRO SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0004527 | 23/07/2019 | 6670.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AO C.E.O. DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0025/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 23/07/2019 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 23/07/2019 | 42.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 23/07/2019 | 767.10 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MESA RECICLADA JESUS, CADEIRA PLASTICA JESUS, PRATO RASO DURALEX, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 23/07/2019 | 220.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO REALIZADO EM FOGAO INDUSTRIAL E GELA AGUA, NA ESCOLA MUNICIPAL TRINDADE VERNA, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 23/07/2019 | 1735.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MANUTENCAO E PINTURA NAS ESCOLAS ANA BRITO E JUVONO MACHADO NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REALIZADO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 10.366-7, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 23/07/2019 | 5874.12 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MDE. FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 23/07/2019 | 10899.11 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MDE. FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 23/07/2019 | 2206.95 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MDE. FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 23/07/2019 | 432.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 23/07/2019 | 5986.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 23/07/2019 | 2053.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DE POCOS PuBLICOS MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 23/07/2019 | 1198.50 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE CLORO HCL PLUS HIDROALL, SACOLA LIXO, CESTOS PLATEX DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0004521 | 23/07/2019 | 5170.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE ACAO SOCIAL, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE FARMACIA PuBLICA, FROTA DE VEICULOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E LICITACAO PuBLICA, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 23/07/2019 | 11.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 23/07/2019 | 45899.53 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01689/2017 CONSOLIDADO EM 03/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE AS PARCELAS Nº 10, 11, 12, 13 E 14). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.123-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 24/07/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 24/07/2019 | 216.71 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 24/07/2019 | 15.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 24/07/2019 | 316.00 | 00080562418415 | Mª GORETTI ALVES DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE BUFE PRESTADO NO EVENTO REALIZADO NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, DENOMINADO "VIII SEMINARIO COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO GARIMPEIRO" EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 20 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 24/07/2019 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 24/07/2019 | 120.00 | 00006115549418 | ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, NO DIA 24 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 24/07/2019 | 1237.50 | 21187920000130 | K D COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO EQUIPAMENTO DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO. OBS: DESCONTO REFERENTE A DEVOLUCAO DO 1º ITEM DA NOTA FISCAL Nº 1439. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 24/07/2019 | 240.00 | 00007123577426 | JULIANA JESSICA DA NOBREGA SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA: JULIANA JESSICA DA NOBREGA SIMAO, PARTICIPAR DO SEMINARIO 29 ANOS DE ECA, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO/2019, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004547 | 25/07/2019 | 999.96 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL - NOVO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 25/07/2019 | 375.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REGISTROS PuBLICOS, CARTORARIOS E NOTARIAIS PRESTADO NO REGISTRO DA ATA DE CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOVINO MACHADO, EM JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 25/07/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MUSEU MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 25/07/2019 | 25478.33 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%. JANEIRO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 25/07/2019 | 3188.63 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%. JANEIRO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 25/07/2019 | 600.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE GABINETE: VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2019, PARA JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA GIGOV, ESCRITORIO DA FUNASA, INCRA E CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004549 | 25/07/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMA: SINCOV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DO ESTADO CONFORME ESPECIFICACOES DO PREGAO Nº 0005/2018, REF. AO MÊS DE A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 25/07/2019 | 4122.11 | 02494312000124 | PASEP | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERIODO DE APURACAO JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 25/07/2019 | 2.25 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 25/07/2019 | 62.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 71023-2, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 26/07/2019 | 13.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 26/07/2019 | 240.00 | 00009536998467 | WOSHINGTON NOBREGA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE A 2 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL: WOSHINGTON NOBREGA SILVA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 26/07/2019 | 240.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: ANTONIO DIAS DE ARAuJO, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 26 DE JULHO DE 2019, PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 26/07/2019 | 40.00 | 00010012208469 | MARISTELLA RODRIGUES ROMAO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SENHORA: MARISTELLA RODRIGUES ROMAO DE AZEVEDO, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONF. PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 266. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 26/07/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004570 | 26/07/2019 | 9500.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: NQE - 4181 CACAMBA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 26/07/2019 | 1200.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE E GUINCHO NO TRANSPORTE DA AMBULANCIA DE PLACA: QSA-3949 DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTÊNCIA TECNICA NA LOJA DA IVECO AUTORIZADA DE FABRICA EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 01/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004563 | 26/07/2019 | 5449.10 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004566 | 26/07/2019 | 1688.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004567 | 26/07/2019 | 1773.70 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 29/07/2019 | 25122.21 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAuDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/07/2019 | 4000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/07/2019 | 15500.03 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E DIFERENCA PMAQ DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 29/07/2019 | 1955.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 29/07/2019 | 1950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/07/2019 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE (CONTRATADO), DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 29/07/2019 | 52249.78 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 29/07/2019 | 19666.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA), REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/07/2019 | 36400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVICOS) DA FOLHA DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA), REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 29/07/2019 | 10499.90 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 29/07/2019 | 1955.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/07/2019 | 12000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DO PREST. DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0004597 | 29/07/2019 | 361.14 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL GEL, GAZE HIDROF. TIPO QUEIJO E LUVA PROCED TAM G) DESTINADOS AOS ESF`S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/07/2019 | 6716.59 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 29/07/2019 | 12383.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 29/07/2019 | 32255.47 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 29/07/2019 | 11337.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/07/2019 | 1700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA - PREST. DE SERVICOS), DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 29/07/2019 | 37500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 29/07/2019 | 17366.57 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O. DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 29/07/2019 | 2700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O., DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.258-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 29/07/2019 | 251.00 | 00079900330463 | JÚLIO CÉSAR DE MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES PARA O SERVIDOR: JuLIO CESAR DE MORAIS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 07 A 09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE BELEM DO PARA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/07/2019 | 5366.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMEPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 29/07/2019 | 12193.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 29/07/2019 | 7900.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMEPENHO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACAO SOCIAL PREST. DE SERVICOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/07/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/07/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 29 DE JULHO DE 2019, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 29/07/2019 | 120.00 | 00012696408440 | ALANE SOARES DE BRITO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA: ALANE SOARES DE BRITO PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/07/2019 | 6800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVICOS DA SAuDE-CONTRATADOS, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 29/07/2019 | 27804.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 29/07/2019 | 9750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 29/07/2019 | 213078.10 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0004571 | 29/07/2019 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2019. INEXIBILIDADE Nº 0002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0004572 | 29/07/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME PREGAO Nº 0043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 29/07/2019 | 23.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004609 | 30/07/2019 | 450.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004614 | 30/07/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0004637 | 30/07/2019 | 2090.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REFERENCIA AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME PREGAO Nº 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/07/2019 | 3953.66 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/07/2019 | 12501.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIO REFERENTE A COMPETÊNCIA: 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/07/2019 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/07/2019 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/07/2019 | 36806.15 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/07/2019 | 20120.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/07/2019 | 1000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA PRESTADORA DE SERVICOS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/07/2019 | 10.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004619 | 30/07/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/07/2019 | 10838.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/07/2019 | 13410.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/07/2019 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/07/2019 | 7454.97 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENCAO AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004611 | 30/07/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004624 | 30/07/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004625 | 30/07/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004626 | 30/07/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004627 | 30/07/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA JUVINO MACHADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/07/2019 | 37471.12 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0004629 | 30/07/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004630 | 30/07/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/07/2019 | 26014.73 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/07/2019 | 29400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA EDUCACAO - MDE, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/07/2019 | 15300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DAS PRESTADORAS DE SERVICOS DO FUNDEB 60%, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/07/2019 | 76745.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004644 | 30/07/2019 | 529.20 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE FD BABY ROGER CLASSICA XG E G DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004656 | 30/07/2019 | 1734.70 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CREMOGEMA TRADICIONAL E LEITE PO ITALAC SACHE INTEGRAL ) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004658 | 30/07/2019 | 388.80 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( EXTRA FRUTA MACA NACIONAL, EXTRA FRUTA PIMENTAO TRADICIONAL E PEITO DE FRANGO A GRANEL ) DESTINADO AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004659 | 30/07/2019 | 817.90 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( EXTRA FRUTA MACA NACIONAL, EXTRA FRUTA PIMENTAO TRADICIONAL E PEITO DE FRANGO A GRANEL E CARNE BOVINA COSTELA ) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL - NOVO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004660 | 30/07/2019 | 599.20 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOV ACEM RESF ) DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/07/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004612 | 30/07/2019 | 275.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/07/2019 | 81857.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/07/2019 | 21835.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS REMUNERACOES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/07/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004613 | 30/07/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004647 | 30/07/2019 | 1803.80 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE NOVO REINO SABAO PO LAV CEREJEIRA SACHE, YPE SABAO TABLETE NEUTRO, AMAC AMACILUX T PUREZA E ALCOOL ZUMBI DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/07/2019 | 67039.77 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/07/2019 | 17248.83 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/07/2019 | 1666.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS (CONTRATADOS), REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/07/2019 | 998.00 | 00001306346460 | LUZIA MARINHO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA RODOVIARIA PuBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/07/2019 | 1588.00 | 00008668021427 | JOÃO BATISTA VICENTE DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PuBLICOS LOCALIZADOS NO PARQUE DO FORRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004615 | 30/07/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004616 | 30/07/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004618 | 30/07/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004651 | 30/07/2019 | 2325.00 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEITE PO ITALAC SACHE INTEGRAL ) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004667 | 30/07/2019 | 1231.10 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( EXTRA FRUTA MACA NACIONAL, PEITO DE FRANGO A GRANEL, CARNE BOV ACEM RESF, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/07/2019 | 998.00 | 00008331435494 | LEIDYANE DA NOBREGA RAMOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICO DE MONITORAMENTO DE DANCAS PRESTADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/07/2019 | 998.00 | 00006202137444 | VILMA AVELINA DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO COMO DIGITADORA NA REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004610 | 30/07/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004617 | 30/07/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004631 | 30/07/2019 | 620.10 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004632 | 30/07/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004634 | 30/07/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004636 | 30/07/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0004639 | 30/07/2019 | 2055.80 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIA HOSPITALAR ( COLETOR PERFURO CORTANTE, MASCARA TRIPLA C/ELASTICO, SERINGA DESC, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004641 | 30/07/2019 | 2922.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICO ( ALGODAO ROLETE C/100 SOFT PLUS, BROCAS ODONTOLOGICA DIAMANTADA COM PONTA CONICA DE EXTREMIDADE EM CHAMA, BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA COM PONTA ESFERICA FG ALTA ROTACAO, ENTREOUTROS ) DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004645 | 30/07/2019 | 689.36 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL PETRIBU, SPOOMAS DESNF FLORAL, SPOOMA DESINF FLORAL, ENTRE OUTROS DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0029/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004654 | 30/07/2019 | 310.00 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEITE PO ITALAC SACHE INTEGRAL ) DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004662 | 30/07/2019 | 641.36 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( EXTRA FRUTA MACA NACIONAL, EXTRA FRUTA MANGA PALMAR, EXTRA FRUTA PIMENTAO TRADICIONAL, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004664 | 30/07/2019 | 766.27 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA COSTELA, CARNE BOV ACEM RESF, EXTRA FRUTA ABACAXI, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 17.512-9, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/07/2019 | 36.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/07/2019 | 43146.53 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/07/2019 | 3910.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/07/2019 | 16812.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/07/2019 | 27925.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/07/2019 | 9300.00 | 00005216122338 | CICERO ALEF DO NASCIMENTO BRITO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME LEI MUNICIPAL 958/2019 DE 23/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME LEI MUNICIPAL 958/2019 DE 23/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/07/2019 | 18833.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/07/2019 | 10060.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004620 | 30/07/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004623 | 30/07/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/07/2019 | 20486.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/07/2019 | 15005.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004665 | 30/07/2019 | 797.30 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ALHO, CARNE BOVINA COSTELA, EXTRA FRUTA ABOBRINHA, EXTRA FRUTA PIMENTAO ) DESTINADO AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/07/2019 | 5333.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 31/07/2019 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 31/07/2019 | 5112.87 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA POLICLINICA, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 31/07/2019 | 2780.52 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO C.E.O., REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 31/07/2019 | 3196.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS PSF'S MEDICOS, ENFERM. E AUX., REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 31/07/2019 | 4117.51 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF ODONTO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 31/07/2019 | 2061.42 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO NASF, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 31/07/2019 | 8149.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 31/07/2019 | 6841.55 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO SAMU, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 31/07/2019 | 1518.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CAPS, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 31/07/2019 | 9486.67 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA POLICLINICA, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 31/07/2019 | 5159.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO C.E.O., REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 31/07/2019 | 5930.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DOS PSF'S MEDICOS, ENFERM. E AUX., REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 31/07/2019 | 7639.81 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO PSF ODONTO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 31/07/2019 | 3824.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO NASF, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 31/07/2019 | 15121.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, REF. A JUlHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 31/07/2019 | 12694.12 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO SAMU, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 31/07/2019 | 2816.75 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO CAPS, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.251-2, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.283-0, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 31/07/2019 | 814.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS PAEFI. JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 31/07/2019 | 1512.15 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO CREAS PAEFI. JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 31/07/2019 | 1895.23 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA. JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 31/07/2019 | 3516.49 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA. JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 31/07/2019 | 824.39 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO ALTO DE INFRACAO Nº 16-6332, PROC. 2016-2090, PARCELADO EM 24(VINTE E QUATRO) VEZES, PROJUR-INFRACAO: LANCAR REJEITOS IN NATURA A CEU ABERTO (OSSOS E VISCERAS), PARCELA 20/24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 31/07/2019 | 412.20 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO ALTO DE INFRACAO Nº 16-6330, PROC. 2016-2051, PARCELADO EM 24(VINTE E QUATRO) VEZES, PROJUR-INFRACAO: FAZER FUNCIONAR ESTABELECIMENTO POTENCIALMENTE POLUIDOR (MATADOURO), PARCELA 20/24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 31/07/2019 | 274.26 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO AUTO DE INFRACAO Nº 14-8897, PROC. 2014-6757, PARCELADO EM 24(VINTE E QUATRO) VEZES, PROJUR-INFRACAO: DEIXAR DE ATENDER AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUANDO DEVIDAMENTE NOTIFICADO PELA AUTORIDADE, (ATERRO SANITARIO), PARCELA 22/24. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 31/07/2019 | 50.00 | 00070459765426 | CARLOS DANIEL SANTOS MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR: CARLOS DANIEL SANTOS MEDEIROS PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES DA MENOR MARIA JULIA ALVES MEDEIROS, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. CONFORME PREVISTO NALEI MUNICIPAL Nº 266. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 31/07/2019 | 998.00 | 00008380469402 | MICHELLE ARAUJO SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA SENHORA: HERBENE MARIA DANTAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 31/07/2019 | 998.00 | 00010747807442 | JOSE LUCIANO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MUNICIPAL LUCIANA PEREIRA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 31/07/2019 | 998.00 | 00002534027433 | ELZA LUCENA DA NOBREGA GUIMARÁES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MUNICIPAL RITA DE CASSIA N. MELO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 31/07/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 31/07/2019 | 40.00 | 00005949237439 | SUELY N?BREGA FERNANDES DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA: SUELY NOBREGA FERNANDES DE MEDEIROS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO: MUSEUS E AS NOVAS ECONOMIAS (PESSOA FISICA) NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 31/07/2019 | 240.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 30 DE JULHO DE 2019, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PRESTACAO DE CONTA: MINISTERIO DO TRABALHO (CTPS), INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (RG). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 31/07/2019 | 2208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | EMPENHO CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 31/07/2019 | 1512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | EMPENHO CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 31/07/2019 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 31/07/2019 | 22.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 01/08/2019 | 546.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 01/08/2019 | 48.20 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 01/08/2019 | 696.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 01/08/2019 | 250.00 | 00001459655460 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA IR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA VIAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 01/08/2019 | 131.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 01/08/2019 | 192.95 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.167-5, CONFORME EXTRATO REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRORPIO EMPENHO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 01/08/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 01/08/2019 | 960.00 | 00006616196488 | CINTHIA MICHELLE ARA?JO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A SERVIDORA: CINTHIA MICHELLE ARAuJO DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DA 16º CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAuDE QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2019, EM BRASILIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 01/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PELA FISCALIZACAO DA OBRA DE INSTALACAO DE 41 MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES: SITIO ALTO DO PINGA, SITIO PINGA, SITIO BOA VISTA, SITIO BOQUEIRAO DO PINGA, SITIO JAGUARIBE, SITIO UMBUZEIRO DOCE, SITIO CACHOEIRA SALGADA, SITIO RIO DO SACO, SITIO RIACHO DO FOGO, SITIO LAGOA SALGADA, SITIO LAGOA DO TAPUIO, SITIO SACO DOS MOISES, SITIO LAGOINHA, SITIO ANAJAS DA BARRA, SITIO VAQUEIJADOR, SITIO POCO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 01/08/2019 | 1200.00 | 00007452030435 | IVONEIDE R NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: INOVEIDE R NASCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE CIRURGIA DO MENOR JOAO MIGUEL DO NASCIMENTO MEDEIROS, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. COBFORME PREVISTO NALEI MUNICIPAL Nº 266. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/08/2019 | 386.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 01/08/2019 | 335.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004755 | 01/08/2019 | 1459.40 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ALMONDEGAS AO MOLHO ODERICH, BISCOITO ROSQUINHA LEITE 3 DE MAIO E FARINHA MANDIOCA MEDIA COMUM DU PRATO) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 01/08/2019 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO DE GESTAO PUBLICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TREINAMENTO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL DA POLITICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 01/08/2019 | 251.00 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA MUNICIPAL: DAYANA OLIVEIRA CABRAL BEZERRA, PARTICIPAR DO 16º CBAS - CONGRESSO BRASILEIRO DE ASSISTENTES SOCIAIS, DE 30 DE OUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO/2019 EM BRASILIA-DF, NO GINASIO NILSON NELSON. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 01/08/2019 | 412.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 01/08/2019 | 239.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 01/08/2019 | 369.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 01/08/2019 | 240.00 | 00005334001476 | ALLINY PINHEIRO ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA DO NASF: ALLINY PINHEIRO ARAuJO, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE DA PARAIBA E DO IV SEMINARIO GILSON CARVALHO, QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 07 E09 DE AGOSTO DE 2019, EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 01/08/2019 | 240.00 | 00009017217430 | MURIELLE MAGDA MEDEIROS DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIS PARA A SERVIDORA: MURIELLE MADGA MEDEIROS DANTAS PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE DA PARAIBA E DO IV SEMINARIO GILSON CARVALHO, QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 07 E 09DE AGOSTO DE 2019, EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 01/08/2019 | 240.00 | 00087352745491 | SUELY MEDEIROS DE OLIVEIRA MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA: SUELY MEDEIROS DE OLIVEIRA MORAIS, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE DA PARAIBA E DO IV SEMINARIO GILSON CARVALHO, QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 07E 09 DE AGOSTO DE 2019, EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 01/08/2019 | 240.00 | 00007423064459 | NATALIO DE MEDEIROS JÚNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR DO CAPS: NATALIO DE MEDEIROS JuNIOR, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE DA PARAIBA E DO IV SEMINARIO GILSON CARVALHO, QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 07E 09 DE AGOSTO DE 2019, EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004746 | 01/08/2019 | 219.50 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E TERMOMETRO DIGITAL G-TECH BRANCO, DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212019 | 0004751 | 01/08/2019 | 2068.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF III MARCIA PATRICIA DE MEDEIROS DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONFORME PREGAO Nº 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004758 | 01/08/2019 | 1065.64 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BISCOITO ROSQUINHA CHOCOLATE 3 DE MAIO, FARINHA MANDIOCA MEDIA COMUM DU PRATO E FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA ESPECIAL) DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004759 | 01/08/2019 | 1935.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 01/08/2019 | 2110.00 | 10365303000161 | MED SERVICE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO ESF`S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 02/08/2019 | 880.00 | 00010884039480 | LUCAS FREITAS DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PEDREIRO REALIZADO NO PSF DO BAIRRO SAO SEBASTIAO; COLOCACAO DE CERAMICA NO PSF DA ZONA RURAL; PISO NO PSF DO BAIRRO FREI DAMIAO REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 02/08/2019 | 1050.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0004767 | 02/08/2019 | 5900.00 | 00020724799400 | FRANCIMAR AZEVEDO VIEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN, PLACA: LOS - 1592/RN, COM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO IDA E VOLTA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A JULHO/2019, CONF. PREGAO Nº 0026/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 02/08/2019 | 120.00 | 00002854441400 | JOSEANE NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA: JOSEANE NOBREGA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO EM SUPORTE BASICO DE VIDAS, PROMOVIDO PELO NuCLEO DE EDUCACAO EM URGÊNCIA DO SAMU 192 NO MUNICIPIO DE PATOS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004802 | 02/08/2019 | 114.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004803 | 02/08/2019 | 154.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004804 | 02/08/2019 | 34.70 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0004770 | 02/08/2019 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, REF. A JULHO/2019, CONF. PREGAO Nº 0046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004800 | 02/08/2019 | 224.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004801 | 02/08/2019 | 195.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO A PA CARREGADERIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 02/08/2019 | 251.00 | 00004989038428 | RAFAEL MORAIS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA RAFAEL MORAIS DA COSTA, PARA INSCRICAO DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE ASSISTENTES SOCIAIS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 30 DE OUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE BRASILIA/DF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 02/08/2019 | 480.00 | 00009555656428 | JAÍSA CICERA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA JAISA CICERA DE MEDEIROS, PARA PARTICIPACAO NA CAPACITACAO DOS SUPERVISORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 02/08/2019 | 2110.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004785 | 02/08/2019 | 31.90 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004786 | 02/08/2019 | 24.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004787 | 02/08/2019 | 382.58 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2229, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004788 | 02/08/2019 | 190.89 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004789 | 02/08/2019 | 157.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004790 | 02/08/2019 | 307.90 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FSS-4472, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004791 | 02/08/2019 | 28.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 02/08/2019 | 198.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004768 | 02/08/2019 | 4000.00 | 00088588939487 | LUIZ NERY LEAL JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO PLACA MOL - 8963, COM SERVICO DE MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE A ESCOLA MUNICIPAL MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, COM PERCUSO IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORMEPREGAO Nº 00012/2019. PRESTADO DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004769 | 02/08/2019 | 7000.00 | 00061831859491 | PAULO ARAUJO DE LUCENA | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COM SERVICO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL RIDINHA E LEITAO COM DESTINO A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, PERCURSO IDA E VOLTA, TURNO MANHA E TARDE, DE SEGUNDA ASEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 120KM/DIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME PREGAO Nº 00012/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 02/08/2019 | 6.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004792 | 02/08/2019 | 17.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004793 | 02/08/2019 | 540.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004794 | 02/08/2019 | 361.60 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004795 | 02/08/2019 | 58.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004796 | 02/08/2019 | 642.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004797 | 02/08/2019 | 542.80 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004798 | 02/08/2019 | 200.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JJB-8556, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 02/08/2019 | 185.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE EXTINTORES DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 02/08/2019 | 460.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE RECARGAS DE EXTINTORES DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 02/08/2019 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1.046-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 02/08/2019 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.127-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 02/08/2019 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7.769-0, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 02/08/2019 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283.142-2, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 02/08/2019 | 74.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA 2 E 5 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004806 | 06/08/2019 | 246.96 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES, BOLO DE OVOS, BOLO DE LEITE E BOLO COM COBERTURA ) DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004807 | 06/08/2019 | 175.65 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES, BOLO DE OVOS E BOLO DE LEITE ) DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 06/08/2019 | 40.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0004829 | 06/08/2019 | 1350.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISPATRIMONIO, REF. A JULHO/2019. CONFORME PREGAO Nº 00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 06/08/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004817 | 06/08/2019 | 451.23 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004819 | 06/08/2019 | 37.05 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004821 | 06/08/2019 | 749.97 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 06/08/2019 | 38.10 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.167-5, CONFORME EXTRATO REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRORPIO EMPENHO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004823 | 06/08/2019 | 272.22 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004824 | 06/08/2019 | 499.98 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL - NOVO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004825 | 06/08/2019 | 978.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA: OGE - 1727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004826 | 06/08/2019 | 978.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA: OGB - 2830 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004827 | 06/08/2019 | 978.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA: OFB - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004828 | 06/08/2019 | 1956.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA: OGC - 9626 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 06/08/2019 | 2540.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE REDE DE FUTSAL NYLON FIO 04, BOLA DE FUTSAL COSTURADO A MAO COM VALVULA, BOLA DE CAMPO COSTURADA A MAO COM VALVULA, ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 06/08/2019 | 397.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OGE - 1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 06/08/2019 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0004832 | 06/08/2019 | 5435.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0042/2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004834 | 06/08/2019 | 150.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) PNEU E 01 (UMA) CAMARA DE AR, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA: MOK - 2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 06/08/2019 | 258.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OGE - 9027, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 06/08/2019 | 462.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFT - 3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 06/08/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2019, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004813 | 06/08/2019 | 178.60 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES, BOLO DE OVOS E BOLO DE LEITE ) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 06/08/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004833 | 06/08/2019 | 150.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) PNEU E 01 (UMA) CAMARA DE AR, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA: OFH - 1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 06/08/2019 | 265.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OGF - 3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004811 | 06/08/2019 | 178.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES, BOLO DE OVOS E BOLO DE LEITE ) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004814 | 06/08/2019 | 780.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 06/08/2019 | 3315.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PRATO DE SINALIZACAO EM PLASTICO, CORDAL DE PULAR EM PVC COM ALTURA AJUSTAVEL, APITO PROFISSIONAL COM 60 DECIBEIS, ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004808 | 06/08/2019 | 237.12 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004809 | 06/08/2019 | 477.98 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES, BOLO DE OVOS, BOLO DE LEITE E SORDA PRETA ) DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004810 | 06/08/2019 | 693.42 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004812 | 06/08/2019 | 545.79 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES, BOLO DE OVOS, BOLO DE LEITE E BOLO COM COBERTURA ) DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 06/08/2019 | 180.00 | 00008205277427 | OTNIEL CABRAL RAMOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR: OTNIEL CABRAL RAMOS, VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENCAO BASICA COM ÊNFASE NOS NASF-AB, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004849 | 07/08/2019 | 2972.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004852 | 07/08/2019 | 4858.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0004856 | 07/08/2019 | 2524.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 1 GRADE EM METALON LEVE 140X70 PARA O POSTO MEDICO DO BAIRRO SAO SEBASTIAO, CONFECCAO DE 01 GRADE EM METALON LEVE 140X70 PARA O POSTO MEDICO DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, 14 SERVICOS DE SOLDA LEVE EM GRADE DO POSTO MEDICO NO BAIRRO SAO SEBASTIAO, 22 SOLDA LEVE EM GRADE DO POSTO MEDICO NO BAIRRO SAO SEBASTIAO E CONFECCAO DE 3 PORTAS EM FERRO LEVE NA ACADEMIA AO AR LIVRE NO BAIRRO ANTONIO BENTO. CONFORME PREGAO Nº 00032/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004860 | 07/08/2019 | 1935.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004861 | 07/08/2019 | 1688.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004862 | 07/08/2019 | 1773.70 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004863 | 07/08/2019 | 91.20 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004864 | 07/08/2019 | 5449.10 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004865 | 07/08/2019 | 537.60 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004866 | 07/08/2019 | 1404.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGUA DEIONIZADA E LUVA CIRURGICA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 07/08/2019 | 99.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM E POLIMENTO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA: 4181 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 07/08/2019 | 595.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEICULOS: PA CARREGADEIRA, TRATOR 4X4, MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0004858 | 07/08/2019 | 2315.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 03 SERVICOS DE SOLDA SIMPLES EM GRADE DDO MATADOURO, RECUPERACAO COM 5 SERVICOS DE SOLDA SIMPLES EM UMA GRADE DO MATADOURO, 7 SERVICOS DE SOLDA PESADA NO GUINCHO QUE PUXA O CONTAINER DE LIXO DO MATADOURO, ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00032/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.288-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 07/08/2019 | 60.00 | 00008750064428 | JUNIEL BEZERRA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA: JUNIEL BEZERRA DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS AO HEMOCENTRO DA PARAIBA PARA REALIZACAO DE EXAME DE DNA EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 07/08/2019 | 594.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: MOW - 9873; OGC - 6619; OFG - 3443; QSE - 1039 E OFB - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 07/08/2019 | 3480.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE TROCA DE LAMPADAS NOS BAIRROS DA CIDADE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE SANTA LUZIA - PB, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 01/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004846 | 07/08/2019 | 2990.20 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUCAO ( TUBO PVC ESG 100MM, TUBO PVC ESG 40MM, TE PVC JS 50MM E ARGAMASSA ACRILICA TECPLUS ) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004847 | 07/08/2019 | 2307.76 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ( CX ENERGIA MONOF PADRAO NOVO, BOTA BO-045 E PLAS ELAST SOL PUC, CABO MULTIPLEX ALXLPCA, ENTRE OUTROS ) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0004854 | 07/08/2019 | 2648.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 2 PORTAS EM FERRO LEVE PARA BANHEIRO DO PARQUE DO FORRO, CONFECCAO DE 2 GRADES EM FERRO PESADO PARA O MERCADO PuBLICO E RECUPERACAO DE 6MT DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL U TIPO 3P DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. CONFORME PREGAO Nº 00032/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 07/08/2019 | 240.00 | 00003141949409 | JURACY DOS SANTOS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 07/08/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 07/08/2019 | 19.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 07/08/2019 | 4922.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME OS ID MATERIA: 11806863, 11814140, 11826743, 11832703, 11837645, 11840276, 11844297, 11847799, 11848055, 11851346, 11855170, 11856033, 11856239, 11858675, 11866003, 11870099, 11873902, 11877402 E 11884184. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 07/08/2019 | 2832.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | EMPENHO CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004942 | 08/08/2019 | 1309.56 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENCAO AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004943 | 08/08/2019 | 62.03 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-5753, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004872 | 08/08/2019 | 1530.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, CONFORME PREGAO 0039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004892 | 08/08/2019 | 1804.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 100 E 200 G, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E MANUTENCAO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 08/08/2019 | 25.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 08/08/2019 | 54.95 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 6.220-0, CONFORME EXTRATO REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRORPIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004877 | 08/08/2019 | 8583.30 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CP II-F32 ZEBU USO GERAL SACO ) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. CONFORME PREGAO Nº 00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004901 | 08/08/2019 | 768.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 200G E RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 100G DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004941 | 08/08/2019 | 3566.35 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8538, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 08/08/2019 | 375.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CABO DE ACO PLASTIFICADO PARA O GINASIO "O BISCOITAO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004870 | 08/08/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO Nº 0039/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004874 | 08/08/2019 | 1736.23 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004880 | 08/08/2019 | 1500.19 | 00031319386415 | INACIO ARTUR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BETERRABA, COENTRO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (NOVO MAIS EDUCACAO), DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004881 | 08/08/2019 | 2931.08 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, CARNE BOVINA SEM OSSO E GALINHA DE CAPOEIRA), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (NOVO MAIS EDUCACAO), DESTE MUNICIPIO, CONF.CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004882 | 08/08/2019 | 187.77 | 00018449158168 | ADELSON VALENTIM DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BANANA), DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004883 | 08/08/2019 | 489.11 | 00006794319420 | NELSON XANDOCA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE OVINA, LEITE DE VACA E OVO DE GALINHA DE CAPOEIRA), DESTINADO AO PRE - ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004884 | 08/08/2019 | 553.35 | 00011713159457 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE CAPRINA E LEITE DE VACA), DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004885 | 08/08/2019 | 480.29 | 00008617056452 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BANANA, MANGA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004886 | 08/08/2019 | 1115.35 | 00061831263491 | SILVIA MARIA DE NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (COENTRO, GALINHA DE CAPOEIRA E CARNE CAPRINA), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004887 | 08/08/2019 | 1368.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE MONITOR, INSTALACAO DE SISTEMA, RECARGA DE TONER SAMSUNG COMPLETA, ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004888 | 08/08/2019 | 445.46 | 00004156018431 | JOSE ELIJANIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATA DOCE E CAJU), DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004889 | 08/08/2019 | 2186.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, MANUTENCAO DE COMPUTADOR, RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA, ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004890 | 08/08/2019 | 1084.17 | 00004875150482 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (GALINHA CAIPIRA E OVOS DE GALINHA DE CAPOEIRA), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004893 | 08/08/2019 | 1550.00 | 00031319386415 | INACIO ARTUR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE CAPRINA), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004895 | 08/08/2019 | 594.26 | 00069061807468 | FERNANDO DA SILVA NORMANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CENOURA, BETERRABA E ACEROLA), DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004900 | 08/08/2019 | 248.97 | 00002088531467 | ALUISIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (GALINHA DE CAPOEIRA E TOMATE), DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS - AEE, DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004902 | 08/08/2019 | 412.30 | 00003956082443 | LUZIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (LEITE DE VACA), DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004904 | 08/08/2019 | 1011.78 | 00003528985429 | JOSUEL BORGES DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE OVINA), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0004906 | 08/08/2019 | 4593.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( ALMOFADA CARIMBO TRIS, APONT PLAST, BORRACHA BRANCA, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0023/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004919 | 08/08/2019 | 1853.72 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004920 | 08/08/2019 | 1530.49 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004921 | 08/08/2019 | 533.64 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004922 | 08/08/2019 | 1175.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004923 | 08/08/2019 | 5810.51 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004924 | 08/08/2019 | 1972.23 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004925 | 08/08/2019 | 2166.68 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004926 | 08/08/2019 | 2569.99 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004927 | 08/08/2019 | 3225.12 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004928 | 08/08/2019 | 1412.63 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004929 | 08/08/2019 | 4017.77 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004930 | 08/08/2019 | 1014.74 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-8963, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004931 | 08/08/2019 | 1281.04 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JJB-8556, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0004868 | 08/08/2019 | 1716.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE, REF. A JULHO/2019, CONF. PREGAO DE Nº 00036/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004869 | 08/08/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0039/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 08/08/2019 | 150.00 | 00010012401463 | RENATA FERREIRA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: RENATA FERREIRA DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 266. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004896 | 08/08/2019 | 2553.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 100G, MANUTENCAO DE REDE, ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004910 | 08/08/2019 | 1331.87 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004911 | 08/08/2019 | 1124.32 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004912 | 08/08/2019 | 128.16 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004913 | 08/08/2019 | 111.39 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-9027, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004914 | 08/08/2019 | 2109.02 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2229, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004915 | 08/08/2019 | 2922.53 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FSS-4472, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004916 | 08/08/2019 | 1103.92 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004917 | 08/08/2019 | 975.59 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004918 | 08/08/2019 | 6504.86 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004875 | 08/08/2019 | 6639.84 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004903 | 08/08/2019 | 1515.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 100G, INSTALACAO DE CABO DE REDE COM CRIPAGEM POR METRO, ENTRE OUTROS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004944 | 08/08/2019 | 886.32 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004945 | 08/08/2019 | 3022.35 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004946 | 08/08/2019 | 1909.09 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004947 | 08/08/2019 | 1026.07 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004948 | 08/08/2019 | 2060.49 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004932 | 08/08/2019 | 379.42 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-0742, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004933 | 08/08/2019 | 720.92 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004934 | 08/08/2019 | 277.66 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004935 | 08/08/2019 | 1960.50 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004936 | 08/08/2019 | 5604.81 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004937 | 08/08/2019 | 6930.41 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004938 | 08/08/2019 | 1773.84 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004939 | 08/08/2019 | 5782.23 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004940 | 08/08/2019 | 170.54 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004871 | 08/08/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004876 | 08/08/2019 | 1697.77 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0004905 | 08/08/2019 | 2138.60 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( MAXI COLA, COLA SILICONE LIQUIDA, FOLHAS BORRACHA EVA IBEL, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0023/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004873 | 08/08/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0039/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004878 | 08/08/2019 | 3700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE ANALISADOR BIOQUIMICO DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0015/2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004898 | 08/08/2019 | 1044.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA ATE 200G, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, ARTES PARA CONVITES, ENTRE OUTROS DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004899 | 08/08/2019 | 727.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA ATE 200G, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, CONSERTO DE IMPRESSORA LASER, ENTRE OUTROS DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004908 | 08/08/2019 | 3052.51 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004909 | 08/08/2019 | 4095.09 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004957 | 09/08/2019 | 445.50 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( SAPATA FREIO ) DESTINADAS PARA O VEICULO MASTER DE PLACA: QFN - 1488 LOTADO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 09/08/2019 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 09/08/2019 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 09/08/2019 | 200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO COAGULOMETRO DO LABORATORIO DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 09/08/2019 | 76.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPO DE SEDIMENTACAO COM BASE, DESINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005026 | 09/08/2019 | 890.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO (TESTE RAPIDO CMV IGG/IG), DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. PREGAO Nº 0006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 09/08/2019 | 1200.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE KENNEDY, SAO JOSE, SANTA LUZIA - PB, PARA FUCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 09/08/2019 | 800.00 | 00003679811497 | VALDIR PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HERMES DANTAS, 85, SAO JOSE, SANTA LUZIA - PB PARA FUCIONAR O APOIO PSF III. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 09/08/2019 | 1200.00 | 00014785773472 | MARIO MEDEIROS DAMASCENA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CABOCLO ABEL, 238, BAIRRO ANTONIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO POSTO DE SAuDE PSF II. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005031 | 09/08/2019 | 1522.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO (HBA1C HEMOGLOBINA GLICA, LAMINAS PARA MICROSCOPIO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. PREGAO Nº 0006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 09/08/2019 | 1500.00 | 00009048432464 | THYAGO ERNANI FRADE DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DOZE IRMAOS, 41, BAIRRO ANTONIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 09/08/2019 | 1200.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAÚJO NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADA A RUA CABOCLO ABEL, SN, BAIRRO ANTONIO BENTO DE MORAIS, NESTA CIDADE PARA FUCIONAR O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 09/08/2019 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMOVEL O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 09/08/2019 | 840.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 09/08/2019 | 250.00 | 19738155000158 | HEITOR L. F. DE ARAUJO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE DESLOCAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: OFB - 7410 (SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL) DA CIDADE DE JUAZEIRINHO PARA SANTA LUZIA - PB, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004964 | 09/08/2019 | 396.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A JULHO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004966 | 09/08/2019 | 964.00 | 00002748883438 | KLEBER PORTO LOPES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A JULHO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004971 | 09/08/2019 | 468.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS-PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A JULHO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004973 | 09/08/2019 | 148.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS-PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, REFERENTE A JULHO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004986 | 09/08/2019 | 533.32 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA E MANUTENCAO BOMBA D`AGUA NO VEICULO GOL DE PLACA: QFH - 2213 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004988 | 09/08/2019 | 782.19 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS MECANICO, SUSPENSAO, FREIOS E SOLDA NO VEICULO DE PLACA: OFB - 7410 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004991 | 09/08/2019 | 639.99 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS SUSPENSAO E INJECAO ELETRONICA NO VEICULO DE PLACA: MOT - 1425 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005005 | 09/08/2019 | 1126.85 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( BATERIA 60 AMPERES MOURA, BUCHA DIRECAO, CORREIA DENTADA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO C/ROLAMENTO, ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO GOL DE PLACA: OFB - 7410 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005007 | 09/08/2019 | 1112.14 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA BANDEJA, MOLA TRASEIRA E PIVO INFERIOR) PARA O VEICULO FIAT DE PLACA: MOT 1425 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 09/08/2019 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 09/08/2019 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 09/08/2019 | 500.00 | 00005985597440 | JEOVÁ ROBSON DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O PROJETO SOCIAL: LUTADORES DO BEM, QUE VISA AFASTAR ATRAVES DO ESPORTE CRIANCAS E ADOLESCENTES CARENTES DA VIOLÊNCIA E DO CRIME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004959 | 09/08/2019 | 977.32 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( MOLA MESTRE E BASE ESTAB ) DESTINADAS PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: OGF - 3167 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004968 | 09/08/2019 | 415.00 | 00002748883438 | KLEBER PORTO LOPES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, REF. A JULHO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004978 | 09/08/2019 | 388.85 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS MECANICOS DE AR CONDICIONADO DE PLACA: NQE - 4181 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004979 | 09/08/2019 | 384.54 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE AR CONDICIONADO MO VEICULO PA ESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004999 | 09/08/2019 | 1018.46 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO FREIO, REVISAO RODAS, BOMBA D`AGUA E SOLDA ELETRICA NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA: NQE - 4181 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005004 | 09/08/2019 | 2667.97 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (BARRA ESTABILIZADORA, BOMBA DAGUA, MOLA DIANTEIRA E SAPATA FREIO TRASEIRO) PARA O VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA: NQE - 4181 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAONº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 09/08/2019 | 360.00 | 00079900330463 | JÚLIO CÉSAR DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 1/2 (UMA DIARIA E MEIA) AO SERVIDOR: JuLIO CESAR DE MORAIS, VIAJAR A CIDADE DE BELEM-PA PARA PARTICIPAR DO 21º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS DE 07 A 09 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 09/08/2019 | 120.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REVISAO DE FOGAO, PANELAS DE PRESSAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004952 | 09/08/2019 | 633.33 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( BOMBA DAGUA E ESTATOR DO ALTERNADOR) DESTINADAS PARA O VEICULO SPIN DE PLACA: QFT - 3717 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004954 | 09/08/2019 | 896.40 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( DISCO FREIOS E ESTATOR DO ALTERNADOR) DESTINADAS PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA: QFX - 2229 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004956 | 09/08/2019 | 682.70 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( AMORTECEDOR TRASEIRO E BUCHA DO ESTABILIZADOR) DESTINADAS PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA: QFX - 2279 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004958 | 09/08/2019 | 986.49 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( ENGRENAGEM 3 MARCHA; CUBO E LUVA ) DESTINADAS PARA O VEICULO VAN DUCATO DE PLACA: FSS - 4472 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004963 | 09/08/2019 | 5088.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. REFERENTE A JULHO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004967 | 09/08/2019 | 1687.00 | 00002748883438 | KLEBER PORTO LOPES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A JULHO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004970 | 09/08/2019 | 1683.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS-PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. REFERENTE A JULHO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004974 | 09/08/2019 | 470.14 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE AR CONDICIONADO NOS VEICULOS DE PLACA: QFX - 2229 E QFX - 2279 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004975 | 09/08/2019 | 568.88 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE SUSPENSAO E INJECAO ELETRONICA NO VEICULO VOYAGE DE PLACA: QFX - 2279 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004981 | 09/08/2019 | 256.44 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE AR CONDICIONADO NO VEICULO RANGER DE PLACA: OGG - 8488 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004982 | 09/08/2019 | 444.40 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE AR CONDICIONADO NO VEICULO VAN DE PLACA: FSS - 4472 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 09/08/2019 | 94.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004987 | 09/08/2019 | 497.77 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA E MOTOR DE PARTIDA NO VEICULO SPIN DE PLACA: QFT - 3717 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 09/08/2019 | 6715.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA E POLICLINICA, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005000 | 09/08/2019 | 352.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS: QFN - 1488, NQE - 2214, QSA - 3949, FSS - 4472 E OGG - 8488, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004960 | 09/08/2019 | 2244.78 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( BICO INJETOR ) DESTINADAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA: QSE - 1727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004961 | 09/08/2019 | 1915.47 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( BATERIA, BOMBA COMBUSTIVEL E OLEO HIDRAULICO ) DESTINADAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA: QGB - 2880 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004962 | 09/08/2019 | 499.81 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS ( MOLA MESTRE ) DESTINADAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGC - 6619 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004969 | 09/08/2019 | 357.00 | 00002748883438 | KLEBER PORTO LOPES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. A JULHO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004983 | 09/08/2019 | 379.98 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE AR CONDICIONADO E SUSPENSAO NO VEICULO S - 10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 09/08/2019 | 120.00 | 00005949237439 | SUELY N?BREGA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA A SERVIDORA: SUELY NOBREGA FERNANDES DE MEDEIROS, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA MUSEU DA PARAIBA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS, DIA 09/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 09/08/2019 | 240.00 | 00037991604420 | CLAUDIO SEBASTIAO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR: CLAUDIO SEBASTIAO DANTAS DE ARAUJO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CLASSIFICADOS PARA OS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES, QUEACONTECERA NO PERIODO DE 12 A 14 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 09/08/2019 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004994 | 09/08/2019 | 488.15 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE SUSPENSAO E RODAS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGG - 9626 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 09/08/2019 | 6026.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004996 | 09/08/2019 | 352.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS: QFN - 1488, NQE - 2214, QSA - 3949, FSS - 4472 E OGG - 8488, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004997 | 09/08/2019 | 384.44 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO SCANER E TROCA BICOS INJETOR NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MOW - 9873 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004998 | 09/08/2019 | 220.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS: JJB - 8556 E OFB - 7390, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0005001 | 09/08/2019 | 843.94 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REVISAO RODAS, FREIOS E SUSPENSAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGG - 7668 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0005002 | 09/08/2019 | 864.99 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE INJECAO ELETRONICA, REPAROS BOMBA E TROCA RETENTOR NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OFG - 3443 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0005003 | 09/08/2019 | 881.02 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CAIXA MARCHA E SERVICO SOLDA ELETRICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MMV - 6854 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005006 | 09/08/2019 | 975.14 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( BARRA DIRECAO, BARRA DIRECAO LATERAL, BOBINA CAMPO MOTOR PARTIDA ) PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA: MOL - 8963 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005009 | 09/08/2019 | 1114.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( BICO INJETOR ) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOW - 9873 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005012 | 09/08/2019 | 1480.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( BUCHA MOLA TRASEIRA, JG LONA TRASEIRA, MOLA MESTRE 2 DIANTEIRA E PINO MOLA DIANTEIRA ESQUERDO ) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGG - 7668 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005014 | 09/08/2019 | 597.64 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( MOLA MESTRE 2 TRASEIRA E RESERVATORIO RADIADOR ) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGG - 9626 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005016 | 09/08/2019 | 1157.92 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( ANEL SICRONIZADOR 1ª E 2ª, ANEL SICRONIZADOR 3ª E 4ª, CRUZETA TRANSMISSAO ) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: MMV - 6854 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005018 | 09/08/2019 | 2228.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( BICO INJETOR ) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: OFG - 3443 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004972 | 09/08/2019 | 280.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS-PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A JULHO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 09/08/2019 | 3000.00 | 00089331133472 | ELIANE PORTO LOPES SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ABDON NOBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 09/08/2019 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOSSIAÇÃO AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO FIRMADO COM O MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 09/08/2019 | 69.50 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA EMATER, CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA ASSINADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E EMATER Nº 124/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 09/08/2019 | 1051.17 | 00002571179462 | JANAINE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE: JANAINE DOS SANTOS SOUZA, CONF. PROCESSO Nº 00000526-24.2016.8.15.0321, REPASSADO ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL (TJPB), CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 09/08/2019 | 104.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 09/08/2019 | 7092.79 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 09/08/2019 | 1167.89 | 00006613567442 | MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE: MARIA JOSE DE MELO SANTOS, CONF. PROCESSO Nº 08001844320178150321, REPASSADOS EM 05 (CINCO) PARCELAS ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL (TJPB), CONF. DOCUMENTACAO ANEXO, PARCELA 02/05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 09/08/2019 | 18.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 09/08/2019 | 1167.89 | 00053142195491 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE: FRANCISCO DE ASSIS DANTAS, CONF. PROCESSO Nº 0800180-06.2017.8.15.0321, REPASSADO ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL OURO (TJPB), CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 09/08/2019 | 5664.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.723-1, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0005017 | 09/08/2019 | 7000.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIRA EIRELI - ME "ASCONTA" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA PuBLICA, ORIENTANDO NA GESTAO ORCAMENTARIA E FNANCEIRA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA- PB, CONF. INEXIBILIDADE 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 09/08/2019 | 2500.00 | 00008893597411 | KETTYLLA KELLY SILVA GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 09/08/2019 | 499.00 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | EMPENHO CORRESPONDENTE A PENSAO REFERENTE A IDENIZACAO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTONIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POCO NA RUA ANTONIO MOISES, BAIRRO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9,RELATIVO A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004965 | 09/08/2019 | 1188.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DA CAIXA ECONOMICA E SECRETARIAS ESTADUAIS, REFERENTE A JULHO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 09/08/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 09/08/2019 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR INACIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CRAM DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 09/08/2019 | 650.00 | 00009775628407 | MARCIA IANE OLIVEIRA BATISTA | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA CG 150 FAN, DE PLACA: OFG - 5753 PB, ANO: 2014, COR AZUL, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 09/08/2019 | 85.00 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) TELEFONE MESA TECLADO VIVA VOZ ELGI, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 09/08/2019 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 09/08/2019 | 4800.00 | 22895609000109 | FABIO JUNIO DOS SANTOS NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM, DESLOCAMENTO COM MONTAGEM E MANUTENCAO DA TORE DE TV DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 12/08/2019 | 5123.74 | 02439779000171 | EL SHADAI VIAGENS E TURISMO | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL: JOSE ALEXANDRE DE ARAuJO, DE JOAO PESSOA - PB AO RIO DE JANEIRO, DO RIO DE JANEIRO A BRASILIA, DE BRASILIA A JOAO PESSOA - PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 12/08/2019 | 4320.00 | 00037431889453 | JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAJAR A BRASILIA COM OBJETIVO DE BUSCAR RECURSOS E RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO AOS MINISTERIOS E ORGAOS FEDERAIS PARA CONCLUSAO DE OBRAS E ACOES NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 12/08/2019 | 120.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: ANTONIO DIAS DE ARAuJO, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2019, PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 12/08/2019 | 240.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: ANTONIO DIAS DE ARAuJO, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2019, PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 12/08/2019 | 600.00 | 00002659896470 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: ANA LUCIA ARAuJO, PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 12/08/2019 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 12/08/2019 | 3.29 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 12/08/2019 | 28.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005065 | 12/08/2019 | 1516.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E CONSULTORIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM CLASSIFICACAO DE PASTAS E DOCUMENTOS E PREPARACAO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZACAO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. DISPENSA Nº 0001/2019, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005063 | 12/08/2019 | 78801.95 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODA E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REF. A JULHO/2019, CONF. PREGAO Nº 0029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00006227452475 | BENOALDO MANUEL DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PINTURA E MARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO GINASIO "O BISCOITAO" NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 12/08/2019 | 520.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE TROCA, VULCANIZACAO E CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS: OGG - 6619; MMV - 6854; OFB - 3679; OGE - 1727 E OGC - 9626 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 12/08/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2019, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 12/08/2019 | 200.00 | 00007010381445 | GERSON WILLY SILVA VASCONCELOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR: GERSON WILLY SILVA VASCONCELOS PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 266. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 12/08/2019 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.258-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 12/08/2019 | 1560.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE TROCA E REMENDO NA PA CARREGADEIRA; TROCA E REMENDO COM VULCANIZACAO TRATOR TL/75E; VULCANIZACAO NA CACAMBA E PIPA/TROCA; TROCA E VULCANIZACAO RETRO ESCAVADEIRA E TROCA E VULCANIZACAO PATROL LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 12/08/2019 | 458.65 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE UM ALTO DE INFRACAO Nº 689219/D REFERENTE AOS RESIDIOS SOLIDOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 02016.001095/2012-87 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSAODE DIVIDA PENALIDADES PECUNIARIAS FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 12/08/2019 | 400.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE URNA FUNERARIA PADRAO ANJINHO E ORNAMENTACAO FLORAL PARA O FALECIDO RECEM NASCIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 12/08/2019 | 410.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE TROCA, VULCANIZACAO E CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS: SAMU QFN - 1488, SPIN QFT - 3717; VAN SAuDE QSB - 6169, VAN FSS - 4472; SAMU NQE - 2214 E RANGER OGG - 8488 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 12/08/2019 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005070 | 13/08/2019 | 1108.41 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MAMAO, CEBOLA BRANCA, MACAXEIRA, BATATA INGLESA, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005071 | 13/08/2019 | 111.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MACAXEIRA, BATATA INGLESA, TOMATE, COENTRO, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0005075 | 13/08/2019 | 49370.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ( ALGODAO HIDROFILO, BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO, COLETOR PERFURO, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0005076 | 13/08/2019 | 12083.67 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ( AGULHA DESC, ATADURA DE CREPON, BOBINA DE PAPEL, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 13/08/2019 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.012-2, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012018 | 0005106 | 13/08/2019 | 8769.09 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | SERVICOS DE CONSTRUCAO, REVESTIMENTO E PINTURA DESTINADOS AO ESF DO BAIRRO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO. | 00012018 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005109 | 13/08/2019 | 382.80 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHo CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( ACUCAR ESMERALDA CRISTAL E CAFE MOIDE ALMOFADA) DESTINADOS AOS ESF`S, CONF. PREGAO 0011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005110 | 13/08/2019 | 530.10 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHo CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( ACUCAR ESMERALDA CRISTAL E CAFE MOIDE ALMOFADA) DESTINADOS A POLICLINICA, CONF. PREGAO 0011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005111 | 13/08/2019 | 1236.30 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHo CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ CHINES, CAFE MOIDE ALMOFADA, FEIJAO CHINES PRETO E OLEO SOJA) DESTINADOS AO SAMU, CONF. PREGAO 0011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005112 | 13/08/2019 | 1115.10 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHo CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ CHINES, CAFE MOIDE ALMOFADA, FEIJAO CHINES PRETO E OLEO SOJA) DESTINADOS AO CAPS, CONF. PREGAO 0011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005067 | 13/08/2019 | 811.54 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, CENOURA, FRANGO BOM TODO E COENTRO ) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005068 | 13/08/2019 | 339.42 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, CENOURA, FRANGO BOM TODO E COENTRO ) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 13/08/2019 | 2800.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE URNA FUNERARIA PADRAO POPULAR 190M COM ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS, MORTALHA E VELAS; TRANSLADO DE JOAO PESSOA - PB PARA SANTA LUZIA - PB, UMA COROA DE FLORES PARA O FALECIDO: ANTONIO MORAIS DE ASSIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0005089 | 13/08/2019 | 1245.06 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICOS DE INJECAO ELETRONICA, MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS, CAIXA DE MACHA NO VEICULO RETRO CAT LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0005090 | 13/08/2019 | 1083.24 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REMOCAO E TROCA DE LAMINAS E UNHAS; SERVICO ELETRICO PARA MAQUINAS NO VEICULOMOTON CAT 120K LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0005092 | 13/08/2019 | 2075.10 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO DE FREIOS, REPAROS E MANUTENCAO BOMBA D AGUA RADIADOR ARREFECIMENTO E CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA NO VEICULO TRATOR NH TL 75E LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005094 | 13/08/2019 | 2028.14 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO DE MANUTENCAO DE MANGUEIRAS HIDRAuLICAS, REMOCAO E TROCA DE LAMINAS E UNHAS, ELETRICOS PARA MAQUINAS PESADAS NO VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0005095 | 13/08/2019 | 968.38 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO DE FREIO; SERVICO EM CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA NO VEICULO TRATOT NH TL 75E LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005098 | 13/08/2019 | 4309.86 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( LAMINA MOTO E SUPORTE PONTA ESCAR ) DESTINADO AO VEICULO MOTON CAT LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005099 | 13/08/2019 | 4811.37 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( ANEL JUNTA FREIO NH TL, ANEL ORIG EMBOLO EIXO DIANT, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO VEICULO TRATOR NH TL 75E LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005101 | 13/08/2019 | 2342.27 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (BRACO 3 PONTO, BUCHA INTERNA TRACAO DIANT, CABO ACELERADOR, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO VEICULO TRATOR NH TL 75E LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005102 | 13/08/2019 | 6083.93 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( ANEL VITON EIXO CENTRAL, BATERIA, CORREIA MOTOR, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005069 | 13/08/2019 | 430.98 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, FRANGO BOM TODO, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005074 | 13/08/2019 | 567.92 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MAMAO, CEBOLA BRANCA, MELAO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 13/08/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005113 | 13/08/2019 | 335.70 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHo CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( ACUCAR ESMERALDA CRISTAL E CAFE MOIDO ALMOFADA) DESTINADOS AO CRAS, CONF. PREGAO 0011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 13/08/2019 | 94.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 13/08/2019 | 759.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 13/08/2019 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO CORRESPODENTE PELOS SERVICOS DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIOR, NA PACIENTE MARIA JOSE GERMANDO DE OLIVEIRA, REALIZADO PELO MEDICO NEUROLOGISTA DR. DENILSON ALENCAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005072 | 13/08/2019 | 748.70 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FLOCOS DE MILHO NORDESTINO, CALDO ARISCO GALINHA E MAC ESPAGUETE ALIANCA) DESTINADOS AO PRE - ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005073 | 13/08/2019 | 557.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, LARANJA E BANANA) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - NOVO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0005077 | 13/08/2019 | 864.99 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE INJECAO ELETRONICA, REPAROS BOMBA E TROCA RETENTOR NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OFG - 3443 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 13/08/2019 | 400.00 | 19738155000158 | HEITOR L. F. DE ARAUJO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE DESLOCAMENTO DO VEICULO IVECO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC - 9626 DA ZONA RURAL DE SANTA LUZIA - PB PARA O CENTRO DE SANTA LUZIA - PB NA OFICINA DOIS IRMAOS NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 10.366-7, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 13/08/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005104 | 13/08/2019 | 2186.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, MANUTENCAO DE COMPUTADOR, RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA, ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005105 | 13/08/2019 | 1368.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE MONITOR, INSTALACAO DE SISTEMA, RECARGA DE TONER SAMSUNG COMPLETA, ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0005107 | 13/08/2019 | 4593.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( ALMOFADA CARIMBO TRIS, APONT PLAST, BORRACHA BRANCA, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0023/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005108 | 13/08/2019 | 1092.90 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHo CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ CHINES, CAFE MOIDO E FEIJAO CHINES PRETO) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PREGAO 0011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0005083 | 13/08/2019 | 0.50 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS-PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A JULHO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 13/08/2019 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 13/08/2019 | 37.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 13/08/2019 | 9231.53 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01689/2017 CONSOLIDADO EM 03/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 15). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 13/08/2019 | 9231.07 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01689/2017 CONSOLIDADO EM 03/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 16). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 13/08/2019 | 1464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | EMPENHO CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 13/08/2019 | 2040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | EMPENHO CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 14/08/2019 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2019, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PRESTACAO DE CONTA: MINISTERIO DO TRABALHO (CTPS), INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (RG). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005120 | 14/08/2019 | 37.79 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE RODUTOS DE PANIFICACAO (QUEIJO COALHO RETIRO, QUEIJO MANTEIGA RETIRO E BOLACHA COMUM REAL SABOR) DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 14/08/2019 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 14/08/2019 | 30.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 14/08/2019 | 150.00 | 00011886697450 | ADRIANO BENTO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NO TERRENO DA REPETIDORA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO BAIRRO SAO SEBASTIAO, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 14/08/2019 | 150.00 | 00006305542422 | JOSÉ PEDRO DE SOUZA ALVES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NO TERRENO DA REPETIDORA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO BAIRRO SAO SEBASTIAO, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005152 | 14/08/2019 | 8583.30 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CP II-F32 ZEBU USO GERAL SACO ) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. CONFORME PREGAO Nº 00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005121 | 14/08/2019 | 227.22 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS ELETRICO NO VEICULO DE PLACA: JJB - 8556, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 013/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005123 | 14/08/2019 | 934.80 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS ELETRICO NOS VEICULOS DE PLACAS: OGE - 2830, OFB - 8538, MMV - 6854 E OGE - 1727, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 013/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005129 | 14/08/2019 | 2600.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R22,5, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: MOW - 9873, CONF. PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005130 | 14/08/2019 | 1041.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE COLONIA FLORA NENEM LAVADA, FRD TURMINHA FELIZ, SAB LIQUIDO TURMA DA XUXINHA, ENTRE OUTROS DESTINADO AO CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00029/2019, CONTRATO Nº 113/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005132 | 14/08/2019 | 1900.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/70R15, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: JJB - 8556, CONF. PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 14/08/2019 | 316.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOVINO MACHADO E ARISTARCO MACHADO DE SANTA LUZIA - PB, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005134 | 14/08/2019 | 2600.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R22,5, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: MMV - 6854, CONF. PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005139 | 14/08/2019 | 1853.72 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005140 | 14/08/2019 | 1530.49 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005141 | 14/08/2019 | 533.64 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005142 | 14/08/2019 | 1175.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005143 | 14/08/2019 | 5810.51 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005144 | 14/08/2019 | 1972.23 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005145 | 14/08/2019 | 2166.68 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005146 | 14/08/2019 | 2569.99 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005147 | 14/08/2019 | 3225.12 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005148 | 14/08/2019 | 1412.63 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005149 | 14/08/2019 | 4017.77 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005150 | 14/08/2019 | 1014.74 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-8963, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005151 | 14/08/2019 | 1281.04 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JJB-8556, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005122 | 14/08/2019 | 319.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE FRALDA DESC. TURMINHA FELIZ G DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00029/2019, CONTRATO Nº 113/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005124 | 14/08/2019 | 159.52 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE BALDE PLAST MERCOMPLAST E CALDERAO ALUMINIO SAO PAULO DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00029/2019, CONTRATO Nº 113/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005128 | 14/08/2019 | 1536.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE ACENDEDOR FOGAO, BALDE PLAST MERCOMPLAST, COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST, ENTRE OUTROS DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00029/2019, CONTRATO Nº 113/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 14/08/2019 | 630.00 | 00004240082463 | EDIMILTON BATISTA DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ROCO (6 KM) NA COMUNIDADE MULUGUZINHO A COMUNIDADE TUBIBA, PRESTADO A SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005119 | 14/08/2019 | 294.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CALDO ARISCO GALINHA E MAC ESPAGUETE ALIANCA ) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0005114 | 14/08/2019 | 2500.00 | 04535066000137 | ACONE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ACONE | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE PuBLICA - ATENCAO BASICA PARA AGENTE DE SAuDE (ACS) E ENDEMIAS (ACE), COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGAO Nº 00039/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005117 | 14/08/2019 | 2560.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0005118 | 14/08/2019 | 687.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL GEL E ESPARADRAPO IMPERM), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005125 | 14/08/2019 | 584.28 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS ELETRICO (DESMONTAR E MONTAR PARA CORRECAO DO SISTEMA INTERNO), NO VEICULO DE PLACA: OQFN - 1488, LOTADO NO SAMU, CONF. PREGAO Nº 013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005126 | 14/08/2019 | 1771.48 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA OLIMPO, ACIDO MURIATICO LIMPA FACIL, BALDE PLAST MERCOPLAST, ENTRE OUTROS DESTINADO AO ESF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00029/2019, CONTRATO Nº 113/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005127 | 14/08/2019 | 457.18 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST, DESODORIZADOR DE AR AERO KELLDRIN, ESCOVA SANTINARIA, ENTRE OUTROS DESTINADO AO ESF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00029/2019, CONTRATO Nº 113/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 14/08/2019 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 15/08/2019 | 208.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF III DO BAIRRO SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 15/08/2019 | 212.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 15/08/2019 | 191.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 15/08/2019 | 19.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 15/08/2019 | 1147.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DA CAMPANHA CONTRA INFLUENZA, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 15/08/2019 | 360.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICOS REALIZADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM COM MANUTENCAO DE CATAVENTO DO POCO NA COMUNIDADE RURAL TAMARINA, MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 15/08/2019 | 60.00 | 00008750064428 | JUNIEL BEZERRA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA: JUNIEL BEZERRA DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.288-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 15/08/2019 | 800.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS IMOVEIS SITUADO A RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SAO JOSE PARA FUCIONAR O CADASTRO uNICO E A COORDENACAO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 15/08/2019 | 400.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ORNAMENTACAO PARA I FESTIVAL DE CINEMA NO PARQUE DO FORRO NO CENTRO DE SANTA LUZIA - PB. REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DIRETORIA DE CULTURA, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 10.366-7, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 15/08/2019 | 144.00 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.770-3, CONFORME EXTRATO REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRORPIO EMPENHO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 15/08/2019 | 2266.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DO FESTIVAL DE CINEMA, ORGANIZADO PELA DIRETORIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 15/08/2019 | 1338.00 | 06980997000170 | LAB. DE ANALISE CLINICAS DR.JOSÉ B.DE MEDEIROS. | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AOS USUARIOS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 15/08/2019 | 150.00 | 00008801508409 | LEOMAR DOMICIANO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR: LEOMAR DOMICIANO DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES DA MENOR AYLLA VALETIN N. SANTOS, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 15/08/2019 | 450.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CAPTURA DE IMAGEM POR DRONE NO BAIRRO SAO SEBASTIAO DE SANTA LUZIA - PB, PARA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 15/08/2019 | 4355.39 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.768-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 15/08/2019 | 19.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 15/08/2019 | 19.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 15/08/2019 | 1905.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A ADMINISTRACAO MUNICIPAL NOS SETORES: LICITACAO, PESSOAL, EMPENHO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 16/08/2019 | 620.00 | 05501874000146 | 2º TABELIONATO- SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE 04 (QUATRO) SEGUNDA VIAS DE CERTIDAO DE NASCIMENTO, 01 (UM) CASAMENTO CIVIL DE ADIJAMIR LOPES DOS SANTOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 16/08/2019 | 300.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE CAPTURA DE IMAGEM POR DRONE NA I COPA DE FUTSAL DE SANTA LUZIA - PB 2019, PARA O GABINETE DO PREFEITO - DIRETOTIA DE ESPORTE, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 16/08/2019 | 48.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CRAM, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 16/08/2019 | 18.00 | 00010558844405 | GEOVANIA BENTO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE 24 COPIAS EM P/B, 01 ENCADERNACAO Nº 14 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 16/08/2019 | 289.60 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PLACAR PONTOS SACLIBU DRAGON E CRONOMETRO VOLLO 10 MEM E BUSSOLA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO - DIRETORIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005180 | 16/08/2019 | 12303.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - LUMEN DISTRIBUIDORA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ( CONECTOR DE DER. DE PERF, FITA ISOLANTE, LAMPADA LED BULB, ENTRE OUTROS ) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 16/08/2019 | 420.00 | 00004155358409 | FABIO EDSON DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONSTRUCAO EM ALVENARIA E CONCRETO DA BASE REPETIDORA MUNICIPAL / TORRE DE TV, PRESTADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 16/08/2019 | 287.50 | 00010558844405 | GEOVANIA BENTO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE 231 IMPRESSOES COLORIDAS DA APOSTILA PROTOCOLO DA ATENCAO BASICA, 01 ENCADERNACAO Nº 25, 05 ENCADERNACOES Nº 14 E 85 IMPRESSOES PAPEL CARTAO PARA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 16/08/2019 | 65.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FARMACEUTICOS (MANIPULACAO DE FORMULA FARMACEUTICA), DESTINADA A PACIENTE: LAUHANNY BIANCA L. DUARTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 16/08/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE LOURDES SANTOS DESTINADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 16/08/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE: JANSELY MEDEIROS ESCARIAO DESTINADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 16/08/2019 | 960.00 | 00010884039480 | LUCAS FREITAS DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO NA RECUPERACAO EM ALVENARIA DA PAREDE DA CRECHE MUNICIPAL RUI DE FIGUEIREDO, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 16/08/2019 | 60.00 | 00004646250411 | JOSE RANIERE LEONARDO COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA: JOSE RANIERE LEONARDO COSTA, ONDE O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE USUARIOS A LAGOA SECA - PB PARA VISITAR FAMILIARES AOS MENORES INTERNOS NO LAR DO GAROTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.288-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 19/08/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM FRANCISCA MARIA DA SILVA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 19/08/2019 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS OFTALMOLOGICOS NO PACIENTE: OCELIA SILVA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 19/08/2019 | 40.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO RE REVISAO NO FOGAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 19/08/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 19/08/2019 | 16.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 20/08/2019 | 782.33 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 20/08/2019 | 23212.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 20/08/2019 | 0.85 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 20/08/2019 | 6.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 20/08/2019 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 20/08/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 20/08/2019 | 2868.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA COMISSIONADO E CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 20/08/2019 | 5914.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO E CONTRATADOS, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 20/08/2019 | 5390.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA PLANTONISTA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 20/08/2019 | 859.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 20/08/2019 | 880.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX., DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 20/08/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 20/08/2019 | 3070.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 20/08/2019 | 8008.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX., DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 20/08/2019 | 594.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO C.E.O., DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 20/08/2019 | 6426.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 20/08/2019 | 240.00 | 00006115549418 | ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE - PE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/08/2019 | 5723.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO MDE (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 20/08/2019 | 6468.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO CONTRATADOS, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 20/08/2019 | 3366.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% PREST. DE SERVICOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 20/08/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MUSEU MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 20/08/2019 | 180.00 | 00004646250411 | JOSE RANIERE LEONARDO COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO MOTORISTA: JOSE RANIERE LEONARDO COSTA, ONDE O MESMO REALIZARA O TRANSPORTE DE USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA PARA O " X CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ", NO PERIODO DE 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019, EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 20/08/2019 | 180.00 | 00014593177421 | FELIPE DINIZ SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA A FELIPE DINIZ SILVA, ADOLESCENTE INTEGRANTE DO NuCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTE - NUCA E USUARIO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR COMO DELEGADO DA " X CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ", NO PERIODO DE 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019, EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 20/08/2019 | 180.00 | 00071138713481 | JOCÉLIO GABRIEL S. GONÇALVES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA A JOCELIO, ADOLESCENTE INTEGRANTE DO NuCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTE - NUCA E USUARIO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR COMO DELEGADO DA " X CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ", NO PERIODO DE 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019, EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/08/2019 | 840.00 | 00079900330463 | JÚLIO CÉSAR DE MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A JuLIO CESAR DE MORAIS, QUE PARTICIPOU DO 21º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS, EM BELEM - PA, DE 7 A 9 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 20/08/2019 | 180.00 | 00007123577426 | JULIANA JESSICA DA NOBREGA SIMÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA: JULIANA JESSICA DA NOBREGA SIMAO, PARA PARTICIPAR " X CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ", NO PERIODO DE 21 E 22 DE AGOSTO DO 2019, EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/08/2019 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 20/08/2019 | 180.00 | 00061832790487 | BIVAR DE SOUZA DUDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA A BIVAR DE SOUZA DUDA, ONDE O MESMO PARTICIPARA DA " X CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ", NO PERIODO DE 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019, EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 20/08/2019 | 180.00 | 00078934036400 | LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA LUZIMAR MARIA DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR DO " X CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ", NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019, EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 20/08/2019 | 180.00 | 00049933639404 | ANANIAS MESSIAS DOS SANTOS - ANJOS DO ASFALTO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA ANANIAS MESSIAS DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO " X CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ", NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019, EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 20/08/2019 | 1738.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 20/08/2019 | 1400.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ( COLITEST E SACO PARA COLETA DE AGUA COM TIOSSULFATO DE SODIO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005236 | 21/08/2019 | 8012.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (AGULHA GENGIVAL, ANESTESICO MEPIVALEM, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SAuDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 21/08/2019 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 21/08/2019 | 140.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO EM FOGAO DE 08 BOCAS INDUSTRIAL DO MATADOURO PuBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 21/08/2019 | 180.00 | 00008617092416 | ANA MARIA SOUSA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA JENNIFER ANDRADE BULCAO, ADOLESCENTE INTEGRANTE DO NuCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES - NUCA E USUARIA DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR COMO DELEGADA DA "X CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE", NO PERIODO DE 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019, EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 21/08/2019 | 180.00 | 00002659896470 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA CYNTHIA ARAuJO GALVAO, ADOLESCENTE INTEGRANTE DO NuCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES - NUCA E USUARIA DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR COMO DELEGADA DA"X CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE", NO PERIODO DE 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019, EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 21/08/2019 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 21/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PELO PROJETO DE PARCELAMENTO DE SOLO VISANDO A JUNCAO DOS LOTES 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 E 45 DA QUADRA 19 DO LOTEAMENTO VISAO PANORAMICA, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB QUE JUNTOS PERFAZEM UMA AREA TOTAL DE 2.880,00M2, REGULARIZACAO DE TERRENOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 21/08/2019 | 512.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 21/08/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2019, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 21/08/2019 | 285.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 21/08/2019 | 446.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0005233 | 21/08/2019 | 1000.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIRA EIRELI - ME "ASCONTA" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REFERENTE A PARCELA DOS SERVICOS DE ELABORACAO DA PCA 2019. CONFORME INEXIBILIDADE 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 21/08/2019 | 18.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 22/08/2019 | 169.71 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 22/08/2019 | 3.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 22/08/2019 | 200.00 | 00005059750418 | JACKLEUDO BEZERRA CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LOCUCAO EM DIVULGACAO DE ACOES/SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 22/08/2019 | 251.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OGG - 8538, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0005244 | 22/08/2019 | 8440.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0042/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005245 | 22/08/2019 | 1876.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PNEU PARA O VEICULO VAN DE PLACA: QSB - 6169 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0005251 | 22/08/2019 | 75.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO: CARLOS GABRIEL DOS SANTOS SILVA, CONF. PREGAO Nº 0042/2018, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0005252 | 22/08/2019 | 10783.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019, CONF. PREGAO Nº 0042/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 22/08/2019 | 316.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NO MUSEU COMUNITARIO DE SANTA LUZIA - PB, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 22/08/2019 | 1400.00 | 25023010000173 | MARIA JANETE DE SOUSA ALMEIDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO FUNERAL DO SENHOR FALECIDO: JOSE ROBERTO FIRMO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005246 | 22/08/2019 | 3928.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005247 | 22/08/2019 | 693.00 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005248 | 22/08/2019 | 1890.70 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0005249 | 22/08/2019 | 11850.00 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ( LUVA P/PROC.PP C/100 BOMPARCK) DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0005250 | 22/08/2019 | 8704.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - O D O N T O M E D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF III MARCIA PATRICIA DE MEDEIROS DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONF. PREGAO 0031/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005253 | 22/08/2019 | 6356.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICO ( ANESTICO INJETAVEL LOCAL A BASE DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA 3% COM FELIPRESSINA PRILONEST, CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, PRENDEDOR DE GUARDANAPO EM METAL E SERINGA CARPULE COMREFLUXO ) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005260 | 23/08/2019 | 210.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICO ( PEDRA PARA AFIAR INSTRUMENTO BRANCA JON) DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0009/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 23/08/2019 | 390.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE CONFECCOES DE CAMISAS POLO DE MALHA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 23/08/2019 | 1152.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE CONFECCOES DE CAMISAS POLO DE MALHA PARA O PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 23/08/2019 | 910.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE CONFECCOES DE CAMISAS POLO DE MALHA PARA O PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 23/08/2019 | 988.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE CONFECCOES DE CAMISAS POLO DE MALHA PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 23/08/2019 | 2.31 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 23/08/2019 | 150.00 | 19414509000290 | GTI-POSTO DE ENSAIO DE CRONOTAGRAFO LT | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MOLDURA FRONTAL PARA O VEICULO DE PLACA: OGG - 7668 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 23/08/2019 | 245.00 | 19414509000290 | GTI-POSTO DE ENSAIO DE CRONOTAGRAFO LT | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS DE RECUPERACAO DO DISPLAY DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OGG - 7668 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 23/08/2019 | 601.29 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARTORIO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, PARA REGULARIZACAO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO BAIRRO SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 23/08/2019 | 61.73 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARTORIO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, PARA REGULARIZACAO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO BAIRRO SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 23/08/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 23/08/2019 | 4.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 23/08/2019 | 25.95 | 01227588000183 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DOS RECURSOS DO TURISMO EM RELACAO AO SAO JOAO 2019. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 23/08/2019 | 200.00 | 00008776365409 | RENILDO EDSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO TIME DE FUTEBEL AMADOR DESTE MUNICIPIO: NOVO HORIZONTE, REPRESENTADO POR: RENILDO EDSON DA SILVA SANTOS, PARA CUSTEAR A INSCRICAO NA TACA CIDADE DO SOL - PATOS-PB, QUE SE REALIZARA NA CIDADE DEPATOS-PB, NO ESTADIO: JOSE CAVALCANTE, COM INICIO NO DIA 24 DE AGOSTO E TERMINO NO FINAL DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 26/08/2019 | 5128.73 | 02494312000124 | PASEP | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERIODO DE APURACAO JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 26/08/2019 | 4.26 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 26/08/2019 | 55.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 26/08/2019 | 17765.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019, CONF. PREGAO Nº 0042/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 26/08/2019 | 17765.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019, CONF. PREGAO Nº 0042/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 26/08/2019 | 180.00 | 00007123577426 | JULIANA JESSICA DA NOBREGA SIMÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA A SERVIDORA: JULIANA JESSICA DA NOBREGA SIMAO, PARA PARTICIPAR " X CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ", NO PERIODO DE 21 E 22 DE AGOSTO DO 2019, EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 26/08/2019 | 270.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 26/08/2019 | 365.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PO BC P/ EXTINCAO DE INCENDIO, PO ABC P/ EXTINCAO DE INCENDIO E CO2 DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 27/08/2019 | 499.78 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REVISAO 100 MIL KM DA VAN DE PLACA: QSB - 6169 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NA AUTORIZADA QUANDO EM GARANTIA DO FABRICANTE MERCEDES BENS/ JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 27/08/2019 | 1500.22 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS ( PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, KIT DE PECAS FILTRO DE AR OLEO COMBUSTIVEL, ANEL DE VEDACAO, ENTRE OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: QSB - 6169 VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 27/08/2019 | 8.14 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 27/08/2019 | 35972.01 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 27/08/2019 | 5051.06 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 27/08/2019 | 12843.93 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%. FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 27/08/2019 | 1804.90 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%. FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 27/08/2019 | 4402.45 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE 60%. FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 27/08/2019 | 618.18 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DA CRECHE 60%. FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 27/08/2019 | 1717.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE 40%. FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 27/08/2019 | 241.21 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DA CRECHE 40%. FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0005286 | 27/08/2019 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. INEXIBILIDADE Nº 0002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 27/08/2019 | 15.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 27/08/2019 | 25061.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./PROMOCAO/CENTRO REF. MULHER. JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 27/08/2019 | 3560.83 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./PROMOCAO/CENTRO REF. MULHER. JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 27/08/2019 | 120.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: ANTONIO DIAS DE ARAuJO, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2019, PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 27/08/2019 | 240.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: ANTONIO DIAS DE ARAuJO, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2019, PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 27/08/2019 | 656.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO 07659671464 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDALHA METAL E MATRIZ TRIDIMENCIONAL PARA A 1º COPA DE FUTSAL JOSE ELOI DA SILVA EM SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 28/08/2019 | 2424.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | EMPENHO CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 28/08/2019 | 440.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE TROFEIS PERSONALIZADOS EM ACRILICO PARA A 1º COPA DE FUTSAL ELOI DA SILVA EM SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005331 | 28/08/2019 | 25.82 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE QUEIJO COALHO RETIRO E BOLACHA COMUM DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 28/08/2019 | 36.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005361 | 28/08/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMA: SINCOV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DO ESTADO CONFORME ESPECIFICACOES DO PREGAO Nº 0005/2018, REF. AO MÊS DE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005315 | 28/08/2019 | 187.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BATATA INGLESA E CEBOLA BRANCA ) DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS - AEE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005319 | 28/08/2019 | 268.26 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MAC ESPAGUETE ALIANCA, FLOCOS DE MILHO E FARINHA TRIGO ) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - NOVO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005327 | 28/08/2019 | 1115.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE FRD TURMINHA FELIZ, SH TRA LA LA KIDS E SAB LIQUIDO TURMA DA XUXINHA DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 28/08/2019 | 120.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAUJO ALBUQUERQUE GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A FRANCILEIDE ARAUJO ALBUQUERQUE GOMES, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO EM LINGUA PORTUQUESA E MATEMATICA POR MEIO DO PROGRAMA SOMA, NO POLO DE PATOS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 28/08/2019 | 27804.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 28/08/2019 | 77645.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 28/08/2019 | 10750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/08/2019 | 213039.76 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 28/08/2019 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE LOURDES SANTOS DESTINADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 28/08/2019 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO NO PACIENTE: JANSELY MEDEIROS ESCARIAO DESTINADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 28/08/2019 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 28/08/2019 | 380.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEW | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ANESTESIA REFERENTE A TC DO CRANIO REALIZADO EM: JUAN MIGUEL PAULINO DA SILVA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 28/08/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 28/08/2019 | 7500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVICOS DA SAuDE-CONTRATADOS, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/08/2019 | 240.00 | 00010698235460 | JOSE RODRIGO MORAIS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: JOSE RODRIGO MORAIS SILVA, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE - PE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 28/08/2019 | 140.00 | 00011225717477 | NIELISSON AVELINO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR: NOBERTO VALERIANO DOS SANTOS NETO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. OBS: A AJUDA DE CUSTO FOI FEITA NA CONTA DO FILHO DOFAVORECIDO, POIS O MESMO NAO TEM CONTA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 28/08/2019 | 8950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 28/08/2019 | 1955.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 28/08/2019 | 3850.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DAS SERVIDORAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 28/08/2019 | 9500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 28/08/2019 | 1955.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005307 | 28/08/2019 | 132.24 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA, MAMAO E MELAO ) DESTINADOS AOS ESF`S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 28/08/2019 | 12000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DO PREST. DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005309 | 28/08/2019 | 556.12 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA BRANCA, MAMAO, TOMATE, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 28/08/2019 | 19899.90 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O. DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 28/08/2019 | 1700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA SERVIDORA DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O., DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 28/08/2019 | 32000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005316 | 28/08/2019 | 41.62 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, COENTRO, MACAXEIRA E MARACUJA ) DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 28/08/2019 | 33078.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 28/08/2019 | 11170.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 28/08/2019 | 39410.06 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 28/08/2019 | 3910.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 28/08/2019 | 46300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 28/08/2019 | 23380.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 28/08/2019 | 4000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 28/08/2019 | 50583.26 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 17.512-9, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 28/08/2019 | 4800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 28/08/2019 | 12883.29 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 28/08/2019 | 343.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 28/08/2019 | 255.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 28/08/2019 | 19666.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA), REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 28/08/2019 | 36400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVICOS) DA FOLHA DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA), REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 28/08/2019 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE (CONTRATADO), DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005312 | 28/08/2019 | 701.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BATATA INGLESA, CEBOLA BRANCA, CENOURA, COENTRO E FRANGO ) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005317 | 28/08/2019 | 1343.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BATATA INGLESA, CEBOLA BRANCA, CENOURA, COENTRO, TOMATE E CARNE BOVINA ) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005321 | 28/08/2019 | 156.66 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CALDO ARISCO GALINHA E MAC ESPAGUETE ALIANCA ) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 28/08/2019 | 25.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005310 | 28/08/2019 | 321.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, CENOURA, COENTRO E FRANGO ) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005322 | 28/08/2019 | 94.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AZEITONAS CAMPO BELO, LEITE COND BETANIA E SARDINHA TOMATE ) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005323 | 28/08/2019 | 1144.96 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AZEITONAS CAMPO BELO, BALA MOLLY, DOCE DE BANANA, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005324 | 28/08/2019 | 1396.22 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA, ACIDO MURIATICO, AVENTAL, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005326 | 28/08/2019 | 1341.76 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE AVENTAL, ACENDEDOR, ASSADEIRA ALUMINIO, BALDE PLAST, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005328 | 28/08/2019 | 348.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE FRD TURMINHA FELIZ, FRALDA DESC MAX CONFORT DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 28/08/2019 | 180.00 | 00000985131411 | VANEIDE AVELINA DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA A VANEIDE AVELINA DE SOUZA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO V7 PARA PROGRAMAS SOCIAIS, NO PERIODO DE 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 28/08/2019 | 180.00 | 00005738111486 | ANGÉLICA DE OLIVEIRA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA A ANGELICA DE OLIVEIRA SILVA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO V7 PARA PROGRAMAS SOCIAIS, NO PERIODO DE 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 28/08/2019 | 180.00 | 00007612964414 | ANA RAQUEL ABDOM DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA A ANA RAQUEL ABDOM DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO V7 PARA PROGRAMAS SOCIAIS, NO PERIODO DE 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 28/08/2019 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.283-0, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.258-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/08/2019 | 147.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 28/08/2019 | 7500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACAO SOCIAL PREST. DE SERVICOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 28/08/2019 | 11860.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 28/08/2019 | 5100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 29/08/2019 | 20819.90 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 29/08/2019 | 14445.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 29/08/2019 | 5000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 29/08/2019 | 18703.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 29/08/2019 | 10060.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 29/08/2019 | 2700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA - PREST. DE SERVICOS), DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 29/08/2019 | 1450.00 | 01512944000100 | GRAFICA VILAR A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE TALOES DE NOTIFICACAO DE RECEITA E BLOCOS PROG NACIONAL CONTROLE DA DENGUE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 29/08/2019 | 720.00 | 01512944000100 | GRAFICA VILAR A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PANFLETOS, FLY E TALOES DE AUTORIZACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 29/08/2019 | 37645.22 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 29/08/2019 | 25474.73 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 29/08/2019 | 30950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA EDUCACAO - MDE, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 29/08/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 29/08/2019 | 63053.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 29/08/2019 | 16277.81 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 29/08/2019 | 1533.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS (CONTRATADOS), REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 29/08/2019 | 36502.19 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 29/08/2019 | 20120.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 29/08/2019 | 1050.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA PRESTADORA DE SERVICOS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 29/08/2019 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 29/08/2019 | 23.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 29/08/2019 | 300.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA INSTUTICAO JUNTO OS ESCRITORIOS E NA AGÊNCIA DA CAIXA, GIGOV, EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 29/08/2019 | 240.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A IVALCI MASCENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, REFERENTE A PRESTACAO DE CONTA: MINISTERIO DO TRABALHO (CTPS), INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (RG), NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 29/08/2019 | 11305.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 29/08/2019 | 13480.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 29/08/2019 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 29/08/2019 | 7121.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENCAO AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005425 | 30/08/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/08/2019 | 240.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: ANTONIO DIAS DE ARAuJO, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0005403 | 30/08/2019 | 2090.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REFERENCIA AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME PREGAO Nº 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005414 | 30/08/2019 | 450.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005419 | 30/08/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/08/2019 | 3462.64 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/08/2019 | 12501.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIO REFERENTE A COMPETÊNCIA: 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/08/2019 | 0.29 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/08/2019 | 17.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/08/2019 | 890.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/08/2019 | 824.39 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO ALTO DE INFRACAO Nº 16-6332, PROC. 2016-2090, PARCELADO EM 24(VINTE E QUATRO) VEZES, PROJUR-INFRACAO: LANCAR REJEITOS IN NATURA A CEU ABERTO (OSSOS E VISCERAS), PARCELA 21/24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/08/2019 | 412.20 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO ALTO DE INFRACAO Nº 16-6330, PROC. 2016-2051, PARCELADO EM 24(VINTE E QUATRO) VEZES, PROJUR-INFRACAO: FAZER FUNCIONAR ESTABELECIMENTO POTENCIALMENTE POLUIDOR (MATADOURO), PARCELA 21/24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/08/2019 | 1000.00 | 14313179000141 | SNEP- EMPRESA CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LEVANDAMENTO TOPOGRAFICO PARA O PROJETO DE CONSTRUCAO DA UBS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/08/2019 | 1348.00 | 00008668021427 | JOÃO BATISTA VICENTE DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PuBLICOS LOCALIZADOS NO PARQUE DO FORRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/08/2019 | 998.00 | 00001306346460 | LUZIA MARINHO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA RODOVIARIA PuBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005418 | 30/08/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/08/2019 | 15500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DAS PRESTADORAS DE SERVICOS DO FUNDEB 60%, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/08/2019 | 800.00 | 00053142870482 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PEDREIRO REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL RUI DE FIGUEIREDO MORAIS DE SANTA LUZIA - PB, EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/08/2019 | 110.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DE RODAS NO VEICULO DE PLACA: QSE - 1039 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/08/2019 | 40.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE INJECAO NO VEICULO DE PLACA: QSE - 1039 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/08/2019 | 1025.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PEPCAS (GRAXA SHELL, FILTRO DIESEL, CONTRAPINO, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSE - 1039 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005416 | 30/08/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005428 | 30/08/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICIPIO, REF. AAGOSTO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005430 | 30/08/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005431 | 30/08/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005432 | 30/08/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA JUVINO MACHADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005434 | 30/08/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005435 | 30/08/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005449 | 30/08/2019 | 756.00 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE BABY ROGER FD CLASSICA DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005452 | 30/08/2019 | 63.70 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS - AEE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005454 | 30/08/2019 | 1764.40 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CREMOGEMA TRADICIONAL E ITALAC LEITE PO SACHE INTEGRAL) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL - NOVO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005455 | 30/08/2019 | 145.05 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - NOVO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005456 | 30/08/2019 | 1764.40 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CREMOGEMA TRADICIONAL E ITALAC LEITE PO SACHE INTEGRAL) DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005457 | 30/08/2019 | 660.80 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/08/2019 | 274.26 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO AUTO DE INFRACAO Nº 14-8897, PROC. 2014-6757, PARCELADO EM 24(VINTE E QUATRO) VEZES, PROJUR-INFRACAO: DEIXAR DE ATENDER AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUANDO DEVIDAMENTE NOTIFICADO PELA AUTORIDADE, (ATERRO SANITARIO), PARCELA 23/24. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/08/2019 | 76540.93 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/08/2019 | 21085.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS REMUNERACOES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005417 | 30/08/2019 | 275.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005415 | 30/08/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005423 | 30/08/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005436 | 30/08/2019 | 620.10 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005437 | 30/08/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005438 | 30/08/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005439 | 30/08/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/08/2019 | 969.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICO (CUBETA E MAGNETO REDUZI DOS P/ COAGULOMETRO, MICROESFERA COAGULOMETRO, FILTRO POLIPROPILENO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005450 | 30/08/2019 | 2604.20 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE LUVA MUCAMBO, NOVO REINO SABAO, ASSOLAN ESPONJA, ENTRE OUTROS DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0029/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005458 | 30/08/2019 | 1169.26 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO A GRANEL, OVO SANTA CLARA, CARNE BOVINA, ENTRE OUTROS) DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005459 | 30/08/2019 | 109.86 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( EXTRA FRUTA ABACAXI E EXTRA FRUTA MELANCIA) DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005461 | 30/08/2019 | 471.24 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA COSTELA, CARNE BOVINA, EXTRA FRUTA, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/08/2019 | 5072.93 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA POLICLINICA, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 30/08/2019 | 3020.22 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO C.E.O., REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/08/2019 | 3196.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS PSF'S MEDICOS, ENFERM. E AUX., REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 30/08/2019 | 1749.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO NASF, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/08/2019 | 6297.73 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO SAMU, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 30/08/2019 | 1518.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CAPS, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/08/2019 | 9412.54 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA POLICLINICA, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/08/2019 | 5603.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO C.E.O., REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/08/2019 | 5930.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DOS PSF'S MEDICOS, ENFERM. E AUX., REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/08/2019 | 3246.68 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO NASF, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/08/2019 | 11685.08 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO SAMU, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/08/2019 | 2816.75 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO CAPS, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/08/2019 | 358.22 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AFERICAO DE 01(UMA) BALANCA DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0005447 | 30/08/2019 | 148.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS-PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, REFERENTE A JULHO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005426 | 30/08/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005427 | 30/08/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005462 | 30/08/2019 | 839.70 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/08/2019 | 998.00 | 00008331435494 | LEIDYANE DA NOBREGA RAMOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICO DE MONITORAMENTO DE DANCAS PRESTADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005420 | 30/08/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005421 | 30/08/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005424 | 30/08/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.251-2, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005451 | 30/08/2019 | 310.00 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ITALAC LEITE PO SACHE INTEGRAL) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005460 | 30/08/2019 | 1152.02 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/08/2019 | 1895.23 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/08/2019 | 3516.49 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/08/2019 | 814.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS PAEFI. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 30/08/2019 | 624.02 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO CREAS PAEFI. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 02/09/2019 | 120.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR: KILMARA MELO DE OLIVEIRA, LOTADO NO SAMU, COM PACIENTE PARA A UTI DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME LEI MUNICIPAL 958/2019 DE 23/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 02/09/2019 | 9300.00 | 00005216122338 | CICERO ALEF DO NASCIMENTO BRITO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME LEI MUNICIPAL 958/2019 DE 23/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 02/09/2019 | 19.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 02/09/2019 | 120.00 | 00007965313405 | WELLINGTON SOUSA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR: WELLINGTON SOUSA SILVA, LOTADO NO SAMU, COM PACIENTE PARA O HOSPITAL ISEA DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 02/09/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 02/09/2019 | 15.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 02/09/2019 | 34.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 02/09/2019 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 02/09/2019 | 696.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 02/09/2019 | 790.00 | 00001271037408 | HELENO FERNANDES DA SILVA JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE APOIONA ORGANIZACAO DO EVENTO: I COPA DE FUTSAL "JOSE ELOI DA SILVA" NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, DURANTE OS DIAS 11 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0005491 | 03/09/2019 | 1350.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISPATRIMONIO, REF. A AGOSTO/2019. CONFORME PREGAO Nº 00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005497 | 03/09/2019 | 145.60 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A GRANEL DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 03/09/2019 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1.046-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 03/09/2019 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.127-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 03/09/2019 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7.769-0, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 03/09/2019 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283.142-2, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 03/09/2019 | 58.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005499 | 03/09/2019 | 728.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A GRANEL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0036/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0005524 | 03/09/2019 | 96.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E RECUPERACAO DE BIRO DE ACO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00032/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0005529 | 03/09/2019 | 345.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0035/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0005535 | 03/09/2019 | 345.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0035/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005538 | 03/09/2019 | 241.90 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FSS-4472, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005540 | 03/09/2019 | 31.90 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-1292, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0005495 | 03/09/2019 | 1980.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS (ONIBUS) DE PLACAS: OGG - 7668, OGE - 1727, MOW - 9873, MMV - 6854, OFG - 3443, QSE - 1039, OGC - 6619 E OGD - 2830 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0033/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005496 | 03/09/2019 | 1937.60 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A GRANEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00036/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005513 | 03/09/2019 | 4000.00 | 00088588939487 | LUIZ NERY LEAL JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VAM COM SERVICO DE MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL RIDINHA COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL LEITAO, PERCUSO IDA E VOLTA, TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, APROXIMIDADE 70 KM/DIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME PREGAO Nº 00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005514 | 03/09/2019 | 7000.00 | 00061831859491 | PAULO ARAUJO DE LUCENA | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COM SERVICO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL RIDINHA E LEITAO COM DESTINO A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, PERCURSO IDA E VOLTA, TURNO MANHA E TARDE, DE SEGUNDA ASEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 120KM/DIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME PREGAO Nº 00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 03/09/2019 | 16.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0005520 | 03/09/2019 | 2663.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GRADES DE FERRO LEVE COM 23 SOLDAS LEVE, SERVICO DE SOLDA E REFORMA COM PINTURA EM ARMARIO DE ACO, SERVICO DE SOLDA E REFORMA EM CARTEIRA ESCOLAR, SERVICO DE SOLDA E REFORMA EM BIRO DE ACO DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00032/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0005521 | 03/09/2019 | 1083.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA PESADA EM GRADE DE FERRO PESADO NA ESCOLA TRINDADE VERNA E SERVICOS DE SOLDA PESADA E GRADE DE FERRO PESADA NA ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00032/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0005527 | 03/09/2019 | 345.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 0035/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005528 | 03/09/2019 | 50.80 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005530 | 03/09/2019 | 538.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005531 | 03/09/2019 | 204.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0005537 | 03/09/2019 | 1242.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 0035/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 03/09/2019 | 36201.72 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. MARCO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 03/09/2019 | 3053.48 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. MARCO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005502 | 03/09/2019 | 3312.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONF. PREGAO Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0005525 | 03/09/2019 | 3672.30 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 3,90M DE GUARDA CORPO EM TUBO 1/2 NA CHAPA 14, SERVICO DE SOLDA PESADA EM PORTOES DE FERRO PESADO, SERVICO DE SOLDA PESADA EM FERRAMENTA PESADA DE DESENTUPIR ESGOTO, SERVICOS DE SOLDA PESADA E RECUPERACAO DE 6 CARRINHOS DE LIXO E RECUPERACAO DE 8 BRACOS PARA LUMINARIA DE ILUMINACAO PuBLICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00032/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0005490 | 03/09/2019 | 11310.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AO C.E.O. DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0025/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 03/09/2019 | 471.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 03/09/2019 | 287.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0005512 | 03/09/2019 | 5900.00 | 00020724799400 | FRANCIMAR AZEVEDO VIEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN, PLACA: LOS - 1592/RN, COM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO IDA E VOLTA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A AGOSTO/2019, CONF. PREGAO Nº 0026/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0005522 | 03/09/2019 | 2425.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA PESADA EM 2 PORTOES DE FERRO PESADO PARA LAVANDEIRA, SERVICO DE SOLDA SIMPLES COM ATENDIMENTO NO LOCAL E SERVICO E RECUPERACAO DE CADEIRAS DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00032/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0005523 | 03/09/2019 | 1134.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA SIMPLES COM ATENDIMENTO NO LOCAL EM GRADE DO ESF DO BAIRRO SAO JOSE, SERVICO DE SOLDA SIMPLES COM ATENDIMENTO NO LOCAL EM GRADE, PORTAS E JANELAS DO ESF NO BAIRRO FREI DAMIAO, SERVICO DE SOLDA SIMPLES COM ATENDIMENTO NO LOCAL EM GRADE DE FERRO LEVE DO ESF DO BAIRRO ANTONIO BENTO E RECUPERACAO COM 9 SOLDAS EM 03 BIROS PARA OS ESF`S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00032/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 03/09/2019 | 2020.00 | 10365303000161 | MED SERVICE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE SUBSTITUICAO DE PLACA DE COMANDO EM RAIO X ODONTOLOGICO, REBOBINAMENTO DO MOTOR, SUBSTITUICAO DE CAPACITOR, TRANSFORMADOR, DISJUNTOR E ROLAMENTOS EM BOMBA VACUO GNATUS DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005500 | 03/09/2019 | 308.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A GRANEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0005534 | 03/09/2019 | 552.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGAO Nº 0035/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0005536 | 03/09/2019 | 276.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGAO Nº 0035/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005546 | 03/09/2019 | 120.20 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005498 | 03/09/2019 | 67.20 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A GRANEL DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005501 | 03/09/2019 | 1987.20 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 03/09/2019 | 10.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS REFERENTE A DECLARACAO DO ITR DO EXERCICIO DE 2019 DO IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO BODE, A 10KM DA SEDE MUNICIPAL SANTA LUZIA/VARZEA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 03/09/2019 | 18.31 | 01227588000183 | TESOURO NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO REFERENTE A EMISSAO DE CCIR DO INCRA PARA O IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO BODE, A 10KM DA SEDE MUNICIPAL SANTA LUZIA/VARZEA, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 03/09/2019 | 18.31 | 01227588000183 | TESOURO NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO REFERENTE A EMISSAO DE CCIR DO INCRA PARA O IMOVEL: MATODOURO PuBLICO, LOCALIZADO NA REGIAO DO FARIAS, NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 03/09/2019 | 10.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS REFERENTE A DECLARACAO DO ITR DO EXERCICIO DE 2019 DO IMOVEL: MATADOURO PuBLICO, LOCALIZADO NA REGIAO DO FARIAS, NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0005511 | 03/09/2019 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, REF. A AGOSTO/2019, CONF. PREGAO Nº 0046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0005517 | 03/09/2019 | 1378.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA PESADA NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR EM PORTOES DE FERRO PESADO; SERVICO DE SOLDA LEVE, GRADE DE FERRO LEVE, SERVICO DE SOLDA PESADA EM CARRINHO DE FERRO PESADO QUE RECOLHE LIXO DESTINADOS AO MATADOURO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00032/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0005532 | 03/09/2019 | 345.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 0035/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0005539 | 03/09/2019 | 69.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 0035/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0005541 | 03/09/2019 | 1080.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 0035/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005542 | 03/09/2019 | 556.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO TRATOR 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005543 | 03/09/2019 | 61.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005544 | 03/09/2019 | 17.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005545 | 03/09/2019 | 75.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO A PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 03/09/2019 | 344.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0005526 | 03/09/2019 | 4290.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 13M DE ESTRUTURA METALICA TIPO PERFIL U NA CHAPA DE 1/8 NA ESTRUTURA METALICA, SERVICO DE SOLDA PESADA EM PORTOES DE CHAPA PESADA E SERVICO DE SOLDA SIMPLES COM ATENDIMENTO DESTINADO AO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00032/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 03/09/2019 | 888.13 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO CREAS PAEFI. AGOSTO/2019. COMPLEMENTO EMPENHO 5478. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005553 | 04/09/2019 | 288.03 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES, BOLO DE OVOS, BOLO DE LEITE E SORDA PRETA ) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 04/09/2019 | 285.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 45 KG, DESTINADOS AO MATADOURO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005552 | 04/09/2019 | 200.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES, BOLO DE OVOS, BOLO DE LEITE E SORDA PRETA ) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005554 | 04/09/2019 | 858.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005557 | 04/09/2019 | 266.76 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005558 | 04/09/2019 | 481.50 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES, BOLO DE OVOS, BOLO DE LEITE E SORDA PRETA ) DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005560 | 04/09/2019 | 720.72 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005562 | 04/09/2019 | 487.13 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES, BOLO DE OVOS, BOLO DE LEITE E SORDA PRETA ) DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 04/09/2019 | 520.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AOS ESF's, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 04/09/2019 | 375.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005564 | 04/09/2019 | 451.23 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005566 | 04/09/2019 | 37.05 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO A A.E.E, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005567 | 04/09/2019 | 749.97 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005568 | 04/09/2019 | 272.22 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO A PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 04/09/2019 | 330.00 | 19414509000290 | GTI-POSTO DE ENSAIO DE CRONOTAGRAFO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADA 24V BASE PLASTICA SIEMENS E SENSOR VEL IND TOM 4P/H35 VW, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: MOW - 9873, LOTADO NA EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 04/09/2019 | 400.74 | 19414509000290 | GTI-POSTO DE ENSAIO DE CRONOTAGRAFO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACOGRAFO, INSPECAO TECINICA DO TACOGRAFO E RECUPERACAO DO VELOCIMETRO DO VEICULO DE PLACA: MOW - 9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 04/09/2019 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSPECAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA; MOW - 9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 04/09/2019 | 270.00 | 00003291972406 | ALZEMAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NO POCO DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO MACHADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 04/09/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 04 DE SETEMBRO/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005556 | 04/09/2019 | 210.51 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES, BOLO DE OVOS E BOLO DE LEITE ) DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005550 | 04/09/2019 | 140.53 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES, BOLO DE OVOS E BOLO DE LEITE ) DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005551 | 04/09/2019 | 193.50 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES, BOLO DE OVOS E BOLO DE LEITE ) DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 04/09/2019 | 26.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0005573 | 04/09/2019 | 4500.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - LACERDA & FIGUEIREDO CONSULTORIA E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NOS PROCESSOS DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A SSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REF.A AGOSTO/2019, CONF. PREGAO Nº 0019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 04/09/2019 | 1180.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REGISTROS PuBLICOS, CARTORARIOS E NOTARIAIS REFERENTE A 03 REGISTROS, 12 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 02 CERTIDOES DE REGISTRO E AVERBACAO, PRESTADOS EM AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 04/09/2019 | 200.00 | 00071139301403 | ANDRE WILKIAM LINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE GRAVACAO DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DE ACOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 04/09/2019 | 158.00 | 00008606522465 | GILLIAMO BERGSON DE MEDEIROS VILAR E SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE (CERIMONIA E ANIMACAO DA FINAL DA 1º COPA JOSE ELOI DA SILVA - ZE BABAO DE FUTSAL NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 05/09/2019 | 2676.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME OS ID MATERIA: 11891072, 11896108, 11899541, 11912717, 11912718, 11921602, 11949208, 11949250, 11949716, 11950273, 11957564, 11972357. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 05/09/2019 | 30.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.123-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 05/09/2019 | 650.00 | 00010558844405 | GEOVANIA BENTO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ENCADERNACAO DE 06 AGENDAMENTO ODONTOLOGICO E 04 LIVROS PARA SALA DE VACINACAO; 2000 IMPRESSOES COLORIDAS DE LIVRO DE VACINACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 05/09/2019 | 150.00 | 00008617137452 | SIMONE LEIXO DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: SIMONE LEIXO DE LIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 05/09/2019 | 297.00 | 00000082550409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR: MARIA NILTA DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. OBS: A AJUDA DE CUSTO FOI FEITA NA CONTA DO FILHO DO FAVORECIDO, POIS A MESMA NAO TEM CONTA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 05/09/2019 | 515.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NO MURO INTERNO DO MUSEU COMUNITARIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0005581 | 05/09/2019 | 450.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS: JJB - 8556, MOL - 8965, QFU - 5734, OFB - 7390 TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005582 | 05/09/2019 | 3144.15 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CP II-F32 ZEBU USO GERAL SACO ) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. CONFORME PREGAO Nº 00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005583 | 05/09/2019 | 10046.70 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( LUVA RASPA CANO LONGO, LUVA PVC, MASCARA PART TOX, PORTA INT, ENTRE OUTROS ) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 06/09/2019 | 300.74 | 19414509000290 | GTI-POSTO DE ENSAIO DE CRONOTAGRAFO LT | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACOGRAFO, INSPECAO TECINICA DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA: MMV - 6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 06/09/2019 | 34.00 | 19414509000290 | GTI-POSTO DE ENSAIO DE CRONOTAGRAFO LT | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KIT TAMPA LACRE E LAMPADA 24 BASE PLASTICA SIEMENS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: MMV - 6854, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 06/09/2019 | 45.00 | 19414509000290 | GTI-POSTO DE ENSAIO DE CRONOTAGRAFO LT | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPORTE FIZACAO MTCO 1390 FRAME DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: OFG - 3443, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0005592 | 06/09/2019 | 2681.25 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE, REF. A agosto/2019, CONF. PREGAO DE Nº 00036/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 06/09/2019 | 150.00 | 00008239564402 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA MELO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: MARIA DE FATIMA DE SOUZA MELO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 06/09/2019 | 150.00 | 00005550964406 | RENATA DO SOCORRO SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: RENATA DO SOCORRO SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 06/09/2019 | 150.00 | 00010014369460 | FRANCISCA RENATA SANTOS DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: FRANCISCA RENATA SANTOS DE LIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 06/09/2019 | 150.00 | 00009392973454 | LUCILA BENTO DA CUNHA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: LUCILA BENTO DA CUNHA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 06/09/2019 | 92.69 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 06/09/2019 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 06/09/2019 | 17.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005607 | 09/09/2019 | 1525.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 200G E RECARGA DE TONER HP/BROTHER/ SAMSUNG SIMPLES ATE 100G DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº0014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 09/09/2019 | 22.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 09/09/2019 | 120.00 | 00006911904455 | AMANDA PAULA SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA A SERVIDORA: AMANDA PAULA SANTOS BEZERRA, VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DO CRA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA PARAIBA), EM PROL DE AQUISICAO DE CONHECIMETOS PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHO NA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 09/09/2019 | 300.00 | 00005985597440 | JEOVÁ ROBSON DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE APOIO E ORAGANIZACAO NA I COPA DE FUTSAL ZE ELOI, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005663 | 09/09/2019 | 549.67 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENCAO AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005665 | 09/09/2019 | 61.32 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-5753, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005605 | 09/09/2019 | 1755.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA ATE 100G, INSTALACAO DE SISTEMA E RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 100G DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORMEPREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 09/09/2019 | 180.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO DE 01 (UMA) CHAVE CANIVETE DO VEICULO VOYAGE AZUL COM PLACA: QFX - 2229 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 09/09/2019 | 22.26 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005617 | 09/09/2019 | 116.55 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005618 | 09/09/2019 | 1108.11 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005620 | 09/09/2019 | 1265.55 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005621 | 09/09/2019 | 50.16 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005622 | 09/09/2019 | 2556.79 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2229, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 09/09/2019 | 920.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE DE MOBILIZACAO, SERVICO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EQUIVALENTE A 23H NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 09/09/2019 | 700.00 | 00007129606436 | GERLENE GOMES DA SILVA E OUTRAS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FABIANA CECILIA DA SILVA SOUZA PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. OBS: A AJUDA DE CUSTO FOI FEITA NA CONTA DA MAE DA FAVORECIDA, POIS A MESMO NAO TEM CONTA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005627 | 09/09/2019 | 2227.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FSS-4472, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005628 | 09/09/2019 | 739.14 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005630 | 09/09/2019 | 2234.17 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005631 | 09/09/2019 | 6408.03 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0005632 | 09/09/2019 | 1107.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( CLIPS ECCO, FOLHAS EVA IBEL, GRAMPO GALVANIZADO, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0023/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 09/09/2019 | 300.00 | 00010589262416 | JOSE ALLYSON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA EM: ARYANNE PRISCILLA DOS SANTOS LIMA, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. OBS: A AJUDA DE CUSTO FOI FEITA NA CONTA DO IRMAO DA FAVORECIDA, POIS A MESMA NAO TEM CONTA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 09/09/2019 | 640.00 | 00059338474453 | JOSENILDO DOS SANTOS MATIAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM 02 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005604 | 09/09/2019 | 3705.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 200G, RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA ATE 100G, MANUTENCAO DE COMPUTADOR, ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005606 | 09/09/2019 | 1291.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA, RECARGA DE TONER SAMSUNG COMPLETA ATE 250G E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005634 | 09/09/2019 | 310.31 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-9626, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005635 | 09/09/2019 | 2590.44 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005637 | 09/09/2019 | 3615.86 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005638 | 09/09/2019 | 768.80 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005640 | 09/09/2019 | 2952.68 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005642 | 09/09/2019 | 8261.57 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005643 | 09/09/2019 | 1967.25 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005644 | 09/09/2019 | 2786.64 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005645 | 09/09/2019 | 3999.16 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005646 | 09/09/2019 | 4415.67 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005647 | 09/09/2019 | 866.60 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005648 | 09/09/2019 | 3513.41 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005649 | 09/09/2019 | 1000.43 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-8963, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005650 | 09/09/2019 | 1553.26 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JJB-8556, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005651 | 09/09/2019 | 7000.00 | 00061831859491 | PAULO ARAUJO DE LUCENA | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COM SERVICO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL RIDINHA E LEITAO COM DESTINO A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, PERCURSO IDA E VOLTA, TURNO MANHA E TARDE, DE SEGUNDA ASEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 120KM/DIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME PREGAO Nº 00012/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005652 | 09/09/2019 | 4000.00 | 00088588939487 | LUIZ NERY LEAL JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VAM COM SERVICO DE MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL RIDINHA COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL LEITAO, PERCUSO IDA E VOLTA, TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, APROXIMIDADE 70 KM/DIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME PREGAO Nº 00012/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005669 | 09/09/2019 | 1923.60 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHo CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( ACUCAR ALEGRE CRISTAL, ARROZ CHINES, CAFE MOIDO ALMOFADA E FEIJAO CHINES PRETO) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PREGAO 0011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 09/09/2019 | 7.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO DE 01 (UMA) COPIA DE CHAVE PARA O CEMITERIO SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 09/09/2019 | 2880.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE TROCA DE LAMPADAS NOS BAIRROS E CENTRO DA CIDADE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE SANTA LUZIA - PB, NO PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 29 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005639 | 09/09/2019 | 78801.95 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODA E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REF. A AGOSTO/2019, CONF. PREGAO Nº 0029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005662 | 09/09/2019 | 2160.54 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8538, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005676 | 09/09/2019 | 4635.99 | 13160548000140 | KLEINE MEDEIROS DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( BACIA DECA CONVENCIONAL, BOTA CRIVAL KT SEG ELAST COURO, CAIXA S HERC, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONF. PREGAO 0018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0005603 | 09/09/2019 | 3046.30 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( APONTADOR PLAST, BORRACHA BRANCA, BALAO 7 LISO, BLOCOS LOGICOS, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00023/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005608 | 09/09/2019 | 1237.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 100G E RECARGA DE TONER HP COMPLETA ATE 100G DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0005629 | 09/09/2019 | 2003.20 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL, MAXI COLA, ENV 200X280, ESTILETE, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0023/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005667 | 09/09/2019 | 878.60 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005668 | 09/09/2019 | 2073.88 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005670 | 09/09/2019 | 1892.51 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005672 | 09/09/2019 | 1102.06 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005674 | 09/09/2019 | 1742.05 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005675 | 09/09/2019 | 606.60 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( ACUCAR ALEGRE TRITURADO E CAFE MOIDO ALMOFADA) DESTINADOS A CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 09/09/2019 | 20.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO DE 03 (TRÊS) COPIAS DE CHAVES PARA O ESF DO BAIRRO SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005612 | 09/09/2019 | 3700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE ANALISADOR BIOQUIMICO DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0015/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005624 | 09/09/2019 | 4271.48 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005626 | 09/09/2019 | 4253.01 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005664 | 09/09/2019 | 1350.90 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHo CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( ACUCAR ALEGRE CRISTAL, ARROZ CHINES, CAFE MOIDO ALMOFADA, FEIJAO CHINES PRETO) DESTINADOS AO SAMU, CONF. PREGAO 0011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005666 | 09/09/2019 | 624.30 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHo CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( ACUCAR ALEGRE TRITURADO E CAFE MOIDO ALMOFADA) DESTINADOS AOS ESF´S, CONF. PREGAO 0011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005671 | 09/09/2019 | 1081.80 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHo CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( ACUCAR ALEGRE TRITURADO, ARROZ CHINES, CAFE MOIDO ALMOFADA E FEIJAO CHINES PRETO) DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005673 | 09/09/2019 | 671.40 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( ACUCAR ALEGRE TRITURADO E CAFE MOIDO ALMOFADA) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 09/09/2019 | 3895.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF ODONTO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 09/09/2019 | 7228.77 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO PSF ODONTO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 09/09/2019 | 8149.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 09/09/2019 | 15121.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 09/09/2019 | 1200.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE URNA FUNERARIA PADRAO POPULAR 190M COM ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS, MORTALHA E VELAS, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SENHOR: JOSE DE ASSIS SOUZA SANTOS, NO DIA 07-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 09/09/2019 | 269.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINADO AO SENHOR: FABIANO CABRAL DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005653 | 09/09/2019 | 283.05 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005654 | 09/09/2019 | 1364.18 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005655 | 09/09/2019 | 3015.75 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005656 | 09/09/2019 | 4871.17 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005657 | 09/09/2019 | 6130.41 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005658 | 09/09/2019 | 4068.89 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005660 | 09/09/2019 | 8246.65 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005661 | 09/09/2019 | 50.16 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 10/09/2019 | 258.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OFH - 1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 10/09/2019 | 459.85 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE UM ALTO DE INFRACAO Nº 689219/D REFERENTE AOS RESIDIOS SOLIDOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 02016.001095/2012-87 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSAODE DIVIDA PENALIDADES PECUNIARIAS FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 10/09/2019 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 10/09/2019 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0005726 | 10/09/2019 | 723.00 | 00002748883438 | KLEBER PORTO LOPES | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A AGOSTO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 10/09/2019 | 190.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSD - 0508, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 10/09/2019 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 10/09/2019 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMOVEL O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 10/09/2019 | 1200.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAÚJO NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADA A RUA CABOCLO ABEL, SN, BAIRRO ANTONIO BENTO DE MORAIS, NESTA CIDADE PARA FUCIONAR O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 10/09/2019 | 1500.00 | 00009048432464 | THYAGO ERNANI FRADE DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DOZE IRMAOS, 41, BAIRRO ANTONIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 10/09/2019 | 1200.00 | 00014785773472 | MARIO MEDEIROS DAMASCENA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CABOCLO ABEL, 238, BAIRRO ANTONIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO POSTO DE SAuDE PSF II. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 10/09/2019 | 800.00 | 00003679811497 | VALDIR PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HERMES DANTAS, 85, SAO JOSE, SANTA LUZIA - PB PARA FUCIONAR O APOIO PSF III. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 10/09/2019 | 1200.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE KENNEDY, SAO JOSE, SANTA LUZIA - PB, PARA FUCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 10/09/2019 | 191.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFN - 1488, LOTADO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312019 | 0005719 | 10/09/2019 | 4535.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CRIOCAUTERIO DERMATOLOGICO NITROSPRAY 350ML, DERMATOSCOPIO MISSOURI LED (10 VEZES), ESTADIOMETRO FIXO DE PAREDE MOD EST-221 E OTOSCOPIO MIKATOS (PRETO) LED, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE III, LOCALIZADO NO BAIRRO: SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0031/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 10/09/2019 | 240.00 | 00000827323450 | VINICIUS VIEIRA DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: VINICIUS VIEIRA DA NOBREGA, A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 10/09/2019 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 10/09/2019 | 800.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS IMOVEIS SITUADO A RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SAO JOSE PARA FUCIONAR O CADASTRO uNICO E A COORDENACAO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 10/09/2019 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005732 | 10/09/2019 | 4652.46 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ BRANCO, BISCOITO CREME CRACKER, BISCOITO DOCE MARIA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.258-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 10/09/2019 | 3000.00 | 00089331133472 | ELIANE PORTO LOPES SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ABDON NOBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 10/09/2019 | 191.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OGG - 8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 10/09/2019 | 200.00 | 27223920000125 | YAYÚ DRONE - ERACILÂNDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPTURA DE IMAGENS POR MEIO DE DRONE PARA ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0005720 | 10/09/2019 | 792.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONF. PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 10/09/2019 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSPECAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA: MMV - 6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 10/09/2019 | 199.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OFB - 8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 10/09/2019 | 199.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OGG - 7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0005725 | 10/09/2019 | 482.00 | 00002748883438 | KLEBER PORTO LOPES | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0005728 | 10/09/2019 | 351.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 10/09/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 10/09/2019 | 10307.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 10/09/2019 | 1849.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OGG - 8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 10/09/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 10/09/2019 | 258.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: MNG - 1848, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0005723 | 10/09/2019 | 3564.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. REFERENTE A AGOSTO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0005724 | 10/09/2019 | 1446.00 | 00002748883438 | KLEBER PORTO LOPES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº008/2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0005727 | 10/09/2019 | 1239.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 10/09/2019 | 114.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 10/09/2019 | 6310.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA E POLICLINICA, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 10/09/2019 | 650.00 | 00009775628407 | MARCIA IANE OLIVEIRA BATISTA | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA CG 150 FAN, DE PLACA: OFG - 5753 PB, ANO: 2014, COR AZUL, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 10/09/2019 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR INACIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CRAM DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 10/09/2019 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTUTICIONAL NO ENDERECO WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0005722 | 10/09/2019 | 1188.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0005729 | 10/09/2019 | 468.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE. CONFORME PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0005730 | 10/09/2019 | 468.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 10/09/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 10/09/2019 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | EMPENHO CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 10/09/2019 | 499.00 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | EMPENHO CORRESPONDENTE A PENSAO REFERENTE A IDENIZACAO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTONIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POCO NA RUA ANTONIO MOISES, BAIRRO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9,RELATIVO A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 10/09/2019 | 1051.17 | 00002571179462 | JANAINE DOS SANTOS SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE: JANAINE DOS SANTOS SOUZA, CONF. PROCESSO Nº 00000526-24.2016.8.15.0321, REPASSADO ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL (TJPB), CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 10/09/2019 | 2500.00 | 00008893597411 | KETTYLLA KELLY SILVA GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0005688 | 10/09/2019 | 7000.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIRA EIRELI - ME "ASCONTA" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA PuBLICA, ORIENTANDO NA GESTAO ORCAMENTARIA E FNANCEIRA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA- PB, CONF. INEXIBILIDADE 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 10/09/2019 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOSSIAÇÃO AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO FIRMADO COM O MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0005705 | 10/09/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME PREGAO Nº 0043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005709 | 10/09/2019 | 1516.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E CONSULTORIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM CLASSIFICACAO DE PASTAS E DOCUMENTOS E PREPARACAO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZACAO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. DISPENSA Nº 0001/2019, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 10/09/2019 | 69.50 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA EMATER, CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA ASSINADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E EMATER Nº 124/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 10/09/2019 | 5664.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.723-1, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 10/09/2019 | 1167.89 | 00053142195491 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE: FRANCISCO DE ASSIS DANTAS, CONF. PROCESSO Nº 0800180-06.2017.8.15.0321, REPASSADO ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL OURO (TJPB), CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 10/09/2019 | 1167.89 | 00006613567442 | MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE: MARIA JOSE DE MELO SANTOS, CONF. PROCESSO Nº 08001844320178150321, REPASSADOS EM 05 (CINCO) PARCELAS ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL (TJPB), CONF. DOCUMENTACAO ANEXO, PARCELA 03/05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 10/09/2019 | 396.35 | 00002014177406 | LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0800180-06.2017.8.15.0321, REPASSADO ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL OURO (TJPB), CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 10/09/2019 | 5371.76 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 10/09/2019 | 0.63 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 10/09/2019 | 94.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 10/09/2019 | 15.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 11/09/2019 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 11/09/2019 | 41.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005776 | 11/09/2019 | 490.38 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( BARRA ESTABILIZADOR, BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA, JG PASTILHA FREIO E LAMPADA FAROL H7 NACIONAL ) PARA O VEICULO DE PLACA: NQH - 8896 LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 11/09/2019 | 120.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: ANTONIO DIAS DE ARAuJO, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019, PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 11/09/2019 | 240.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: ANTONIO DIAS DE ARAuJO, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2019, PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 11/09/2019 | 680.00 | 00006480568486 | EVERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR: EVERALDO MARTINS OLIVEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 11/09/2019 | 250.00 | 00070261694405 | LYANDRA THAINA DANTAS DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR: YURI GABRIEL DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. OBS: A AJUDA DE CUSTO FOI FEITA NA CONTA DA MAE DO FAVORECIDO, POIS O MESMO NAO TEM CONTA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 11/09/2019 | 500.00 | 00027431371420 | AVANI AVELINO DO NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: AVANI AVELINO DO NASCIMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 11/09/2019 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005780 | 11/09/2019 | 514.55 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( BUCHA ESTABILIZADOR, MANGOTE INFERIOR RADIADOR E ROLAMENTO RODA DIANTEIRA ) PARA O VEICULO DE PLACA: OGG - 8488 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005782 | 11/09/2019 | 850.33 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( AUTOMATICO MOTOR PARTIDA, BOBINA CAMPO MOTOR PARTIDA E COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA ) PARA O VEICULO DE PLACA: NQE - 2214 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005750 | 11/09/2019 | 308.22 | 00018449158168 | ADELSON VALENTIM DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BANANA PRATA) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL - NOVO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005751 | 11/09/2019 | 203.70 | 00061831263491 | SILVIA MARIA DE NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ALFACE E COENTRO), DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 11/09/2019 | 250.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CAPTURA DE IMAGEM POR DRONE DURANTE O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA LUZIA - PB, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 11/09/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0005759 | 11/09/2019 | 765.96 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA; SERVICO FREIO E SERVICO EMBREAGEM NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC - 9626 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005761 | 11/09/2019 | 530.09 | 00011713159457 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE DE CAPRINO, LEITE PASTEURIZADO E TOMATE) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0005762 | 11/09/2019 | 466.23 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE INJECAO ELETRONICA E SERVICO SOLDA ELETRICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC - 6619 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005763 | 11/09/2019 | 581.59 | 00069061807468 | FERNANDO DA SILVA NORMANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (LEITE PASTEURIZADO, ALFACE, CAJA, MELANCIA E BETERRABA) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0005764 | 11/09/2019 | 406.36 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO BOMBA D`AGUA E SERVICO CAIXA DIRECAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MMV - 6854 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005765 | 11/09/2019 | 1500.32 | 00031319386415 | INACIO ARTUR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATA DOCE, MARACUJA, GOIABA, COENTRO E CENOURA) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL - NOVO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0005766 | 11/09/2019 | 1198.54 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE RECONDICIONAMENTO EIXO; SERVICO SOLDA ELETRICA - DESMONTAGEM, SOLDA E MONTAGEM, SOLDA CHASSI NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGB - 2830 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005767 | 11/09/2019 | 2112.95 | 00004875150482 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE BOVINA SEM OSSO E CARNE BOVINA COM OSSO) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0005768 | 11/09/2019 | 486.46 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REVISAO RODAS E SERVICO ALTERNADOR NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGG - 7668 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0005769 | 11/09/2019 | 709.89 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA; SERVICO REVISAO RODAS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MOW - 9873 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0005770 | 11/09/2019 | 636.11 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA; SERVICO EMBREAGEM NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005771 | 11/09/2019 | 538.77 | 00008617056452 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATA DOCE, CAJU, COENTRO E TOMATE) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL - NOVO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005772 | 11/09/2019 | 437.62 | 00004156018431 | JOSE ELIJANIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ACEROLA, CAJU, JERIMUM CABOCLO E FEIJAO CORDA MACASSAR) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005774 | 11/09/2019 | 704.89 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( CHAVE MAGNETICA MOTOR PARTIDA, INDUZIDO E JG EMBUCHAMENTO ) PARA O VEICULO DE PLACA: OFB - 7390 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005775 | 11/09/2019 | 2080.20 | 00003528985429 | JOSUEL BORGES DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATA DOCE, LEITE PASTEURIZADO BOVINO, CARNE BOVINA SEM OSSO E FRANGO GRANJA ABATIDO) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADAPuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005777 | 11/09/2019 | 558.17 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( BOBINA IGNICAO, JG PASTILHA FREIO, JUNTA HOMOCINETICA E ROLAMENTO RODA DIANTEIRA ) PARA O VEICULO DE PLACA: MOL - 8963 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005781 | 11/09/2019 | 751.55 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA, PIVO INFERIOR E ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO ) PARA O VEICULO DE PLACA: QFU - 5734 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005783 | 11/09/2019 | 3705.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 200G, RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA ATE 100G, MANUTENCAO DE COMPUTADOR, ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005784 | 11/09/2019 | 1860.82 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( ABRACADEIRA LACRE ACO, BATERIA 150 AMPERES MOURA, EMBUCHAMENTO E PINCA FREIO ) PARA O VEICULO DE PLACA: OGC - 9626 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005785 | 11/09/2019 | 1916.53 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( BARRA DIRECAO PEQUENA, CUBO, FAROL DIREITO E FAROL ESQUERDO ) PARA O VEICULO DE PLACA: OFB - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005786 | 11/09/2019 | 1060.34 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( BICO INJETOR BOSCH ) PARA O VEICULO DE PLACA: OFB - 3679 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005787 | 11/09/2019 | 2038.62 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( BICO INJETOR, CORREIAS ALTERNADOR ) PARA O VEICULO DE PLACA: MMV - 6854 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005788 | 11/09/2019 | 1026.88 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( BARRA DIRECAO PEQUENA, INDUZIDO MOTOR PARTIDA E ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNA ) PARA O VEICULO DE PLACA: MOW - 9873 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005789 | 11/09/2019 | 589.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( ESTATOR ALTERNADOR E FILTRO OLEO ) PARA O VEICULO DE PLACA: OGG - 7668 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005790 | 11/09/2019 | 2288.40 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 11/09/2019 | 950.00 | 00011886697450 | ADRIANO BENTO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CABEAMENTO, TROCA E AJUSTE NOS CONECTORES, INSTALACAO DAS ANTENAS DE TRANSMISSAO E RECEPCAO DA TORRE DA REPETIDORA MUNICIPAL DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TV DE SANTA LUZIA - PB, PRESTADO EM SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 11/09/2019 | 840.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005778 | 11/09/2019 | 662.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO, KIT CORREIA DENTADA E SILENCIOSO INTERMEDIARIO ) PARA O VEICULO DE PLACA: QFH - 2213 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005779 | 11/09/2019 | 1023.35 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( BOBINA IGNICAO, PARA CHOQUE TRASEIRO E VELA IGNICAO ) PARA O VEICULO DE PLACA: OFB - 7410 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0005758 | 11/09/2019 | 831.69 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EMBREAGEM - TROCA CIL E RETIRADA VAZAMENTO; SERVICO FREIO NO VEICULO DE PLACA: NQE - 4181 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005773 | 11/09/2019 | 699.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( ALGEMA MOLA DIANTEIRA, ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNA E SUPORTE MOLA ) PARA O VEICULO DE PLACA: NQE - 4181 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 12/09/2019 | 800.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO REALIZADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DO CATAVENTO PARA EXTRACAO DE AGUA DO POCO PuBLICO NA COMUNIDADE RURAL VAQUEJADOR NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAORURAL. REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 12/09/2019 | 275.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 12/09/2019 | 109.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 12/09/2019 | 950.00 | 00007483803452 | GERLANDIO ARAUJO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CABEAMENTO, TROCA E AJUSTE NOS CONECTORES, INSTALACAO DAS ANTENAS DE TRANSMISSAO E RECEPCAO DA TORRE DA REPETIDORA MUNICIPAL DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TV DE SANTA LUZIA - PB, PRESTADO EM SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 12/09/2019 | 140.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005807 | 12/09/2019 | 1980.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 12/09/2019 | 759.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005803 | 12/09/2019 | 352.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS: QFN - 1488, NQE - 2214, QSA - 3949, FSS - 4472 E OGG - 8488, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 12/09/2019 | 68.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CRAM, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 12/09/2019 | 240.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A IVALCI MASCENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, REFERENTE A PRESTACAO DE CONTA E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS: MINISTERIO DO TRABALHO (CTPS), INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (RG) E23ª CSM. CDI. NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 12/09/2019 | 129.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 12/09/2019 | 32.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 13/09/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 13/09/2019 | 28.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0005818 | 13/09/2019 | 190.00 | 00061832260410 | REGINALDO DANTAS COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO NO VEICULO DE PLACA: NQH - 8896 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME PREGAO Nº 0033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 13/09/2019 | 100.00 | 00015898122478 | LINDYANE EMILIA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: LINDYANE EMILIA DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0005819 | 13/09/2019 | 617.50 | 00061832260410 | REGINALDO DANTAS COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO NO VEICULO DE PLACA: QFT - 3717, QFX - 2279, QFX - 2229, NQG - 0850, OGE - 9027, MOK 2054 E OGG - 8488 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME PREGAO Nº0033/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 13/09/2019 | 800.00 | 00010884039480 | LUCAS FREITAS DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE RETALHAMENTO E REBOCO NA ESCOLA MUNICIPAL TRAINDADE VERNA E ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0005817 | 13/09/2019 | 354.00 | 00061832260410 | REGINALDO DANTAS COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS DE PLACAS: QFU - 5734, MOL - 8963 E OFB - 7390 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME PREGAO Nº 0033/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 13/09/2019 | 61.00 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE REGISTROS PuBLICOS, CARTORARIOS E NOTARIAIS, PRESTADO NA EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 13/09/2019 | 120.00 | 00049933639404 | ANANIAS MESSIAS DOS SANTOS - ANJOS DO ASFALTO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O CONSELHEIRO: ANANIAS MESSIAS DOS SANTOS, QUE FOI CUMPRIR UM MANDATO JUDICIAL DA COMARCA DE SANTA LUZIA - PB, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2019, DO SR. JUIZ DE DIREITO DE SANTA LUZIA - PB ROSSINI AMORINBASTOS, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE LEONARDO SILVA SOARES, PARA O MESMO SER INTERNADO NO LAR DO GAROTO NA CIDADE JUNTAMENTE COM UM CONSELHEIRO E O ADOLESCENTE INFRATOR E O CARRO DO CONSELHO TUTELAR COM A REPRESENTACAO DO ADOLESCENTE CITADO ACI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 13/09/2019 | 120.00 | 00006549995469 | FRANKSON NERY NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O CONSELHEIRO: FRANKSON NERY NOBREGA, QUE FOI CUMPRIR UM MANDATO JUDICIAL DA COMARCA DE SANTA LUZIA - PB, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2019, DO SR. JUIZ DE DIREITO DE SANTA LUZIA - PB ROSSINI AMORIN BASTOS, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE LEONARDO SILVA SOARES, PARA O MESMO SER INTERNADO NO LAR DO GAROTO NA CIDADE JUNTAMENTE COM UM CONSELHEIRO E O ADOLESCENTE INFRATOR E O CARRO DO CONSELHO TUTELAR COM A REPRESENTACAO DO ADOLESCENTE CITADO ACIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0005816 | 13/09/2019 | 590.00 | 00061832260410 | REGINALDO DANTAS COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS DE PLACAS: OFB - 7410, QSD - 0508, QFH - 2313, MOT 1425 E QSP - 6154 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME PREGAO Nº 0033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 16/09/2019 | 620.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS E MESAS COM CADEIRAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS VOLTADOS A ACAO SOCIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0005821 | 16/09/2019 | 2500.00 | 04535066000137 | ACONE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ACONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE PuBLICA - ATENCAO BASICA PARA AGENTE DE SAuDE (ACS) E ENDEMIAS (ACE), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME PREGAO Nº 0039/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 16/09/2019 | 1610.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS E DICISPLINADORES, MESAS COM CADEIRAS E GRIDE DE ALUMINIO PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTOS NOS BAIRROS COORDENADAS PELOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 16/09/2019 | 400.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS E DISCIPLINADORES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 16/09/2019 | 895.97 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA INICIAL DA EXECUCAO FISCAL DO PROCESSO Nº 0844172.06.2016.815.0321, RELACIONADO A ATO INFRACIONAL 05367 DO LIXAO LOCALIZADO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, INFRACAO EM DATA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2011 PELO SUDEMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 16/09/2019 | 5011.24 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 16/09/2019 | 600.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES PARA COMEMORACAO E REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DESTE ANO DE 2019, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 16/09/2019 | 240.00 | 00003387428405 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 16/09/2019 | 320.00 | 00005927807402 | RAYANNE KARINNE NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA A SERVIDORA: RAYANNE KARINNE NOBREGA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE REGULACAO E MARCACAO DE CONSULTAS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 16/09/2019 | 240.00 | 00002066170461 | SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA NOBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA: SOLANGE MARIA O. NOBREGA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO NOS SERVICOS DE REFERÊNCIA - HOSPITAL UNIVERSITARIO, PADRE ZE, ARLINDA MARQUÊS E OUTROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 16/09/2019 | 480.00 | 00002066170461 | SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA NOBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA: SOLANGE MARIA O. NOBREGA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO NOS SERVICOS DE REFERÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 16/09/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2019, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 16/09/2019 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.123-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 16/09/2019 | 3.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 17/09/2019 | 17.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 17/09/2019 | 78.70 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 6.220-0, CONFORME EXTRATO REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRORPIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 17/09/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 17/09/2019 | 39.96 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 17/09/2019 | 120.00 | 00057624178400 | TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DE CULTURA: TEREZINHA ALVES DA NOBREGA, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2019, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE A REUNIAO DA DIRETORIA DE CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005848 | 17/09/2019 | 50.80 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005849 | 17/09/2019 | 538.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005850 | 17/09/2019 | 204.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 17/09/2019 | 302.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF III DO BAIRRO SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005841 | 17/09/2019 | 3404.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ( ACIDO URICO LIQUIFORM, COLESTEROL LIQUIFORM, COLORACAO PANOTICO, ENTRE OUTROS ), DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. PREGAO Nº 0006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005851 | 17/09/2019 | 1063.60 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005852 | 17/09/2019 | 405.90 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 17/09/2019 | 360.00 | 00027432149453 | ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA VIAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005856 | 18/09/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 18/09/2019 | 400.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REVISAO E ENCANACAO DE GAS NO MATADOURO PuBLICO DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005855 | 18/09/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0039/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005868 | 18/09/2019 | 150.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ( CUBETA E MAGNETO REDUZIDOS P/ COAGULOMETRO), DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. PREGAO Nº 0006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 18/09/2019 | 30.00 | 00006946768450 | LUANNA TÂMARA MOUSINHO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA A SERVIDORA: LUANNA TAMARA MOUSINHO DE MEDEIROS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS MUNICIPIOS SOBRE A REDESIM DAS REGIONAIS DE PATOS E ITAPORANGA, QUE SERA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019, NA SEDE DOSEBRAE EM PATOS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005857 | 18/09/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP-L5652 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 0039/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 18/09/2019 | 144.00 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.770-3, CONFORME EXTRATO REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRORPIO EMPENHO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005854 | 18/09/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0039/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 18/09/2019 | 150.00 | 00006437887435 | ALMIRANEIDE DANTAS DE AZEVEDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA A SERVIDORA: ALMIRANEIDE DANTAS DE AZEVEDO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAuDE, NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 18/09/2019 | 370.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE SOM, ILUMINACAO E GRID PARA ATENDER AO EVENTO SETEMBRO AMARELO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 18/09/2019 | 400.00 | 00006132578471 | IRENE MARINA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA O ATLETA: RAFAEL MESSIAS DO NASCIMENTO NOGUEIRA, PARTICIPAR DO CIRCUITO BELLA CHANCE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2019. OBS: A AJUDA DE CUSTO FOI FEITA NA CONTA DA MAE DO FAVORECIDO, POIS O MESMO NAO TEM CONTA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 18/09/2019 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 18 DE SETEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 18/09/2019 | 120.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005858 | 18/09/2019 | 1530.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP-L5652 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, CONFORME PREGAO Nº 0039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0005859 | 18/09/2019 | 4560.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE ACAO SOCIAL, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE FARMACIA PuBLICA, FROTA DE VEICULOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E LICITACAO PuBLICA, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 18/09/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 18/09/2019 | 24.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 18/09/2019 | 30.00 | 00000007525419 | JANEMARY IONE FRADE VEIGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA A SERVIDORA: JANEMARY IONE FRADE VEIGA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS MUNICIPIOS SOBRE A REDESIM DAS REGIONAIS DE PATOS E ITAPORANGA, QUE SERA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019, NA SEDE DO SEBRAE EMPATOS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 19/09/2019 | 11.30 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005885 | 19/09/2019 | 165.46 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO ( BALA MOLLY, FLOCOS DE MILHO NORDESTINO E SARDINHA TOMATE) DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005876 | 19/09/2019 | 998.70 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE COLONIA INF FLORA NENEM LAVADA, CREME DE PENTEAR INFANTIL ORIGEM, FRD TURMINHA FELIZ, ENTRE OUTROS DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005881 | 19/09/2019 | 1066.57 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO ( FLOCOS DE MILHO NORDESTINO, CALDO ARISCO GALINHA, FARINHA TRIGO S/FERMENTO ROSA BRANCA E MAC ESPAGUETE ALIANCA DESTINADOS AO PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005888 | 19/09/2019 | 1084.44 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO ( FLOCOS DE MILHO NORDESTINO, FARINHA TRIGO C/FERMENTO ROSA BRANCA, CALDO ARISCO GALINHA E MAC ESPAGUETE ALIANCA) DESTINADOS AO PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005889 | 19/09/2019 | 1480.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (LARANJA, MAMAO E CARNE MOIDA MASTE) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005890 | 19/09/2019 | 225.36 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO ( BATATA INGLESA E CEBOLA BRANCA) DESTINADOS AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005873 | 19/09/2019 | 297.50 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 0010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005874 | 19/09/2019 | 733.20 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 0010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005875 | 19/09/2019 | 4628.70 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 0010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005878 | 19/09/2019 | 391.76 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE SACO P LIXO PRATIK E SACO P LIXO DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00029/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005879 | 19/09/2019 | 261.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE LUVA SEG MUCAMBO, QUEROSENE KING E INSETICIDA AERO KELLYHIN DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00029/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005886 | 19/09/2019 | 950.88 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO ( MACAXEIRA, SALSICHA AVIVAR, TOMATE, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005887 | 19/09/2019 | 81.66 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO ( MACAXEIRA, SALSICHA BOM TODO, PRESUNTO BOM TODO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005884 | 19/09/2019 | 87.69 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO ( CALDO ARISCO GALINHA E MAC ESPAGUETE ALIANCA ) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005891 | 19/09/2019 | 1368.17 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO ( BATATA INGLESA, CEBOLA BRANCA, CENOURA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005880 | 19/09/2019 | 37.05 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST E PRATO DESC TOTAL PLAST DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005882 | 19/09/2019 | 70.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO ( CALDO ARISCO GALINHA, CALDO ARISCO CARNE E FLOCOS DE MILHO NORDESTINO ) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005892 | 19/09/2019 | 476.73 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO ( BATATA INGLESA, ALFACE, CEBOLA BRANCA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005895 | 20/09/2019 | 4835.51 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ BRANCO, BISCOITO CREME CRACKER, BISCOITO DOCE MARIA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 20/09/2019 | 1650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 20/09/2019 | 300.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO REALIZADO NA MONTAGEM DO CATAVENTO PARA EXTRACAO DE AGUA DO POCO PuBLICO NA COMUNIDADE RURAL CASA DE PEDRA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 20/09/2019 | 6288.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO E CONTRATADOS, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 20/09/2019 | 3051.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA COMISSIONADO E CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 20/09/2019 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA PLANTONISTA, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 20/09/2019 | 880.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX., DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 20/09/2019 | 8008.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX., DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 20/09/2019 | 374.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO C.E.O., DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 20/09/2019 | 3070.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 20/09/2019 | 7086.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 20/09/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 20/09/2019 | 1277.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 20/09/2019 | 3410.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% PREST. DE SERVICOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 20/09/2019 | 3546.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO (PAGAMENTO A VISTA) DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A ENERGISA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 20/09/2019 | 6809.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO CONTRATADOS, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 20/09/2019 | 5604.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO MDE (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 20/09/2019 | 1136.74 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 20/09/2019 | 1.82 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 20/09/2019 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 20/09/2019 | 4.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 20/09/2019 | 9284.49 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01689/2017 CONSOLIDADO EM 03/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 17). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 20/09/2019 | 22652.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 20/09/2019 | 480.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMINACOES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE GRID PARA BANNER E ORNAMENTACAO NA 1º COPA DE FUTSAL/2019 EM SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 20/09/2019 | 180.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMINACOES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE GRID TELAO DO 1º FESTIVAL QUIPAUA DE CINEMA EM SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 20/09/2019 | 1300.00 | 00006676961482 | FRANCIMARIO CAVALCANTE DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA COMO FORMA DE DOACAO E APOIO NO EVENTO CULTURAL, ARRAIA DO BAIRRO SAO JOSE NO DIA 20 DE JULHO/2019, NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 20/09/2019 | 120.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 23/09/2019 | 17.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 23/09/2019 | 18.64 | 02494312000124 | PASEP | EMPENHO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA RETENCAO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERIODO DE APURACAO SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005935 | 23/09/2019 | 344.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CERAM E KIT BACIA+CAIXA DESCA), DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL: RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, CONF. PREGAO Nº 0018/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 23/09/2019 | 570.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE CONSERTO, REMENDO, DESMONTAGEM E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: JJB - 8556, OGC - 6619, MOW - 9973, QSE - 1039, OGC - 9626 E OGE - 1727 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005938 | 23/09/2019 | 962.05 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (FECH SILVANA BANHEIRO, CURVA PLASTUBOS, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 0018/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 23/09/2019 | 2591.25 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE EMPRESA AO IPSAL DOS AGENTES ENDEMIAS, REF. A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005939 | 23/09/2019 | 996.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CERAMICA CLAS "A", KIT BACIA+CAIXA DESCA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0018/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 23/09/2019 | 418.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE VULCANIZACAO, CONSERTO E REMENDO NOS VEICULOS DE PLACAS: OGG - 8488, FSS - 4472, QSB - 6169, QFX - 2279 E QFT - 3717 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 23/09/2019 | 8738.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 23/09/2019 | 315.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005936 | 23/09/2019 | 3927.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ASSENTO SANITARIO ASTRA, KIT BACIA+CAIXA DESCA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONF. PREGAO Nº 0018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 23/09/2019 | 180.00 | 00003071038461 | EDINATÂNIA DINIZ VIEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA A SERVIDORA: EDINATANIA DINIZ VIEIRA, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA UTI DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO - PB E COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DE PATOS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 23/09/2019 | 417.24 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS AGENTES ENDEMIAS, REF. A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005929 | 23/09/2019 | 102.60 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005930 | 23/09/2019 | 588.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005932 | 23/09/2019 | 2155.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS DE LABORATORIO DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005934 | 23/09/2019 | 14768.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( AGULHA DESC JETS 30G CURTA, ANESTESICO MEPIVALEM E ANESTESICO TOPICO GEL COM BENZOCAINA ) DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONDOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 23/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NA RUA: JOSE THEODULO FERNANDES, Nº 81, BAIRRO: SAO JOSE, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 23/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NA RUA: JOSE THEODULO FERNANDES, Nº 81, BAIRRO: SAO JOSE, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 23/09/2019 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NA RUA: JOSE THEODULO FERNANDES, Nº 81, BAIRRO: SAO JOSE, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 24/09/2019 | 28.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 24/09/2019 | 210.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE TROCA DE 06 (SEIS) FECHADURAS INTERNA DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 24/09/2019 | 210.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 06 (SEIS) FECHADURAS DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 24/09/2019 | 234.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 24/09/2019 | 223.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 24/09/2019 | 438.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 24/09/2019 | 77.96 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO E AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005952 | 24/09/2019 | 3800.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. PREGAO 0016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005954 | 24/09/2019 | 9236.85 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 24/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 24/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 24/09/2019 | 253.93 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 24/09/2019 | 28.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 24/09/2019 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.012-2, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 24/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 24/09/2019 | 2.80 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005965 | 24/09/2019 | 17054.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 24/09/2019 | 40.05 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 24/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 24/09/2019 | 39.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF III DO BAIRRO SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 24/09/2019 | 39.94 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 24/09/2019 | 80.93 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF IV DO BAIRRO FREI DAMIAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 24/09/2019 | 79.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI DO BAIRRO SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 24/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 24/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI DO BAIRRO SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 24/09/2019 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF III DO BAIRRO SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 24/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF IV DO BAIRRO FREI DAMIAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 24/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF I DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 24/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI DO BAIRRO SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 24/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF I DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0005995 | 24/09/2019 | 259.68 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS ELETRICO PARA VEICULOS MEDIO PORTE (SISTEMA DE CHAVE GERAL E SISTEMA LUZES), NO VEIVULO DE PLACAS: NQE - 2214, LOTADO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 24/09/2019 | 35.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE ABERTURA DE 01 (UMA) PORTA DESTINADO AO ESF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 24/09/2019 | 35.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE TROCA DE 01 (UMA) FECHADURA INTERNA DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 24/09/2019 | 42.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 24/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 24/09/2019 | 81.06 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 24/09/2019 | 174.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0006325 | 24/09/2019 | 114450.00 | 62136304000308 | EDITORA MODERNA LTDA - EDITORA MODERNA | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO (KIT DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA) PARA APOIO A REALIZACAO DA PROVA BRASIL, COMPOSTO POR MODULOS PARA ALUNO E PROFESSOR DO 2º AO 9º ANO, CONFORME PLANO DE ACAO ARTICULADAS (PAR) E TERMO DE COMPROMISSO Nº 201803839-8, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. PREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2019. CONTRATO: 00134/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 24/09/2019 | 678.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 24/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 24/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 24/09/2019 | 775.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 24/09/2019 | 815.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 24/09/2019 | 83.78 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 24/09/2019 | 424.86 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0005994 | 24/09/2019 | 233.70 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS ELETRICO PARA VEICULOS GRANDE PORTE (DISTEMA DE LUZES E PORTA E ELETRO VENTILADOR), NOS VEIVULOS DE PLACAS: OGE - 1727 E OGC - 6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 013/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0005996 | 24/09/2019 | 103.88 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS ELETRICO PARA VEICULOS PEQUENO PORTE (EMERGÊNCIA), NO VEIVULO DE PLACA: MOL - 8963, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0005997 | 24/09/2019 | 155.80 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS ELETRICO PARA VEICULOS GRANDE PORTE, NO VEIVULO DE PLACA: OFB - 8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006006 | 24/09/2019 | 624.03 | 00002088531467 | ALUISIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MARACUJA, OVOS CAIPIRA E GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006008 | 24/09/2019 | 406.90 | 00069104298420 | LUZIA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ALFACE, COENTRO, ENTRE OUTROS) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL - NOVO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006010 | 24/09/2019 | 1648.03 | 00003528985429 | JOSUEL BORGES DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE DE CAPRINO TRASEIRA) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 24/09/2019 | 557.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, TROCAS DE FECHADURAS INTERNAS, CONSERTO DE FECHADURA INTERNA, ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006012 | 24/09/2019 | 1228.43 | 00006794319420 | NELSON XANDOCA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE DE CAPRINO TRASEIRA, LIMAO E OVOS CAIPIRA), DESTINADO AO PRE - ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006013 | 24/09/2019 | 641.98 | 00008617056452 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CAJU, PIMENTAO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 24/09/2019 | 441.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 24/09/2019 | 187.02 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 24/09/2019 | 3.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 24/09/2019 | 120.00 | 00003141949409 | JURACY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DO SERVIDOR: JURACY DOS SANTOS SILVA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 24/09/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, NA RUA: ABDON NOBREGA, Nº 152, CENTRO, NESTA CIDADE, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 24/09/2019 | 76.88 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, NA RUA: ABDON NOBREGA, Nº 152, CENTRO, NESTA CIDADE, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 24/09/2019 | 144.53 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, NA RUA: ABDON NOBREGA, Nº 152, CENTRO, NESTA CIDADE, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 24/09/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, NA RUA: ABDON NOBREGA, Nº 152, CENTRO, NESTA CIDADE, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 24/09/2019 | 157.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 24/09/2019 | 62.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 (TRÊS) COPIAS DE CHAVES DA GRADE PARA FECHADURA INTERNA E CONFECCAO DE 01 (UM) CARIMBO AUTOMATICO 4911 DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 24/09/2019 | 2160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | EMPENHO CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 24/09/2019 | 300.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA AO CHEFE DE GABINETE: VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA GIGOV, INCRA E CENTRO ADMINISTRATIVO, NO DIA 23 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 24/09/2019 | 240.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: ANTONIO DIAS DE ARAuJO, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 23 DE SETEMBRO/2019, PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 24/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENCAO AS MULHERES - CRAM , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 24/09/2019 | 77.85 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENCAO AS MULHERES - CRAM , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 24/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENCAO AS MULHERES - CRAM , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0005998 | 24/09/2019 | 103.88 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS ELETRICO PARA VEICULOS PEQUENO PORTE, NO VEIVULO DE PLACA: NQH - 8896, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 24/09/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO TURISTICO CAAT, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 25/09/2019 | 240.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A IVALCI MASCENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, REFERENTE A PRESTACAO DE CONTA: MINISTERIO DO TRABALHO (CTPS), INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (RG). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0006026 | 25/09/2019 | 117.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 25/09/2019 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NA OUVIDORIA-GERAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 25/09/2019 | 4247.00 | 02494312000124 | PASEP | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERIODO DE APURACAO AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 25/09/2019 | 125.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 25/09/2019 | 47.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 25/09/2019 | 142.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 25/09/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 25 DE SETEMBRO/2019, TRANSPORTANDO PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 25/09/2019 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA - HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRUGIA CARDIACA PARA O PACIENTE CARENTE O SR.: ANANIAS FERREIRA DA NOBREGA NETO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0006027 | 25/09/2019 | 117.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0006028 | 25/09/2019 | 117.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006029 | 25/09/2019 | 3428.78 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTON CAT 120K, LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006030 | 25/09/2019 | 1904.93 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO RETRO, LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006031 | 25/09/2019 | 1994.27 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR NH TI 4x4, LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006032 | 25/09/2019 | 2348.46 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI, LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 25/09/2019 | 341.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 25/09/2019 | 217.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 25/09/2019 | 90.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 26/09/2019 | 375.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS PRESTADO PARA O SETEMBRO AMARELO (CAPS) NA PRACA SILVINO CABRAL, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2019 - SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 26/09/2019 | 19000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA), REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006040 | 26/09/2019 | 161.28 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 26/09/2019 | 50900.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVICOS) DA FOLHA DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA), REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 26/09/2019 | 9616.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 26/09/2019 | 1955.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 26/09/2019 | 3850.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DAS SERVIDORAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 26/09/2019 | 27399.93 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 26/09/2019 | 4000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006053 | 26/09/2019 | 2351.78 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPEHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO (REPOSICAO DE RETENTOR E ROLAMENTO) E SERVICOS MECANICOS EM EIXOS/BALANCAS, DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAORURAL, CONF. PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006055 | 26/09/2019 | 1503.30 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE MANGUERIRAS HIDRAULICAS (CORRIGIR VAZAMENTO), SERVICOS DE REMOCAO E/OU TROCA DE LAMINAS E/OU UNHAS E SERVICOS DE SOLDA DE OXIGÊNIO (RECUPERAR ANILHAS) DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006056 | 26/09/2019 | 940.76 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPEHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA (RECUPERAR BARRA DE ENGATE) E SERVICO DE SOLDA DE OXIGENIO (RECUPERAR CANO DE ALTA PRESSAO), DESTINADOS AO VEICULO TRATOR TL 75E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF.PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006057 | 26/09/2019 | 691.70 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE RODAS DESTINADO AO VEICULO MOTON CAT 416E LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 26/09/2019 | 240.00 | 00006115549418 | ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 26/09/2019 | 203716.82 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 26/09/2019 | 81945.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 26/09/2019 | 10750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006037 | 26/09/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMA: SINCOV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DO ESTADO CONFORME ESPECIFICACOES DO PREGAO Nº 0005/2018, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0006038 | 26/09/2019 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. INEXIBILIDADE Nº 0002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 26/09/2019 | 13.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 26/09/2019 | 4.22 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 27/09/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 27/09/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.671-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 27/09/2019 | 11.20 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 27/09/2019 | 36429.56 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 27/09/2019 | 20270.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 27/09/2019 | 20.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006094 | 27/09/2019 | 46.33 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ALHO, EXTRA FRUTA CEBOLA ROXA, OVO SANTA CLARA VERMELHO E EXTRAFRUTA PIMENTAO ) DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 27/09/2019 | 26.97 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.671-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 27/09/2019 | 11305.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 27/09/2019 | 13410.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 27/09/2019 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 27/09/2019 | 7055.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENCAO AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 27/09/2019 | 880.00 | 00010884039480 | LUCAS FREITAS DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PEDREIRO REALIZADO NAS ESCOLAS ANA BRITO E ARISTAQUE MACHADO, DESTE MUNICIPIO. REALIZADO EM SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0006082 | 27/09/2019 | 756.00 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE FD SAPEKA BARREIRA DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 27/09/2019 | 30570.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA EDUCACAO - MDE, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006090 | 27/09/2019 | 2473.50 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CREMOGEMA TRADICIONAL E ITALAC LEITE PO SACHE INTEGRAL ) DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006096 | 27/09/2019 | 818.30 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( EXTRA FRUTA MACA NACIONAL, EXTRA FRUTA PIMENTAO TRADICIONAL, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL - NOVO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006098 | 27/09/2019 | 119.70 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BOM TODO FRANGO RESFRIADO ) DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 27/09/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 27/09/2019 | 19326.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 27/09/2019 | 10100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006066 | 27/09/2019 | 4700.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006068 | 27/09/2019 | 2560.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006074 | 27/09/2019 | 2600.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OGF - 3161, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 27/09/2019 | 60.00 | 00004646250411 | JOSE RANIERE LEONARDO COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA: JOSE RANIERE LEONARDO COSTA, ONDE O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE COM USUARIOS EM VISITA AOS FILHOS EM LAGOA SECA- PB, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0006087 | 27/09/2019 | 79.89 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE ALUSP PANELA DE PRESSAO DESTINADO AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0006089 | 27/09/2019 | 1876.30 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE SANTA CRUZ ALCOOL EM GEL, PETRIBU ALCOOL, MERCONPLAST BALDE, ENTRE OUTROS DESTINADO AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006099 | 27/09/2019 | 520.88 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( EXTRA FRUTA JERIMUM CABOCLO, ALHO, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 27/09/2019 | 9833.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 27/09/2019 | 1955.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 27/09/2019 | 12000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DO PREST. DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 27/09/2019 | 10758.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 27/09/2019 | 8516.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 27/09/2019 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE (CONTRATADO), DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 27/09/2019 | 6500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVICOS DA SAuDE-CONTRATADOS, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 27/09/2019 | 32078.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006093 | 27/09/2019 | 23.52 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (EXTRA FRUTA MELANCIA ) DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 27/09/2019 | 11070.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 27/09/2019 | 2700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA - PREST. DE SERVICOS), DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 27/09/2019 | 39500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006101 | 27/09/2019 | 568.58 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( EXTRA FRUTA MACA NACIONAL, EXTRA FRUTA MANGA TOMMY, EXTRA FRUTA PIMENTAO TRADICIONAL, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 27/09/2019 | 52666.52 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006105 | 27/09/2019 | 944.02 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( EXTRA FRUTA ABACAXI, ALHO, EXTRA FRUTA BATATA DOCE, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 27/09/2019 | 19199.97 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O. DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 27/09/2019 | 1700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA SERVIDORA DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O., DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 27/09/2019 | 40662.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 27/09/2019 | 3910.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 27/09/2019 | 45550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 27/09/2019 | 7500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACAO SOCIAL PREST. DE SERVICOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0006086 | 27/09/2019 | 39.90 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE FD GERIATRICA MAX CONFORT DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006091 | 27/09/2019 | 310.00 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ITALAC LEITE PO SACHE INTEGRAL ) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006103 | 27/09/2019 | 869.54 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ALHO, EXTRA FRUTA PIMENTAO TRADICIONAL, EXTRA FRUTA REPOLHO VERDE, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006118 | 30/09/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006120 | 30/09/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/09/2019 | 11860.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006123 | 30/09/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 30/09/2019 | 5100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.251-2, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 30/09/2019 | 998.00 | 00008331435494 | LEIDYANE DA NOBREGA RAMOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICO DE MONITORAMENTO DE DANCAS PRESTADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006112 | 30/09/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006121 | 30/09/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006136 | 30/09/2019 | 620.10 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006137 | 30/09/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0006138 | 30/09/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006140 | 30/09/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 30/09/2019 | 19.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME LEI MUNICIPAL 958/2019 DE 23/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 30/09/2019 | 9300.00 | 00005216122338 | CICERO ALEF DO NASCIMENTO BRITO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME LEI MUNICIPAL 958/2019 DE 23/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006174 | 30/09/2019 | 775.00 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ITALAC LEITE EM PO SACHE INTEGRAL) DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006175 | 30/09/2019 | 2325.00 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ITALAC LEITE EM PO SACHE INTEGRAL) DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 30/09/2019 | 232.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CALMIUN, DOPALEN E K-OTHRINE CE25 BARATA MOSCAS DESTINADO A VIGILANCIA EM SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 30/09/2019 | 19493.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 30/09/2019 | 13060.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006125 | 30/09/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006126 | 30/09/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 30/09/2019 | 5000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006114 | 30/09/2019 | 275.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 30/09/2019 | 150.00 | 00001583169407 | MARIA JOSE DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: JACIELE KETELY SILVA DOS SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. OBS: A AJUDA DE CUSTO FOI FEITA NA CONTA DA MAE DO FAVORECIDO, POIS O MESMO NAO TEM CONTA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/09/2019 | 150.00 | 00005446751426 | MARIA DE FÁTIMA SOUZA SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: MARIA LARISSA NASCIMENTO DOS SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. OBS: A AJUDA DE CUSTO FOI FEITA NA CONTA DA PRIMA DO FAVORECIDO, POIS O MESMO NAO TEM CONTA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 30/09/2019 | 78073.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 30/09/2019 | 21085.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS REMUNERACOES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 30/09/2019 | 274.26 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO AUTO DE INFRACAO Nº 14-8897, PROC. 2014-6757, PARCELADO EM 24(VINTE E QUATRO) VEZES, PROJUR-INFRACAO: DEIXAR DE ATENDER AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUANDO DEVIDAMENTE NOTIFICADO PELA AUTORIDADE, (ATERRO SANITARIO), PARCELA 24/24. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006113 | 30/09/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006127 | 30/09/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006129 | 30/09/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006130 | 30/09/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006131 | 30/09/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA JUVINO MACHADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006133 | 30/09/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 30/09/2019 | 27804.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006135 | 30/09/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 30/09/2019 | 36745.22 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 30/09/2019 | 27374.73 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 30/09/2019 | 16400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DAS PRESTADORAS DE SERVICOS DO FUNDEB 60%, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 30/09/2019 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 30/09/2019 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO INMETRO REFERENTE AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC - 6619 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 30/09/2019 | 998.00 | 00007400656457 | MARIA IVONEIDE NOGUEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL TRINTADE VERNA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MUNICIPAL FRANCISCA LUZIA QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANMTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 30/09/2019 | 998.00 | 00010598347402 | MARIA DANIELY OLIVEIRA SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO MARINHO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MUNICIPAL LUZINEIDE ANGELA QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 30/09/2019 | 499.00 | 00005013958490 | ANELY BATISTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MUNICIPAL MARIA DO CARMO, QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006115 | 30/09/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/09/2019 | 60899.79 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 30/09/2019 | 412.20 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO ALTO DE INFRACAO Nº 16-6330, PROC. 2016-2051, PARCELADO EM 24(VINTE E QUATRO) VEZES, PROJUR-INFRACAO: FAZER FUNCIONAR ESTABELECIMENTO POTENCIALMENTE POLUIDOR (MATADOURO), PARCELA 22/24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 30/09/2019 | 16050.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 30/09/2019 | 824.39 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO ALTO DE INFRACAO Nº 16-6332, PROC. 2016-2090, PARCELADO EM 24(VINTE E QUATRO) VEZES, PROJUR-INFRACAO: LANCAR REJEITOS IN NATURA A CEU ABERTO (OSSOS E VISCERAS), PARCELA 22/24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 30/09/2019 | 1000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS (CONTRATADOS), REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 30/09/2019 | 1318.00 | 00008668021427 | JOÃO BATISTA VICENTE DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PuBLICOS LOCALIZADOS NO PARQUE DO FORRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 30/09/2019 | 998.00 | 00001306346460 | LUZIA MARINHO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA RODOVIARIA PuBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0006172 | 30/09/2019 | 1197.00 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (YPE SABAO TABLETE NEUTRO) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006124 | 30/09/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006111 | 30/09/2019 | 450.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006116 | 30/09/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0006141 | 30/09/2019 | 2090.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REFERENCIA AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME PREGAO Nº 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 30/09/2019 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 30/09/2019 | 3583.79 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 30/09/2019 | 12501.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIO REFERENTE A COMPETÊNCIA: 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 30/09/2019 | 2.57 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 30/09/2019 | 55.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006173 | 30/09/2019 | 310.00 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ITALAC LEITE EM PO SACHE INTEGRAL) DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 01/10/2019 | 34.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 01/10/2019 | 9328.55 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01689/2017 CONSOLIDADO EM 03/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 18). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 01/10/2019 | 9326.51 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01689/2017 CONSOLIDADO EM 03/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 01/10/2019 | 9323.79 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01689/2017 CONSOLIDADO EM 03/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 20). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 01/10/2019 | 9329.13 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01689/2017 CONSOLIDADO EM 03/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 21). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 01/10/2019 | 300.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8670-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 01/10/2019 | 896.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 01/10/2019 | 896.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006178 | 01/10/2019 | 7000.00 | 00061831859491 | PAULO ARAUJO DE LUCENA | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COM SERVICO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL RIDINHA E LEITAO COM DESTINO A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, PERCURSO IDA E VOLTA, TURNO MANHA E TARDE, DE SEGUNDA ASEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 120KM/DIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME PREGAO Nº 00012/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006179 | 01/10/2019 | 4000.00 | 00088588939487 | LUIZ NERY LEAL JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO PLACA: MOL - 8963, COM SERVICO DE MOTORISTA, PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE A ESCOLA MUNICIPAL MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, COM PERCURSO IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME PREGAO Nº 0012/2019. PRESTADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0006185 | 01/10/2019 | 1485.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS DE LIMPEZAS NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MOW - 9873, OGE - 1727, OGC - 6619, OGB - 2830, OGC - 9626, OFG - 3443, OGG - 7668, MMV - 6854 E QSE - 1039 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0033/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 01/10/2019 | 34693.28 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/10/2019 | 13387.55 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 01/10/2019 | 4443.21 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE 60%. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 01/10/2019 | 8244.14 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE 60%. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 01/10/2019 | 600.00 | 00049934384434 | FLAVIO ROBSON DE MORAIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL: FLAVIO ROBSON DE MORAIS MARINHO, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO/2019 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0006186 | 01/10/2019 | 991.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS DE LIMPEZAS NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MOW - 9873, OGE - 1727, OGC - 6619, OGB - 2830, OGC - 9626, OFG - 3443, OGG - 7668, MMV - 6854 E QSE - 1039 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 01/10/2019 | 380.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CAPTURA DE IMAGEM POR DRONE E ORGANIZACAO DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO/2019, REALIZADO EM PRACA PuBLICA DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 01/10/2019 | 12622.76 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAuDE. SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 01/10/2019 | 3336.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAuDE. SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/10/2019 | 382.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 01/10/2019 | 1895.23 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 01/10/2019 | 3516.49 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 01/10/2019 | 814.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS PAEFI. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 01/10/2019 | 1512.15 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO CREAS PAEFI. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006203 | 02/10/2019 | 107000.00 | 24758964000161 | TLM COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA 75CV BDY 7540S (PATRULHA MECANIZADA), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 872967/2018/SEAD/CAIXA E PREGAO PRESENCIAL Nº 0002/2019. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 02/10/2019 | 120.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAUJO ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA DA EDUCACAO: FRANCILEIDE ARAUJO ALBUQUERQUE GOMES, PARTICIPAR DA FORMACAO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA POR MEIO DO PROGRAMA SOMA, NOS DIAS 01 A 04 DE OUTUBRO/2019, QUE ACONTECERA NO POLO DE PATOS-PB DE 08 A 17H. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 02/10/2019 | 37.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 02/10/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2019, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 02/10/2019 | 300.00 | 00005350598414 | ANTONIO CARLOS DA COSTA FERREIRA JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO SENHOR: ANTONIO CARLOS DA COSTA FERREIRA JUNIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 02/10/2019 | 120.00 | 00087344904420 | COSME DELFINO DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR: COSME DELFINO DA COSTA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 02/10/2019 | 880.00 | 00009578185480 | RENATO CARDOSO MORENO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR: RENATO CARDOSO MORENO PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 02/10/2019 | 177.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0006205 | 02/10/2019 | 530.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - LUMEN DISTRIBUIDORA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ( CABO DE POTENCIA EM COBRE, COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUTURADA DE BORRACHA ETILENO-PROPILENO ) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0006206 | 02/10/2019 | 5690.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - LUMEN DISTRIBUIDORA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ( LAMPADA LED, LAMPADA VAPOR, REATOR VAPOR SODIO E REATOR VAPOR METALICO ) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 02/10/2019 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1.046-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 02/10/2019 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 02/10/2019 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.127-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 02/10/2019 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7.769-0, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 02/10/2019 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283.142-2, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 02/10/2019 | 93.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0006223 | 03/10/2019 | 4560.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE ACAO SOCIAL, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE FARMACIA PuBLICA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E LICITACAO PuBLICA, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 03/10/2019 | 560.01 | 35570969000859 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B BRANCO 220V, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 03/10/2019 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006241 | 03/10/2019 | 184.80 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A GRANEL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, CONF. PREGAO Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 03/10/2019 | 23.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006289 | 03/10/2019 | 50.16 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQB-7144, A SERVICO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006290 | 03/10/2019 | 50.16 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-5753, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006246 | 03/10/2019 | 1216.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA: OGC - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006250 | 03/10/2019 | 2677.20 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONF. PREGAO Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006288 | 03/10/2019 | 1854.45 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8538, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 03/10/2019 | 150.00 | 00070139449477 | MANUELA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: MANUELA PEREIRA DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 03/10/2019 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006245 | 03/10/2019 | 952.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA: QFX - 2279 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006248 | 03/10/2019 | 761.60 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A GRANEL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0036/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006268 | 03/10/2019 | 634.88 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006269 | 03/10/2019 | 406.39 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006270 | 03/10/2019 | 1583.23 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006271 | 03/10/2019 | 41.84 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006272 | 03/10/2019 | 3768.01 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2229, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006275 | 03/10/2019 | 2597.17 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FSS-4472, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006276 | 03/10/2019 | 613.01 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006277 | 03/10/2019 | 1862.07 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006278 | 03/10/2019 | 6944.47 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006220 | 03/10/2019 | 2288.40 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006227 | 03/10/2019 | 1787.40 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE DESMONTAGEM, SOLDA TORNO E ALIMENTO TRAVESSA SUSP. SIANT. E SERVICO SUSP (TROCA EMBUCHAMENTO) DESTINADO AO VEICULO DE ONIBUS DE PLACA: OGC - 9626 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº00013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006228 | 03/10/2019 | 610.40 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE INJECAO ELETRONICA E SERVICO SOLDA ELETRICA DESTINADO AO VEICULO DE ONIBUS DE PLACA: OGE - 1727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006229 | 03/10/2019 | 486.46 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REVISAO RODAS E SERVICO ALTERNADOR DESTINADO AO VEICULO DE ONIBUS DE PLACA: MMV - 6854 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006230 | 03/10/2019 | 1224.14 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE DESMONTAGEM, REVISAO E MONTAGEM PARTE SIST INJECAO P/CORRIGIR FALHAMENTO E SERVICO REVISAO RODAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGG - 7668 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº00013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006231 | 03/10/2019 | 438.40 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REVISAO RODAS DESTINADO AO VEICULO DE ONIBUS DE PLACA: OFB - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006236 | 03/10/2019 | 741.10 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE SOLDA ELETRICA E SERVICO SUSPENSAO TRASEIRA/DIANTEIRA DESTINADO AO VEICULO VAN ESCOLAR DE PLACA: JJB - 8556 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006237 | 03/10/2019 | 749.26 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REPARO MANUTENCAO RADIADOR E SISTEMA ARREFECIMENTO; SERVICO RODAS E EIXOS; SERVICO FREIOS/CUICA/CABOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGB - 2830 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 03/10/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006243 | 03/10/2019 | 2542.40 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A GRANEL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 0036/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006254 | 03/10/2019 | 895.09 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-9626, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006255 | 03/10/2019 | 2129.73 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006256 | 03/10/2019 | 4510.96 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006257 | 03/10/2019 | 1073.29 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006258 | 03/10/2019 | 3141.03 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006259 | 03/10/2019 | 7873.80 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006260 | 03/10/2019 | 2702.44 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006261 | 03/10/2019 | 2805.76 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006262 | 03/10/2019 | 4509.73 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006263 | 03/10/2019 | 3914.64 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006264 | 03/10/2019 | 584.87 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006265 | 03/10/2019 | 3370.43 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006266 | 03/10/2019 | 797.52 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-8963, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006267 | 03/10/2019 | 1315.81 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JJB-8556, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006232 | 03/10/2019 | 839.74 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE SUSPENSAO TRASEIRA E DIANTEIRA E SERVICO DIFERENCIAL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA: NQE - 4181 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006233 | 03/10/2019 | 2166.80 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE DESMONTAGEM, LUBRIFICACAO, REVISAO GERAL SISTEMA FREIO; SERVICO TROCA EMBUCHAMENTO GERAL E TROCA MOLA MESTRE E SERVICO TROCA ROLAMENTO CARDAN E REVISAO OLEO DIFERENCIAL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: OGF - 3167 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006247 | 03/10/2019 | 67.20 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A GRANEL, DESTINADA AO MATADOURO MUNICIPAL, CONF. PREGAO Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006251 | 03/10/2019 | 1780.20 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006279 | 03/10/2019 | 372.96 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NOO-0742, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006280 | 03/10/2019 | 734.30 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006281 | 03/10/2019 | 1179.06 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006282 | 03/10/2019 | 1995.81 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006283 | 03/10/2019 | 4193.39 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006284 | 03/10/2019 | 6168.12 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006285 | 03/10/2019 | 3741.94 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006286 | 03/10/2019 | 5276.83 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006287 | 03/10/2019 | 94.97 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006239 | 03/10/2019 | 397.60 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A GRANEL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGAO Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006249 | 03/10/2019 | 1904.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACAS: QFX - 2213 E OFB - 7410 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006221 | 03/10/2019 | 379.50 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262019 | 0006222 | 03/10/2019 | 3440.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO PARA A NOVA INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 03/10/2019 | 150.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006234 | 03/10/2019 | 357.48 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE SUSPENSAO DESTINADO AO VEICULO FURGAO DE PLACA: QFN - 1488 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006235 | 03/10/2019 | 708.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE SUSPENSAO E SERVICO REPARO BOMBA D` AGUA DESTINADO AO VEICULO VAN DUCATO PLACA: FSS - 4472 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 03/10/2019 | 120.00 | 00009401907455 | ROSELLY MARIA OLIVEIRA DE MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA: ROSELLY MARIA OLIVEIRA DE MORAIS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA POLICLINICA DR KIVAL, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 03/10/2019 | 180.00 | 00025176196468 | ANTONIO INALDO BARBOSA JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: ANTONIO INALDO BARBOSA JUNIOR, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA POLICLINICA, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006273 | 03/10/2019 | 4338.41 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006274 | 03/10/2019 | 4201.78 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006291 | 03/10/2019 | 731.18 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006292 | 03/10/2019 | 1890.78 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006293 | 03/10/2019 | 1766.64 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006294 | 03/10/2019 | 611.66 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006295 | 03/10/2019 | 1851.98 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262019 | 0006322 | 04/10/2019 | 16720.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA USO ADMINISTRATIVO E MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0026/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006305 | 04/10/2019 | 213.33 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE SUSPENSAO NO VEICULO UNO DE PLACA: MOT - 1425 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006306 | 04/10/2019 | 284.44 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS MECANICA NO VEICULO GOL DE PLACA: OFB - 7410 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0006300 | 04/10/2019 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE, COM MOTORISTA, PARA TAENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME PREGAO Nº 0046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006307 | 04/10/2019 | 320.45 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE AR CONDICIONADO NA MAQUINA MOTONIVELADORA LOTADO NA SECRETARIA DEPRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 04/10/2019 | 1000.00 | 31085720000120 | FMC - FERNATEC MEDIÇÕES E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GEORREFERENCIAMENTO PARA DESMEMBRAMENTO DE UM IMOVEL RURAL EM DUAS GLEBAS, NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006297 | 04/10/2019 | 890.32 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REVISAO GERAL FREIO, SERVICO SUSPENSAO FEIXO MOLA E SERVICO REVISAO RODA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGG - 6619 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 04/10/2019 | 720.00 | 00008539176475 | AMANDA KAREN DANTAS MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A SERVIDORA: AMANDA KAREN DANTAS MORAIS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO DE NUTRICIONISTAS DO PNAE - REGIAO NORDESTE EM SALVADOR - BA, NOS DIAS 07 A 09 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006309 | 04/10/2019 | 711.10 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS MECANICO, SUSPENSAO DIANTEIRA E FREIOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA: NQH - 8896 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006310 | 04/10/2019 | 497.77 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS MECANICO E FREIOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA: MOL - 8963 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006311 | 04/10/2019 | 782.21 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS MECANICO, SUSPENSAO DIANTEIRA E FREIOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA: OFB - 7390 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006312 | 04/10/2019 | 568.88 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS SUSPENSAO E INJECAO ELETRONICA NO VEICULO VAN DE PLACA: JJB - 8556 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006323 | 04/10/2019 | 867.60 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PEITO DE FRANGO A GRANEL, EXTRA FRUTA MACA NACIONAL E EXTRA FRUTA PIMENTAO TRADICIONAL) DESTINADO AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0006298 | 04/10/2019 | 5900.00 | 00020724799400 | FRANCIMAR AZEVEDO VIEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN, PLACA: LOS - 1592/RN, COM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO IDA E VOLTA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A SETEMBRO/2019, CONF. PREGAO 0026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006313 | 04/10/2019 | 604.43 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE SUSPENSAO E INJECAO ELETRONICA NO VEICULO VOYAGE DE PLACA: QFX - 2279 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006316 | 04/10/2019 | 333.30 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE AR CONDICIONADO NO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA: FSS - 4472 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006317 | 04/10/2019 | 213.33 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA NO VEICULO SPIN DE PLACA: QFT - 3717 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006308 | 04/10/2019 | 639.97 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS MECANICO, SUSPENSAO DIANTEIRA E FREIOS NO VEICULO RANGER DE PLACA: OGG - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006319 | 04/10/2019 | 5094.90 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CP II-F32 ZEBU USO GERAL SACO 50KG), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONF. PREGAO Nº 0018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 04/10/2019 | 2816.93 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ESCRITURA E REGISTRO DE AREA DESAPROPRIADA PELO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 04/10/2019 | 120.00 | 00003141949409 | JURACY DOS SANTOS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SUB GERENTE DOS TRANSPORTES: JURACY DOS SANTOS SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 04/10/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 04/10/2019 | 24733.25 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 04/10/2019 | 45891.16 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0006321 | 04/10/2019 | 1350.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISPATRIMONIO, REF. A SETEMBRO/2019, CONF. PREGAO Nº 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006327 | 07/10/2019 | 349.15 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES, BOLO DE OVOS, BOLO DE LEITE E BOLO COM COBERTURA ) DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 07/10/2019 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006368 | 07/10/2019 | 1685.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER E ASSISTÊNCIA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, CONF. PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006369 | 07/10/2019 | 1530.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP-L5652 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, CONFORME PREGAO Nº 0039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 07/10/2019 | 2841.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME OS ID MATERIA: 11986041, 11996313, 11997182, 11997216, 12001209, 12002762, 12003215, 12024583, 12050082 E 12050268. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 07/10/2019 | 1679.85 | 02439779000171 | EL SHADAI VIAGENS E TURISMO | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL: JOSE ALEXANDRE DE ARAuJO, DE IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA-PB A BRASILIA-DF, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006328 | 07/10/2019 | 122.99 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES, BOLO DE OVOS E BOLO DE LEITE ) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006337 | 07/10/2019 | 451.23 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006338 | 07/10/2019 | 37.05 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS - AEE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006339 | 07/10/2019 | 749.97 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006340 | 07/10/2019 | 272.22 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006341 | 07/10/2019 | 800.28 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO AO NOVO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 07/10/2019 | 590.00 | 00002236556438 | MARIA ERIVANIA DE MEDEIROS COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO DE BOLSAS SOBRE ENCOMENDA PARA CRIANCAS DA CRECHE RUY DE FIGUEIREDO MORAIS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 07/10/2019 | 450.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LAVAGENS NO VEICULO COM PLACAS OFB - 7390, MOL - 8963, QFU - 5734, JJB - 8556 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006350 | 07/10/2019 | 906.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( BARRA DIRECAO CURTA E BASE CAIXA MARCHA ) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGC - 9626 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006351 | 07/10/2019 | 1105.41 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( BUCHA MOLA TRASEIRA E IMPULSOR MOTOR PARTIDA ) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: OFB - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006352 | 07/10/2019 | 537.90 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( ABRACADEIRA E SAPATA FREIO TRASEIRO ) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGG - 7668 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006353 | 07/10/2019 | 940.39 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( BUCHA MOLA TRASEIRA, MANCAL MOTOR PARTIDA E SAPATA FREIO TRASEIRO ) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOW - 9873 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006354 | 07/10/2019 | 875.71 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( EMBUCHAMENTO, MOLA MESTRE 2 TRASEIRA, ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO E SUPORTE MOLA ) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: OFG - 3443 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006355 | 07/10/2019 | 1808.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( PORTA ESCOVA, RETIFICADOR ALTERNADOR, ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNA E SAPATA FREIO TRASEIRO ) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: MMV - 6854 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006358 | 07/10/2019 | 690.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA: OFB - 7390 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006362 | 07/10/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP-L5652 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 0039/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006370 | 07/10/2019 | 981.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA, RECARGA DE TONER SAMSUNG COMPLETA ATE 25G E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006371 | 07/10/2019 | 5340.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADOR, INSTALACAO DE SISTEMA, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA RECE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006329 | 07/10/2019 | 106.47 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 07/10/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 07/10/2019 | 180.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LAVAGENS NO VEICULO COM PLACAS OGG - 8488 E QSA - 3949 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006356 | 07/10/2019 | 952.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA: QFX - 2229 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006357 | 07/10/2019 | 1900.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA: FSS - 4472 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006363 | 07/10/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0039/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006364 | 07/10/2019 | 1425.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER E ASSISTÊNCIA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 07/10/2019 | 240.00 | 00008314368407 | ANDREZA MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA: ANDREZA MARIA DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DE UMA QUALIFICACAO SOBRE " CADERNETA DA PESSOA IDOSA", NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006349 | 07/10/2019 | 1147.65 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( ABRACADEIRA, ALGEMA MOLA DIANTEIRA, MOLA MESTRE DIANTEIRA 2, ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA: NQE - 4181 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAONº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006334 | 07/10/2019 | 259.74 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006336 | 07/10/2019 | 858.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006365 | 07/10/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006330 | 07/10/2019 | 269.10 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES) DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006331 | 07/10/2019 | 529.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES, BOLO DE OVOS, BOLO DE LEITE, BOLO COM COBERTURA E SORDA PRETA ) DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006332 | 07/10/2019 | 720.72 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006333 | 07/10/2019 | 448.86 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES, BOLO DE OVOS, BOLO DE LEITE, BOLO COM COBERTURA ) DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006343 | 07/10/2019 | 12760.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AO C.E.O. DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0025/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 07/10/2019 | 3700.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS ( NUTRI ENTERAL SOYA S/A TP 1000ML ) DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0006361 | 07/10/2019 | 3896.00 | 30305517000150 | LINDINALDO AZEVEDO DA SILVA - INFORPAJEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GELADEIRA 2 PORTAS 220V, MESA DE IMPRESSORA EM MDP, VENTILADOR DE TETO E FOGAO 4 BOCAS CONVENCIONAL, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0026/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006367 | 07/10/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0039/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006335 | 07/10/2019 | 262.86 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006366 | 07/10/2019 | 1000.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER E ASSISTÊNCIA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DESTINADOS AO CADASTRO uNICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006377 | 08/10/2019 | 194.40 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( CAFE MOIDO ALMOFADA PURO ) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 0011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006376 | 08/10/2019 | 445.50 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ CHINES PARBORIZADO, CAFE MOIDO ALMOFADA PURO E FEIJAO CHINES PRETO) DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 0011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006378 | 08/10/2019 | 194.40 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( CAFE MOIDO ALMOFADA PURO ) DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 0011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006379 | 08/10/2019 | 445.50 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ CHINES PARBORIZADO, CAFE MOIDO ALMOFADA PURO E FEIJAO CHINES PRETO ) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 0011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006381 | 08/10/2019 | 129.60 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( CAFE MOIDO ALMOFADA PURO ) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 0011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0006393 | 08/10/2019 | 7827.65 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( COLA BC KOALA, FITA POLIPROP TRANSPARENTE, ARQ MORTO FACIL, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006400 | 08/10/2019 | 3219.44 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( AMORTECEDOR TRASEIRO, BATENTE FEIXE MOLA, BUCHA BANDEJA MENOR, ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO RENAULT MASTER/SAMU DE PLACA: NQE - 2214 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262019 | 0006409 | 08/10/2019 | 3440.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO PARA A NOVA INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0026/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262019 | 0006412 | 08/10/2019 | 16720.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA USO ADMINISTRATIVO E MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0026/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262019 | 0006414 | 08/10/2019 | 3896.00 | 30305517000150 | LINDINALDO AZEVEDO DA SILVA - INFORPAJEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GELADEIRA 2 PORTAS 220V, MESA DE IMPRESSORA EM MDP, VENTILADOR DE TETO E FOGAO 4 BOCAS CONVENCIONAL, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0026/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0006415 | 08/10/2019 | 1836.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PINTURA EM 03 ARMARIOS DE ACO; RECUPERACAO DE 02 BIROS COM SERVICO DE SOLDA E PINTURA, RECUPERACAO COM 11 SERVICOS DE SOLDA LEVE EM GRADE DESTINADOS AO ESF DO BAIRRO SAO SEBASTIAO; RECUPERACAO COM 16 SERVICOS DE SOLDA NAS GRADES DO ESF DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA E 09 SERVICOS DE SOLDA LEVE NO ESF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00032/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0006394 | 08/10/2019 | 138.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGAO Nº 0035/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006398 | 08/10/2019 | 310.69 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (PIVO E RETROVISOR ESQ) PARA O VEICULO GOL DE PLACA: QFH - 2213 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0006417 | 08/10/2019 | 4628.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 18MT DE ESTRUTURA METALICA PERFIL U E RECUPERACAO DE 02 PORTOES E 05 JANELAS EM FERRO DESTINADOS AO SOPAO , DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0032/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0006386 | 08/10/2019 | 1755.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE VULCANIZACAO/TROCA DE PNEUS NAS MAQUINAS NOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA 416E, MOTO NIVELADORA 120K, PA CARREGADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA: OGF - 3167, CAMINHAO CACAMBA E TRATOR TL75E LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0038/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0006391 | 08/10/2019 | 879.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJAO DE 13KG E DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJAO DE 45KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 0035/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006402 | 08/10/2019 | 7500.00 | 00040683087487 | JOSÉ IVALDO DE MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO TECNICO DE IMPLANTACAO DE 03 (TRÊS) SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS POR MEIO DE CAPTACAO DE AGUA SUBTERRANEA E INSTALACAO DE SISTEMA SIMPLIFICADO NALOCALIDADE BARRA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO CONVÊNIO FUNASA 02071/2017 E PROPOSTA 098519/2017. CONFORME CONTRATO Nº 131/2019, DISPENSA 003/2019. MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0006419 | 08/10/2019 | 2787.90 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA PESADA EM MESA INOX EM FERRO PESADO, SERVICO DE SOLDA PESADA EM GRADE, CONFECCAO DE UMA PORTA PARA CAIXA DE GORDURA, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO MATADOURO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0032/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0006384 | 08/10/2019 | 264.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE VULCANIZACAO/TROCA NOS VEICULOS DE PLACAS: QFX - 2229, QFX - 2279, OGG - 8488 E SPIN QFT - 3717 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0038/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0006388 | 08/10/2019 | 276.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0035/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0006390 | 08/10/2019 | 2466.75 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE, REF. A SETEMBRO/2019, CONF. PREGAO DE Nº 00036/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006399 | 08/10/2019 | 1017.44 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( BUCHA BANDEJA INFERIOR GRANDE, LAMPADA NACIONAL E RODA ARO) PARA O VEICULO FORD RANGER DE PLACA: OGG - 8488 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 08/10/2019 | 100.00 | 00007142561459 | ADRIANO JERONIMO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: ELANE CRISTINA MEDEIROS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. OBS: A AJUDA DE CUSTO FOI FEITA NA CONTA DO ESPOSO DA FAVORECIDA, POIS A MESMA NAO TEM CONTA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 08/10/2019 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE RM DE CRANIO COM CONTRASTE DO PACIENTE: LUCIANO ELOI DA SILVA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006375 | 08/10/2019 | 523.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ CHINES PARBORIZADO E CAFE MOIDO ALMOFADA PURO) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PREGAO 0011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0006385 | 08/10/2019 | 1104.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGAO Nº 0035/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 08/10/2019 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006397 | 08/10/2019 | 714.18 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( BARRA DIRECAO LATERAL, BASE MOTOR E ESTATOR ALTERNADOR) PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA: OFB - 7390 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 08/10/2019 | 12760.83 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%. MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0006405 | 08/10/2019 | 1240.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE VULCANIZACAO/REMENDO NOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS: OGB - 2830, OGC - 6619, QSE - 1039, MOW - 9873, OFB - 8538, JJB - 8556 E OFB - 7390 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0038/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 08/10/2019 | 1442.82 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%. MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 08/10/2019 | 1717.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE 40%. MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 08/10/2019 | 194.23 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DA CRECHE 40%. MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 08/10/2019 | 5890.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MDE. MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 08/10/2019 | 665.99 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MDE. MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0006418 | 08/10/2019 | 4140.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA EM CARTEIRAS, RECUPERACAO COM SERVICOS DE SOLDA EM BIRO DE ACO, SERVICOS DE SOLDA PESADA EM GRADE DE FERRO PESADO, SERVICO DE SOLDA SIMPLES COM ATENDIMENTO NO LOCAL DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO0032/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 08/10/2019 | 375.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REGISTROS PuBLICOS, CARTORARIOS E NOTARIAIS REFERENTE A 01 REGISTRO E 03 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, PRESTADOS EM SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006374 | 08/10/2019 | 1021.50 | 13160548000140 | KLEINE MEDEIROS DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( TINTA LUX DURAMAIS AREIA, TINTA LUX DURAMAIS MARFIM, TINTA LUX DURAMAIS PALHA, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONF. PREGAO 0018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 08/10/2019 | 500.00 | 14313179000141 | SNEP- EMPRESA CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA LOCACAO DAS ARVORES (PAVIMENTACAO) NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006389 | 08/10/2019 | 3327.25 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( BUCHA RED CURTA, BUCHA RED LONGA SOLD, CADEADO PADO, ENTRE OUTROS ) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0006403 | 08/10/2019 | 78801.95 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODA E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. CONFORME PREGAO Nº 0029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0006416 | 08/10/2019 | 2961.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA PESADA EM ESTRUTURA DE FERRO PESADO, SERVICO DE SOLDA LEVE EM FERRAMENTA DE DESENTUPIR ESGOTO, SERVICO DE SOLDA PESADA EM CARRINHO DE LIXO E SERVICO DE SOLDA SIMPLES EM CARRINHO DE MAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0032/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 08/10/2019 | 552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | EMPENHO CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 08/10/2019 | 1500.00 | 00006582568400 | BUENA BARBARA DE ARAUJO DUDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA APOIO AO EVENTO SOCIO RELIGIOSO E CULTURAL AO GRUPO RENOVO NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 08/10/2019 | 240.00 | 00007369200485 | ANTENOR MIGUEL SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR: ANTENOR MIGUEL SOUZA, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0006383 | 08/10/2019 | 4500.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - LACERDA & FIGUEIREDO CONSULTORIA E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NOS PROCESSOS DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A SSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REF.A SETEMBRO/2019, CONF. PREGAO Nº 0019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0006387 | 08/10/2019 | 138.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0035/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 08/10/2019 | 19.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 08/10/2019 | 11.20 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 09/10/2019 | 84.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 71.023-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.768-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 09/10/2019 | 14.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 09/10/2019 | 115.00 | 00010558844405 | GEOVANIA BENTO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE 09 (NOVE) ENCADERNACOES Nº 20 E 02 (DOIS) ENCADERNACOES Nº 22 DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0006436 | 09/10/2019 | 529.00 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS 4,5 METROS QUADRADO; IMPRESSAO DE LONAS PARA GRID, FAIXAS E BANNERS 12 METROS QUADRADO PARA A " 1ª COPA DE FUTSAL/2019 SANTA LUZIA ". CONFORME PREGAO Nº 0037/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 09/10/2019 | 2260.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE TROCA DE LAMPADAS NOS BAIRROS E CENTRO DA CIDADE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 04 DE SETEMBRO DE 2019 E 26 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0006433 | 09/10/2019 | 1840.00 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS EM METALON E FIXACAO DE LONA 23 METROS QUADRADO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0037/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006439 | 09/10/2019 | 467.66 | 00018449158168 | ADELSON VALENTIM DA NOBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BANANA PRATA, GOIABA E FEIJAO CORDA MACASSAR) DESTINADOS AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006440 | 09/10/2019 | 2138.91 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE BOVINA COM OSSO E GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006441 | 09/10/2019 | 978.48 | 00003956082443 | LUZIA DA SILVA DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE CAPRINO, LEITE PASTEURIZADO, LIMAO TAHITI E JERIMUM CABOCLO) DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006442 | 09/10/2019 | 438.95 | 00061831263491 | SILVIA MARIA DE NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE CAPRINO, PIMENTAO E COENTRO) DESTINADOS AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006443 | 09/10/2019 | 2279.03 | 00031319386415 | INACIO ARTUR DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE CAPRINO, MARACUJA E COENTRO) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006444 | 09/10/2019 | 335.46 | 00008617056452 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MELAO ESPANHOL, CEBOLINHA E GALINHA ABATIDA) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - NOVO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006445 | 09/10/2019 | 458.20 | 00008617056452 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CAJA E CARNE BOVINA COM OSSO) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 09/10/2019 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: JOSE NEURIVALDO SOUTO FERNANDES, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 09/10/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 09/10/2019 | 900.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAME DE PESQUISA DE CORPO INTEIRO REALIZADO NA SENHORA: MARIA APARECIDA DE ARAUJO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 09/10/2019 | 300.00 | 00071475737491 | CECILIANA DE MEDEIROS WANDERLEI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA: CECILIANA MEDEIROS VANDERLEI DE CHUMACERO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE COSEMS-PB E SES-PB, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2019,EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 09/10/2019 | 120.00 | 00087352745491 | SUELY MEDEIROS DE OLIVEIRA MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA: SUELY MEDEIROS DE OLIVEIRA MORAIS, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE COSEMS-PB E SES-PB, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2019, EM JOAOPESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0006434 | 09/10/2019 | 668.00 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS E APLICACAO DO SETEMBRO AMARELO 12 METROS QUADRADO, IMPRESSAO DE LONAS PARA: GRID, FAIXAS E BANNERS PARA O SETEMBRO AMARELO 8 METROS QUADRADO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0037/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 09/10/2019 | 585.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0006435 | 09/10/2019 | 11850.00 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ( LUVA P/PROC.PP C/100 BOMPARCK) DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006437 | 09/10/2019 | 3700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE ANALISADOR BIOQUIMICO DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0015/2018. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 10/10/2019 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 10/10/2019 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMOVEL O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 10/10/2019 | 1200.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAÚJO NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADA A RUA CABOCLO ABEL, SN, BAIRRO ANTONIO BENTO DE MORAIS, NESTA CIDADE PARA FUCIONAR O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 10/10/2019 | 1500.00 | 00009048432464 | THYAGO ERNANI FRADE DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DOZE IRMAOS, 41, BAIRRO ANTONIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 10/10/2019 | 1200.00 | 00014785773472 | MARIO MEDEIROS DAMASCENA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CABOCLO ABEL, 238, BAIRRO ANTONIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO POSTO DE SAuDE PSF II. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 10/10/2019 | 800.00 | 00003679811497 | VALDIR PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HERMES DANTAS, 85, SAO JOSE, SANTA LUZIA - PB PARA FUCIONAR O APOIO PSF III. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0006465 | 10/10/2019 | 2425.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA PESADA EM 2 PORTOES DE FERRO PESADO PARA LAVANDEIRA, SERVICO DE SOLDA SIMPLES COM ATENDIMENTO NO LOCAL E SERVICO E RECUPERACAO DE CADEIRAS DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00032/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 10/10/2019 | 1200.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE KENNEDY, SAO JOSE, SANTA LUZIA - PB, PARA FUCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006483 | 10/10/2019 | 295.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO SAMU, DESTE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006487 | 10/10/2019 | 755.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO SAMU, DESTE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 10/10/2019 | 1000.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 10/10/2019 | 57.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006512 | 10/10/2019 | 2922.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICO ( ALGODAO ROLETE C/100 SOFT PLUS, BROCAS ODONTOLOGICA DIAMANTADA COM PONTA CONICA DE EXTREMIDADE EM CHAMA, BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA COM PONTA ESFERICA FG ALTA ROTACAO, ENTREOUTROS ) DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0009/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 10/10/2019 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 10/10/2019 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 10/10/2019 | 200.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ABERTURA DE 03 PORTAS, CONSERTO DE 01 FECHADURA, TROCA DE 01 FECHADURA E INSTALACAO DE 06 FERROLHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00005985597440 | JEOVÁ ROBSON DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PROJETO SOCIAL: LUTADORES DO BEM, QUE VISA AFASTAR ATRAVES DO ESPORTE CRIANCAS E ADOLESCENTES CARENTES DA VIOLÊNCIA E DO CRIME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 10/10/2019 | 461.05 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE UM ALTO DE INFRACAO Nº 689219/D REFERENTE AOS RESIDIOS SOLIDOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 02016.001095/2012-87 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSAODE DIVIDA PENALIDADES PECUNIARIAS FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 10/10/2019 | 800.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS IMOVEIS SITUADO A RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SAO JOSE PARA FUCIONAR O CADASTRO uNICO E A COORDENACAO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 10/10/2019 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 10/10/2019 | 1522.50 | 17283658000150 | MAYKEL DOUGLAS DE MEDEIROS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE 360 CARTILHAS PARA ACAO REALIZADA NA SEMANA MUNICIPAL DO BEBE COM AS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA A ORIENTACAO SOBRE ALIMENTACAO E HABITOS SAUDAVEIS PARA CRIANCA DE 0 A 2 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 10/10/2019 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.258-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006449 | 10/10/2019 | 4338.41 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006450 | 10/10/2019 | 4201.78 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 10/10/2019 | 250.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 10/10/2019 | 18.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO DE 03 COPIAS DE CHAVES DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Construir, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para a Estratégia Saú | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0006496 | 10/10/2019 | 41289.27 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DA 6ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 00122/2018, REFERENTE A OBRA DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS - PORTE I, LOCALIZADA NA RUA: ANTONIO MOISES, SN, BAIRRO: SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECO Nº 0001/2018 E TERMO ADITIVO Nº 0003/2019. | 00012018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 10/10/2019 | 250.00 | 00009404500461 | MARIA WANDERLEA DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MENOR: DANILO KENNEDY DE SOUZA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. OBS: A AJUDA DE CUSTO FOI FEITA NA CONTA DA MAE DO FAVORECIDO, POIS O MESMO NAO TEM CONTA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 10/10/2019 | 250.00 | 00010486636470 | ROSILENE AVELINO DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MENOR: PEDRO ANTONIO DE SOUZA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. OBS: A AJUDA DE CUSTO FOI FEITA NA CONTA DA MAE DO FAVORECIDO, POIS O MESMO NAO TEM CONTA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 10/10/2019 | 80.00 | 00009031881473 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: MARIA JOSE DE ALMEIDA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 10/10/2019 | 80.00 | 00000843451440 | ALESSANDRA ALMEIDA DE MELO MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: ALESSANDRA ALMEIDA DE MELO MORAIS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 10/10/2019 | 80.00 | 00010016063457 | MARIA ANGELICA DA NOBREGA NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: MARIA ANGELICA DA NOBREGA NASCIMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 10/10/2019 | 80.00 | 00070261749404 | MARIA DALVA SILVA CARNEIRO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: MARIA DALVA SILVA CARNEIRO , PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 10/10/2019 | 80.00 | 00008194941431 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: MARIA AUXILIADORA DA SILVA , PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 10/10/2019 | 80.00 | 00008005394438 | ROSANGELA NOBERTO PAZ | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: ROSANGELA NOBERTO PAZ, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 10/10/2019 | 80.00 | 00015240446440 | THAILANNY KETHILY DOS SANTOS FERREIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: THAILANNY KETHILY DOS SANTOS FERREIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 10/10/2019 | 80.00 | 00014052479408 | LUANA SILVA DE MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: LUANA SILVA DE MORAIS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 10/10/2019 | 80.00 | 00070396382401 | ASENETE OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: ASENETE OLIVEIRA DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006460 | 10/10/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 10/10/2019 | 103.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE 02 INSTALACOES DE FECHADURAS, CONFECCAO DE 03 COPIAS DE CHAVES, EXTRACAO DE CHAVES E CONFECCAO DE 02 CHAVES FEITA PELO CILINDRO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 10/10/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 10/10/2019 | 3000.00 | 00089331133472 | ELIANE PORTO LOPES SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ABDON NOBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 10/10/2019 | 900.00 | 00058087176472 | ANTÔNIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO SOBRE RESPONSABILIDADE TECNICA/ART NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL E SEGURANCA DO TRABALHO COM ART Nº PB20190258289, CONF. CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 10/10/2019 | 899.58 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EXECUCAO FISCAL DO PROCESSO Nº 08447120620168152001, RELACIONADO A ATO INFRACIONAL 05367 DO LIXAO LOCALIZADO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, INFRACAO EM DATA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2011 PELA SUDEMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 10/10/2019 | 650.00 | 00009775628407 | MARCIA IANE OLIVEIRA BATISTA | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA CG 150 FAN, DE PLACA: OFG - 5753 PB, ANO: 2014, COR AZUL, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 10/10/2019 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR INACIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CRAM DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 10/10/2019 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTUTICIONAL NO ENDERECO WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 10/10/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0006453 | 10/10/2019 | 7000.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIRA EIRELI - ME "ASCONTA" | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA PuBLICA, ORIENTANDO NA GESTAO ORCAMENTARIA E FNANCEIRA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA- PB. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 10/10/2019 | 2500.00 | 00008893597411 | KETTYLLA KELLY SILVA GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 10/10/2019 | 4269.68 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 10/10/2019 | 5.96 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 10/10/2019 | 40.11 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 10/10/2019 | 96.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE 02 CARIMBOS AUTOMATICO E CONFECCAO DE 01 COPIA DE CHAVE DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 10/10/2019 | 104.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0006481 | 10/10/2019 | 1516.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E CONSULTORIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM CLASSIFICACAO DE PASTAS E DOCUMENTOS E PREPARACAO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZACAO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. DISPENSA Nº 0001/2019, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 10/10/2019 | 5664.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.723-1, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 10/10/2019 | 1167.89 | 00006613567442 | MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE: MARIA JOSE DE MELO SANTOS, CONF. PROCESSO Nº 08001844320178150321, REPASSADOS EM 05 (CINCO) PARCELAS ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL (TJPB), CONF. DOCUMENTACAO ANEXO, PARCELA 04/05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 10/10/2019 | 69.50 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA EMATER, CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA ASSINADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E EMATER Nº 124/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 10/10/2019 | 499.00 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | EMPENHO CORRESPONDENTE A PENSAO REFERENTE A IDENIZACAO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTONIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POCO NA RUA ANTONIO MOISES, BAIRRO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9,RELATIVO A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 10/10/2019 | 20.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 10/10/2019 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOSSIAÇÃO AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO FIRMADO COM O MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 11/10/2019 | 14.63 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 11/10/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 11/10/2019 | 22.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 11/10/2019 | 120.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 11/10/2019 | 240.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: ANTONIO DIAS DE ARAuJO, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019, PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 11/10/2019 | 240.00 | 00007030434471 | GUILHERME AUGUSTO DUDA DE MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE RECIFE - PE AO SERVIDOR GUILHERME AUGUSTO DUDA DE MORAIS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 11/10/2019 | 253.15 | 07529125000152 | AESA AG. EXECUTIVA DA GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ADM. OBTENCAO LICENCA DE OBRA HIDRICA DE PROJETO DE ABASTECIMENTO D´AGUA SACO DOS GOITIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 11/10/2019 | 253.15 | 07529125000152 | AESA AG. EXECUTIVA DA GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ADM. OBTENCAO LICENCA DE OBRA HIDRICA DE PROJETO DE ABASTECIMENTO D´AGUA SANTA ISABEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 11/10/2019 | 303.78 | 07529125000152 | AESA AG. EXECUTIVA DA GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ADM. OBTENCAO LICENCA DE OBRA HIDRICA DE PROJETO COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 11/10/2019 | 253.15 | 07529125000152 | AESA AG. EXECUTIVA DA GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ADM. OBTENCAO LICENCA DE OBRA HIDRICA DE PROJETO ABASTENCAO BARRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006549 | 11/10/2019 | 285.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8538, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006539 | 11/10/2019 | 652.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006541 | 11/10/2019 | 61.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006542 | 11/10/2019 | 275.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006543 | 11/10/2019 | 158.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-8963, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006544 | 11/10/2019 | 65.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JJB-8556, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006545 | 11/10/2019 | 219.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 11/10/2019 | 80.00 | 00009998778441 | FRANCIELE LIDIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: FRANCIELE LIDIA DOS SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006531 | 11/10/2019 | 206.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2229, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006532 | 11/10/2019 | 250.92 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006533 | 11/10/2019 | 131.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006535 | 11/10/2019 | 307.90 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FSS-4472, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006546 | 11/10/2019 | 529.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NOO-0742, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006547 | 11/10/2019 | 365.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006548 | 11/10/2019 | 196.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO A PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006550 | 11/10/2019 | 216.36 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 11/10/2019 | 800.00 | 00010884039480 | LUCAS FREITAS DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PEDREIRO REALIZADO NO PSF DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, PSF DO BAIRRO FREI DAMIAO E POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 11/10/2019 | 240.00 | 00006946768450 | LUANNA TÂMARA MOUSINHO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DE AGUAS ADICIONAIS DE SAIS, PROMOVIDO PELA AGESIVA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2019, NO CEFOR EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 11/10/2019 | 5360.00 | 18082614000125 | KAZTOR TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA WEB PARA INFORMATIZACAO DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 12/04/2019 - 12/05/2019, CONFORME PREGAO Nº00033/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 11/10/2019 | 240.00 | 00076875571404 | JOSÉLIA DOMICIANO GALVÍNCIO MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DE AGUAS ADICIONAIS DE SAIS, PROMOVIDO PELA AGESIVA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2019, NO CEFOR EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 11/10/2019 | 5360.00 | 18082614000125 | KAZTOR TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA WEB PARA INFORMATIZACAO DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 12/05/2019 - 12/06/2019, CONFORME PREGAO Nº00033/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 11/10/2019 | 5360.00 | 18082614000125 | KAZTOR TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA WEB PARA INFORMATIZACAO DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 12/06/2019 - 12/07/2019, CONFORME PREGAO Nº00033/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 11/10/2019 | 2640.00 | 18082614000125 | KAZTOR TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOFTWARE E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL, REFERENTE AO PERIODO 12/04/2019 - 12/05/2019, DESTINADO AOS PSF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00033/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 11/10/2019 | 2640.00 | 18082614000125 | KAZTOR TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOFTWARE E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL, REFERENTE AO PERIODO 12/05/2019 - 12/06/2019, DESTINADO AOS PSF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00033/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 11/10/2019 | 2640.00 | 18082614000125 | KAZTOR TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOFTWARE E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL, REFERENTE AO PERIODO 12/06/2019 - 12/07/2019, DESTINADO AOS PSF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00033/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006551 | 11/10/2019 | 960.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006552 | 11/10/2019 | 2447.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ( COLESTEROL LIQUIFORM, SIFILIS ULTRA RAPID, HBAIC HEMOGLOBINA GLICADA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. PREGAO Nº 0006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0006558 | 14/10/2019 | 2500.00 | 04535066000137 | ACONE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ACONE | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE PuBLICA - ATENCAO BASICA PARA AGENTE DE SAuDE (ACS) E ENDEMIAS (ACE), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME PREGAO Nº 0039/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006568 | 14/10/2019 | 10094.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( ADESIVO BOND, AGULHA GENGIVAL, CALEN, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0006569 | 14/10/2019 | 11832.54 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA DESCARTAVEL, ALCOOL ETILICO, ATADURA DE CREPON, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. PREGAO 0016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 14/10/2019 | 1067.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFX - 2229, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 14/10/2019 | 1074.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFX - 2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 14/10/2019 | 266.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSA - 3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 14/10/2019 | 303.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSB - 6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 14/10/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO DE PLACA: OGC - 6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 14/10/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO DE PLACA: OFB - 3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 14/10/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO, BOMBEIRO E LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO DE PLACA: QSE - 1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006570 | 14/10/2019 | 504.62 | 00008617056452 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (LIMAO TAHITI, BANANA PRATA, CEBOLINHA, COENTRO E GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - NOVO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006571 | 14/10/2019 | 637.65 | 00008617056452 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - NOVO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006572 | 14/10/2019 | 1840.70 | 00003528985429 | JOSUEL BORGES DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATA DOCE, JERIMUM CABOCLO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - NOVO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006573 | 14/10/2019 | 1499.72 | 00011713159457 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE DE CAPRINO (TRASEIRA), FEIJAO CORDA MACASSAR E JERIMUM CABOCLO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - NOVO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006574 | 14/10/2019 | 215.54 | 00004156018431 | JOSE ELIJANIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATA DOCE E JERIMUM DE LEITE), DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS - AEE, DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006575 | 14/10/2019 | 2453.61 | 00004875150482 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE DE CAPRINO (TRASEIRA), GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA E TOMATE), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 14/10/2019 | 253.15 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENCA DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO SACO DOS GOITIS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO OFICIO Nº 033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 14/10/2019 | 253.15 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENCA DA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE SANTA ISABEL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO OFICIO Nº 035/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 14/10/2019 | 253.15 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENCA DA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE BARRA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO OFICIO 033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 14/10/2019 | 300.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO CHEFE DE GABINETE: VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA FUNASA, ESCRITORIO DR JOHSON E CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 14/10/2019 | 25.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 14/10/2019 | 52.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 14/10/2019 | 78.70 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 6.220-0, CONFORME EXTRATO REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRORPIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 15/10/2019 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 15/10/2019 | 43.10 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 15/10/2019 | 28084.48 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 15/10/2019 | 4387.47 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 15/10/2019 | 25149.39 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 15/10/2019 | 3112.25 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 15/10/2019 | 240.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A IVALCI MASCENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, REFERENTE A PRESTACAO DE CONTA E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS: MINISTERIO DO TRABALHO (CTPS), INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (RG). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 15/10/2019 | 500.00 | 00010744431441 | MONALISA FERNANDES PEREIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO APOIO PARA REALIZACAO DA "CAVALGADA TOPE DO JUIZ" , PARA O EVENTO QUE CONTARA COM A PARTICIPACAO DE INuMEROS VAQUEIROS DA REGIAO, DO SITIO SOSSEGO DO VALE COM DESTINO A IGREJA DE NOSSA SENHORA RO ROSARIO. COM EXPECTATIVA DE PARTICIPACAO DE 150 CAVALEIROS E AMAZONA E UM PuBLICO EM GERAL DE APROXIMADAMENTE 300 PESSOAS DA REGIAO DO VALE DO SABUGI E REGIOES ADJACENTE DO ESTADO DA PB ALEM DO ALTO SERTAO DO ESTADO DO RN, NO DIA 05/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 15/10/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 15/10/2019 | 1128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | EMPENHO CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 15/10/2019 | 240.00 | 00009536998467 | WOSHINGTON NOBREGA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL: WOSHINGTON NOBREGA SILVA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 15/10/2019 | 120.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2019, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 15/10/2019 | 4320.00 | 00037431889453 | JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAJAR A BRASILIA, NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 15/10/2019 | 5330.82 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 15/10/2019 | 23831.19 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%. FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 15/10/2019 | 3081.54 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%. FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 15/10/2019 | 3187.38 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE 40%. FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 15/10/2019 | 571.60 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DA CRECHE 40%. FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 15/10/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2019, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 15/10/2019 | 19.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 15/10/2019 | 8180.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVI?OS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE DESINSETIZACAO (BARATAS E FORMIGAS), DESRATIZACAO, DESCORPINIZACAO, LIMPEZA DE RESERVATORIOS, CONTROLE DE ARANHAS E CARPINAGEM DESTIANDOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 15/10/2019 | 200.00 | 00007766314460 | MICHELLY MARIA TORRES MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PARQUE DE DIVERSOES PRESTADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 15/10/2019 | 240.00 | 00004215215463 | ADRIANA ANGÉLICA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA: ADRIANA ANGELICA NOBREGA, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADA DA 12ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO/2019, NO HOTEL LITORAL DO CABO BRANCO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 15/10/2019 | 240.00 | 00079900330463 | JÚLIO CÉSAR DE MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO DA 12ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA, QUE SERA REALIZADO NO DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2019, NO HOTEL LITORAL DO CABO BRANCO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 16/10/2019 | 200.00 | 00009414866485 | ANA CARLA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PARQUE DE DIVERSOS, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006607 | 16/10/2019 | 33.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO ( BANANA, MELAO E LARANJA ) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006611 | 16/10/2019 | 229.63 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (CEBOLA BRANCA, COENTRO, TOMATE, BANANA, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006613 | 16/10/2019 | 1338.86 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (CEBOLA BRANCA, MAMAO, TOMATE, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006615 | 16/10/2019 | 110.66 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (CALDO ARISCO GALINHA, CALDO ARISCO CARNE, FLOCOS DE MILHO NORDESTINO E MAC ESPAGUETE ALIANCA ) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006617 | 16/10/2019 | 19.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (BALAS MACIAS MOLLY ) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 16/10/2019 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006619 | 16/10/2019 | 15.92 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (BALAS MACIAS MOLLY ) DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0006620 | 16/10/2019 | 36.84 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE COPA E COZINHA (COLHER DESC PRAFESTA, GUARDANAPOS ELLY, GARFO SOBREMESA PRAFESTA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00029/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 16/10/2019 | 389.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO (QUALITROL) DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262019 | 0006627 | 16/10/2019 | 9932.80 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA USO ADMINISTRATIVO E MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE, MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB. CONFORME PREGAO Nº 0026/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 16/10/2019 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 16/10/2019 | 250.00 | 00009568649450 | MARIA DOLORES SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR: ROBERTO EZEQUIEL DE LUCENA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. OBS: A AJUDA DE CUSTO FOI FEITA NA CONTA DA MAE, POIS O MESMO NAO TEM CONTA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 16/10/2019 | 250.00 | 00004252574447 | ALEZSANDRA EUGENIO MARINHO DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: MARIA CLARA EUGENIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. OBS: A AJUDA DE CUSTO FOI FEITA NA CONTA DA MAE, POIS A MESMA NAO TEM CONTA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006601 | 16/10/2019 | 2931.79 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO, ARROZ BRANCO, BISCOITO C. CRACKER, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006602 | 16/10/2019 | 2355.15 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO, ARROZ BRANCO, BISCOITO C. CRACKER, BISCOITO DOCE MARIA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006608 | 16/10/2019 | 523.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO ( BANANA, BATATA INGLESA, CEBOLA BRANCA E CARNE MOIDA MASTERBOI ) DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006609 | 16/10/2019 | 255.68 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (CARNE MOIDA MASTERBOI ) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - NOVO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006610 | 16/10/2019 | 212.52 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (BANANA, BATATA INGLESA E CEBOLA BRANCA ) DESTINADOS AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 16/10/2019 | 262.75 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CARTORIO (REGISTRO DE ESCCRITURA DE TERRENO), PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA NO BAIRRO: FREI DAMIAO, SANTA LUZIA-PB, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 16/10/2019 | 61.73 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CARTORIO (REGISTRO DE ESCCRITURA DE TERRENO), PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA NO BAIRRO: FREI DAMIAO, SANTA LUZIA-PB, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006603 | 16/10/2019 | 3327.25 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( BUCHA RED CURTA, BUCHA RED LONGA SOLD, CADEADO PADO, ENTRE OUTROS ) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 16/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART RESPONSABILIDADE TECNICA PELO PROJETO DE PARCELAMENTO DE SOLO VISANDO O DESMEMBRAMENTO DE UMA AREA DE 1.457,52M² DA PROPRIEDADE COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS DESTA COMARCA Nº 7879 E INCRA Nº 207.250.003.441-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 16/10/2019 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 16/10/2019 | 86.00 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARTORIO (EMISSAO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E CERTIDOES DE INTEIRO TEOR), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006606 | 16/10/2019 | 99.46 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO ( COENTRO, CARNE MOIDA MASTERBOI, TOMATE, LARANJA E CEBOLA BRANCA ) DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 16/10/2019 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 16/10/2019 | 42.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 17/10/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 17/10/2019 | 23.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 17/10/2019 | 23.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 17/10/2019 | 77.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CRAM, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 17/10/2019 | 1595.00 | 08821663000189 | VALDECY AVELINO DOS SANTOS -ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( TUBO IND, TUBO GALV PAT, METALON E CANTONEIRA ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 17/10/2019 | 244.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 17/10/2019 | 414.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AOS ESF's, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 17/10/2019 | 276.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (GLP ONU 1075 2.1), DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006646 | 17/10/2019 | 8346.90 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 17/10/2019 | 207.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (GLP ONU 1075 2.1), DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006650 | 17/10/2019 | 1810.20 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 17/10/2019 | 600.00 | 00005473392407 | JOSÉ EMERSON CABRAL DE ASSIS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA ALUSIVA AS FESTAS DO IDOSO E DAS CRIANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 17/10/2019 | 445.00 | 00009180297404 | ADJANE SILVA DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PRODUCAO DE EVENTOS, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 17/10/2019 | 414.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (GLP ONU 1075 2.1), DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 17/10/2019 | 414.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (GLP ONU 1075 2.1), DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 17/10/2019 | 810.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 45 KG, DESTINADOS AO MATADOURO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006651 | 18/10/2019 | 125.29 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( ENGRENAGEM PLANETARIA ) PARA O VEICULO DE PLACA: NQE - 4181 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0006658 | 18/10/2019 | 222.30 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0006668 | 18/10/2019 | 656.00 | 00002748883438 | KLEBER PORTO LOPES | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, REF. A SETEMBRO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0006656 | 18/10/2019 | 222.30 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 18/10/2019 | 60.00 | 00004646250411 | JOSE RANIERE LEONARDO COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA: JOSE RANIERE LEONARDO COSTA, ONDE O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE COM USUARIOS EM VISITA AOS FILHOS EM LAGOA SECA - PB, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0006672 | 18/10/2019 | 964.00 | 00002748883438 | KLEBER PORTO LOPES | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A SETEMBRO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 18/10/2019 | 1650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0006676 | 18/10/2019 | 964.00 | 00002748883438 | KLEBER PORTO LOPES | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A SETEMBRO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 18/10/2019 | 197.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 18/10/2019 | 6288.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO E CONTRATADOS, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 18/10/2019 | 120.00 | 00002381384103 | FRANCIALA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA: FRANCIALA PEREIRA DA SILVA, LOTADA NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA ALIMENTACAO DA EQUIPE DO SAMU NO DIA 29/09/2019 EM VIRTURDE DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTESPOLITRAUMATIZADO PARA O COMPLEXO REGIONAL DE PATOS - PB, COM RETENCAO DE MATERIAS ELO HOSPITAL, ONDE A EQUIPE FICOU AGUARDANDO SUA LIBERACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 18/10/2019 | 3029.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA COMISSIONADO E CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 18/10/2019 | 4950.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA PLANTONISTA, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 18/10/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 18/10/2019 | 880.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX., DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 18/10/2019 | 11088.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX., DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 18/10/2019 | 374.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO C.E.O., DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 18/10/2019 | 3070.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 18/10/2019 | 9396.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 18/10/2019 | 1277.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006697 | 18/10/2019 | 146.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 18/10/2019 | 110.00 | 00006350715411 | SEBASTIÃO FERNANDES VIEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE APOIO NA ORGANIZACAO DO ATERRO SANITARIO (LIXAO) DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, PRESTADO EM 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006652 | 18/10/2019 | 262.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( SUPORTE MOLA ) PARA O VEICULO DE PLACA: OGC - 9626 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006653 | 18/10/2019 | 740.35 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( BATERIA 150 AMPERES ZETA Z5D ) PARA O VEICULO DE PLACA: OGC - 9626 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 18/10/2019 | 3608.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% PREST. DE SERVICOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0006664 | 18/10/2019 | 1036.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE A SETEMBRO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 18/10/2019 | 6725.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO CONTRATADOS, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 18/10/2019 | 6022.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO MDE (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 18/10/2019 | 170.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES - P. A. S. & SANTANA LTDA. | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS DE MANUTENCAO EM UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 8LTS COM TROCA DE MANCAL, BORRACHAS E REVISAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006694 | 18/10/2019 | 637.65 | 00048447757404 | ERONILDES PORFÍRIO DE ANDRADE | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA) DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - NOVO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A CHAMADA PuBLICA DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0006655 | 18/10/2019 | 1347.10 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0006665 | 18/10/2019 | 4509.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. REFERENTE A SETEMBRO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0006666 | 18/10/2019 | 1678.00 | 00002748883438 | KLEBER PORTO LOPES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. REFERENTE A SETEMBRO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 18/10/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 18/10/2019 | 400.00 | 00006188496454 | GIOVANNA BAQLDUINO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: GIOVANNA BALDUINO DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 18/10/2019 | 100.00 | 00009292062409 | FRANCIMARIO DE OLIVEIRA MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR: FRANCIMARIO DE OLIVEIRA MORAIS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. OBS: A AJUDA DE CUSTO FOI FEITA NA CONTA DA MAE DO FAVORECIDO, POIS O MESMO NAO TEM CONTA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0006654 | 18/10/2019 | 444.60 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0006657 | 18/10/2019 | 281.20 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA DIRETORIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 18/10/2019 | 250.00 | 00009100404438 | JOSE HILTON DE ARAUJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA ATENDER O GRUPO CULTURAL DA IGREJA EVANGELICA SEMEANDO AMOR E CONTENDO FELICIDADES DE SANTA LUZIA - PB, PARA VIAGEM EM BOA VISTA - PB, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 18/10/2019 | 120.00 | 00007369200485 | ANTENOR MIGUEL SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: ANTENOR MIGUEL SOUZA, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 18/10/2019 | 1413.78 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 18/10/2019 | 0.24 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 18/10/2019 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 18/10/2019 | 128.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 18/10/2019 | 21975.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0006696 | 18/10/2019 | 1000.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIRA EIRELI - ME "ASCONTA" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DOS SERVICOS DE ELABORACAO DA PCA 2019, CONFORME INEXIBILIDADE 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0006700 | 21/10/2019 | 4560.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE ACAO SOCIAL, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE FARMACIA PuBLICA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E LICITACAO PuBLICA, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 21/10/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 21/10/2019 | 27.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 21/10/2019 | 120.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: ANTONIO DIAS DE ARAuJO, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019, PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 21/10/2019 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES: IMUNOHISTOQUIMICO, REALIZADO PARA O PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO: JANICLEUDO FERNANDES DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006714 | 21/10/2019 | 82.12 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (PAST FREIO DIANT VOYAGE), DESTINADA AO VEICULO DE PLACA: QFX - 2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006719 | 21/10/2019 | 45.11 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (CORREIA ALT DUCATO), DESTINADA AO VEICULO DE PLACA: FSS - 4472, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006720 | 21/10/2019 | 98.94 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS (PIVO VOYAGE) DESTINADAS PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA: QFX - 2279 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006721 | 21/10/2019 | 302.76 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (BARRA DIRECAO LAT VOYAGE E TERMINA DIRECAO VOYAGE), DESTINADA AO VEICULO DE PLACA: QFX - 2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006723 | 21/10/2019 | 4228.55 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (BIELETA SPIN, VELA SPIN, ENTRE OUTRAS), DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: QFT - 3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0006711 | 21/10/2019 | 792.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS DE LIMPEZAS NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFG - 3443, OGC - 9626, OGB - 2830, OGC - 6619, OGG - 7668, MMV - 6854 E QSE - 1039 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0033/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006713 | 21/10/2019 | 329.31 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS (MOLA DIANTEIRA ONIBUS ) DESTINADAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGB - 2830 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006715 | 21/10/2019 | 497.86 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS (ALGEMA MOLA TRASEIRA ONIBUS E LONA COM FREIO TRASEIRA ONIBUS) DESTINADAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE - 1727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006716 | 21/10/2019 | 210.45 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS (BASE CX MACHA ONIBUS) DESTINADAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGB - 2830 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006717 | 21/10/2019 | 658.66 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS (MOLA TRASEIRA ONIBUS) DESTINADAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC - 6619 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006718 | 21/10/2019 | 752.16 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS (TAMBOR FREIO DIANTEIRAS VOLARE) DESTINADAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGB - 2830 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006722 | 21/10/2019 | 667.75 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS (BUCHA EIXO DUCATO, JG REPOSICAO PINCA FREIO DUCATO, PASTILHA DIANTEIRA DUCATO E PASTILHA TRASEIRA DUCATO) DESTINADAS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA: JJB - 8556 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 21/10/2019 | 130.00 | 00048447331415 | ALUÍZIO FERNANDES DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CAPINAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, PRESTADO EM OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006724 | 21/10/2019 | 1904.68 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS (AMORTECEDOR TRASEIRA RANGER, BUCHA BAND DIANTEIRA SUP RANGER E MOLA TRASEIRA MESTRE RANGER) DESTINADAS PARA O VEICULO RANGER DE PLACA: OGG - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312019 | 0006701 | 21/10/2019 | 4020.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - O D O N T O M E D | EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF III MARCIA PATRICIA DE MEDEIROS DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONF. PREGAO 0031/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006704 | 21/10/2019 | 7624.49 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO, ARROZ BRANCO, AMIDO DE MILHO, BISCOITO C.CRACKER, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006706 | 21/10/2019 | 5301.97 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO, ARROZ BRANCO, AMIDO DE MILHO, BISCOITO C.CRACKER, BISCOITO DOCE MARIA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 21/10/2019 | 450.00 | 00008620147439 | THIAGO STEFHANO DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE RECREACAO E ANIMACAO NO EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO EM PRACA PuBLICA, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 21/10/2019 | 230.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONSERTO EM 02 (DOIS) FOGOES INSDUSTRIAIS A GAS DE 06 BOCAS, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 DESTINADO AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006708 | 21/10/2019 | 10347.24 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO, ARROZ BRANCO, AMIDO DE MILHO, BISCOITO C.CRACKER, BISCOITO DOCE MARIA, BEBIDA LACTEA DIVERSOS, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0006712 | 21/10/2019 | 238.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS NOS VEICULOS: MOTONIVELADORA 120K E RETROESCAVADEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006733 | 22/10/2019 | 3318.63 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (DENTE CONCHA CARR LD HYUNDAI, DENTE CONCHA CARR LE HYUNDAI, DENTE CONCHA CENTRAL HYUNDAI, ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARI AMUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONFORME PREGAO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006734 | 22/10/2019 | 2037.95 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (CALDO PLACA DESGASTE LAMINA CAT E LAMINA MOTO 3/4 13F CURVA CAT 120K) DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARI AMUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONFORME PREGAO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006737 | 22/10/2019 | 50.40 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A GRANEL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONFORME PREGAO Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006742 | 22/10/2019 | 662.40 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A GRANEL, DESTINADA A SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, CONFORME PREGAO Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 22/10/2019 | 38.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 22/10/2019 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006736 | 22/10/2019 | 453.60 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A GRANEL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 22/10/2019 | 438.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF III DO BAIRRO SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 22/10/2019 | 324.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006753 | 22/10/2019 | 355.50 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006754 | 22/10/2019 | 531.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 22/10/2019 | 71.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 22/10/2019 | 120.00 | 00007123577426 | JULIANA JESSICA DA NOBREGA SIMÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA A SERVIDORA: JULIANA JESSICA DA NOBREGA SIMAO, PARA PARTICIPAR DA FORUM DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE CABEDELO 2019, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019, EM CABEDELO - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 22/10/2019 | 334.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006739 | 22/10/2019 | 22.40 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A GRANEL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006741 | 22/10/2019 | 993.60 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A GRANEL, DESTINADA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 22/10/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MUSEU MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006740 | 22/10/2019 | 3180.80 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A GRANEL, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO Nº 0036/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006735 | 22/10/2019 | 912.80 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A GRANEL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº 0036/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 22/10/2019 | 888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | EMPENHO CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 22/10/2019 | 600.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE: VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DR JOHSON E CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 22/10/2019 | 486.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006738 | 22/10/2019 | 246.40 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A GRANEL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, CONFORME PREGAO Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 22/10/2019 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 22/10/2019 | 189.02 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 22/10/2019 | 120.00 | 00003141949409 | JURACY DOS SANTOS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SUB GERENTE DOS TRANSPORTES: JURACY DOS SANTOS SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 22/10/2019 | 600.00 | 00003342459409 | HENRY MALDINEY DE LIRA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE RECIFE - PE AO SECRETARIO DE GESTAO: HENRY MALDINEY DE LIRA NOBREGA, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 22/10/2019 | 8.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 23/10/2019 | 520.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO NO EVENTO: FESTA DO DIA DAS CRIANCAS EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO NO DIA 12/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 23/10/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 23/10/2019 | 31.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 23/10/2019 | 120.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: ANTONIO DIAS DE ARAuJO, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019, PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 23/10/2019 | 300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE UMA RESSONANCIA DE ENCEFALO PARA A PACIENTE: INACIA DOS REIS ALVES DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 23/10/2019 | 150.00 | 00010358459460 | ALLEX ALDEMON DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: MARIA DE FATIMA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. OBS: A AJUDA DE CUSTO FOI FEITA NA CONTA DO ESPOSO DA FAVORECIDA,POIS A MESMA NAO TEM CONTA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 23/10/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 23/10/2019 | 120.00 | 00006437887435 | ALMIRANEIDE DANTAS DE AZEVEDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA: ALMIRANEIDE DANTAS DE AZEVEDO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019, TRATAR DE ASSUNTOS DA IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006773 | 23/10/2019 | 243.20 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BISCOITO ROSQUINHA CHOCOLATE E FARINHA MANDIOCA MEDIA COMUM DU PRATO) DESTINADO AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS - AEE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006774 | 23/10/2019 | 196.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BISCOITO ROSQUINHA CHOCOLATE E FARINHA MANDIOCA MEDIA COMUM DU PRATO) DESTINADO AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS - AEE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006775 | 23/10/2019 | 294.40 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BISCOITO ROSQUINHA CHOCOLATE, FARINHA MANDIOCA MEDIA COMUM DU PRATO E FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA ESPECIAL) DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 23/10/2019 | 1000.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 23/10/2019 | 10911.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006771 | 23/10/2019 | 1021.50 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ALMONDEGAS AO MOLHO ODERICH, BISCOITO ROSQUINHA CHOCOLATE, FARINHA MANDIOCA MEDIA COMUM DU PRATO E FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA ESPECIAL) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 23/10/2019 | 100.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 23/10/2019 | 270.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO NO EVENTO OUTUBRO ROSA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006767 | 23/10/2019 | 2594.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS DE LABORATORIO DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006772 | 23/10/2019 | 705.68 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ALMONDEGAS AO MOLHO ODERICH, BISCOITO ROSQUINHA CHOCOLATE, FARINHA MANDIOCA MEDIA COMUM DU PRATO E FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA ESPECIAL) DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 23/10/2019 | 350.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO NO EVENTO: FESTA DOS ANOS 60, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006765 | 23/10/2019 | 1403.78 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (CABO BATERIA 25MM E LAMINA MOTO 3/4 13F RETA CAT 120K), DESTINADAS AO VEICULO MOTON CAT 120K, LOTADO NA SECRETARI AMUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006784 | 24/10/2019 | 3507.95 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (BUCHA TIRANTE RURAL, CALCO SEPADOR FIXAR MOLS, ENTRE OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: OGF - 3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 24/10/2019 | 518.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 24/10/2019 | 324.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262019 | 0006781 | 24/10/2019 | 4675.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF III MARCIA PATRICIA DE MEDEIROS DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONFORME PREGAO Nº 00026/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 24/10/2019 | 375.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REGISTROS PuBLICOS, CARTORARIOS E NOTARIAIS REFERENTE A 01 REGISTRO E 03 RECONHECIMENTO S DE FIRMAS, PRESTADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO MARINHO GOMES, EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0006782 | 24/10/2019 | 7800.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 275/80R DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QSE - 1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006783 | 24/10/2019 | 1122.39 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS (BICO INJETOR ONIBUS ) DESTINADAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC - 6619 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006785 | 24/10/2019 | 1063.93 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS (COLMEIA RADIADOR ONIBUS ) DESTINADAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE - 1727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006786 | 24/10/2019 | 1599.53 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (BICO INJETOR DUCATO E BARRA DIRECAO DUCATO), DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: JJB - 8556, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006787 | 24/10/2019 | 1059.06 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS (ANEL SINCRONIZ 3ª/4ª ONIBUS, ANEL SINCRONIZADOR 5ª/6ª ONIBUS E SUPORTE DIANTEIRA LOMA ONIBUS ) DESTINADAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGB - 2830 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 24/10/2019 | 550.00 | 00005524811495 | LIDIA BRONIA OLIVEIRA DE ASSIS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: MARIA VITORIA ASSIS SOUTO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE COLETE POSTURAL PARA COLUNA DORSOLOMBAR (MILWAUKEE) POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. OBS: A AJUDA DE CUSTO FOI FEITA NA CONTA DA MAE DO FAVORECIDO, POIS A MESMA NAO TEM CONTA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006788 | 24/10/2019 | 987.97 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA (KIT CORREIRA DENTADA), DESTINADA AO VEICULO DE PLACA: FSS - 4472, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 24/10/2019 | 1.71 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS NO PAGAMENTO DA INTERNET DA EMATER, CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA ASSINADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E EMATER Nº 124/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 24/10/2019 | 4.30 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0006791 | 25/10/2019 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. INEXIBILIDADE Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 25/10/2019 | 5377.95 | 02494312000124 | PASEP | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERIODO DE APURACAO SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 25/10/2019 | 62.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 25/10/2019 | 14.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 25/10/2019 | 360.00 | 00009536998467 | WOSHINGTON NOBREGA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO GERENTE DE TURISMO: WOSHINGTON NOBREGA SILVA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NOS 23,24 E 25/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 25/10/2019 | 952.00 | 00031319254420 | EDERALDO DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DE BAYEUX-PB A SANTA LUZIA-PB (560 KM) DO VEICULO DE PLACA: QFX - 2229, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006793 | 25/10/2019 | 243.37 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (GARFO CARDAN SOLDAR) PARA O VEICULO GOL DE PLACA: MOW - 9873 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006794 | 25/10/2019 | 232.45 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (COXIM DIANTEIRO CABINE E FILTRO OLEO) PARA O VEICULO GOL DE PLACA: OGG - 7668 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006796 | 25/10/2019 | 976.38 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (ANEL SINCRONIZADOR, BUCHA BIELA, ESTATOR ALTERNADOR, ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO GOL DE PLACA: MMV - 6854 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 25/10/2019 | 800.00 | 00010884039480 | LUCAS FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO COM ALVENARIA, REBOCO NO CEMITERIO SAO MIGUEL, NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 25/10/2019 | 320.00 | 00061831689472 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADO NO PARQUE DO FORRO, DESTE MUNICIPIO, REF. A 06 DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262019 | 0006806 | 25/10/2019 | 1295.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA USO ADMINISTRATIVO E MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0026/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 25/10/2019 | 1704.01 | 35570969002630 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE A EQUIPAMENTO DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0006809 | 25/10/2019 | 39800.00 | 09256546000778 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - JCARNEIRO | EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTORES, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2019 OU VERSAO MAIS ATUALIZADA, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF III MARCIA PATRICIA DE MEDEIROS CONFORME CONTRATO Nº 138/2019, Nº DA PROPOSTA: 10425.754000/1190-02, PREGAO Nº 0039/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0006814 | 25/10/2019 | 39800.00 | 09256546000778 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - JCARNEIRO | AQUISICAO DO AUTOMOVEL KWID ZEN 1.0 RENAULT BRANCO GLACIER ALCOOL/GASOLINA RENAVAM Nº00000164058, DESTINADO AO ESF 6 (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ROBERVAL ELISEU), DESTE MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL 00039/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0006807 | 25/10/2019 | 991.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS DE LIMPEZAS NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MOW - 9873, OGE - 1727, OGC - 6619, OGB - 2830, OGC - 9626, OFG - 3443, OGG - 7668, MMV - 6854 E QSE - 1039 LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORMEPREGAO Nº 0033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006792 | 25/10/2019 | 803.90 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (BOBINA IGNICAO, BOMBA COMBUSTIVEL FLEX, CUBO RODA TRASEIRA C/ROLAMENTO, ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO GOL DE PLACA: OFB - 7410 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 25/10/2019 | 1522.50 | 17283658000150 | MAYKEL DOUGLAS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DAS CARTILHAS DE ALIMENTACAO E HABITOS SAUDAVEIS, USADO NA ACAO REALIZADA NA SEMANA MUNICIPAL DO BEBE COM AS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA ORIENTACAO SOBRE ALIMENTACAO E HABITOS SAUDAVEIS PARA CRIANCA DE 0 A 2 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 29/10/2019 | 6550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVICOS DA SAuDE-CONTRATADOS, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 29/10/2019 | 19000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA), REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 29/10/2019 | 11533.26 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 29/10/2019 | 64176.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVICOS) DA FOLHA DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA), REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 29/10/2019 | 32078.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 29/10/2019 | 9283.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 29/10/2019 | 11070.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 29/10/2019 | 38000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 29/10/2019 | 2700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA - PREST. DE SERVICOS), DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 29/10/2019 | 19199.97 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O. DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 29/10/2019 | 1700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA SERVIDORA DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O., DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 29/10/2019 | 27416.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 29/10/2019 | 4100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 29/10/2019 | 9283.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 29/10/2019 | 1955.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 29/10/2019 | 3850.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DAS SERVIDORAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 29/10/2019 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE (CONTRATADO), DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 29/10/2019 | 52383.15 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 29/10/2019 | 9500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 29/10/2019 | 12000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DO PREST. DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 29/10/2019 | 1955.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 29/10/2019 | 42727.98 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 29/10/2019 | 47800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 29/10/2019 | 3910.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 29/10/2019 | 118.84 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 29/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE AO PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 29/10/2019 | 36745.22 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 29/10/2019 | 31910.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA EDUCACAO - MDE, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 29/10/2019 | 24624.73 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 29/10/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 29/10/2019 | 12043.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REPASSADO EM OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 29/10/2019 | 27804.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 29/10/2019 | 10750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 29/10/2019 | 206790.77 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 29/10/2019 | 154.76 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELA COMPRA DE MEDICACAO ROACUTAN AO PACIENTE: WESCLEY DA SILVA SANTOS DETERMINADA POR ORDEM JUDICIAL EM MEDIDA LIMINAR CONFORME PROCESSO N° 0800992-77.2019.8.15.0321. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 29/10/2019 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 29/10/2019 | 2140.17 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 29/10/2019 | 750.00 | 05501874000146 | 2º TABELIONATO- SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE 07 (SETE) SERVICOS DE 2º VIA DA CERTIDAO, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 29/10/2019 | 6988.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENCAO AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 29/10/2019 | 13510.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 29/10/2019 | 10505.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 29/10/2019 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 29/10/2019 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | EMPENHO CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 29/10/2019 | 46950.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 29/10/2019 | 20270.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0006825 | 29/10/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME PREGAO Nº 0043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 29/10/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 29/10/2019 | 19.10 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 30/10/2019 | 3607.78 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 30/10/2019 | 12501.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIO REFERENTE A COMPETÊNCIA: 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 30/10/2019 | 94.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 30/10/2019 | 36.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/10/2019 | 61.00 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REGISTROS PuBLICOS, CARTORARIOS E NOTARIAIS, PRESTADO NA EMISSAO DE INTEIRO TEOR, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 30/10/2019 | 9312.42 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01689/2017 CONSOLIDADO EM 03/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 22). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 30/10/2019 | 28864.71 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01731/2017 CONSOLIDADO EM 06/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 09). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 30/10/2019 | 28869.14 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01731/2017 CONSOLIDADO EM 06/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 10). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 30/10/2019 | 438.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.123-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 0006921 | 30/10/2019 | 2090.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REF. A OUTUBRO/2019, CONF. PREGAO Nº 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006923 | 30/10/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMA: SINCOV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DO ESTADO CONFORME ESPECIFICACOES DO PREGAO Nº 0005/2018, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006865 | 30/10/2019 | 779.10 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ELETRICO EM VEICULO DE PEQUENO PORTE (COMPUTADOR DE BORDO, CHICOTE, LUZES E SENSOR TEMPERATURA) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFT - 3717, QFX - 2279, QFX - 2229 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/10/2019 | 75574.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 30/10/2019 | 21085.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS REMUNERACOES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 30/10/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2019, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 30/10/2019 | 18470.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DAS PRESTADORAS DE SERVICOS DO FUNDEB 60%, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 30/10/2019 | 78378.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006879 | 30/10/2019 | 701.10 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ELETRICO PARA VEICULO DE GRANDE PORTE (SENSORES, INDICADOR E CHICOTE) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC - 6619, OGB - 2830, MOW - 9873 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006881 | 30/10/2019 | 1246.40 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ELETRICO PARA VEICULO DE GRANDE PORTE (ALTERNADOR, MOTOR PARTIDA, LAMPADAS E PAINEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC - 9626, OGE - 1727 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 30/10/2019 | 230.40 | 21358443000129 | BOSSUEL MEDEIROS BEZERRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE VIDRO CINZA 04MM DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 30/10/2019 | 670.50 | 21358443000129 | BOSSUEL MEDEIROS BEZERRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR DE 6MM DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MOW - 9873, OGG - 7668, MMV - 6854 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 30/10/2019 | 466.20 | 21358443000129 | BOSSUEL MEDEIROS BEZERRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE ESPELHO MIRAGE 03MM 07 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGC - 6649, OGG - 7668, OGE - 1727, OGB - 2830 E MOW - 9873 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006907 | 30/10/2019 | 2504.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PNEU E CAMARA DE AR PARA O VEICULO DE PLACA: OGC - 6619 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 30/10/2019 | 998.00 | 00007400656457 | MARIA IVONEIDE NOGUEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL TRINTADE VERNA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MUNICIPAL FRANCISCA LUZIA QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANMTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006917 | 30/10/2019 | 3912.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACA: OGB-2830 E OGE-1727, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 30/10/2019 | 480.00 | 00013078320405 | ALVARO MORAIS DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA LATEX NA FACHADA, PISOS E PNEUS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOVINO MACHADO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 30/10/2019 | 412.20 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO ALTO DE INFRACAO Nº 16-6330, PROC. 2016-2051, PARCELADO EM 24(VINTE E QUATRO) VEZES, PROJUR-INFRACAO: FAZER FUNCIONAR ESTABELECIMENTO POTENCIALMENTE POLUIDOR (MATADOURO), PARCELA 23/24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/10/2019 | 60192.27 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 30/10/2019 | 19890.22 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 30/10/2019 | 1000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS (CONTRATADOS), REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 30/10/2019 | 824.39 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO ALTO DE INFRACAO Nº 16-6332, PROC. 2016-2090, PARCELADO EM 24(VINTE E QUATRO) VEZES, PROJUR-INFRACAO: LANCAR REJEITOS IN NATURA A CEU ABERTO (OSSOS E VISCERAS), PARCELA 23/24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 30/10/2019 | 998.00 | 00001306346460 | LUZIA MARINHO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA RODOVIARIA PuBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 30/10/2019 | 1668.00 | 00008668021427 | JOÃO BATISTA VICENTE DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PuBLICOS LOCALIZADOS NO PARQUE DO FORRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006924 | 30/10/2019 | 6335.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBO PVC, LIXA DE FERRO, ENTRE OUTROS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONF. PREGAO Nº 0018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 30/10/2019 | 19.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME LEI MUNICIPAL 958/2019 DE 23/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 30/10/2019 | 9300.00 | 00005216122338 | CICERO ALEF DO NASCIMENTO BRITO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME LEI MUNICIPAL 958/2019 DE 23/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 30/10/2019 | 5000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 30/10/2019 | 120.00 | 00008750064428 | JUNIEL BEZERRA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA: JUNIEL BEZERRA DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA A JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 30/10/2019 | 19893.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 30/10/2019 | 12885.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006869 | 30/10/2019 | 1272.76 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO EM MOTOR PARTIDA, SERVICO MECANICA EM RODAS TRASEIRAS E SERVICO DE SOLDA ELETRICA (PLAINA DIANTEIRA) DESTINADO AO VEICULO TRATORES NH TL 75E/75 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORMEPREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006872 | 30/10/2019 | 1521.74 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO DE INJECAO ELETRONICA EM SISTEMA DE COMBUSTIVEL E SERVICO MECANICO DE EMBUCHAMENTO E TROCA DE PINOS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAONº 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006873 | 30/10/2019 | 1798.42 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO DE REVISAO DE RODAS E SERVICO MECANICO DE MANUTENCAO E REPARO EM BOMBA DE AGUA DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006874 | 30/10/2019 | 1069.84 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE SOLDA DE OXIGÊNIO E SERVICO MECANICO DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DESTINADOS AO VEICULO MOTON CAT 120K LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006876 | 30/10/2019 | 623.20 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO ELETRICO PARA VEICULO DE GRANDE PORTE (LAMPADAS, PAINEL E SENSORES) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGF - 3167, NQE - 4181 LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 30/10/2019 | 18900.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 30/10/2019 | 10100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 30/10/2019 | 11860.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.251-2, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.258-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 30/10/2019 | 5433.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 30/10/2019 | 7500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACAO SOCIAL PREST. DE SERVICOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 30/10/2019 | 998.00 | 00008331435494 | LEIDYANE DA NOBREGA RAMOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICO DE MONITORAMENTO DE DANCAS PRESTADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006940 | 31/10/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006942 | 31/10/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0006943 | 31/10/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 31/10/2019 | 814.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS PAEFI. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 31/10/2019 | 1512.15 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO CREAS PAEFI. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 31/10/2019 | 1895.23 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 31/10/2019 | 3516.49 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006954 | 31/10/2019 | 21300.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR, PNEU E PROTETOR DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: NQE - 4181 CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006937 | 31/10/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006938 | 31/10/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 31/10/2019 | 1200.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE URNA FUNERARIA 1,90M PADRAO POPULAR COM ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS, MORTALHA E VELAS, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA FALECIDA: NEIDE MARIA DE OLIVEIRA, NO DIA 09/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0006926 | 31/10/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0006927 | 31/10/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006928 | 31/10/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006929 | 31/10/2019 | 620.10 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006941 | 31/10/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006948 | 31/10/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006945 | 31/10/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006930 | 31/10/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006931 | 31/10/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006932 | 31/10/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA JUVINO MACHADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0006933 | 31/10/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006934 | 31/10/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006936 | 31/10/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006947 | 31/10/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006951 | 31/10/2019 | 5200.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 275/80R22,5 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: MMV - 6854 CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006952 | 31/10/2019 | 5200.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 275/80R22,5 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OGG - 7668 CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006953 | 31/10/2019 | 5200.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 275/80R22,5 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OFG - 3443 CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006955 | 31/10/2019 | 2600.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: MOW - 9873 CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006946 | 31/10/2019 | 275.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 31/10/2019 | 18.30 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006944 | 31/10/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006949 | 31/10/2019 | 450.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 31/10/2019 | 503.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 13.853-3, CONFORME EXTRATO, REF. A OUTUBRO/2019, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.128-4, CONFORME EXTRATO, REF. A OUTUBRO/2019, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006939 | 31/10/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 31/10/2019 | 240.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A IVALCI MASCENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, REFERENTE A PRESTACAO DE CONTA E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS: MINISTERIO DO TRABALHO (CTPS), INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (RG). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 31/10/2019 | 300.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO CHEFE DE GABINETE: VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA GIGOV, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, NO DIA 31 DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 01/11/2019 | 896.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 01/11/2019 | 120.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: ANTONIO DIAS DE ARAuJO, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0006966 | 01/11/2019 | 4025.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS (RGPS) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REF. A NOVEMBRO/2019, CONF. DISPENSA Nº 0004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 01/11/2019 | 15.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 01/11/2019 | 3.93 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 01/11/2019 | 39.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 01/11/2019 | 29009.44 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01731/2017 CONSOLIDADO EM 06/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 11). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 01/11/2019 | 25125.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 01/11/2019 | 46618.03 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 01/11/2019 | 7928.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 01/11/2019 | 46663.29 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 01/11/2019 | 6372.86 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 01/11/2019 | 47181.78 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 01/11/2019 | 7822.01 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 01/11/2019 | 1380.21 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO CENTRO REF. MULHER. JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 01/11/2019 | 204.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DO CENTRO REF. MULHER. JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 01/11/2019 | 29007.07 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01731/2017 CONSOLIDADO EM 06/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 12). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0006974 | 01/11/2019 | 5900.00 | 00020724799400 | FRANCIMAR AZEVEDO VIEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN, PLACA: LOS - 1592/RN, COM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO IDA E VOLTA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A OUTUBRO/2019, CONF. PREGAO 0026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006967 | 01/11/2019 | 4000.00 | 00088588939487 | LUIZ NERY LEAL JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO PLACA: MOL - 8963, COM SERVICO DE MOTORISTA, PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE A ESCOLA MUNICIPAL MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, COM PERCURSO IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME PREGAO Nº 0012/2019. PRESTADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006971 | 01/11/2019 | 7000.00 | 00061831859491 | PAULO ARAUJO DE LUCENA | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COM SERVICO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL RIDINHA E LEITAO COM DESTINO A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, PERCURSO IDA E VOLTA, TURNO MANHA E TARDE, DE SEGUNDA ASEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 120KM/DIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME PREGAO Nº 00012/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 10.366-7, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 01/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELOS PROJETOS ARQUITETONICO, ELETRICO E ESTRUTURAL COMO TAMBEM ORCAMENTO DA REFORMA E READEQUACAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL SAO MIGUEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006968 | 01/11/2019 | 11455.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AO C.E.O. DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0025/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 01/11/2019 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0006964 | 01/11/2019 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE, COM MOTORISTA, PARA TAENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME PREGAO Nº 0046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0007002 | 04/11/2019 | 833.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS: TRATOR AZUL, MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADEIRA, TRATOR 2002, RETROESCAVADEIRA, CACAMBA DE PLACA NQE-4181 E CAMINNHAO PIPA OGF-3167, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 0033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0007004 | 04/11/2019 | 991.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, LAVAGEM CAMINHAO PIPA DE PLACA: OGF - 3167, LAVAGEM MOTONIVELADORA 120K, LAVAGEM CACAMBA PLACA: NQE - 4181 E LAVAGEM PA CARREGADEIRA HL740 LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 04/11/2019 | 120.00 | 00008750064428 | JUNIEL BEZERRA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA: JUNIEL BEZERRA DA SILVA, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 04/11/2019 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006992 | 04/11/2019 | 531.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 04/11/2019 | 678.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II (CENTRO), LOCALIZADO A RUA: JOSE ALVES DANTAS, Nº 238, BAIRRO: ANTONIO BENTO, SANTA LUZIA-PB, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 04/11/2019 | 480.00 | 00009017217430 | MURIELLE MAGDA MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIS PARA A SERVIDORA: MURIELLE MADGA MEDEIROS DANTAS, VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA FORMACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 04/11/2019 | 230.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMINACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO DO EVENTO SETEMBRO AMARELO NA PRACA PuBLICA SILVINO CABRAL, EVENTO ORGANIZADO PELO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0007007 | 04/11/2019 | 44034.86 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 0005/2018 E CONTRATO DE REPASSE Nº 845128/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB E O MINISTERIO DAS CIDADES. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 04/11/2019 | 204.00 | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOBINA P/ PLOTER SULFITE 75 GR, DESTINAS A IMPRESSOES DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 04/11/2019 | 51.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0007006 | 04/11/2019 | 1881.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZAS NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGE - 1727, OGB - 2830, OGG - 7668, OGC - 6619, MOW - 9873, MMV - 6854, OFG - 3443, QSE - 1039 E OFB - 8538, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 0033/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 04/11/2019 | 998.00 | 00005013958490 | ANELY BATISTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MUNICIPAL MARIA DO CARMO, QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 04/11/2019 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 04/11/2019 | 240.00 | 00006236447462 | JOSÉ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, LEVANDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 04/11/2019 | 11.20 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 04/11/2019 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5127-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 04/11/2019 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1046-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 04/11/2019 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7769-0, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 04/11/2019 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283142-2, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007026 | 05/11/2019 | 104.62 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( OVO SANTA CLARA VERMELHO BAND, CARNE BOVINA COSTELA, EXTRA FRUTA BATATA DOCE ROXA E EXTRA FRUTA PIMENTAO TRADICIONAL ) DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº0020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 05/11/2019 | 32.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0007038 | 05/11/2019 | 39.59 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE ALUSP CAFETEIRA DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 05/11/2019 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | EMPENHO CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 05/11/2019 | 300.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO CHEFE DE GABINETE: VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PARAIBA X SUAS NO CENTRO DE CONVENCCOES DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007076 | 05/11/2019 | 946.58 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENCAO AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007077 | 05/11/2019 | 50.16 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-5753, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007017 | 05/11/2019 | 465.00 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ITALAC LEITE PO SACHE INTEGRAL) DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 05/11/2019 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 05/11/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 05 DE NOVEMBRO/2019, TRANSPORTANDO PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007043 | 05/11/2019 | 766.86 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007044 | 05/11/2019 | 1642.93 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007045 | 05/11/2019 | 92.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007046 | 05/11/2019 | 2250.51 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2229, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007049 | 05/11/2019 | 2299.37 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FSS-4472, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007050 | 05/11/2019 | 900.17 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007051 | 05/11/2019 | 1298.78 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007052 | 05/11/2019 | 7045.12 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 05/11/2019 | 150.00 | 00070459712497 | FRANCILENE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: FRANCILENE MARIA DOS SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007015 | 05/11/2019 | 2635.00 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ITALAC LEITE PO SACHE INTEGRAL) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007016 | 05/11/2019 | 2724.10 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CREMOGEMA TRADICIONAL E ITALAC LEITE PO SACHE INTEGRAL) DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007018 | 05/11/2019 | 416.78 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( EXTRA FRUTA MACA NACIONAL, PEITO DE FRANGO A GRANEL E CARNE BOV ACEM RESF ) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL - NOVO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007019 | 05/11/2019 | 119.70 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PEITO DE FRANGO A GRANEL ) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007020 | 05/11/2019 | 421.40 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( EXTRA FRUTA MACA NACIONAL E PEITO DE FRANGO A GRANEL ) DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007022 | 05/11/2019 | 219.80 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( EXTRA FRUTA MACA NACIONAL, EXTRA FRUTA PIMENTAO TRADICIONAL, EXTRA FRUTA GOIABA E EXTRA FRUTA MELANCIA ) DESTINADO AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007053 | 05/11/2019 | 1919.19 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007054 | 05/11/2019 | 3975.84 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007056 | 05/11/2019 | 541.39 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007057 | 05/11/2019 | 2803.86 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007058 | 05/11/2019 | 7109.63 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007059 | 05/11/2019 | 2413.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007060 | 05/11/2019 | 2414.46 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007061 | 05/11/2019 | 4136.12 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007062 | 05/11/2019 | 3689.56 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007063 | 05/11/2019 | 1280.05 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007064 | 05/11/2019 | 4500.65 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007065 | 05/11/2019 | 743.86 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-8963, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007066 | 05/11/2019 | 1299.56 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JJB-8556, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 05/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RELATIVO A PROJETOS, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Implantação de Infraestruta Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0007033 | 05/11/2019 | 94095.12 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - COVALE CONSTRUCOES DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª MEDICAO DA OBRA DE IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA (CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA) NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. TOMADA DE PRECO Nº 0003/2019 E CONTRATO DE REPASSE Nº 862694/2017,FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO ESPORTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0007035 | 05/11/2019 | 1388.50 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE SPOOMA DESFIN CAIAQUE, SPOOMA DESINF LAVANDA, SPOOMA DESFIN TITANIC, ENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007075 | 05/11/2019 | 2087.61 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8538, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007013 | 05/11/2019 | 664.55 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ITALAC LEITE PO SACHE INTEGRAL E CREMOGEMA TRADICIONAL ) DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007014 | 05/11/2019 | 465.00 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ITALAC LEITE PO SACHE INTEGRAL) DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007024 | 05/11/2019 | 693.66 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( EXTRA FRUTA ABACAXI, ALHO, EXTRA FRUTA BATATA DOCE ROXA, EXTRA FRUTA CEBOLA ROXA, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007027 | 05/11/2019 | 108.48 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( EXTRA FRUTA MACA NACIONAL, EXTRA FRUTA MANGA TOMMY, EXTRA FRUTA MELANCIA, ENTRE OUTROS ) DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007028 | 05/11/2019 | 17.64 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( EXTRA FRUTA MELANCIA ) DESTINADO AO ESF VI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007032 | 05/11/2019 | 705.87 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( EXTRA FRUTA MACA NACIONAL, EXTRA FRUTA MANGA TOMMY, EXTRA FRUTA PIMENTAO TRADICIOANAL, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0007037 | 05/11/2019 | 3.36 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PLAZAPEL COLHER DESC REFEICAO CRISTAL DESTINADO AO ESF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0029/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0007039 | 05/11/2019 | 21.72 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE TOTALPLAST PRATO DESC FUN BCO, TOTALPLAST DESC E PLAZAPEL COLHER DESC SOBREM BRANCA DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0029/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007047 | 05/11/2019 | 4442.90 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007048 | 05/11/2019 | 4864.03 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007025 | 05/11/2019 | 1083.75 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( EXTRA FRUTA JERIMUM CABOCLO, ALHO, CARNE BOVINA COSTELA E EXTRA FRUTA PIMENTAO TRADICIONAL ) DESTINADO AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 05/11/2019 | 120.00 | 00004646250411 | JOSE RANIERE LEONARDO COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA: JOSE RANIERE LEONARDO COSTA, PARA VIAJAR A CIDADE DE SOUZA - PB, COM PACIENTES USUARIOS A SERVICO DO PODER JUDICIARIO, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 05/11/2019 | 300.00 | 00049934384434 | FLAVIO ROBSON DE MORAIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL: FLAVIO ROBSON DE MORAIS MARINHO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PROMOVIDA PELA SEAFDS-PB, NO DIA 06 DE NOVEMBRO/2019, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007067 | 05/11/2019 | 1311.03 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007068 | 05/11/2019 | 1368.89 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007069 | 05/11/2019 | 1924.30 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007070 | 05/11/2019 | 5524.87 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007071 | 05/11/2019 | 5360.44 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007072 | 05/11/2019 | 2750.81 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007073 | 05/11/2019 | 4091.16 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007074 | 05/11/2019 | 69.01 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007012 | 05/11/2019 | 324.34 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ITALAC LEITE PO SACHE INTEGRAL E FERMENTO EM PO D BENTA ) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007034 | 05/11/2019 | 1303.22 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA COSTELA, BOM TODO FRANGO RESFRIADO, CARNE BOV ACEM RESF, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007078 | 05/11/2019 | 660.67 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007079 | 05/11/2019 | 3029.75 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007080 | 05/11/2019 | 1470.31 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007081 | 05/11/2019 | 2105.48 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0007095 | 06/11/2019 | 1053.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 100G, INSTALACAO DE SISTEMA E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 06/11/2019 | 463.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0007103 | 06/11/2019 | 3322.90 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL, PAPEL A4, ENTRE OUTROS ), DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0023/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 06/11/2019 | 500.00 | 31085720000120 | FMC - FERNATEC MEDIÇÕES E CONSTRUÇÕES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LEVANTAMENTO PLANIAITIMETRICO DE UM ACESSO ENTRE A RODOVIA PB-233 E A RUA PROJETADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0007086 | 06/11/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0007090 | 06/11/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0039/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0007096 | 06/11/2019 | 890.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE TONER BROTHER COMPLETA ATE 200G, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, ARTES PARA CONVITES, INSTALACAO DE SISTEMA E SERVICOS DE IMPRESSAO FORMATO A3 DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0007097 | 06/11/2019 | 482.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE TONER BROTHER COMPLETA ATE 200G, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E MANUTENCAO DE COMPUTADOR DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007108 | 06/11/2019 | 848.85 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES, BOLO DE OVOS, BOLO DE LEITE, BOLO COM COBERTURA ) DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007109 | 06/11/2019 | 481.89 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES, BOLO DE OVOS ) DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0007099 | 06/11/2019 | 1048.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGAR DE TONER HP/BROTHER/ SAMSUNG ATE 200G, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG ATE 100G E INSTALACAO DE SISTEMA DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 06/11/2019 | 200.00 | 00091094968404 | ROSENILDO ALVES DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS DE PINTURA NO CEMITERIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0007087 | 06/11/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP-L5652 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 0039/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0007091 | 06/11/2019 | 1130.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA, RECARGA DE TONER SAMSUNG COMPLETA ATE 250G E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0007092 | 06/11/2019 | 2344.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA, MANUTENCAO DE COMPUTADOR, RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA ATE 200G, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 200G DESTINADOS AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 06/11/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0007088 | 06/11/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0039/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0007094 | 06/11/2019 | 1693.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE100G, MANUTENCAO DE REDE, INSTALACAO DE SISTEMA E RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA ATE 100G DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTEMUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007107 | 06/11/2019 | 1367.59 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES, BOLO DE OVOS, BOLO DE LEITE, BOLO COM COBERTURA E SORDA PRETA ) DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 06/11/2019 | 79.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 06/11/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5123-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0007089 | 06/11/2019 | 1530.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP-L5652 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, CONFORME PREGAO Nº 0039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0007093 | 06/11/2019 | 1389.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 100G, INSTALACAO DE SISTEMA, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 200G E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORMEPREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 06/11/2019 | 3900.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) COLETORES DE DADOSKURUMIM 373 II BIO NT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0007100 | 06/11/2019 | 4500.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - LACERDA & FIGUEIREDO CONSULTORIA E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NOS PROCESSOS DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A SSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REF.A OUTUBRO/2019, CONF. PREGAO Nº 0019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007105 | 06/11/2019 | 122.46 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007106 | 06/11/2019 | 206.16 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES E BOLO DE OVOS ) DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0007115 | 07/11/2019 | 1350.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISPATRIMONIO, REF. A OUTUBRO/2019, CONF. PREGAO Nº 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0007127 | 07/11/2019 | 347.20 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A GRANEL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, CONF. PREGAO Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.123-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 07/11/2019 | 82.30 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0007124 | 07/11/2019 | 1209.60 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A GRANEL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0036/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 07/11/2019 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE UMA RM DE CRANIO COM CONTRASTE PARA A PACIENTE: JANICLEIDE DA SILVA MEDEIROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 07/11/2019 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE UMA RM DE PELVE COM CONTRASTE PARA O PACIENTE: ANTONIO DUDA DOS SANTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0007141 | 07/11/2019 | 2466.75 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE, REF. A OUTUBRO/2019, CONF. PREGAO DE Nº 0036/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 07/11/2019 | 305.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOM E ILUMINACAO EM PROL DO OUTUBRO ROSA, FINALIZANDO O OUTUBRO ROSA COM ZUMBA, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 07/11/2019 | 250.00 | 00010358459460 | ALLEX ALDEMON DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: MARIA DE FATIMA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. OBS: O DEPOSITO FOI FEITO NA CONTA DE ALLEX ALDEMON DA SILVA, FILHO DA PACIENTE, POIS A MESMA NAO DISPOE DE DADOS BANCARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007111 | 07/11/2019 | 4625.80 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL A4 75G, PAPEL COLORSET E MAXI COLA ) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0023/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007112 | 07/11/2019 | 5343.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL A4 75G, REG AZ USUAL OFLL TG LARGA, CAN ESF BIC CRISTAL FINA, COLA SILICONE LIQUIDA, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0023/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007120 | 07/11/2019 | 451.23 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007121 | 07/11/2019 | 37.05 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS - AEE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007122 | 07/11/2019 | 749.97 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007123 | 07/11/2019 | 272.22 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007125 | 07/11/2019 | 999.96 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL - NOVO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0007129 | 07/11/2019 | 3371.20 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A GRANEL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 0036/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 10.366-7, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 07/11/2019 | 550.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REMOCAO DE UM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC - 9636 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 07/11/2019 | 698.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MONITOR 4,3 TECHONE C/CAMERA DE RE E FRONTAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Implantação, Ampliação ou Melhoria de pavimentação (asfaltica ou paral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0007110 | 07/11/2019 | 162886.42 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 2º PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 848001/2017 (CR 1043011-08/2017) FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, E TOMADA DE PRECOS Nº 0003/2018. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0007130 | 07/11/2019 | 78801.95 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODA E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019. CONFORME PREGAO Nº 0029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0007131 | 07/11/2019 | 1490.40 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONF. PREGAO Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007140 | 07/11/2019 | 4819.50 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CP II-F32 ZEBU USO GERAL SACO 50KG), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONF. PREGAO Nº 0018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 07/11/2019 | 1260.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 07/11/2019 | 975.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007116 | 07/11/2019 | 1366.05 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES, BOLO DE OVOS, BOLO DE LEITE, BOLO COM COBERTURA E SORDA PRETA ) DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007117 | 07/11/2019 | 455.59 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES, BOLO DE OVOS, BOLO DE LEITE E BOLO COM COBERTURA ) DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 07/11/2019 | 1300.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NO MURO INTERNO DA POLICLINICA MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007144 | 07/11/2019 | 1505.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007149 | 07/11/2019 | 367.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007150 | 07/11/2019 | 1494.30 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007119 | 07/11/2019 | 780.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0007126 | 07/11/2019 | 571.20 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A GRANEL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGAO Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0007133 | 07/11/2019 | 134.40 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AGRANEL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0007136 | 07/11/2019 | 1159.20 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 07/11/2019 | 240.00 | 00079898297468 | JOSE HILTON DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007118 | 07/11/2019 | 360.75 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES ) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.258-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 08/11/2019 | 800.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS IMOVEIS SITUADO A RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SAO JOSE PARA FUCIONAR O CADASTRO uNICO E A COORDENACAO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 08/11/2019 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0007154 | 08/11/2019 | 1869.90 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA LEVE EM PORTA, SERVICO DE SOLDA PESADA EM MESA DE INOX, CONFECCAO DE UMA PORTA TAMPA PARA CAIXA DE GORDURA E SERVICO DE SOLDA PESADA EM PORTEIRA E EM EQUIPAMENTO DESTINADOS AO MATADOURO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00032/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 0007160 | 08/11/2019 | 2370.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO/TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS: RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, TRATOR TL75E E TL75, CAMINHAO PIPA DE PLACA: OGF - 3167 E CAMINHAO CACAMBA DE PLACA: NQE - 4181, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO 0038/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 08/11/2019 | 600.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MONTAGEM DO CATAVENTO PARA EXTRACAO DE AGUA DO POCO PuBLICO NO SITIO LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0007198 | 08/11/2019 | 713.26 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE SOLDA ELETRICA E SERVICO EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: NQE - 4181 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 08/11/2019 | 462.25 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRACAO - (689219/D) DIVIDA Nº: 4622622, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DIVIDA, PENALIDADES PECUNIARIAS, FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, PARCELAMENTO Nº: "NAO INFORMADO." | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007225 | 08/11/2019 | 1059.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007226 | 08/11/2019 | 122.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO A PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 08/11/2019 | 240.00 | 00007479400454 | MARIA FERNANDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA: MARIA FERNANDA ARAUJO DA SILVA, VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCACAO, EMPREENDEDORISMO E POLITICAS PuBLICAS, REALIZADO NO GARDEN HOTEL EM CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 08/11/2019 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 08/11/2019 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0007157 | 08/11/2019 | 2773.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA COM PINTURA EM 4 ARMARIOS DE ACO, DE SOLDA COM PINTURA EM 4 BIROS DE ACO, DE SOLDA EM MATERIAL COM ATENDIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR DESTINADOS AO ESF DO BAIRRO SAO JOSE; SERVICO DE SOLDA EM GRADE COM ATENDIMENTO NO LOCAL DESTINADO AO ESF DO BAIRRO FREI DAMIAO; SERVICO DE SOLDA EM GRADE DE FERRO PESADO COM ATENDIMENTO NO LOCAL ONDE FUCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E SERVICO DE SOLDA EM GRADE DE FERRO PESADO COM ATENDIMENTO NO LOCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 08/11/2019 | 653.90 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE SABONETEIRA PLAS. SAB. LIQ; GAVETEIRO 3GAV, PORTA PAPEL TOALHA, CESTO MULTIUSO, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262019 | 0007191 | 08/11/2019 | 340.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO PARA A NOVA INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0026/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 08/11/2019 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMOVEL O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 08/11/2019 | 1200.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE KENNEDY, SAO JOSE, SANTA LUZIA - PB, PARA FUCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 08/11/2019 | 800.00 | 00003679811497 | VALDIR PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HERMES DANTAS, 85, SAO JOSE, SANTA LUZIA - PB PARA FUCIONAR O APOIO PSF III. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 08/11/2019 | 1200.00 | 00014785773472 | MARIO MEDEIROS DAMASCENA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CABOCLO ABEL, 238, BAIRRO ANTONIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO POSTO DE SAuDE PSF II. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 08/11/2019 | 1500.00 | 00009048432464 | THYAGO ERNANI FRADE DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DOZE IRMAOS, 41, BAIRRO ANTONIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 08/11/2019 | 1200.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAÚJO NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADA A RUA CABOCLO ABEL, SN, BAIRRO ANTONIO BENTO DE MORAIS, NESTA CIDADE PARA FUCIONAR O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 08/11/2019 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 08/11/2019 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0007155 | 08/11/2019 | 4726.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FABRICACAO DE 9M DE ESTRUTURA METALICA PARA TORRE REPETIDORA DA GLOBO DE SANTA LUZIA - PB, RECUPERACAO DAS OUTRAS PECAS DA REPETIDORA DA GLOBO DE SANTA LUZIA - PB COM 8 SERVICOS DE SOLDA PESADA, SERVICO DE SOLDA PESADA EM EQUIPAMENTO DE DESENTUPIR ESGOTO E SERVICO DE SOLDA EM FERRO PESADO NOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DO CAATT DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00032/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0007159 | 08/11/2019 | 11156.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - LUMEN DISTRIBUIDORA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ( BOCAL DE LOUCA; CABO DE POTENCIA EM COBRE, COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUTURADA DE BORRACHA ETILENO-PROPILENO (ERP) 3 CONDUTORES 4MM; CABO DE POTENCIA EM COBRE, COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUTURADA DEBORRACHA ETILENO-PROPILENO (ERP) 3 CONDUTORES 6MM, ENTRE OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 08/11/2019 | 3000.00 | 00089331133472 | ELIANE PORTO LOPES SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ABDON NOBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0007156 | 08/11/2019 | 933.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA EM FERRO PESADO COM ATENDIMENTO NO LOCAL NA ESCOLA ARISTARCO MACHADO, SERVICO DE SOLDA EM FERRO PESADO COM ATENDIMENTO NO LOCAL NA ESCOLA ANA BRITO E SERVICO DE SOLDA E REFORMA EM CADEIRAS GIRATORIAS DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00032/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 0007169 | 08/11/2019 | 1632.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO/REMENDO NOS VEICULOS DE PLACAS: OGB - 2830, OGC - 6619, QSE - 1039, MOW - 9873, OFB - 8538, JJB - 8556, OFG - 3443, MMV - 6854 E OGG - 7668, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 0038/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0007171 | 08/11/2019 | 935.81 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REVISAO MONTAGEM PARTE SISTEMA INJECAO P/ CORRIGIR FALHAMENTO E SERVICO REVISAO RODAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MMV - 6854 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0007175 | 08/11/2019 | 795.88 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REVISAO RODAS E SERVICO ALTERNADOR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGG - 7668 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0007178 | 08/11/2019 | 610.40 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE INJECAO ELETRONICA E SERVICO SOLDA ELETRICA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OFB - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0007180 | 08/11/2019 | 735.16 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE DESMONTAGEM, REVISAO E MONTAGEM PARTE SISTEMA INJECAO P/ CORRIGIR FALHAMNETO; SERVICO REVISAO RODAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGE - 1727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAONº 00013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0007182 | 08/11/2019 | 485.62 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REPARO MANUTENCAO RADIADOR E SISTEMA ARREFECIMENTO; SERVICO FREIOS/CUICA/CABOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGC - 9626 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0007186 | 08/11/2019 | 708.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REVISAO RODA; SERVICO SUSPENSAO (TROCA EMBUCHAMENTO) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGB - 2830 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0007187 | 08/11/2019 | 890.32 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REVISAO GERAL FREIO; SERVICO SUSPENSAO FEIXO MOLA E SERVICO REVISAO RODA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGG - 6619 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 08/11/2019 | 264.00 | 00003291972406 | ALZEMAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO POCO ARTESIANO DA ESCOLA MUNICIPAL: ARISTARCO MACHADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 08/11/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 08/11/2019 | 13323.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REPASSADO EM NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0007199 | 08/11/2019 | 708.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE SUSPENSAO E SERVICO REPARO BOMBA`AGUA DESTINADO AO VEICULO VAN ESCOLAR DE PLACA: JJB - 8556 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 08/11/2019 | 66121.75 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 08/11/2019 | 9821.44 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007223 | 08/11/2019 | 221.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 08/11/2019 | 880.00 | 00010884039480 | LUCAS FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NO CEMITERIO SAO MIGUEL, NESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 08/11/2019 | 280.00 | 00002765296421 | FRANCISCA FRANCINETE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PACIENTE CARENTE: MARCIARA BARBOSA DE MELO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. OBS: A AJUDA DE CUSTO FOI FEITA NA CONTA DE SUA MAE, POIS A MESMA NAO TEM CONTA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 08/11/2019 | 280.00 | 00007982587488 | JEANE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PACIENTE CARENTE: JAIANE MEDEIROS DOS SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. OBS: A AJUDA DE CUSTO FOI FEITA NACONTA DE SUA MAE, POIS A MESMA NAO TEM CONTA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 08/11/2019 | 960.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE REALIZADO EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, PARA VACINA E DIVULGACAO DO OUTUBRO ROSA PARA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 08/11/2019 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 08/11/2019 | 16293.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA E POLICLINICA, REPASSADOS EM NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0007195 | 08/11/2019 | 664.36 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REPARO MANUTENCAO RADIADOR E SISTEMA ARREFECIMENTO E SERVICO SUSPENSAO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGG - 8488 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0007197 | 08/11/2019 | 806.84 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE SOLDA ELETRICA E SERVICO CAIXA DIRECAO E TROCA CORREIA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: FSS - 4472 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007212 | 08/11/2019 | 150.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007216 | 08/11/2019 | 271.22 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2229, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007218 | 08/11/2019 | 98.88 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007220 | 08/11/2019 | 148.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007222 | 08/11/2019 | 316.90 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FSS-4472, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 08/11/2019 | 69.50 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA EMATER, CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA ASSINADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E EMATER Nº 124/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0007166 | 08/11/2019 | 1516.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E CONSULTORIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM CLASSIFICACAO DE PASTAS E DOCUMENTOS E PREPARACAO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZACAO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. DISPENSA Nº 0001/2019, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 08/11/2019 | 499.00 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENSAO REFERENTE A IDENIZACAO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTONIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POCO NA RUA ANTONIO MOISES, BAIRRO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9, RELATIVO A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0007173 | 08/11/2019 | 7000.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIRA EIRELI - ME "ASCONTA" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA PuBLICA, ORIENTANDO NA GESTAO ORCAMENTARIA E FNANCEIRA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA- PB. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 08/11/2019 | 7319.96 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 08/11/2019 | 178.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICPAL DE GESTAO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 08/11/2019 | 5.50 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 08/11/2019 | 141.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 08/11/2019 | 114.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 08/11/2019 | 18.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 08/11/2019 | 2500.00 | 00008893597411 | KETTYLLA KELLY SILVA GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 08/11/2019 | 5664.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.723-1, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 08/11/2019 | 1167.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08001844320178150321, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 08/11/2019 | 760.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE REALIZADO EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, PARA ABERTURA DE TRABALHOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 08/11/2019 | 650.00 | 00009775628407 | MARCIA IANE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA CG 150 FAN, DE PLACA: OFG - 5753 PB, ANO: 2014, COR AZUL, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 08/11/2019 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTUTICIONAL NO ENDERECO WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 08/11/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 08/11/2019 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR INACIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CRAM DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0007227 | 08/11/2019 | 177.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENCAO AS MULHERES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 11/11/2019 | 2190.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOACAO A APAE SANTA LUZIA -PB PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSERTO DO SEU VEICULO DE PLACA: KKT - 9266, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 11/11/2019 | 120.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: ANTONIO DIAS DE ARAuJO, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 11/11/2019 | 140.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 11/11/2019 | 161.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 11/11/2019 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOSSIAÇÃO AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO FIRMADO COM O MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 11/11/2019 | 0.92 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 11/11/2019 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 11/11/2019 | 64.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 11/11/2019 | 8440.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0042/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 11/11/2019 | 17765.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2019, CONF. PREGAO Nº 0042/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 11/11/2019 | 17765.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2019, CONF. PREGAO Nº 0042/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 11/11/2019 | 32.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 11/11/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA - HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | EMPENHO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DO PACIENTE: GERMANO BEZERRA DA NOBREGA JUNIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 11/11/2019 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS OFTALMOLOGICOS - ANGIOGRAFIA NA PACIENTE: VALDINETE DE SOUSA SANTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 11/11/2019 | 350.00 | 00004460429438 | MARIA DE FATIMA DANTAS DA NOBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: MARIA DE FATIMA DANTAS DA NOBREGA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 11/11/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 11/11/2019 | 83.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 11/11/2019 | 903.41 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EXECUCAO FISCAL DO PROCESSO Nº 08447120620168152001, RELACIONADO A ATO INFRACIONAL 05367 DO LIXAO LOCALIZADO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, INFRACAO EM DATA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2011 PELA SUDEMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 11/11/2019 | 253.15 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENCA DA PAVIMENTACAO DE VARIAS RUAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 11/11/2019 | 240.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LOCACAO DE ANDAIMES PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007250 | 11/11/2019 | 6335.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBO PVC, LIXA DE FERRO, ENTRE OUTROS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONF. PREGAO Nº 0018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262019 | 0007232 | 11/11/2019 | 16720.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA USO ADMINISTRATIVO E MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0026/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 11/11/2019 | 392.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 11/11/2019 | 101.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 11/11/2019 | 284.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 11/11/2019 | 96.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007245 | 11/11/2019 | 108.48 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (EXTRA FRUTA MACA NACIONAL, EXTRA FRUTA MANGA TOMMY, EXTRA FRUTA MELANCIA, ENTRE OUTROS) DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312019 | 0007249 | 11/11/2019 | 4535.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CRIOCAUTERIO DERMATOLOGICO NITROSPRAY 350ML, DERMATOSCOPIO MISSOURI LED (10 VEZES), ESTADIOMETRO FIXO DE PAREDE MOD EST-221 E OTOSCOPIO MIKATOS (PRETO) LED, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE III, LOCALIZADO NO BAIRRO: SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0031/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007261 | 12/11/2019 | 1218.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ CHINES PARBO E FEIJAO CHINES PRETO ) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 0011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007263 | 12/11/2019 | 388.80 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFE MOIDO VACUO MARATA ) DESTINADOS AO POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 0011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007264 | 12/11/2019 | 453.60 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFE MOIDO VACUO MARATA ) DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 0011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007265 | 12/11/2019 | 570.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ CHINES PARBO ) DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 0011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 12/11/2019 | 385.88 | 03317169000168 | VITRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE VIDRO TEMP. INC. 10MM DESTINADO A UBS III DO BAIRRO SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007281 | 12/11/2019 | 223.82 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (MAMAO, CEBOLA BRANCA, MACAXEIRA, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 12/11/2019 | 480.00 | 00004989038428 | RAFAEL MORAIS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR: RAFAEL MORAIS DA COSTA, PARA PARTICIPAR DO 16º CONGRESSO BRASILEIRO DE ASSISTENTES SOCIAIS, QUE FOI REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA - DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 12/11/2019 | 600.00 | 00039561534487 | MARIA LÚCIA DE LIRA ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: MARIA LuCIA DE LIRA ARAuJO, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO CAPACITA PB 2019 COM CURSO "APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS: VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, GESTAO DO TRABALHO E GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, QUE SE REALIZOU EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 12/11/2019 | 240.00 | 00079900330463 | JÚLIO CÉSAR DE MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR: JuLIO CESAR DE MORAIS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO CAPACITA PB 2019 COM CURSO "APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS: VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, GESTAO DO TRABALHO E GESTAO ORCAMENTARIAE FINANCEIRA", QUE REALIZOU EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 12/11/2019 | 480.00 | 00008289996438 | DAYANA OLIVEIRA CABRAL BEZERRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA DAYANA OLIVEIRA CABRAL BEZERRA, PARA PARTICIPAR DO 16º CONGRESSO BRASILEIRO DE ASSISTENTES SOCIAIS, QUE FOI REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA - DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007262 | 12/11/2019 | 324.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFE MOIDO VACUO MARATA ) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 0011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0007288 | 12/11/2019 | 143.28 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA DE PIACAVA CARIRI) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0007257 | 12/11/2019 | 2344.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA, MANUTENCAO DE COMPUTADOR, RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA ATE 200G, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 200G DESTINADOS AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007258 | 12/11/2019 | 1005.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ CHINES PARBO E FEIJAO CHINES PRETO ) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 0011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007259 | 12/11/2019 | 917.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ CHINES PARBO E FEIJAO CHINES PRETO ) DESTINADOS AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 0011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007260 | 12/11/2019 | 860.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ CHINES PARBO E FEIJAO CHINES PRETO ) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - NOVO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 0011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 12/11/2019 | 140.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONSERTO EM 02 (DOIS) FOGOES INDUSTRIAIS NA ESCOLA ANA BRITO DE FIGUEIREDO E JOVINO MACHADO, DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007282 | 12/11/2019 | 699.36 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (FLOCOS DE MILHO NORDESTINO PRE COZIDO, CALDO ARISCO GALINHA E MAC ESPAGUETE ALIANCA ) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - NOVO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007283 | 12/11/2019 | 628.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (CEBOLA BRANCA, BANANA, CARNE MOIDA MASTER E BATATA INGLESA ) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007284 | 12/11/2019 | 1910.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (FRANGO BOM TODO, CARNE BOV S/OSSO MASTERBOI, LARANJA, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007285 | 12/11/2019 | 2469.58 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (CALDO ARISCO GALINHA, MAC ESPAGUETE ALIANCA, FLOCOS DE MILHO NORDESTINO PRE COZIDO E FARINHA TRIGO ROSA BRANCA C/FERMENTO ) DESTINADOS AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007286 | 12/11/2019 | 2301.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (CENOURA, COENTRO, GOMA DE TAPIOCA REI DA GOMA, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - NOVO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007287 | 12/11/2019 | 212.52 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (BANANA, BATATA INGLESA E CEBOLA BRANCA ) DESTINADOS AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0007289 | 12/11/2019 | 2646.10 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE HIGIENE PESSOAL (FRD TURMINHA FELIZ, SH INF LA LA, COLONIA FLORA NENEM LAVANDA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00029/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0007291 | 12/11/2019 | 270.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGENS DE VEICULO, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA: JJB - 8556 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME PREGAO Nº 0033/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 12/11/2019 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAME DE PET - CT REALIZADO NA PACIENTE: EMILY KAYLANE DE ASSIS NOBERTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 12/11/2019 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO CORRESPODENTE PELOS SERVICOS DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA NA PACIENTE: MARIA JOSE GERMANDO DE OLIVEIRA, REALIZADO PELO MEDICO NEUROLOGISTA DR. DENILSON ALENCAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0007290 | 12/11/2019 | 495.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGENS DE VEICULOS, REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS: MOW - 8963, QFU - 5734, OFB - 7390 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME PREGAO Nº 0033/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 12/11/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0007271 | 12/11/2019 | 4500.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - LACERDA & FIGUEIREDO CONSULTORIA E | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NOS PROCESSOS DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A SSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REF. A JULHO/2019, CONF. PREGAO Nº 0019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 12/11/2019 | 137.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 12/11/2019 | 240.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A IVALCI MASCENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL COMO TAMBEM VIAGEM AO NuCLEO DE REGISTRO E IDENTIFICACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 12/11/2019 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | EMPENHO CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 12/11/2019 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 13/11/2019 | 223.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 13/11/2019 | 191.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEGURO OBRIGATORIO NO VEICULO DE PLACA: NQO - 0850, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0007300 | 13/11/2019 | 414.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0035/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 13/11/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEGURO OBRIGATORIO NO VEICULO DE PLACA: OGB - 2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 13/11/2019 | 190.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEGURO OBRIGATORIO NO VEICULO DE PLACA: OFB - 7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0007301 | 13/11/2019 | 1518.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGAO Nº 0035/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 13/11/2019 | 430.00 | 00008617129433 | MARCOS DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO RELATIVOS DE BENS A TERCEIROS (USO DE CAL) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 13/11/2019 | 240.00 | 00007030434471 | GUILHERME AUGUSTO DUDA DE MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE RECIFE - PE AO SERVIDOR GUILHERME AUGUSTO DUDA DE MORAIS, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 13/11/2019 | 730.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEGURO OBRIGATORIO E ENTRE OUTROS NO VEICULO DE PLACA: OFB - 7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 13/11/2019 | 1100.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE URNA FUNERARIA 1,90M COM ORNAMENTACAO FLORAL, MORTALHA, VELAS E CORTEJO FuNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO FALECIDO: JOAO PAULO DA SILVA, NO DIA 09/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0007302 | 13/11/2019 | 966.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGAO Nº 0035/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0007304 | 13/11/2019 | 810.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 45KG, DESTINADOS AO MATADOURO MUNICIPAL, CONF. PREGAO Nº 0035/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007303 | 13/11/2019 | 1514.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0007305 | 13/11/2019 | 39800.00 | 09256546000778 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - JCARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO: AUTOMOVEL NOVO KWID ZEN 1.0, RENAULT, MOT: B4DA402Q170862, BRANCO GLACIER, ALCOOL/GASOLINA, RENAVAM:00000164058, ANO MOD: 2020, ANO FAB: 2019, CHS: 93YRBB000LJ228835, MOTORIZACAO: 1.012V, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0040/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007306 | 13/11/2019 | 5814.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007307 | 13/11/2019 | 2454.90 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0007317 | 14/11/2019 | 657.46 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (KIT CORRENTE COMPLETO E PALHETA LIMPADOR 24 POLEGADAS C/ESGUICHO) PARA O VEICULO MASTER (SAMU) DE PLACA: NQE - 2214 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007323 | 14/11/2019 | 40.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA E LARANJA ) DESTINADOS AO ESF VI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007324 | 14/11/2019 | 63.04 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, LARANJA, MAMAO, MARACUJA E MELAO ) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007326 | 14/11/2019 | 1201.88 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA BRANCA, MAMAO, TOMATE, MARACUJA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007329 | 14/11/2019 | 75.14 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CALDO ARISCO GALINHA E FLOCOS DE MILHO NORDESTINDO) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 14/11/2019 | 28.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.012-2, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0007350 | 14/11/2019 | 2500.00 | 04535066000137 | ACONE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ACONE | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE PuBLICA - ATENCAO BASICA PARA AGENTE DE SAuDE (ACS) E ENDEMIAS (ACE), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME PREGAO Nº 0039/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0007318 | 14/11/2019 | 3956.37 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (DENTE CONCHA CARR LD HYUNDAI, DENTE CONCHA CARR LE HYUNDAI, DENTE CONCHA CENTRAL HYUNDAI, ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAONº 0015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0007319 | 14/11/2019 | 1286.30 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (LAMINA MOTO 3/4 13F RETA CAT 120K) DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0007320 | 14/11/2019 | 1973.34 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (LANTERNA TRAS MONT HYUNDAI E PARAFUSO LAMINA 3/4-3 FIBAM) DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0007339 | 14/11/2019 | 234.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS-PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, REFERENTE A OUTUBRO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0007349 | 14/11/2019 | 241.00 | 00002748883438 | KLEBER PORTO LOPES | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, REF. A OUTUBRO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0007316 | 14/11/2019 | 41.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (KIT COIFA JUNTA HOMOCINETICA LADO RODA) PARA O VEICULO GOL DE PLACA: OFB - 7410 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007321 | 14/11/2019 | 1681.74 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRANGO BOM TODO, COENTRO E CEBOLA BRANCA ) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007330 | 14/11/2019 | 469.98 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MAC ESPAGUETE ALIANCA E CALDO ARISCO GALINHA) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0007338 | 14/11/2019 | 234.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0007347 | 14/11/2019 | 482.00 | 00002748883438 | KLEBER PORTO LOPES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A OUTUBRO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007325 | 14/11/2019 | 1497.75 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA BRANCA, COENTRO, TOMATE, CENOURA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007333 | 14/11/2019 | 158.08 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA TRIGO ROSA BRANCA C/FERMENTO, MAC ESPAGUETE ALIANCA, AZEITONAS VERDE CAMPO BELO E BALAS MACIAS MOLLY) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007334 | 14/11/2019 | 68.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (BOLACHA COMUM REAL SABOR E BOLACHA KERO MASSA COMUM) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0007310 | 14/11/2019 | 231.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (AMORTECEDOR CABINE E PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: MMV - 6854 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0007311 | 14/11/2019 | 476.11 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (RODA) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: OFB - 3443 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0007312 | 14/11/2019 | 573.52 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (SEMI EIXO) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOW - 9873 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0007313 | 14/11/2019 | 650.21 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (ALGEMA MOLA DIANTEIRA E RODA) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGG - 7668 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0007314 | 14/11/2019 | 1398.17 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (BUCHA MOLA DIANTEIRA E TRASEIRA; MOLA MESTRE 1, 2 E 3 TRASEIRA ) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: OFB - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0007315 | 14/11/2019 | 404.30 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (BICO INJETOR, COXIM CAMBIO E COXIM MOTOR ESQUERDO C/SUPORTE) PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA: MOL - 8963 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0007343 | 14/11/2019 | 762.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE A SETEMBRO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 14/11/2019 | 144.00 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.770-3, CONFORME EXTRATO REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRORPIO EMPENHO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007332 | 14/11/2019 | 31.84 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BALAS MACIAS MOLLY) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0007341 | 14/11/2019 | 1467.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0007345 | 14/11/2019 | 4722.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. REFERENTE A OUTUBRO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0007348 | 14/11/2019 | 2526.00 | 00002748883438 | KLEBER PORTO LOPES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 14/11/2019 | 663.00 | 17305262000167 | MANOEL ARAUJO 89355997434 - RESTAURANTE QUATRO ESTACOES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007322 | 14/11/2019 | 24.64 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALSICHA BOM TODO, CEBOLA BRANCA, TOMATE E COENTRO ) DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007331 | 14/11/2019 | 49.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FLOCOS DE MILHO NORDESTINO E SARDINHA) DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007335 | 14/11/2019 | 17.47 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (QUEIJO DE COALHO) DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 14/11/2019 | 367.20 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 14/11/2019 | 78.70 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 6.220-0, CONFORME EXTRATO REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRORPIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0007336 | 14/11/2019 | 294.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA DIRETORIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0007337 | 14/11/2019 | 234.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 14/11/2019 | 2000.00 | 00005584606405 | ADONIRAN ANTUNES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A "II COPA SANTA LUZIA DE KARATÊ-DO TRADICIONAL", REALIZADO NESTA CIDADE, CONF. PROJETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 18/11/2019 | 360.00 | 00009536998467 | WOSHINGTON NOBREGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS AO SERVIDOR: WOSHINGTON NOBREGA SILVA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DA PRODUCAO DO MATERIAL DE DIVULGACAO DO ANIVERSARIO DE 148 ANOS DE SANTA LUZIA-PB, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 18/11/2019 | 600.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE: VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DA PRODUCAO DO MATERIAL DE DIVULGACAO DO ANIVERSARIO DE 148 ANOS DE SANTA LUZIA-PB, NOS DIAS 18 E 19DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 18/11/2019 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 18/11/2019 | 450.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0007363 | 18/11/2019 | 138.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, CONF. PREGAO Nº 0035/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 18/11/2019 | 42.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 71.023-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 18/11/2019 | 300.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA + TESTE DE UREASE REALIZADO NA PACIENTE: BRENA LORRANE SANTOS NOBREGA DANTAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 18/11/2019 | 160.00 | 00008198409475 | FRANCISCA DA COSTA MENEZES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA: FRANCISCA DA COSTA MENEZES PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 18/11/2019 | 281.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | SERVICOS PRESTADO DE VARIOS EXAMES, HEMOGRAMA, UREIA, ENTRE OUTROS EXAMES, REALIZADO NA PACIENTE PAULA FERNANDA M. SILVA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 18/11/2019 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | SERVICOS OFTALMOLOGICOS - REALIZADO NA PACIENTE: MARIA SEVERINA DA CONCEICAO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 18/11/2019 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | SERVICOS OFTALMOLOGICOS - REALIZADO NA PACIENTE: ROSINALVA BATISTA DOS SANTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 18/11/2019 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 18/11/2019 | 144.00 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.770-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0007367 | 18/11/2019 | 2646.10 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE HIGIENE PESSOAL (FRD TURMINHA FELIZ, SH INF LA LA, COLONIA FLORA NENEM LAVANDA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0007353 | 18/11/2019 | 2610.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - LUMEN DISTRIBUIDORA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ( LUMINARIA ABERTA TIPO CANECA P/LAMP DE 400W E RELE FOTOELETRICO) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 18/11/2019 | 6943.17 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.897-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0007531 | 18/11/2019 | 3320.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE CONFECCOES DE CAMISAS GOLA V NA COR BRANCA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N° 00042/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0007533 | 18/11/2019 | 1488.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE CONFECCOES DE CAMISAS MANGA LONGA COM PROTECAO UV UNISSEX DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N° 00042/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0007532 | 18/11/2019 | 2370.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE CONFECCOES DE CAMISAS POLO DE MALHA DE USO MASCULINO/FEMININO DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N° 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 18/11/2019 | 420.00 | 00003212274417 | ROBERTO MARTINS DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE RESTAURACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADOS EM DUAS CAIXAS D´AGUA DOS POCOS MUNICIPAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0007393 | 19/11/2019 | 3700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE ANALISADOR BIOQUIMICO DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0015/2018. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007395 | 19/11/2019 | 6807.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS DE LABORATORIO DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 19/11/2019 | 1080.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE TROCA DE LAMPADAS NOS BAIRROS E CENTRO DA CIDADE, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007371 | 19/11/2019 | 516.97 | 00004156018431 | JOSE ELIJANIO ALVES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ACEROLA, CAJU, MANGA ESPADA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007372 | 19/11/2019 | 517.91 | 00007098430463 | LUIZ ALVES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( ACEROLA, BATATA DOCE E MANGA) DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007373 | 19/11/2019 | 981.30 | 00061831263491 | SILVIA MARIA DE NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE CAPRINO, PIMENTAO E GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA) DESTINADOS AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007374 | 19/11/2019 | 2439.82 | 00006794319420 | NELSON XANDOCA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE DE CAPRINO, LEITE PASTEURIZADO, PIMENTAO, GALINHA DE CAPOEIRA E TOMATE) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007375 | 19/11/2019 | 225.00 | 00002088531467 | ALUISIO BATISTA DE ARAUJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MARACUJA), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007376 | 19/11/2019 | 1550.00 | 00003956082443 | LUZIA DA SILVA DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE CAPRINO) DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007377 | 19/11/2019 | 574.90 | 00018449158168 | ADELSON VALENTIM DA NOBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BANANA PRATA E GOIABA) DESTINADOS AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007378 | 19/11/2019 | 1343.05 | 00069061807468 | FERNANDO DA SILVA NORMANDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADOS AO PRE - ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007379 | 19/11/2019 | 498.84 | 00069104298420 | LUZIA DE LIMA CAMPOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ACEROLA, BETERRABA, COENTRO E OVOS CAIPIRA) DESTINADO AO PRE -ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007380 | 19/11/2019 | 1992.50 | 00031319386415 | INACIO ARTUR DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE CAPRINO E MARACUJA) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - NOVO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007382 | 19/11/2019 | 2206.30 | 00003528985429 | JOSUEL BORGES DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE BOVINA SEM OSSO, OVOS CAIPIRA E GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007383 | 19/11/2019 | 1570.50 | 00004875150482 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE DE CAPRINO (TRASEIRA), LEITE PASTEURIZADO E OVOS CAIPIRA) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007384 | 19/11/2019 | 1627.50 | 00011713159457 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE DE CAPRINO) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL - NOVO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007385 | 19/11/2019 | 577.91 | 00008617056452 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CEBOLINHA E GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA) DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 19/11/2019 | 3000.00 | 03748854000149 | GASTROPROCTO HOSPITAL DIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS NA PACIENTE: MARIA EMILLY FERREIRA DA NOBREGA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 19/11/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 19/11/2019 | 150.00 | 00005366648467 | VERONICA SILVA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A STEFANY MARIA MEDEIROS NUNES, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. OBS: A DOACAO FOI FEITA NO NOME DA MAE DA PACIENTE, POIS A MESMA NAO DISPOE DE DADOS BANCARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 19/11/2019 | 659.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 19/11/2019 | 837.70 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PARA CONFECCAO DE BANDEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 19/11/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 19/11/2019 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | EMPENHO CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 19/11/2019 | 3370.08 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME OS ID MATERIA: 12066441, 12078418, 12094040, 12097196, 12101611, 12101764, 12102813, 12105102, 12129313, 12133681, 12139630, 12141906, 12145274, 12145931. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 19/11/2019 | 2000.00 | 00002423672403 | SEVERINO LÚCIO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO PARA ASSOCIACAO RURAL DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB - ARCCOMSL PARA O EVENTO DA 6ª FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS REALIZADOS NOS DIAS 11/12 E 13 DE OUTUBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 20/11/2019 | 1511.92 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 20/11/2019 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 20/11/2019 | 818.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 20/11/2019 | 22804.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 20/11/2019 | 485.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCEND, PAR PLACAS MERCOSUL E SEG OBRIGATORIO NO VEICULO DE PLACA: QSJ5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 20/11/2019 | 484.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCEND, PAR PLACAS MERCOSUL E SEG OBRIGATORIO 2019 NO VEICULO DE PLACA: QSJ5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 20/11/2019 | 485.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCEND, PAR PLACAS MERCOSUL E SEG OBRIGATORIO 2019 NO VEICULO DE PLACA: QSJ5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 20/11/2019 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇAO DR BASILIO SERRANO LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAMES DE RISCO CIRURGICO NA PACIENTE: ANA LAURA NOBREGA DE MORAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 20/11/2019 | 6299.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO E CONTRATADOS, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 20/11/2019 | 141.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 20/11/2019 | 141.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 20/11/2019 | 426.00 | 33902095000198 | JOAO PAULO DA SILVA NETO 04869901412 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELA FABRICACAO DE CONSERVAS DE FRUTAS ( POLPA DE MARACUJA, POLPA DE ACEROLA, POLPA DE MANGA, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 20/11/2019 | 380.00 | 19414509000290 | GTI-POSTO DE ENSAIO DE CRONOTAGRAFO LT | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE IMPRESSORA TACOGRAFO SEVA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 20/11/2019 | 4063.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% PREST. DE SERVICOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 20/11/2019 | 5637.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO MDE (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 20/11/2019 | 7020.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO CONTRATADOS, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 20/11/2019 | 116.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA EMANCIPACAO POLITICA 2019, NA PRACA SILVINO CABRAL, SANTA LUZIA - PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 20/11/2019 | 3029.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA COMISSIONADO E CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 20/11/2019 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA PLANTONISTA, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 20/11/2019 | 374.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO C.E.O., DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 20/11/2019 | 3070.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 20/11/2019 | 13640.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX., DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 20/11/2019 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX., DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 20/11/2019 | 11376.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 20/11/2019 | 1277.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 20/11/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 20/11/2019 | 1650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0007442 | 21/11/2019 | 472.00 | 00061832260410 | REGINALDO DANTAS COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS DE PLACAS: OFB - 7410, QSD - 0508, QFH - 231 E MOT - 1425 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME PREGAO Nº 0033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 21/11/2019 | 500.00 | 00005985597440 | JEOVÁ ROBSON DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PROJETO SOCIAL: LUTADORES DO BEM, QUE VISA AFASTAR ATRAVES DO ESPORTE CRIANCAS E ADOLESCENTES CARENTES DA VIOLÊNCIA E DO CRIME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0007447 | 21/11/2019 | 1400.40 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AGS CONSERVACAO | EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO (CONJUNTO ESPORTIVO COMPOSTO DE CAMISA E SHORT EM MALHA 100% POLIESTER) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0007444 | 21/11/2019 | 58.00 | 00061832260410 | REGINALDO DANTAS COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO NO VEICULO DE PLACA: OFH - 1808 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME PREGAO Nº 0033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0007451 | 21/11/2019 | 1728.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 21/11/2019 | 350.00 | 08978247000199 | JT COMPONENTES LTDA ME - JSOM | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE DRIVER HINOR PRO 8 OHMS PROFISSIONAL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA: OFZ - 1292, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0007448 | 21/11/2019 | 778.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AGS CONSERVACAO | EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO (CONJUNTO ESPORTIVO COMPOSTO DE CAMISA E SHORT EM MALHA 100% POLIESTER) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 21/11/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 21/11/2019 | 120.00 | 00000847997499 | NELSON XANDOCA DE MEDEIROS JÚNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: NELSON XANDOCA MEDEIROS JUNIOR, PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CESAN, COMO DELEGADO DE SANTA LUZIA - PB, NO DIA 21 DE NOVEMBRO, EM JOAOPESSOA - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 21/11/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA DO POCO NA RUA MAJOR JOAQUIM BERTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 21/11/2019 | 40.00 | 00009537014410 | ITALO CARDOSO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR: ITALO CARDOSO DOS SANTOS, REFERENTE A PARTICIPACAO NO ENCONTRO PARAIBANO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DE SAuDE BUCAL E CEO, NA UEPB-PATOS - PB, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 21/11/2019 | 240.00 | 00010698235460 | JOSE RODRIGO MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: JOSE RODRIGO MORAIS SILVA, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE - PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 21/11/2019 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 21/11/2019 | 80.00 | 00008405914463 | LUCIANO PINHEIRO DA NOBREGA JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO O SERVIDOR: LUCIANO PINHEIRO DA NOBREGA JUNIOR, REFERENTE A PARTICIPACAO NA XI REUNIAO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAuDE MENTAL DA PARAIBA, NO AUDITORIO DA FAEPA/JOAO PESSOA - PB, NO DIA21 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0007441 | 21/11/2019 | 264.00 | 00061832260410 | REGINALDO DANTAS COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS DE PLACAS: MOK - 2054, OGE - 9027, QFX - 2279 E QFT - 3717 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0033/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 21/11/2019 | 40.00 | 00073939714453 | ANA CLAUDIA H. DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA: ANA CLAUDIA NONORATO DA NOBREGA, REFERENTE A PARTICIPACAO NO ENCONTRO PARAIBANO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DE SAuDE BUCAL E CEO, NA UEPB-PATOS - PB, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 21/11/2019 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 21/11/2019 | 449.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 21/11/2019 | 27.11 | 00004644441449 | JANDUI ESCARIÃO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUICAO NO PAGAMENTO DO IPTU 2017 PAGO EM DUPLICIDADE, CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO, ANALISADA E CONFERIDA PELO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0007450 | 21/11/2019 | 4560.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE ACAO SOCIAL, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE FARMACIA PuBLICA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E LICITACAO PuBLICA, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 21/11/2019 | 330.00 | 00095114866400 | NADJA DA SILVA LUCENA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS PARA HOMENAGEM REALIZADA DURANTE OS FESTEJOS DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, PRESTADO EM NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 21/11/2019 | 300.00 | 00079900828453 | ADEMAR DE M. JÚNIOR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO (AJUDA DE CUSTO) PARA OS MuSICOS NA APRESENTACAO DO CONCERTO FILARMONICO NAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE 148 ANOS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0007443 | 21/11/2019 | 116.00 | 00061832260410 | REGINALDO DANTAS COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS DE PLACAS: NQB - 7144 E OFG - 5753 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME PREGAO Nº 0033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0007446 | 21/11/2019 | 3112.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AGS CONSERVACAO | EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO (CONJUNTO ESPORTIVO COMPOSTO DE CAMISA E SHORT EM MALHA 100% POLIESTER) DESTINADO A DIRETORIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0007449 | 21/11/2019 | 1556.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AGS CONSERVACAO | EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO (CONJUNTO ESPORTIVO COMPOSTO DE CAMISA E SHORT EM MALHA 100% POLIESTER) DESTINADO A DIRETORIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162019 | 0007474 | 22/11/2019 | 25000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE APRESENTACAO DA BANDA SAMYA MAIA, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2019, COM DURACAO DE 1:30 DE SHOW, NO PARQUE DO FORRO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007460 | 22/11/2019 | 86.13 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CEBOLA BRANCA, COENTRO, TOMATE E CARNE MOIDA MASTER ) DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 22/11/2019 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 22/11/2019 | 299.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 22/11/2019 | 360.00 | 00003141949409 | JURACY DOS SANTOS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O SUB GERENTE DOS TRANSPORTES: JURACY DOS SANTOS SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 20,21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 22/11/2019 | 48.64 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 6.220-0, CONFORME EXTRATO REFERENTE AO DIA E MÊS DO PRORPIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007464 | 22/11/2019 | 468.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA, BATATA INGLESA, CEBOLA BRANCA E CARNE MOIDA MASTER BOI ) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 22/11/2019 | 3400.00 | 08978247000199 | JT COMPONENTES LTDA ME - JSOM | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MONITOR DE LCD, CAMERA E MONITOR DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGG - 7668 E JJB - 8556, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0007457 | 22/11/2019 | 550.16 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO P/ LIXO PRATIK ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 22/11/2019 | 800.00 | 00010884039480 | LUCAS FREITAS DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO REALIZADO NO MATADOURO , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007459 | 22/11/2019 | 31.51 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MAMAO, BANANA, LARANJA, PRESUNTO BOM TODO E MARACUJA ) DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007461 | 22/11/2019 | 87.10 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA, COENTRO, GOMA DE TAPIOCA REI DA GOMA, MARACUJA, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0007473 | 22/11/2019 | 7830.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AO C.E.O. DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0025/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0007455 | 22/11/2019 | 630.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( SACOS PARA LIXO ) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0007456 | 22/11/2019 | 1281.94 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( AGUA SANITARIA OLIMPO, DESODORIZADOR DE AR LAVANDA, FOSFORO BILLA, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0007458 | 22/11/2019 | 202.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA ( GARFO DESC REFEICAO, COLHER CHA TAGLATIORI, CUMBUCA 15CM TOTAL PLAST, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007462 | 22/11/2019 | 23.88 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO ( MANTEIGA DE GARRAFA ) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007465 | 22/11/2019 | 733.76 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (CEBOLA BRANCA, COENTRO, TOMATE, BATATA INGLESA, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007467 | 22/11/2019 | 758.78 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (MAIONESE DUSUL SACHE, AZEITONAS C/CAROCO 500G CAMPO BELO, CALDO ARISCO GALINHA, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007476 | 25/11/2019 | 480.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007477 | 25/11/2019 | 141.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 25/11/2019 | 180.00 | 00002854441400 | JOSEANE NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA E MEIA PARA A SERVIDORA: JOSEANE NOBREGA, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES PARA JOAO PESSOA - PB (HOSP. METROPOLITANO), CAMPINA GRANDE - PB (HOSP. DE URGÊNCIA E TRAUMA) E PATOS E TRNASFERÊNCIA DE PACIENTE POLITRAUMATIZADO PARA O COMPLEXO REGIONAL DE PATOS - PB, COM RETENCAO DE MATERIAS PELO HOSPITAL, ONDE A EQUIPE FICOU AGUARDANDO SUA LIBERACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 25/11/2019 | 300.00 | 00003342459409 | HENRY MALDINEY DE LIRA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AO SECRETARIO DE GESTAO: HENRY MALDINEY DE LIRA NOBREGA, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 25/11/2019 | 400.00 | 00061830593404 | GILZA LIMA DE SALES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO DE BANDEIRAS PARA AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, EM NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 25/11/2019 | 509.10 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 25/11/2019 | 5651.21 | 02494312000124 | PASEP | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERIODO DE APURACAO OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 26/11/2019 | 480.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 26/11/2019 | 393.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 26/11/2019 | 76.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CRAM, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 26/11/2019 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | EMPENHO CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 26/11/2019 | 600.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE: VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 26/11/2019 | 296.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0007507 | 26/11/2019 | 4032.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - LUMEN DISTRIBUIDORA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ( LUMINARIA LED 150W) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0007490 | 26/11/2019 | 1188.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 26/11/2019 | 120.00 | 00079899692468 | MARIA APARECIDA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA: MARIA APARECIDA VILAR, VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DOS MUNICIPIOS SOBRE O PROGRAMA INOVACAO EDUCACAO CONECTADA COM A PARTICIPACAO DE GESTORESE COORDENADORES A PARTIR DAS 09H, NO DIA 27 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 26/11/2019 | 240.00 | 00005464979425 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: MARCOS ANTONIO DE LIMA, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 26/11/2019 | 650.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 26/11/2019 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0007502 | 26/11/2019 | 1980.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. REFERENTE A NOVEMBRO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 26/11/2019 | 600.00 | 00006188496454 | GIOVANNA BAQLDUINO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A GIOVANIA BALDUINO DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 26/11/2019 | 280.00 | 00001639809422 | MARIA CAROLINA MARIANO DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA CAROLINA MARIANO DE LIMA PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 26/11/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 26/11/2019 | 70.00 | 00008292074490 | LUZIA FIRMO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A LUZIA FIRMO DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIA A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 26/11/2019 | 120.00 | 00008314368407 | ANDREZA MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA: ANDREZA MARIA DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR NO II ENCONTRO PRESENCIAL DA QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAuDE DA PESSOA IDOSA NAS REDES DE ATENCAO A SAuDE, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019, EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 26/11/2019 | 542.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 26/11/2019 | 311.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 26/11/2019 | 425.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF III DO BAIRRO SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 26/11/2019 | 270.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 26/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF III DO BAIRRO SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 26/11/2019 | 40.62 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF III DO BAIRRO SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 26/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF III DO BAIRRO SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 26/11/2019 | 120.00 | 00005334001476 | ALLINY PINHEIRO ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA DO NASF: ALLINY PINHEIRO ARAuJO, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO PRESENCIAL DA QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAuDE DA PESSOA IDOSA NAS REDES DE ATENCAO A SAuDE, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019, EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 26/11/2019 | 1500.00 | 00075970511404 | ADENOR DA SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA DE CUSTO PARA APOIO AO PRODUTOR RURAL: ADENOR DA SILVA MACHADO, EM OCASIAO DE ESTIAGEM E FALTA DE ALIMENTOS PARA O REBANHO DE BOVINOS E CAPRINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 27/11/2019 | 1200.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE URNA FUNERARIA PADRAO POPULAR; ORNAMENTACAO COM FLORAL, MORTALHAS E VELAS DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA FALECIDA: LUZIA MARIA DE LUCENA, DATA DO OBITO: 21 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 27/11/2019 | 1300.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE URNA FUNERARIA PADRAO POPULAR; ORNAMENTACAO COM FLORAL, MORTALHAS, VELAS, CORTEJO FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO FALECIDO: LUZIMAR FERREIRA DE ARAUJO, DATA DO OBITO: 23 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 27/11/2019 | 300.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINADO AO SENHOR: MANOEL CARDOSO MORENO FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 27/11/2019 | 336.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 27/11/2019 | 120.00 | 00008405914463 | LUCIANO PINHEIRO DA NOBREGA JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: LUCIANO PINHEIRO DA NOBREGA JUNIOR, PARA PARTICIPAR DA XI REUNIAO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAuDE MENTAL DA PARAIBA, NO AUDITORIO DA FAEPA (FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DA PARAIBA), EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 27/11/2019 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: JOSE NEURIVALDO SOUTO FERNANDES, DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDDAE DE NATAL - RN, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 27/11/2019 | 640.00 | 00007408749420 | JOSE LOPES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A JOSE LOPES DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 27/11/2019 | 300.00 | 00025087720463 | MARIA DE F. SALES DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA SECRETARIA: MARIA DE FATIMA SALES DANTAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COLETIVAS DA UNDIME/PB EM 2019, SOB O TEMA "ORIENTACAO PARA OS DMEs E PERSPECTIVAS PARA A EDUCACAO PuBLICA EM 2020", NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019, NO AUDITORIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 27/11/2019 | 77065.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 27/11/2019 | 27804.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 27/11/2019 | 10750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 27/11/2019 | 201619.72 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 27/11/2019 | 422.00 | 00061831689472 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADO NO PARQUE DO FORRO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 27/11/2019 | 450.00 | 33741955000159 | JOSE EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA PINTO 09633053447 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE IMAGENS AEREAS (DRONE) NAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO 148º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 27/11/2019 | 201.14 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0007529 | 27/11/2019 | 1500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIRA EIRELI - ME "ASCONTA" | EMPENHO CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS DE ELABORACAO DA PCA 2019, CONFORME INEXIBILIDADE 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 27/11/2019 | 293.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0007557 | 28/11/2019 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0007559 | 28/11/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMA: SINCOV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DO ESTADO CONFORME ESPECIFICACOES DO PREGAO Nº 0005/2018, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0007560 | 28/11/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME PREGAO Nº 0043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 28/11/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.671-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 28/11/2019 | 208.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 28/11/2019 | 930.00 | 00009956978418 | MARIA MURIELY DOS SANTOS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE BUFER E ORGANIZACAO NA REALIZACAO DO EVENTO DO ANIVERSARIO DE 148 ANOS DA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, EM 24 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 28/11/2019 | 3200.00 | 00008620131435 | EDIVALDO SEBASTIÃO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA "FORRO AROEIRA E LUIZ BENTO", NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, EM 23 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 28/11/2019 | 630.00 | 00008606522465 | GILLIAMO BERGSON DE MEDEIROS VILAR E SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MIDIAS, APRESENTACOES E PUBLICIDADE DAS FESTIVIDADES ALUZIVAS DOS 148 ANOS DE SANTA LUZIA - PB. NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 28/11/2019 | 95.90 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0007544 | 28/11/2019 | 155.80 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO ELETRICO PARA VEICULO GRANDE PORTE (MOTOR PARTIDA) DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MMV - 6854 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0007546 | 28/11/2019 | 454.44 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO ELETRICO PARA VEICULOS DE GRANDE PORTE DESTINADO A KOMBI DE PLACA: MOL - 8963 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 28/11/2019 | 1000.00 | 00000827316402 | HARLLEY ARAKEN MARTINS DINIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO, TREINAMENTO E APOIO A SELECAO MUNICIPAL DE VOLEI MASCULINO PARA "COPA DE VOLEI DO VALE DO SABUGI", NO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 28/11/2019 | 2030.52 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 28/11/2019 | 9500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 28/11/2019 | 1955.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 28/11/2019 | 12000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DO PREST. DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 28/11/2019 | 36000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 28/11/2019 | 2700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA - PREST. DE SERVICOS), DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 28/11/2019 | 32361.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 28/11/2019 | 11070.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 28/11/2019 | 91329.13 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS (E GRATIFICACAO PMAQ) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 28/11/2019 | 23671.91 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS (E GRATIFICACAO PMAQ) DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 28/11/2019 | 3455.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO (E GRATIFICACAO PMAQ) DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 28/11/2019 | 6447.79 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO (E GRATIFICACAO PMAQ) DAS SERVIDORAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF - CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 28/11/2019 | 20357.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 28/11/2019 | 45633.68 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0007564 | 28/11/2019 | 2734.80 | 29007485000127 | J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SAO JOSE DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB CONFORME PREGAO Nº 0026/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 28/11/2019 | 47800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 28/11/2019 | 3910.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 28/11/2019 | 4662.92 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO (E GRATIFICACAO PMAQ) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE (CONTRATADO), DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 28/11/2019 | 7400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVICOS DA SAuDE-CONTRATADOS, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 28/11/2019 | 43264.04 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS (E GRATIFICACAO PMAQ) DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA), REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 28/11/2019 | 59032.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO ( E GRATIFICACAO PMAQ) DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVICOS) DA FOLHA DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA), REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 28/11/2019 | 24839.39 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS (E GRATIFICACAO PMAQ) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O. DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 28/11/2019 | 1573.28 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO (E GRATIFICACAO PMAQ) DA SERVIDORA DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O. - CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 28/11/2019 | 59694.07 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS (E GRATIFICACAO PMAQ) DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 28/11/2019 | 6364.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO (E GRATIFICACAO PMAQ) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0007543 | 28/11/2019 | 8789.50 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE SOLDA ELETRICA (CONCHA), SERVICO DE SOLDA DE OXIGÊNIO (CONCHA) E SERVICO MECANICO DE EMBUCHAMENTO E TROCAS DE PINOS (CONCHA) DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTEMUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0007547 | 28/11/2019 | 553.36 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO DE INJECAO ELETRONICA DESTINADO AO VEICULO RETRO CAT 416E LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0007551 | 28/11/2019 | 4798.29 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (CRUZETA CARDAN, CRUZETA TRACAO, JUNTA TAMPA TUCHE CAT, ENTRE OUTROS) DESTINADO AO VEICULO RETRO CAT 416E LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 28/11/2019 | 19033.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 28/11/2019 | 10060.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 28/11/2019 | 5000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 28/11/2019 | 19960.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 28/11/2019 | 12985.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 28/11/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.258-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 28/11/2019 | 7700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACAO SOCIAL PREST. DE SERVICOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 28/11/2019 | 5100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 28/11/2019 | 12193.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0007619 | 29/11/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007624 | 29/11/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0007626 | 29/11/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.251-2, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 29/11/2019 | 998.00 | 00008331435494 | LEIDYANE DA NOBREGA RAMOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICO DE MONITORAMENTO DE DANCAS PRESTADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0007612 | 29/11/2019 | 669.25 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (MOLA ASPIRAL TRASEIRA, PONTA EIXO, PONTEIRA P/CHOQUE DD E SILENCIOSO INTERMEDIARIO) PARA O VEICULO GOL DE PLACA: QFH - 2213 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007650 | 29/11/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007651 | 29/11/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0007614 | 29/11/2019 | 973.12 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( INDUZIDO MOTOR PARTIDA E JG LONA FREIO TRASEIRA ) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: NQE - 4181 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007620 | 29/11/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007634 | 29/11/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007637 | 29/11/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 29/11/2019 | 19.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007639 | 29/11/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007641 | 29/11/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007642 | 29/11/2019 | 620.10 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME LEI MUNICIPAL 958/2019 DE 23/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 29/11/2019 | 9300.00 | 00005216122338 | CICERO ALEF DO NASCIMENTO BRITO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME LEI MUNICIPAL 958/2019 DE 23/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 29/11/2019 | 890.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 29/11/2019 | 240.00 | 00003387428405 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 29/11/2019 | 91185.92 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS (E GRATIFICACAO PMAQ) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 29/11/2019 | 25735.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS REMUNERACOES (E GRATIFICACAO PMAQ) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0007613 | 29/11/2019 | 934.51 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (PARA BRISA DEGRADE) DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA: OGG - 8488 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 29/11/2019 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007630 | 29/11/2019 | 275.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 29/11/2019 | 120.00 | 00006437887435 | ALMIRANEIDE DANTAS DE AZEVEDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA: ALMIRANEIDE DANTAS DE AZEVEDO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2019, TRATAR DE ASSUNTOS DA IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0007594 | 29/11/2019 | 2180.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (BATERIA 150AMPERES MOURA, BOMBA COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO E MOLA MESTRE TRASEIRA 4) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOW - 9877 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 29/11/2019 | 24644.73 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 29/11/2019 | 37178.55 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0007599 | 29/11/2019 | 1283.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (JG LONA FREIO TRASEIRA) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: QSE - 1039 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0007601 | 29/11/2019 | 2096.76 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (JG LONA FREIO TRASEIRA, MOLA MESTRE 2 TRASEIRA E RODA) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: MMV - 6854 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0007602 | 29/11/2019 | 950.39 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (BATENTE SUSP. TRAS.; JG JUNTA MOTOR COMPLETO S/RETENTOR E KIT EMBREAGEM) PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA: MOL - 8963 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0007605 | 29/11/2019 | 1803.81 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (ANEL SINCRONIZADOR 3 E 4; ANEL SINCRONIZADOR 5 E 6 MARCHA; BOMBA COMSBUSTIVEL E MOLA MESTRE 2 TRASEIRA) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGC - 9626 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 29/11/2019 | 31650.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA EDUCACAO - MDE, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0007607 | 29/11/2019 | 1805.92 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( BICO INJETOR, CRUZETA TRANSMISSAO, EMBUCHAMENTO E INDUZIDO MOTOR PARTIDA ) PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 29/11/2019 | 18900.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DAS PRESTADORAS DE SERVICOS DO FUNDEB 60%, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0007609 | 29/11/2019 | 1255.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( ALGEMA MOLA DIANTEIRA, ANEL RODA, ANEL SINCRONIZADOR 3 E 4 CLARK E AUTOMATICO MOTOR PARTIDA) PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGG - 7668 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORMEPREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0007611 | 29/11/2019 | 2353.63 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( ALGEMA MOLA DIANTEIRA, IMPULSOR MOTOR PARTIDA, JG LONA FREIO TRASEIRA E MOLA MSTRE 2 TRASEIRA) PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFG - 3443 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007632 | 29/11/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007644 | 29/11/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007645 | 29/11/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007646 | 29/11/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0007647 | 29/11/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007648 | 29/11/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007649 | 29/11/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA JUVINO MACHADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 29/11/2019 | 412.20 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO ALTO DE INFRACAO Nº 16-6330, PROC. 2016-2051, PARCELADO EM 24(VINTE E QUATRO) VEZES, PROJUR-INFRACAO: FAZER FUNCIONAR ESTABELECIMENTO POTENCIALMENTE POLUIDOR (MATADOURO), PARCELA 24/24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 29/11/2019 | 824.39 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO ALTO DE INFRACAO Nº 16-6332, PROC. 2016-2090, PARCELADO EM 24(VINTE E QUATRO) VEZES, PROJUR-INFRACAO: LANCAR REJEITOS IN NATURA A CEU ABERTO (OSSOS E VISCERAS), PARCELA 24/24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 29/11/2019 | 61255.16 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 29/11/2019 | 17206.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 29/11/2019 | 1120.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS (CONTRATADOS), REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007629 | 29/11/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 29/11/2019 | 1878.00 | 00008668021427 | JOÃO BATISTA VICENTE DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PuBLICOS LOCALIZADOS NO PARQUE DO FORRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 29/11/2019 | 998.00 | 00001306346460 | LUZIA MARINHO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA RODOVIARIA PuBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 29/11/2019 | 380.00 | 00070611134489 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CRIACAO DE ARTE, CONFECCAO DE BANNERS (INTERNET) CONVITE PARA O ANIVERSARIO 148 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE SANTA LUZIA - PB. EM NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 29/11/2019 | 760.00 | 00071139301403 | ANDRE WILKIAM LINO RAMOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE GRAVACAO DE VINHETAS PARA O ANIVERSARIO DA CIDADE COM GRAVACAO E MuSICAS PARA AS FESTIVIDADES DE 148 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 29/11/2019 | 7388.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENCAO AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 29/11/2019 | 10605.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 29/11/2019 | 13410.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 29/11/2019 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007618 | 29/11/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 29/11/2019 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 29/11/2019 | 3777.69 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 29/11/2019 | 12501.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIO REFERENTE A COMPETÊNCIA: 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 29/11/2019 | 1.27 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 29/11/2019 | 0.34 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007627 | 29/11/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 29/11/2019 | 796.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007635 | 29/11/2019 | 450.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 29/11/2019 | 413.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 29/11/2019 | 40495.48 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 29/11/2019 | 20320.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0007657 | 29/11/2019 | 2090.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REF. A NOVEMBRO/2019, CONF. PREGAO Nº 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 02/12/2019 | 132.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. NOVEMBRO/2019. (PARCELA 1/2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 02/12/2019 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1.046-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 02/12/2019 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 02/12/2019 | 650.00 | 00005776173469 | MONICA THAISE GOMES SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO FOTOGRAFICOS NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE 148 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE SANTA LUZIA - PB. PRESTADO EM NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 02/12/2019 | 850.00 | 00993944000107 | JARAUTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MANCAL DE EMBREAGEM, PLATO DE EMBREAGEM IVECO E DISCO DE EMBREAGEM IVECO DESTINADO AO VEICULO DE LACA: OFB - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 02/12/2019 | 180.00 | 00993944000107 | JARAUTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE VOLANTE DE MOTOR IVECO - FAT 56445 NO VEICULO DE PLACA: OFB - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0007669 | 02/12/2019 | 4000.00 | 00088588939487 | LUIZ NERY LEAL JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VAM COM SERVICO DE MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL RIDINHA COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL LEITAO, PERCUSO IDA E VOLTA, TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, APROXIMIDADE 70 KM/DIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME PREGAO Nº 00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0007670 | 02/12/2019 | 7000.00 | 00061831859491 | PAULO ARAUJO DE LUCENA | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COM SERVICO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL RIDINHA E LEITAO COM DESTINO A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, PERCURSO IDA E VOLTA, TURNO MANHA E TARDE, DE SEGUNDA ASEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 120KM/DIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME PREGAO Nº 00012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007678 | 02/12/2019 | 504.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007679 | 02/12/2019 | 446.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007680 | 02/12/2019 | 219.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 02/12/2019 | 120.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0007668 | 02/12/2019 | 5900.00 | 00020724799400 | FRANCIMAR AZEVEDO VIEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN, PLACA: LOS - 1592/RN, COM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO IDA E VOLTA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A NOVEMBRO/2019, CONF. PREGAO 0026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007674 | 02/12/2019 | 70.08 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007675 | 02/12/2019 | 169.60 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007676 | 02/12/2019 | 257.40 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FSS-4472, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007677 | 02/12/2019 | 382.80 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0007673 | 02/12/2019 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE, COM MOTORISTA, PARA TAENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME PREGAO Nº 0046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007682 | 02/12/2019 | 973.12 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( INDUZIDO MOTOR PARTIDA E JG LONA FREIO TRASEIRA ) PARA O VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA: NQE - 4181 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007681 | 02/12/2019 | 17.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007683 | 02/12/2019 | 159.68 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 02/12/2019 | 480.00 | 00079900330463 | JÚLIO CÉSAR DE MORAIS | EMPENHo CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR: JuLIO CESAR DE MORAIS, ONDE O MESMO PARTICIPOU COMO DELEGADO NA CONFERÊNCIA NACIONAL DEMOCRATICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2019, EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 03/12/2019 | 40.25 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NA RUA: JOSE THEODULO FERNANDES, Nº 81, BAIRRO: SAO JOSE, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 03/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NA RUA: JOSE THEODULO FERNANDES, Nº 81, BAIRRO: SAO JOSE, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 03/12/2019 | 40.25 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NA RUA: JOSE THEODULO FERNANDES, Nº 81, BAIRRO: SAO JOSE, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 03/12/2019 | 167.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 03/12/2019 | 81.69 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 03/12/2019 | 81.11 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 03/12/2019 | 80.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0007727 | 03/12/2019 | 2130.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR, PNEU E PROTETOR DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: NQE - 4181 CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 03/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV DO BAIRRO FREI DAMIAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 03/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF I DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 03/12/2019 | 81.68 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI DO BAIRRO SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 03/12/2019 | 40.30 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 03/12/2019 | 0.23 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 03/12/2019 | 83.95 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF I DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 03/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 03/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV DO BAIRRO FREI DAMIAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 03/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF I DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 03/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF I DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 03/12/2019 | 37.93 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 03/12/2019 | 37.93 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 03/12/2019 | 81.64 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV DO BAIRRO FREI DAMIAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 03/12/2019 | 739.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 03/12/2019 | 38.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONF. EXTRATO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007734 | 03/12/2019 | 3597.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007735 | 03/12/2019 | 3157.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 03/12/2019 | 240.00 | 00006115549418 | ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE NATAL -RN, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 03/12/2019 | 240.00 | 00006236447462 | JOSÉ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 03/12/2019 | 40.20 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 03/12/2019 | 151.31 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 03/12/2019 | 2400.00 | 00071475737491 | CECILIANA DE MEDEIROS WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE: CECILIANA MEDEIROS VANDERLEI DE CHUMACERO, VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DA 16ª EDICAO DA MOSTRA NACIONAL DE EXPERIÊNCIAS BEM-SUCEDIDAS EMEPIDEMIOLOGIA, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS - EXPOEPI 2019, NO PERIODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 03/12/2019 | 16.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 03/12/2019 | 94.49 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 03/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 03/12/2019 | 896.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 03/12/2019 | 2.39 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENCAO AS MULHERES - CRAM , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 03/12/2019 | 923.00 | 17305262000167 | MANOEL ARAUJO 89355997434 - RESTAURANTE QUATRO ESTACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO NOS EVENTOS REALIZADOS QUANDO DA COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DE 148 ANOS DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 03/12/2019 | 1455.00 | 00008620147439 | THIAGO STEFHANO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ORNAMENTACAO DOS ORGAOS MUNICIPAIS DURANTE AS INAUGURACOES E EVENTOS DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE SANTA LUZIA-PB, EM NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 03/12/2019 | 46.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 03/12/2019 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.127-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 03/12/2019 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7.769-0, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 03/12/2019 | 65.45 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, NA RUA: ABDON NOBREGA, Nº 152, CENTRO, NESTA CIDADE, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 03/12/2019 | 1.31 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283.142-2, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 03/12/2019 | 1304.30 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 03/12/2019 | 60.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DA PRORROGACAO DE VIGÊNCIA, DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0007736 | 03/12/2019 | 4025.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS (RGPS) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REF. A NOVEMBRO/2019, CONF.DISPENSA Nº 0004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 04/12/2019 | 29157.73 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01731/2017 CONSOLIDADO EM 06/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 13). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 04/12/2019 | 9404.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01689/2017 CONSOLIDADO EM 03/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 23). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 04/12/2019 | 9400.09 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01689/2017 CONSOLIDADO EM 03/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 24). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 04/12/2019 | 499.00 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | EMPENHO CORRESPONDENTE A PENSAO REFERENTE A IDENIZACAO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTONIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POCO NA RUA ANTONIO MOISES, BAIRRO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9,RELATIVO A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 04/12/2019 | 505.30 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007819 | 04/12/2019 | 1493.24 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO ( PAO FRANCES, BOLO DE OVOS, BOLO DE LEITE E SORDA PRETA ) DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007820 | 04/12/2019 | 195.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO ( PAO FRANCES ) DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 04/12/2019 | 250.00 | 00010584377479 | RAFAEL ANDERSON DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE APOIO COMO PRODUTOR DE PALCO NO EVENTO REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2019 DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 04/12/2019 | 1300.00 | 00012215443499 | MARCILIO MEDEIROS DA NOBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PINTURA E AJUSTE EM ALVENARIA REALIZADO NO PARQUE DO FORRO PARA ANIVERSARIO DE 148 ANOS DA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB. NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 04/12/2019 | 250.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO NO EVENTO IV COPA DE VOLEI DO VALE DO SABUGI, REALIZADO NO GINASIO "O BISCOITAO" EM SANTA LUZIA - PB, PARA A DIRETORIA DE ESPORTE, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 04/12/2019 | 650.00 | 00009775628407 | MARCIA IANE OLIVEIRA BATISTA | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA CG 150 FAN, DE PLACA: OFG - 5753 PB, ANO: 2014, COR AZUL, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 04/12/2019 | 500.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO COM CAPTURAS DE IMAGENS POR DRONE NO DESFILE CIVICO MILITAR, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2019, EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE SANTALUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 04/12/2019 | 800.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CAPTURAS DE IMAGENS POR DRONE, EDICAO E PRODUCAO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE 148 ANOS DA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, REALIZADO EM NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 04/12/2019 | 240.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A IVALCI MASCENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PRESTACAO DE CONTA: MINISTERIO DO TRABALHO (CTPS), INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (RG) 23ª CSM (CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORACAO), NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0007738 | 04/12/2019 | 1876.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA: QFU - 5734 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0007744 | 04/12/2019 | 2934.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PNEU PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR - MICRO DE PLACAS: OGE - 1727 E OGB - 2830 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 04/12/2019 | 370.00 | 00003212274417 | ROBERTO MARTINS DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CORRECAO DE PINTURA E AJUSTE NO PARACHOQUE DO ONIBUS ESCOLAS, PLACA: MMV - 6854, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SANTA LUZIA - PB, REALIZADO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007828 | 04/12/2019 | 451.23 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES FRANCES) DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0019/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007829 | 04/12/2019 | 37.05 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES FRANCES) DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS - AEE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0019/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007830 | 04/12/2019 | 749.97 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES FRANCES) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0019/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007831 | 04/12/2019 | 272.22 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES FRANCES) DESTINADOS AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0019/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0007737 | 04/12/2019 | 15415.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO PARA PACIENTES COM RISCOS NUTRICIONAL AUMENTADO, ATENDENDO PEDIDOS ADMINISTRATIVOS E ORDENS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00034/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0007741 | 04/12/2019 | 1136.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PNEU PARA O VEICULO SPIN DE PLACA: QFT - 3717 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0007742 | 04/12/2019 | 952.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PNEU PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA: QFX - 2279 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 04/12/2019 | 200.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DOS AGENTES ENDEMIAS. NOVEMBRO/2019. (PARCELA 1/2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 04/12/2019 | 500.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO COM CAPTURAS DE IMAGENS POR DRONE NA INAUGURACAO DA UBS III NO BAIRRO SAO JOSE, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANICIPACAO POLITICA DE SANTA LUZIA - PB, EM NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 04/12/2019 | 500.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAuDE. NOVEMBRO/2019. (PARCELA 1/2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 04/12/2019 | 60.00 | 00001590953444 | LUCIANO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A LUCIANO DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 04/12/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 04/12/2019 | 200.00 | 00021861234449 | JARBAS JEAN DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A JARBAS JEAN DE SOUZA PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 04/12/2019 | 104.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007833 | 04/12/2019 | 1796.66 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES FRANCES, BOLOS E SORDAS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 04/12/2019 | 683.67 | 00009016565426 | FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PMAQ DE EX-SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 04/12/2019 | 493.13 | 00079113966472 | GERMANE SOARES PEREIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PMAQ DE EX-SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 04/12/2019 | 177.26 | 00010694004405 | IAGO LIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PMAQ DE EX-SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 04/12/2019 | 2286.35 | 00005216122338 | CICERO ALEF DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PMAQ DE EX-SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 04/12/2019 | 450.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 04/12/2019 | 799.32 | 00008902480445 | JERSICA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PMAQ DE EX-SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 04/12/2019 | 2286.35 | 00014131072491 | MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PMAQ DE EX-SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 04/12/2019 | 622.02 | 00008829093475 | RYANNY RODRIGUES DE MORAIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PMAQ DE EX-SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 04/12/2019 | 5072.93 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA POLICLINICA, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 04/12/2019 | 862.99 | 00008959707406 | WALESKA FERNANDA SOUTO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PMAQ DE EX-SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 04/12/2019 | 9412.54 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA POLICLINICA, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 04/12/2019 | 584.66 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO JUROS DO IPSAL DOS SERVIDORES DA POLICLINICA, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 04/12/2019 | 1518.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CAPS, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 04/12/2019 | 143.49 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DO CAPS, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0007778 | 04/12/2019 | 11850.00 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ( LUVA P/PROC.PP C/100 BOMPARCK) DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 04/12/2019 | 6774.67 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO SAMU, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 04/12/2019 | 677.19 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DO SAMU, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 04/12/2019 | 5072.93 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA POLICLINICA, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 04/12/2019 | 639.34 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DA POLICLINICA, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 04/12/2019 | 8149.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 04/12/2019 | 825.81 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 04/12/2019 | 3196.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS PSF'S MEDICOS, ENFERM. E AUX., REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 04/12/2019 | 352.62 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DOS PSF'S MEDICOS, ENFERM. E AUX., REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 04/12/2019 | 3020.22 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO C.E.O., REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 04/12/2019 | 290.15 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DO C.E.O., REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 04/12/2019 | 4282.64 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF ODONTO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 04/12/2019 | 1749.81 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO NASF, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 04/12/2019 | 165.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DO NASF, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 04/12/2019 | 3020.22 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO C.E.O., REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 04/12/2019 | 5603.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO C.E.O., REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 04/12/2019 | 325.60 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DO C.E.O., REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 04/12/2019 | 3196.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS PSF'S MEDICOS, ENFERM. E AUX., REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 04/12/2019 | 5930.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DOS PSF'S MEDICOS, ENFERM. E AUX., REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 04/12/2019 | 346.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DOS PSF'S MEDICOS, ENFERM. E AUX., REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 04/12/2019 | 6444.66 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSAL DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO SAMU, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 04/12/2019 | 11957.71 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO SAMU. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 04/12/2019 | 774.82 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL DOS SERVIDORES DO SAMU. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 04/12/2019 | 1518.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CAPS. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 04/12/2019 | 2816.75 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO CAPS. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 04/12/2019 | 155.39 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, MULTA DE ATRASO, SERVIDORES DO CAPS. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 04/12/2019 | 8149.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE EMPRESA, AGENTES COMUNITARIOS. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 04/12/2019 | 15121.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE ESPECIAL, AGENTES COMUNITARIOS. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 04/12/2019 | 1030.23 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, MULTA DE ATRASO, AGENTES COMUNITARIOS. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 04/12/2019 | 1749.81 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE EMPRESA, NASF. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 04/12/2019 | 3246.68 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE ESPECIAL, NASF. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 04/12/2019 | 180.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, MULTA DE ATRASO, NASF. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 04/12/2019 | 4282.64 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE EMPRESA, ODONTOLOGOS E AUXILIARES. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 04/12/2019 | 7946.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE ESPECIAL, ODONTOLOGOS E AUXILIARES. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 04/12/2019 | 481.30 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, MULTA DE ATRASO, ODONTOLOGOS E AUXILIARES. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007821 | 04/12/2019 | 1796.27 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO ( PAO FRANCES, BOLO DE OVOS, SORDA PRETA E BOLO DE LEITE ) DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007822 | 04/12/2019 | 281.58 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO ( PAO FRANCES ) DESTINADO AO POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007823 | 04/12/2019 | 426.27 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO ( PAO FRANCES) DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007826 | 04/12/2019 | 324.87 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUEORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES FRANCES) DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 0019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 04/12/2019 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 04/12/2019 | 9413.88 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE ESPECIAL, POLICLINICA. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 04/12/2019 | 5603.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE ESPECIAL, C.E.O. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 04/12/2019 | 5930.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE ESPECIAL, MEDICOS, AUXILIARES E ENFERMEIROS. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 04/12/2019 | 8835.70 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE ESPECIAL, ODONTOLOGOS E AUXILIARES. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 04/12/2019 | 3246.68 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE ESPECIAL, NASF. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 04/12/2019 | 15195.72 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE ESPECIAL, AGENTES COMUNITARIOS. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 04/12/2019 | 13332.74 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE ESPECIAL, SAMU. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 04/12/2019 | 2816.75 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE ESPECIAL, CAPS. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 04/12/2019 | 5073.65 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLINICA. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 04/12/2019 | 3020.22 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE EMPRESA, C.E.O. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 04/12/2019 | 3196.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE EMPRESA, MEDICOS, AUXILIARES E ENFERMEIROS. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 04/12/2019 | 4762.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE EMPRESA, ODONTOLOGOS E AUXILIARES. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 04/12/2019 | 1749.81 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE EMPRESA, NASF. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 04/12/2019 | 8189.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE EMPRESA, AGENTES COMUNITARIOS. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 04/12/2019 | 7185.74 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE EMPRESA, SAMU. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 04/12/2019 | 1518.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE EMPRESA, CAPS. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0007739 | 04/12/2019 | 698.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR 30 PARA O VEICULO TRATOR 4X4 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0007740 | 04/12/2019 | 2880.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PNEU PARA O VEICULO TRATOR 4X4 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0007743 | 04/12/2019 | 1000.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PNEU PARA O VEICULO GOL DE PLACA: QFH - 2213 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007824 | 04/12/2019 | 666.05 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E SORDA) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007827 | 04/12/2019 | 780.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES FRANCES) DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007825 | 04/12/2019 | 667.22 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAE, BOLOS E SORDA) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0019/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0007861 | 05/12/2019 | 992.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 100G E CONSERTO DE MONITOR DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007875 | 05/12/2019 | 1827.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFE MOIDO VACUO E ARROZ CHINES) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 05/12/2019 | 508.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0007851 | 05/12/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0007872 | 05/12/2019 | 504.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A GRANEL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGAO Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0007899 | 05/12/2019 | 639.97 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO MECANICO E SERVICO DE FREIOS NO VEICULO GOL DE PLACA: OFB - 7410 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 0007862 | 05/12/2019 | 2130.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO/TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS: RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, TRATOR TL75E E TL75, CAMINHAO PIPA DE PLACA: OGF - 3167 E CAMINHAO CACAMBA DE PLACA: NQE - 4181, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO 0038/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0007874 | 05/12/2019 | 84.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A GRANEL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0007880 | 05/12/2019 | 1117.80 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A GRANEL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0007904 | 05/12/2019 | 640.90 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE AR CONDICIONADO PARA MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0007852 | 05/12/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0039/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 05/12/2019 | 730.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PISO TABLADO 4 POR 4, TRAVE PARA ORNAMENTACAO E 180 CADEIRAS DE PLASTICO, DESTINADO AO CAPS, RELATIVO AO SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 05/12/2019 | 200.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA TENDA, 10 MESAS E 30 CADEIRAS, DESTINADAS A CAMPANHA REALIZADA CONTRA O CALAZAR, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (VIGILANCIA PROMOCAO EM SAUDE). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0007867 | 05/12/2019 | 7491.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO (PAPEL A4, PASTA C/ ABA OFICIO SOFT - CRISTAL, CANETA ESF TRIS SLIDE, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007868 | 05/12/2019 | 1023.60 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ CHINES PARBO E CAFE MOIDI) DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007869 | 05/12/2019 | 1697.40 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ CHINES PARBO E CAFE MOIDO) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007871 | 05/12/2019 | 447.60 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFE MOIDO VACUO E ACUCAR ALEGRE) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007873 | 05/12/2019 | 871.80 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR ALEGRE E CAFE MOIDO), DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007887 | 05/12/2019 | 22426.95 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (CABO PARA ESPELHO METALICO, CIMENTO DE ZINCO LIQUIDO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONDOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007889 | 05/12/2019 | 30153.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ADESIVO BOND, AGULHA GENGIVAL LONGA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONDOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 05/12/2019 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0007895 | 05/12/2019 | 2580.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DO SAMU, DURANTE O PERIODO EM QUE A BASE ENCONTRE-SE EM MANUTENCAO. CONFORME PREGAO Nº 0044/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007909 | 05/12/2019 | 1202.70 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007912 | 05/12/2019 | 350.40 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0007850 | 05/12/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0039/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 0007865 | 05/12/2019 | 418.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO/REMENDO E TROCA NOS VEICULOS DE PLACAS: QFX - 2279, QFT - 3717, QSB - 6169, QSA - 3949 E QFZ - 1292, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0038/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0007870 | 05/12/2019 | 1176.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A GRANEL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0036/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 05/12/2019 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 05/12/2019 | 240.00 | 00010698235460 | JOSE RODRIGO MORAIS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: JOSE RODRIGO MORAIS SILVA, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE - PE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0007891 | 05/12/2019 | 2466.75 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE, REF. A NOVEMBRO/2019, CONF. PREGAO DE Nº 0036/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0007901 | 05/12/2019 | 568.88 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE SUSPENSAO E SERVICO DE INJECAO ELETRONICA NO VEICULO SPIN DE PLACA: QFT - 3717 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0007903 | 05/12/2019 | 759.94 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE AR CONDICIONADO E SERVICO MECANICO NO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA: FSS - 4472 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007905 | 05/12/2019 | 497.77 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INJECAO ELETRONICA E SUSPENSAO NO VEICULO DE PLACA: QFX - 2279, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007906 | 05/12/2019 | 426.64 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO NO VEICULO DE PLACA: OGG - 8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0007913 | 05/12/2019 | 1542.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNER, INSTALACAO DE SISTEMA E RECARGA DE BULKINK, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0007853 | 05/12/2019 | 510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP-L5652 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 0039/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0007857 | 05/12/2019 | 1030.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG COMPLETA ATE 250G, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E MANUTENCAO DE COMPUTADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0007859 | 05/12/2019 | 2790.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE CABO DE REDE COM CRIPAGEM POR METRO, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA ATE 200G E RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 200G DESTINADOS AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 0007864 | 05/12/2019 | 1388.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO/REMENDO NOS VEICULOS DE PLACAS: OGB - 2830, OGC - 6619, OFB - 8538, JJB - 8556, OFG - 3443, MMV - 6854 E OGG - 7668, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 0038/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0007878 | 05/12/2019 | 3108.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A GRANEL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 0036/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007907 | 05/12/2019 | 1137.76 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICO, SUSPENSAO E INJECAO ELETRONICA NO VEICULO DE PLACA: JJB - 8556, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007908 | 05/12/2019 | 568.88 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICO E SUSPENSAO DIANTEIRA NO VEICULO DE PLACA: OFB - 7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007910 | 05/12/2019 | 1955.55 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RETIFICA DE MOTOR, MECANICO, CAIXA DE MARCHA E FREIOS NO VEICULO DE PLACA: MOL - 8963, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 05/12/2019 | 600.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE DUAS TENDAS, 150 CADEIRAS E UMA TRAVE DE ORNAMENTACAO PARA EVENTO PuBLICO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0007877 | 05/12/2019 | 16.80 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A GRANEL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICO URBANOS, CONF. PREGAO Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0007879 | 05/12/2019 | 1366.20 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A GRANEL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICO URBANOS, CONF. PREGAO Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007883 | 05/12/2019 | 2455.65 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CP II-F32 ZEBU USO GERAL SACO 50KG), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONF. PREGAO Nº 0018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 05/12/2019 | 5084.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS DE VOLEI, BOLAS DE CAMPO, BOLAS DE FUTSAL, MEDALHAS E TROFEUS, MATERIAL DESTINADO A ATENDER A IV COPA DE VOLEY E O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 05/12/2019 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, A CIDADE DE NATAL - RN, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 05/12/2019 | 210.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMINACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ORNAMENTACAO E APOIO NO EVENTO: IV COPA DE VOLEI - SANTA LUZIA-PB, NO DIA 17 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 05/12/2019 | 240.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMINACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ORNAMENTACAO PARA APRESENTACAO DA BANDA DE MUSICA DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA, NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007911 | 05/12/2019 | 568.88 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVI?OS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICO E SUSPENSAO DIANTEIRA NO VEICULO DE PLACA: NQH - 8896, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0007854 | 05/12/2019 | 1530.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, CONFORME PREGAO 0039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 05/12/2019 | 900.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PISO TABLADO 6 POR 4, UMA TRAVE DE ORNAMENTACAO E 15 DISCIPLINADORES PARA EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0007863 | 05/12/2019 | 1464.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 200G, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATE 100G, INSTALACAO DE SISTEMA E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0007866 | 05/12/2019 | 5375.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO (PAPEL A4) DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0023/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0007876 | 05/12/2019 | 235.20 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A GRANEL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, CONF. PREGAO Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 05/12/2019 | 816.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 05/12/2019 | 120.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DA PRORROGACAO DE VIGÊNCIA, DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0007896 | 05/12/2019 | 2325.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DO CURSO DE CINEMA DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0044/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0007897 | 05/12/2019 | 2015.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA ATENDER AS EQUIPES DE MuSICOS E APOIO NOS 148 ANOS DE SANTA LUZIA - PB DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0044/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0007898 | 05/12/2019 | 2730.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA ATENDER A BANDA TALLES LESSA NO ANIVERSARIO DA CIDADE/2019 DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0044/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007922 | 06/12/2019 | 9.22 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (EXTRA FRUTA MELANCIA E EXTRA FRUTA PIMENTAO TRADICIONAL) DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 06/12/2019 | 1448.20 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0007939 | 06/12/2019 | 1350.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISPATRIMONIO, REF. A NOVEMBRO/2019, CONF. PREGAO Nº 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 06/12/2019 | 300.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA AO CHEFE DE GABINETE: VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 06 DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0007935 | 06/12/2019 | 1140.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA PESADA EM FERRAMENTA DE DESENTUPIR ESGOTO, FABRICACAO DE 03 BRACOS PARA LUMINARIA DE RUA, SERVICO DE SOLDA LEVE EM PLACAS DE SINALIZACAO DE RUA, SERVICO DE SOLDA LEVE EM GRADES NO CEMITERIO SAOMIGUEL E SERVICO DE SOLDA LEVE E RECUPERACAO DE GRADE PARA POCO DO MUNICIPIO, SERVICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONF. PREGAO Nº 0032/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0007936 | 06/12/2019 | 8755.80 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL ELETRICO (BRACO P/POSTE ALUM. C/LUMINARIA, SOQUETE PORCELANA P/SPOT, CABO MULTIPLEX ALXLPCA, ENTRE OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0007942 | 06/12/2019 | 7163.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - LUMEN DISTRIBUIDORA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (FIO RIGIDO, ISOLADOR ROLDANA, LAMPADA LED, ENTRE OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 06/12/2019 | 800.00 | 00053142870482 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PEDREIRO NO CEMITERIO SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007915 | 06/12/2019 | 1871.26 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (EXTRA FRUTA MANGA ROSA, EXTRA FRUTA PIMENTAO TRADICIONAL, EXTRA FRUTA MELANCIA, ENTRE OUTROS) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL - NOVO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007917 | 06/12/2019 | 798.00 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO A GRANEL) DESTINADO AO PRE - ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007926 | 06/12/2019 | 5197.60 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CREMOGEMA TRADICIONAL E ITALAC LEITE PO SACHE INTEGRAL) DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007930 | 06/12/2019 | 2325.00 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ITAMBE LEITE SACHE INTEGRAL) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0007932 | 06/12/2019 | 480.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA EM ESTRUTURA METALICA EM GRADE TIPO METALON NA ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO, CONF. PREGAO Nº 0032/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0007934 | 06/12/2019 | 756.00 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (FD SAPEKA BARREIRA E FD MAXX BABY) DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 06/12/2019 | 4628.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE RECAUCHUTAGENS DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007916 | 06/12/2019 | 560.97 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO, EXTRA FRUTA MANGA ROSA, EXTRA FRUTA PIMENTAO TRADICIONAL, ENTRE OUTROS) DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007924 | 06/12/2019 | 1259.74 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (EXTRA FRUTA LIMAO TAITI, EXTRA FRUTA ABACAXI, ALHO, ENTRE OUTROS) DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 06/12/2019 | 9.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007931 | 06/12/2019 | 310.00 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ITALAC LEITE PO SACHE INTEGRAL) DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0007937 | 06/12/2019 | 867.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA LEVE EM EQUIPAMENTO DO POSTO DE SAuDE DO BAIRRO SAO JOSE, SERVICO DE SOLDA E RECUPERACAO COM PINTURA EM 2 ARMARIOS DE ACO NO POSTO DE SAuDE DO BAIRRO SAO JOSE E SERVICO DE SOLDA LEVE EM BASE DECHUMBAMENTO NO POSTO DE SAuDE DO BAIRRO SAO JOSE, CONF. PREGAO Nº 0032/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007944 | 06/12/2019 | 634.88 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007945 | 06/12/2019 | 406.39 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007946 | 06/12/2019 | 613.01 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007947 | 06/12/2019 | 1862.07 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007948 | 06/12/2019 | 6944.47 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007949 | 06/12/2019 | 2597.17 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FSS-4472, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007950 | 06/12/2019 | 1583.23 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007951 | 06/12/2019 | 41.84 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007952 | 06/12/2019 | 3768.01 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2229, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007953 | 06/12/2019 | 4338.41 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007954 | 06/12/2019 | 4201.78 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0007933 | 06/12/2019 | 1133.40 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA PESADA EM PORTEIRAS NO MATADOURO, SOLDA PESADA EM GUINCHO QUE PUXA O LIXEIRAO E CONFECCAO DE GRADES EM VERGALHAO EM FERRO PESADO PARA BOCA DE ESGOTO, SERVICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 0032/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 06/12/2019 | 4796.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE RECAUCHUTAGENS DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007918 | 06/12/2019 | 1070.51 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO, CARNE BOVINA COSTELA, EXTRA FRUTA PIMENTAO TRADICIONAL E EXTRA FRUTA JERIMUM CABOCLO) DESTINADO AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007920 | 06/12/2019 | 1480.70 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (EXTRA FRUTA CHUCHU, EXTRA FRUTA MACA NACIONAL, EXTRA FRUTA PIMENTAO TRADICIONAL, ENTRE OUTROS) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.288-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007928 | 06/12/2019 | 310.00 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ITAMBE LEITE SACHE INTEGRAL) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 06/12/2019 | 60.00 | 00004646250411 | JOSE RANIERE LEONARDO COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA: JOSE RANIERE LEONARDO COSTA, ONDE O MESMO REALIZARA O TRANSPORTE DE USUARIOS A LAGOA SECA - PB, DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 09/12/2019 | 1895.23 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE EMPRESA, CASA DA FAMILIA. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 09/12/2019 | 3516.49 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE ESPECIAL, CASA DA FAMILIA. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 09/12/2019 | 814.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE EMPRESA, CREAS PAEFI. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 09/12/2019 | 1512.15 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE ESPECIAL, CREAS PAEFI. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0007970 | 09/12/2019 | 642.43 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MOTOR PARTIDA E SERVICO FREIO EXECUTADO NO VEICULO CAM.BASCULANTE DE PLACA: NQE - 4181 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0007978 | 09/12/2019 | 800.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NWE 4X2 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0007979 | 09/12/2019 | 960.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0007982 | 09/12/2019 | 1190.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0007984 | 09/12/2019 | 8000.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL 120K LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0007985 | 09/12/2019 | 2600.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OGF - 3167 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 09/12/2019 | 2570.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR-CONDICIONADO 9000, 12000, 18000, 24000 E 36000 BTUS COM LAVAGEM, LUBRIFICACAO E HIGIENIZACAO E SERVICO DE RECUPERACAO EM AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9000 E 12000 BTUS COM SUBSTITUICAO DE TUBULACAO E RECARGA DE GAS NA POLICLINICA DR. KIVAL ARAUJO GORGONIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 09/12/2019 | 2360.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000, 12000, 18000 BTUS COM LAVAGEM, LUBRIFICACAO E HIGIENIZACAO, SERVICO DE RECUPERACAO EM AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 E 18000 BTUS COM SUBSTITUICAO DE CAPACITORES E RECARGA DE GAS, SERVICO DE RECUPERACAO EM UM REFRIGERADOR CONSUL 300 LTS E SERVICO DE RECUPERACAO EM UM GELAGUA ESMALTEC TIPO COLUNA, NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0007972 | 09/12/2019 | 3700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE ANALISADOR BIOQUIMICO DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0015/2018. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 09/12/2019 | 3575.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000, 12000, 18000 E 24000 BTUS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO E SERVICO DE RECUPERACAO EM AR-CONDICIONADO 9000 E 12000 BTUS COM RECARGA DE GAS R22, SERVICOS EXECUTADOS NOS ESF'S I, II, III E VI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0007988 | 09/12/2019 | 1780.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: NQE - 2214 LOTADO NO SAMU CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0007990 | 09/12/2019 | 2060.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: KFN - 1488 LOTADO NO SAMU CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 09/12/2019 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: JOSE NEURIVALDO SOUTO FERNANDES, DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0007967 | 09/12/2019 | 708.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE SUSPENSAO E SERVICO REPARO BOMBA D`AGUA EXECUTADO NO VEICULO VAN DE PLACA: FSS - 4472 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0007968 | 09/12/2019 | 357.48 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE SUSPENSAO (TROCA EMBUCHAMENTO) EXECUTADO NO VEICULO RANGER DE PLACA: OGG - 8488 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0007993 | 09/12/2019 | 1900.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: 4472 LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 09/12/2019 | 1280.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE DIVULGACAO DO NOVEMBRO AZUL, VACINA E CAMPANHA CONTRA DENGUE, EQUIVALENTE A 32 HORAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0007956 | 09/12/2019 | 357.48 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE SUSPENSAO EXECUTADO NO ONIBUS DE PLACA: OFG - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0007957 | 09/12/2019 | 178.74 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE SUSPENSAO EXECUTADO NO ONIBUS DE PLACA: MOW - 9877 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0007958 | 09/12/2019 | 713.26 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE SOLDA ELETRICA E SERVICO CAIXA DIRECAO E TROCA CORREIA EXECUTADO NA VAN DUCATO DE PLACA: JJB - 8556 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0007959 | 09/12/2019 | 664.36 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REPARO MANUTENCAO RADIADOR E SISTEMA ARREFERIMENTO; SERVICO SUSPENSAO EXECUTADO NO ONIBUS DE PLACA: OGB - 2830 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0007960 | 09/12/2019 | 357.48 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO FREIOS/CUICA/CABOS EXECUTADO NO ONIBUS DE PLACA: QSE - 1039 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0007961 | 09/12/2019 | 890.32 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REVISAO GERAL FREIO, SERVICO SUSPENSAO FEIXO MOLA E SERVICO REVISAO RODA EXECUTADO NO ONIBUS DE PLACA: OGE - 1727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0007962 | 09/12/2019 | 531.15 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE FREIOS E SERVICO REVISAO RODAS EXECUTADO NO ONIBUS DE PLACA: MMV - 6854 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0007963 | 09/12/2019 | 789.14 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE INJECAO ELETRONICA, SERVICO SUSPENSAO E SERVICO SOLDA ELETRICA EXECUTADO NO ONIBUS DE PLACA: OFB - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0007964 | 09/12/2019 | 829.59 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE MOTOR PARTIDA E SERVICO CAIXA MARCHA EXECUTADO NO ONIBUS DE PLACA: OGG - 7668 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0007965 | 09/12/2019 | 652.55 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE DESMONTAGEM, REVISAO E MONTAGEM PARTE BSISTEMA INJECAO P/ CORRIGIR FALHAMENTO; SERVICO FREIO EXECUTADO NO ONIBUS DE PLACA: OGG - 6619 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0007966 | 09/12/2019 | 561.48 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CAIXA MARCHA EXECUTADO NO ONIBUS DE PLACA: OGC - 9626 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0007974 | 09/12/2019 | 1900.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: JJB - 8556 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0007975 | 09/12/2019 | 2070.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOL - 8963 E OFB - 7390 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0007992 | 09/12/2019 | 1782.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: OGE - 1727, OGB - 2830, OGG - 7668, OGC - 6619, MOW - 9873, MMV - 6854, OFG - 3443, QSE - 1039 E OFB - 8538, LOTADOS NA EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 0033/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0007976 | 09/12/2019 | 390.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: MOT - 1425 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0007994 | 09/12/2019 | 78801.95 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODA E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2019. CONFORME PREGAO Nº 0029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 09/12/2019 | 1180.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PISO TABLADO, 60 DISCIPLINADORES E 180 CADEIRAS DE PLASTICO PARA DESFILE DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM COMEMORACAO ALUSIVA A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 09/12/2019 | 1900.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PISO TABLADO, 370 CADEIRAS DE PLASTICO, 02 TRAVES DE ORNAMENTACAO E 60 DISCIPLINADORES PARA REALIZACAO DO DESFILE MILITAR, REALIZADO NO MUNICIPIO EM COMEMORACAO ALUSIVA AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 09/12/2019 | 1165.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PISO TABLADO, 01 TRAVE DE ORNAMENTACAO E 400 CADEIRAS DE PLASTICO PARA ENTREGA DA UBS DO BAIRRO SAO JOSE, QUANDO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 09/12/2019 | 1320.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 09/12/2019 | 6428.21 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 09/12/2019 | 475.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 09/12/2019 | 680.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 03 TENDAS, 40 MESAS E 150 CADEIRAS DE PLASTICO, DESTINADAS A CIRANDA DE SERVICOS REALIZADA NA PRACA ALCINDO LEITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0007991 | 09/12/2019 | 952.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OFB - 7410 LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 09/12/2019 | 776.00 | 17903664000163 | FRANCISCO JOACY DOS SANTOS FILHO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE COMPENSADO INSDUSTRIAL PARICA DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0008046 | 10/12/2019 | 7500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIRA EIRELI - ME "ASCONTA" | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA PuBLICA, ORIENTANDO NA GESTAO ORCAMENTARIA E FNANCEIRA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA- PB. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0008047 | 10/12/2019 | 4500.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - LACERDA & FIGUEIREDO CONSULTORIA E | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NOS PROCESSOS DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A SSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REF. A NOVEMBRO/2019,CONF. PREGAO Nº 0019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0008050 | 10/12/2019 | 1516.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E CONSULTORIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM CLASSIFICACAO DE PASTAS E DOCUMENTOS E PREPARACAO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZACAO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. DISPENSA Nº 0001/2019, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 10/12/2019 | 6338.59 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 10/12/2019 | 5.52 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 10/12/2019 | 94.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00009119984898 | MANOEL ALVES DE SOUSA NETO | EMPENHO CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL EM FAVOR DE MANOEL ALVES DE SOUSA NETO, CONF. PROCESSO Nº 0800481-16.2018.8.15.0321, REPASSADOS EM 01 (PRIMEIRA) PARCELA ATRAVES DE DEPOSITO EM CONTA DO AUTOR DA ACAO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO, PARCELA 01/05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.671-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 10/12/2019 | 5664.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.723-1, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 10/12/2019 | 331.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 10/12/2019 | 1600.00 | 00042528682468 | MARIA DA CONCEIÇÃO N. DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 10/12/2019 | 1600.00 | 00005969864404 | AMILANIR SOUZA NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 10/12/2019 | 1600.00 | 00001992823405 | GEREMIAS DE SOUZA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 10/12/2019 | 1600.00 | 00004975482401 | GUTEMBERG MARTINS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 10/12/2019 | 1600.00 | 00000007525419 | JANEMARY IONE FRADE VEIGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 10/12/2019 | 1600.00 | 00005634737460 | JOÃO CABRAL DE MEDEIROS NETO | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 10/12/2019 | 1600.00 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 10/12/2019 | 1600.00 | 00007313656408 | MARIA DAS GRAÇAS NERY ALVES | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 10/12/2019 | 24955.59 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 10/12/2019 | 13950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 10/12/2019 | 1600.00 | 00000820179485 | TADEU BRAZ DAMASCENA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 10/12/2019 | 48030.02 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTAO/RURAL/SERV. URB./ASSISTÊNCIA/CENTRO REF. MULHER. NOVEMBRO/2019. (PARCELA 2/2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 10/12/2019 | 25907.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 10/12/2019 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTUTICIONAL NO ENDERECO WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 10/12/2019 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTUTICIONAL NO ENDERECO WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 10/12/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008088 | 10/12/2019 | 1015.93 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENCAO AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 10/12/2019 | 360.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO SERVIDOR: ANTONIO DIAS DE ARAuJO, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008091 | 10/12/2019 | 136.40 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-5753, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 10/12/2019 | 4669.45 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENCAO AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 10/12/2019 | 7950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 10/12/2019 | 9283.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 10/12/2019 | 300.00 | 00007940398474 | ADILIO MOTA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO REALIZADO NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AS DIARIAS EM NOVEMBRO/2019, PARA AS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 10/12/2019 | 300.00 | 00011924628406 | RAÍ ROBSON DO NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO REALIZADO NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AS DIARIAS EM NOVEMBRO/2019, PARA AS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 10/12/2019 | 240.00 | 00009029824433 | JOSINALDO MEDEIROS CARDOSO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO REALIZADO NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AS DIARIAS EM NOVEMBRO/2019, PARA AS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 10/12/2019 | 150.00 | 00013627151402 | ALEKSANDRO SANTOS DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO REALIZADO NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AS DIARIAS EM NOVEMBRO/2019, PARA AS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0008017 | 10/12/2019 | 613.13 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS (RESERVATORIO RADIADOR, MOTOR DO VENTILADOR VENTOINHA E PRESILHA DA PASTILHA) DESTINADOS PARA O VEICULO RANGER DE PLACA: OGG - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0008019 | 10/12/2019 | 755.88 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS BANDEJA DIANT L/DIREITA E BANDEJA DIANT L/ESQUERDA) DESTINADOS PARA O VEICULO RANGER DE PLACA: OGG - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 10/12/2019 | 1400.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NAS MARGENS DO ACUDE PADRE IBIAPINA DA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008086 | 10/12/2019 | 1892.54 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8538, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 10/12/2019 | 46561.09 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 10/12/2019 | 10641.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0008011 | 10/12/2019 | 190.96 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS (AMORTECEDOR DE CABINE E ROLAMENTO DE RODA DIANT ) DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGC - 6619 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0008022 | 10/12/2019 | 1786.85 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS (BOMBA DAGUA, VALVULA PEDAL, JG ARRUELA DIFERENCIAL E LAMPADA FAROL DIANT) DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGE - 1727 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008031 | 10/12/2019 | 2213.01 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008032 | 10/12/2019 | 3343.71 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008033 | 10/12/2019 | 573.60 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008034 | 10/12/2019 | 2334.70 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008035 | 10/12/2019 | 5693.34 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008036 | 10/12/2019 | 2641.41 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008037 | 10/12/2019 | 2417.14 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008038 | 10/12/2019 | 4604.94 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008039 | 10/12/2019 | 3882.16 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008040 | 10/12/2019 | 944.69 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008041 | 10/12/2019 | 5522.77 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008042 | 10/12/2019 | 1302.58 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JJB-8556, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 10/12/2019 | 32729.79 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 10/12/2019 | 19019.44 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 10/12/2019 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 10/12/2019 | 24390.52 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 10/12/2019 | 72568.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 10/12/2019 | 10000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 10/12/2019 | 152910.09 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 10/12/2019 | 47790.76 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 10/12/2019 | 30.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.289-5, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0008014 | 10/12/2019 | 81.62 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS (PASTILHA DE FREIO) DESTINADOS PARA O VEICULO SPIN DE PLACA: QFT - 3717 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0008020 | 10/12/2019 | 304.67 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS (MANGUEIRA DE RADIADOR E VALVULA TERMOSTATICA) DESTINADOS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA: FSS - 4472 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 10/12/2019 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 10/12/2019 | 9909.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA E POLICLINICA, REPASSADOS EM DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 10/12/2019 | 63083.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 10/12/2019 | 15577.78 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS REMUNERACOES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 10/12/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 10/12/2019 | 3219.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE EMPRESA, AGENTE ENDEMIAS. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 10/12/2019 | 5774.48 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE ESPECIAL, AGENTE ENDEMIAS. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 10/12/2019 | 2197.24 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE EMPRESA, AGENTE ENDEMIAS. 13º SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 10/12/2019 | 4076.88 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE ESPECIAL, AGENTE ENDEMIAS. 13º SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 10/12/2019 | 10080.71 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE EMPRESA, SERVIDORES DA SAuDE. 13º SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 10/12/2019 | 18704.18 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE ESPECIAL, SERVIDORES DA SAuDE. 13º SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008003 | 10/12/2019 | 766.86 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008005 | 10/12/2019 | 900.17 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008006 | 10/12/2019 | 1298.78 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008009 | 10/12/2019 | 7045.12 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008010 | 10/12/2019 | 2299.37 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FSS-4472, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008012 | 10/12/2019 | 1642.93 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008013 | 10/12/2019 | 92.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008015 | 10/12/2019 | 2250.51 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2229, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008016 | 10/12/2019 | 4442.90 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008018 | 10/12/2019 | 4864.03 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008021 | 10/12/2019 | 1378.67 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008023 | 10/12/2019 | 636.59 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008024 | 10/12/2019 | 739.21 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008025 | 10/12/2019 | 5680.52 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008026 | 10/12/2019 | 2516.56 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FSS-4472, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008027 | 10/12/2019 | 2134.46 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008028 | 10/12/2019 | 49.53 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008029 | 10/12/2019 | 3877.78 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008030 | 10/12/2019 | 4658.85 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 10/12/2019 | 1260.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 10/12/2019 | 120.00 | 00005103288494 | JOSENALDO GOMES DE PAIVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSENALDO GOMES DE PAIVA, LOTADO NO SAMU, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM SANTA RITA - PB E HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 10/12/2019 | 13750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 10/12/2019 | 5000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0008069 | 10/12/2019 | 5876.88 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ACIDO PERACETICO 0,2% 5 LITRO PRONTO USO VICPHARMA; AGULHA DESC. EST. 25X08; AGULHA DESC. EST. 40X12, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 10/12/2019 | 1000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 10/12/2019 | 18413.90 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0008074 | 10/12/2019 | 12989.55 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA DESC. EST. 13X4,5; AGULHA DESC. EST. 25X07; ALCOOL ETILICO 70% 1000ML; ENTRE OUTROS) DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 10/12/2019 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 10/12/2019 | 21883.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 10/12/2019 | 6916.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 10/12/2019 | 43108.56 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 10/12/2019 | 11250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA), REF. AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 10/12/2019 | 15769.47 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 10/12/2019 | 12583.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O. DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 10/12/2019 | 6583.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 10/12/2019 | 1000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 10/12/2019 | 3496.96 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLINICA. 13º SALARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 10/12/2019 | 6488.42 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE ESPECIAL, POLICLINICA. 13º SALARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 10/12/2019 | 2010.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE EMPRESA, C. E. O. 13º SALARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 10/12/2019 | 3730.94 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE ESPECIAL, C. E. O. 13º SALARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 10/12/2019 | 1797.75 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE EMPRESA, ENFERMEIROS E AUXILIARES. 13º SALARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 10/12/2019 | 3335.63 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE ESPECIAL, ENFERMEIROS E AUXILIARES. 13º SALARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 10/12/2019 | 2519.94 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE EMPRESA, ODONTOLOGOS E AUXILIARES. 13º SALARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 10/12/2019 | 4675.60 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE ESPECIAL, ODONTOLOGOS E AUXILIARES. 13º SALARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 10/12/2019 | 1052.02 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE EMPRESA, SERVIDORES DO NASF. 13º SALARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 10/12/2019 | 1951.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE ESPECIAL, SERVIDORES DO NASF. 13º SALARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 10/12/2019 | 6888.74 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE EMPRESA, AGENTES COMUNITARIOS. 13º SALARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 10/12/2019 | 12781.68 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE ESPECIAL, AGENTES COMUNITARIOS. 13º SALARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 10/12/2019 | 2942.53 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE EMPRESA, SERVIDORES DO SAMU. 13º SALARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 10/12/2019 | 5459.69 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE ESPECIAL, SERVIDORES DO SAMU. 13º SALARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 10/12/2019 | 799.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE EMPRESA, SERVIDORES DO CAPS. 13º SALARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 10/12/2019 | 1482.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE ESPECIAL, SERVIDORES DO CAPS. 13º SALARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 10/12/2019 | 12929.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE EMPRESA, SAuDE. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 10/12/2019 | 23489.11 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE ESPECIAL, SAuDE. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008071 | 10/12/2019 | 399.60 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOO-0742, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008073 | 10/12/2019 | 1350.01 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008075 | 10/12/2019 | 1103.60 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008077 | 10/12/2019 | 2490.15 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008078 | 10/12/2019 | 6148.01 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008082 | 10/12/2019 | 4037.44 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008083 | 10/12/2019 | 3117.44 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008084 | 10/12/2019 | 7749.21 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 10/12/2019 | 12083.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 10/12/2019 | 7950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 10/12/2019 | 3000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008092 | 10/12/2019 | 875.08 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008093 | 10/12/2019 | 3044.59 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008095 | 10/12/2019 | 2143.39 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008096 | 10/12/2019 | 879.43 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008097 | 10/12/2019 | 2986.85 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 10/12/2019 | 9000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 10/12/2019 | 4611.11 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 10/12/2019 | 17083.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 10/12/2019 | 11116.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 11/12/2019 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 11/12/2019 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 11/12/2019 | 800.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS IMOVEIS SITUADO A RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SAO JOSE PARA FUCIONAR O CADASTRO uNICO E A COORDENACAO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 11/12/2019 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 11/12/2019 | 1438.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE EMPRESA, CASA DA FAMILIA. 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 11/12/2019 | 2668.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE ESPECIAL, CASA DA FAMILIA. 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 11/12/2019 | 479.40 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE EMPRESA, CREAS PAEFI. 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 11/12/2019 | 889.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE ESPECIAL, CREAS PAEFI. 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 11/12/2019 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 11/12/2019 | 1200.00 | 00014785773472 | MARIO MEDEIROS DAMASCENA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CABOCLO ABEL, 238, BAIRRO ANTONIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO POSTO DE SAuDE PSF II. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00009048432464 | THYAGO ERNANI FRADE DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DOZE IRMAOS, 41, BAIRRO ANTONIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 11/12/2019 | 1200.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAÚJO NÓBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADA A RUA CABOCLO ABEL, SN, BAIRRO ANTONIO BENTO DE MORAIS, NESTA CIDADE PARA FUCIONAR O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMOVEL O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 11/12/2019 | 1200.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE KENNEDY, SAO JOSE, SANTA LUZIA - PB, PARA FUCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 11/12/2019 | 800.00 | 00003679811497 | VALDIR PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HERMES DANTAS, 85, SAO JOSE, SANTA LUZIA - PB PARA FUCIONAR O APOIO PSF III. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 11/12/2019 | 76.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0008181 | 11/12/2019 | 12760.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AO C.E.O. DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0025/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0008204 | 11/12/2019 | 3235.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0008207 | 11/12/2019 | 3158.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0008214 | 11/12/2019 | 123.03 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS (BUCHA BANDEJA ) DESTINADAS PARA O VEICULO VAN/IVECO AMBULANCIA DE PLACA: QSA - 3949 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 11/12/2019 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 11/12/2019 | 280.00 | 00010008174407 | ELY CRISTINA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ELY CRISTINA DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 11/12/2019 | 400.00 | 00006500379446 | FRANCILENE SILVA FERNANDES DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FRANCILENE SILVA FERNANDES DE SOUZA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 11/12/2019 | 280.00 | 00008005394438 | ROSANGELA NOBERTO PAZ | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ROSANGELA NOBERTO PAZ, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0008189 | 11/12/2019 | 15415.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO PARA PACIENTES COM RISCOS NUTRICIONAL AUMENTADO, ATENDENDO PEDIDOS ADMINISTRATIVOS E ORDENS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00034/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008213 | 11/12/2019 | 320.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (PASTILHA DE FREIO), DESTINADA AO VEICULO DE PLACA: QSB - 6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008215 | 11/12/2019 | 231.11 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (JOGO CABOS VELA E JOGO VELAS), DESTINADA AO VEICULO DE PLACA: QFT - 3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0008224 | 11/12/2019 | 914.20 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE BATERIA, JOGO DE VELA E BOBINA, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFX-2279. SECRETARIA DE SAuDE. PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 11/12/2019 | 5943.37 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCACAO MDE. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 11/12/2019 | 11027.59 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE ESPECIAL, EDUCACAO MDE. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 11/12/2019 | 5230.21 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCACAO MDE. 13º SALARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 11/12/2019 | 9704.36 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE ESPECIAL, EDUCACAO MDE. 13º SALARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 11/12/2019 | 12944.60 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40%. NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 11/12/2019 | 24017.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 40%. NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 11/12/2019 | 1717.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 40%. NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 11/12/2019 | 3187.38 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE ESPECIAL, CRECHE 40%. NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 11/12/2019 | 34240.19 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 60%. NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 11/12/2019 | 63530.77 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 60%. NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 11/12/2019 | 4443.21 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 60%. NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 11/12/2019 | 8244.14 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE ESPECIAL, CRECHE 60%. NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 11/12/2019 | 1598.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 40%. 13º SALARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 11/12/2019 | 2965.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE ESPECIAL, CRECHE 40%. 13º SALARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0008212 | 11/12/2019 | 1913.51 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS (BARRA DIRECAO CURVA, BARRA DIRE LATERAL, MOLA 2ª DIANT, ENTRE OUTROS ) DESTINADAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC - 1727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº00015/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0008216 | 11/12/2019 | 2065.49 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS (MOLA 2ª DIANT, CILINDRO DE RODA DIANT, BASE MOTOR DIANT, ENTRE OUTROS ) DESTINADAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGB - 2830 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008217 | 11/12/2019 | 661.11 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (CILINDRO FREIO E MOLA TRAZEIRA), DESTINADA AO VEICULO DE PLACA: JJB - 8556, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0008222 | 11/12/2019 | 1782.96 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS (ENGRENAGEM PLANETARIA, BOBA DE OLEO, CILINDRO MESTRE E LAMPADA FAROL DIANT ) DESTINADAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC - 6619 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 11/12/2019 | 3000.00 | 00089331133472 | ELIANE PORTO LOPES SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ABDON NOBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0008180 | 11/12/2019 | 78801.95 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODA E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2019. CONFORME PREGAO Nº 0029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0008221 | 11/12/2019 | 251.76 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE CORREIA DENTADA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGG-8538. SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 11/12/2019 | 1652.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME OS ID MATERIA: 12155341; 12164648; 12172854; 12181746; 12189191; 12194012 E 12204673. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 11/12/2019 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR INACIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CRAM DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 11/12/2019 | 1580.00 | 00010174124481 | SAULO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LOCACAO DE TELAO DE LED PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE 148 ANOS DE EMANCIPACAO DA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 11/12/2019 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOSSIAÇÃO AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO FIRMADO COM O MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 11/12/2019 | 2500.00 | 00008893597411 | KETTYLLA KELLY SILVA GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 11/12/2019 | 219.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 11/12/2019 | 1.79 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283.142-2, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 11/12/2019 | 309.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 11/12/2019 | 29315.86 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01731/2017 CONSOLIDADO EM 06/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 14). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 11/12/2019 | 29315.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01731/2017 CONSOLIDADO EM 06/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 15). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 11/12/2019 | 29317.24 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01731/2017 CONSOLIDADO EM 06/11/2017 (CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 16). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 11/12/2019 | 8710.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS. 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 11/12/2019 | 16162.54 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE ESPECIAL, DIVERSAS SECRETARIAS. 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 12/12/2019 | 70.93 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA EMATER, CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA ASSINADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E EMATER Nº 124/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 12/12/2019 | 508.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0008241 | 12/12/2019 | 4560.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE ACAO SOCIAL, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE FARMACIA PuBLICA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E LICITACAO PuBLICA, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 12/12/2019 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00005985597440 | JEOVÁ ROBSON DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO FINANCEIRO, PARA REALIZACAO DO EVENTO: 2º SANTA LUZIA FIGHT MMA, REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 12/12/2019 | 3200.00 | 00008620131435 | EDIVALDO SEBASTIÃO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA "FORRO AROEIRA E LUIZ BENTO", NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, EM 23 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 12/12/2019 | 2994.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DAS PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: TJPB; TRT - 13ª REGIAO; TRE; JUSTICA FEDERAL - 5ª REGIAO; TCE - PB; DO - PB ALEM DOS DIARIOS ELETRONICOS SUPERIORES: STJ; STF; TSE; TRF5 - 5ª REGIAO; TST; DOU E TCE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0008225 | 12/12/2019 | 1224.29 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (VEDA CALHA, CAIXA GRANPLAST DESCARGA BRANCO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONF. PREGAO Nº 0018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0008226 | 12/12/2019 | 4032.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (BACIA ACOP, AURORA BRANCO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONF. PREGAO Nº 0018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 12/12/2019 | 6787.17 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0008231 | 12/12/2019 | 380.82 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, MACAXEIRA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0008233 | 12/12/2019 | 958.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIO (CARNE MOIDA) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - NOVO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008234 | 12/12/2019 | 397.02 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FLOCOS DE MILHO) DESTINADOS AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008235 | 12/12/2019 | 851.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLACHA COMUM) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0019/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 12/12/2019 | 14488.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REPASSADO EM DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 12/12/2019 | 240.00 | 00003387428405 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 12/12/2019 | 240.00 | 00006236447462 | JOSÉ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO, VIAJAR A CIDADE DE NATAL - RN, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 12/12/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 12/12/2019 | 469.00 | 06980997000170 | LAB. DE ANALISE CLINICAS DR.JOSÉ B.DE MEDEIROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0008238 | 12/12/2019 | 71.98 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, COENTRO, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 12/12/2019 | 2640.00 | 18082614000125 | KAZTOR TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOFTWARE E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL, REFERENTE AO PERIODO 12/08/2019 - 12/09/2019, DESTINADO AOS PSF´S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 12/12/2019 | 2640.00 | 18082614000125 | KAZTOR TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOFTWARE E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL, REFERENTE AO PERIODO 12/09/2019 - 12/10/2019, DESTINADO AOS PSF´S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 12/12/2019 | 2640.00 | 18082614000125 | KAZTOR TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOFTWARE E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL, REFERENTE AO PERIODO 12/10/2019 - 12/11/2019, DESTINADO AOS PSF´S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 12/12/2019 | 2640.00 | 18082614000125 | KAZTOR TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOFTWARE E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL, REFERENTE AO PERIODO 12/11/2019 - 12/12/2019, DESTINADO AOS PSF´S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 12/12/2019 | 400.00 | 00005183532494 | THALES RANGEL TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO NA COMUNIDADE GADO PRETO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0008247 | 12/12/2019 | 714.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO NOS VEICULOS: TRATOR 2002 TL25, PA CARREGADEIRA, CACAMBA DE PLACA: NQE - 4181 E OGF - 3167 E TRATOR 2006 TL75E, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 0033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0008237 | 12/12/2019 | 465.85 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0008248 | 12/12/2019 | 650.72 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( BATATA INGLESA, CEBOLA BRANCA, CENOURA, ENTRE OUTRO) DESTINADO AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. OBS: ESTE EMPENHO E O RESTANTE DO VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº919. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0008265 | 16/12/2019 | 1451.70 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( BATATA INGLESA, CEBOLA BRANCA, CENOURA, ENTRE OUTROS) DESTINADO AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008266 | 16/12/2019 | 162.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CALDO ARISCO GALINHA E MAC ESPAGUETE ALIANCA) DESTINADO AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0008253 | 16/12/2019 | 4048.58 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (ANEL JUNTA FREIO, ANEL SEGURANCA CUBO, BOMBA OLEO MOTOR E PINO COQUILHO) DESTINADO AO VEICULO TRATOR NH TL 2002 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0008254 | 16/12/2019 | 6246.87 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (ANEL ORING TRACAO DIANT, ANEL VEDACAO CARCACA FREIO, ANEL VEDACAO MANCAL DIANT, ENTRE OUTROS) DESTINADO AO VEICULO TRATOR NT TL 4X4 2006 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0008262 | 16/12/2019 | 2500.00 | 04535066000137 | ACONE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ACONE | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE PuBLICA - ATENCAO BASICA PARA AGENTE DE SAuDE (ACS) E ENDEMIAS (ACE), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME PREGAO Nº 0039/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0008267 | 16/12/2019 | 1587.82 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA BRANCA, MAMAO, TOMATE, MARACUJA, ENTRE OUTROS) DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 16/12/2019 | 120.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAUJO ALBUQUERQUE GOMES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA DA EDUCACAO: FRANCILEIDE ARAUJO ALBUQUERQUE GOMES, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA COM O OBJETIVO DE RELATO DE EXPERIÊNCIAS, O QUAL FOI SELECIONADO ENTRE VARIOS MUNICIPIOS DAPARAIBA COM A CLASSIFICACAO NO 3º LUGAR. O EVENTO SERA DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019, NO TEATRO PAULO PONTES - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 16/12/2019 | 120.00 | 00004336456445 | SIDIA MEDEIROS DO NASCIMENTO BATISTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA DA EDUCACAO: SIDIA MEDEIROS DO NASCIMENTO BATISTA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA COM O OBJETIVO DE RELATO DE EXPERIÊNCIAS, O QUAL FOI SELECIONADO ENTRE VARIOS MUNICIPIOS DAPARAIBA COM A CLASSIFICACAO NO 3º LUGAR. O EVENTO SERA DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019, NO TEATRO PAULO PONTES - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 16/12/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 16/12/2019 | 158.70 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.770-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 16/12/2019 | 907.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA INICIAL DA EXECUCAO FISCAL DO PROCESSO Nº 08447120620168152001, RELACIONADO A ATO INFRACIONAL 05367 DO LIXAO LOCALIZADO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, INFRACAO EM DATA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2011 PELO SUDEMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 16/12/2019 | 64.02 | 00007582031440 | DIEGO BRUNO DA SILVA FERREIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELA RESTITUICAO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPTU 2018 PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO; JA ANALISADA E CONFERIDA NO SISTEMA DE CADASTRO IMOBILIARIO A CONFIRMACAO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, EQUIVOCADAMENTE PAGOU 2018, QUANDO DEVERIA PAGAR 2019, CONFORME CODIGO DE BARRAS DESCRITO NO COMPROVANTE BANCARIO, FAZENDO JUS QUE O MESMO SEJA RESSARCIDO DO VALOR SUPRACITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 16/12/2019 | 272.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 17/12/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 17/12/2019 | 283.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0008286 | 17/12/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME PREGAO Nº 0043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0008287 | 17/12/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME PREGAO Nº 0043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 17/12/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 17/12/2019 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | EMPENHO CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 17/12/2019 | 196.59 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 17/12/2019 | 78.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CRAM, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 17/12/2019 | 240.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A IVALCI MASCENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PRESTACAO DE CONTA: MINISTERIO DO TRABALHO (CTPS), INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (RG) 23ª CSM (CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORACAO), NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 17/12/2019 | 100.00 | 14313179000141 | SNEP- EMPRESA CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PROJETO EM PAPEL A1 - 10 PRANCHAS, (1) VIA DO PROJETO DE PAVIMENTACAO CONTRATO 2019, SOLICITADO PELO PREFEITO. NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0008293 | 17/12/2019 | 1196.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( SACO P/ LIXO PRATICK 200LT ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0008294 | 17/12/2019 | 2766.16 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( AGUA SANITARIA OLIMPO, DESODORIZADOR DE AR AERO KELLDRIN, MULTI INSETICIDA AEROSSOL KELLTHIN, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 17/12/2019 | 111.50 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALFANOL, ESPANTA POMBO E MORCEGOS 265G KELLDRIN E PODEROSO DESTINADO AO MUSEU JEOVA BATISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 17/12/2019 | 650.00 | 00004362473483 | KALINE NOBREGA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE DECORACAO PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADO EM DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 17/12/2019 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 17/12/2019 | 400.00 | 00002066170461 | SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA NOBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA: SOLANGE MARIA O. NOBREGA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO NOS SERVICOS DE REFERÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 17/12/2019 | 720.00 | 00002066170461 | SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA NOBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A SERVIDORA: SOLANGE MARIA O. NOBREGA, A RECIFE - PE, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO NOS SERVICOS DE REFERÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 17/12/2019 | 240.00 | 00006115549418 | ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE NATAL -RN, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 17/12/2019 | 120.00 | 00079898947420 | MARIA DULCINEIA P. DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA: MARIA DULCINEIA PAULO DA SILVA, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 17/12/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM ANTONIO DUDA DOS SANTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 17/12/2019 | 300.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 17/12/2019 | 160.00 | 00005983478443 | ANA LEDA DOS SANTOS SOUZA E OUTROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ANA LEDA DOS SANTOS SOUZA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 17/12/2019 | 70.00 | 00044142935453 | DANILO DA NOBREGA DIAS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DANILO DA NOBREGA DIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 17/12/2019 | 1600.00 | 00003551692408 | MARIA MARINALVA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA MARINALVA DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE CIRURGIA, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 17/12/2019 | 624.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIPERMOL, K-OTHRINE CE25 BARATA MOSCAS E PODEROSO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 17/12/2019 | 317.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0008292 | 17/12/2019 | 533.44 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( ACIDO NUTRIATICO LIMPA FACIL, LIMPA VIDRO AZULIM, ACENDEDOR, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO ESF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00029/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0008295 | 18/12/2019 | 65.86 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( EXTRA FRUTA ABACAXI, ALHO, EXTRA FRUTA BATATA DOCE ROXA, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0008298 | 18/12/2019 | 302.18 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( EXTRA FRUTA PIMENTAO TRADICIONAL, EXTRA FRUTA ABACAXI, EXTRA FRUTA GOIABA, ENTRE OUTROS) DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0008299 | 18/12/2019 | 63.74 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA (GARR TERMOLAR PERS VERM E STA MARIA VASS VIP C CABO) DESTINADO AO ESF IV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0029/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0008300 | 18/12/2019 | 14.16 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA (TOTALPLAST PRATO DESC E CERA LIQ INCOLOR) DESTINADO AO ESF III, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0029/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000102019 | 0008319 | 18/12/2019 | 1592.90 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 18/12/2019 | 375.42 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ( IMUNOGLOBINA HUMANA ANTI- D 1,500UI INJ) DESTINADOS AO ESF DO BAIRRO SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0008322 | 18/12/2019 | 355.50 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008331 | 18/12/2019 | 2610.06 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008332 | 18/12/2019 | 2431.07 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008345 | 18/12/2019 | 446.08 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008346 | 18/12/2019 | 1282.33 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008347 | 18/12/2019 | 3317.37 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008348 | 18/12/2019 | 3395.50 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008349 | 18/12/2019 | 1621.56 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008350 | 18/12/2019 | 3716.03 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008351 | 18/12/2019 | 50.16 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0008297 | 18/12/2019 | 283.01 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( EXTRA FRUTA JERIMUM, ALHO, EXTRA FRUTA PIMENTAO TRADICIONAL E CARNE BOVINA COSTELA) DESTINADO AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 18/12/2019 | 60.00 | 00008750064428 | JUNIEL BEZERRA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA: JUNIEL BEZERRA DA SILVA, ONDE O MESMO REALIZARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL PARA CAPACITACAO, EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0008296 | 18/12/2019 | 146.70 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( EXTRA FRUTA ABACAXI, EXTRA FRUTA MACA NACIONAL E EXTRA FRUTA MANGA ROSA) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0008301 | 18/12/2019 | 155.62 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO E ALHO) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008355 | 18/12/2019 | 1395.58 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008356 | 18/12/2019 | 1179.18 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008357 | 18/12/2019 | 432.38 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008358 | 18/12/2019 | 1298.35 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 18/12/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 18/12/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICOS DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM FRANCINEIDE GOMES DE ARAUJO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008325 | 18/12/2019 | 651.05 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008326 | 18/12/2019 | 525.64 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008327 | 18/12/2019 | 1677.47 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008328 | 18/12/2019 | 3438.25 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008329 | 18/12/2019 | 1121.39 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FSS-4472, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008330 | 18/12/2019 | 935.10 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008306 | 18/12/2019 | 708.50 | 00002088531467 | ALUISIO BATISTA DE ARAUJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - NOVO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008307 | 18/12/2019 | 1516.19 | 00011713159457 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008308 | 18/12/2019 | 1533.00 | 00031319386415 | INACIO ARTUR DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE DE CAPRINO - TRASEIRA), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008309 | 18/12/2019 | 1216.50 | 00031319386415 | INACIO ARTUR DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE DE CAPRINO - TRASEIRA E MARACUJA), DESTINADOS AO PRE - ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008310 | 18/12/2019 | 2312.50 | 00004875150482 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS AO PRE - ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008311 | 18/12/2019 | 1224.50 | 00003528985429 | JOSUEL BORGES DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE DE CAPRINO - TRASEIRA), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008312 | 18/12/2019 | 1387.50 | 00003528985429 | JOSUEL BORGES DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008313 | 18/12/2019 | 930.00 | 00003956082443 | LUZIA DA SILVA DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE DE CAPRINO - TRASEIRA), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008314 | 18/12/2019 | 204.10 | 00069104298420 | LUZIA DE LIMA CAMPOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ACEROLA, CEBOLINHA E COENTRO), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - NOVO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008315 | 18/12/2019 | 597.00 | 00007098430463 | LUIZ ALVES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATA DOCE E CAJu), DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS - AEE, DESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008333 | 18/12/2019 | 1068.53 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008334 | 18/12/2019 | 1397.14 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008335 | 18/12/2019 | 1413.75 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008336 | 18/12/2019 | 3497.76 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008337 | 18/12/2019 | 1061.07 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008338 | 18/12/2019 | 1085.50 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008339 | 18/12/2019 | 1654.47 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008340 | 18/12/2019 | 1047.28 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008341 | 18/12/2019 | 439.81 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008342 | 18/12/2019 | 2232.29 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008343 | 18/12/2019 | 222.96 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-8963, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008344 | 18/12/2019 | 446.05 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JJB-8556, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 18/12/2019 | 1800.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO MUCK, PARA TROCA DE LAMPADAS NOS BAIRROS E CENTRO DA CIDADE, PRESTADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 15 HORAS NO PERIODO DE 08/11/2019 A 03/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008352 | 18/12/2019 | 856.39 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8538, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 18/12/2019 | 1000.00 | 09084385000600 | PARÓQUIA DE SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE DIVULGACAO DE ACOES DO MUNICIPIO VEICULADA NO TELAO DE LED EM PRACA PuBLICA DURANTE A FESTA DA PADROEIRA SANTA LUZIA - PB, REALIZADA NO PERIODO DE 04 A 13 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008353 | 18/12/2019 | 276.72 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENCAO AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008354 | 18/12/2019 | 50.16 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-5753, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 18/12/2019 | 137.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0008317 | 18/12/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMA: SINCOV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DO ESTADO CONFORME ESPECIFICACOES DO PREGAO Nº 0005/2018, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 18/12/2019 | 0.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0008361 | 19/12/2019 | 1350.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISPATRIMONIO, REF. A DEZEMBRO/2019, CONF. PREGAO Nº 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0008368 | 19/12/2019 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 19/12/2019 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 19/12/2019 | 109.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0008391 | 19/12/2019 | 1869.00 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE LONAS 440G PARA BANNERS, GRIDS, FAIXAS E APLICACAO DE ADESIVO 3M, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 19/12/2019 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 19/12/2019 | 120.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0008366 | 19/12/2019 | 585.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0008374 | 19/12/2019 | 396.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 19/12/2019 | 3700.00 | 27117054000198 | EDSON LEITE MONTENEGRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MONTAGEM E ORGANIZACAO DA ESTRUTURA, TABLADO DE 12:00MTS POR 11:00MTS, SOM FLAY PORTE PEQUENO E ILUMINACAO PARA APRESENTACAO DA ORQUESTRA DA POLICIA MILITAR DA PARAIBA NO DIA 21 DE NOVEMBRO/2019 EM PRACA PuBLICA, QUANDO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 19/12/2019 | 600.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE: VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0008390 | 19/12/2019 | 1869.00 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PLACAS EM METALON 30x30 COM FIXACAO DE LONA E CONFECCAO DE BANNERS, GRIDS E FAIXAS PARA DIVULGACAO DO ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 19/12/2019 | 288.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO DE 01 POSTE COM 07 METROS, CONFECCAO DE 02 METROS DE MEIO FIO REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Implantação, Ampliação ou Melhoria de pavimentação (asfaltica ou paral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0008385 | 19/12/2019 | 162886.42 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 2º PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 848001/2017 (CR 1043011-08/2017) FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, E TOMADA DE PRECOS Nº 0003/2018. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0008389 | 19/12/2019 | 2386.80 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CP II-F32 ZEBU USO GERAL SACO 50KG), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONF. PREGAO Nº 0018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0008364 | 19/12/2019 | 327.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0008373 | 19/12/2019 | 1224.50 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNES, GRIDS E FAIXAS (LONA 440G) PARA DESFILES DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0037/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0008375 | 19/12/2019 | 640.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0008380 | 19/12/2019 | 598.00 | 00002748883438 | KLEBER PORTO LOPES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE A NOVEMBRO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0008363 | 19/12/2019 | 1621.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 19/12/2019 | 120.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: FRANCISCO FORMIGA FILHO, ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 19/12/2019 | 120.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: FRANCISCO FORMIGA FILHO, ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0008372 | 19/12/2019 | 1270.00 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS E APLICACAO (ADESIVOS 3M ) EM VEICULOS, PLACAS, TOTENS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0037/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0008376 | 19/12/2019 | 4022.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0008378 | 19/12/2019 | 2392.00 | 00002748883438 | KLEBER PORTO LOPES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. REFERENTE A NOVEMBRO/2019. CONFORME PREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 19/12/2019 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 19/12/2019 | 150.00 | 00005850332421 | ANGELA MARIA DO NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ANGELA MARIA DO NASCIMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES DO FILHO: WALETR LUCAS DA N. BEZERRA, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 19/12/2019 | 1100.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE URNA FUNERARIA 1,90M COM ORNAMENTACAO FLORAL, MORTALHA, VELAS E CORTEJO FuNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO FALECIDO: JOAO PAULO DA SILVA, NO DIA 09/11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 19/12/2019 | 1300.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE URNA FUNERARIA PADRAO POPULAR; ORNAMENTACAO COM FLORAL, MORTALHAS, VELAS, CORTEJO FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO FALECIDO: LUZIMAR FERREIRA DE ARAUJO, DATA DO OBITO: 23 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0008365 | 19/12/2019 | 234.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0008381 | 19/12/2019 | 964.00 | 00002748883438 | KLEBER PORTO LOPES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O LAR DO GAROTO. REFERENTE A NOVEMBRO/2019. CONFORME PREGAO Nº008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0008382 | 19/12/2019 | 482.00 | 00002748883438 | KLEBER PORTO LOPES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, PARA O EXERCITO BRASILEIRO E UFPB. REFERENTE A NOVEMBRO/2019. CONFORMEPREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0008367 | 19/12/2019 | 327.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE PATOS - PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0008377 | 19/12/2019 | 640.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. CONFORME PREGAO Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008384 | 19/12/2019 | 4808.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO (ACIDO URICO LIQUIFORM, HDL REF 145-1/80, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. PREGAO Nº 0006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 20/12/2019 | 3029.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA COMISSIONADO E CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 20/12/2019 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA PLANTONISTA, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 20/12/2019 | 10472.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX., DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 20/12/2019 | 11376.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 20/12/2019 | 3070.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 20/12/2019 | 1277.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 20/12/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 20/12/2019 | 1034.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX., DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 20/12/2019 | 319.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO C.E.O., DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0008409 | 20/12/2019 | 3120.00 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS EM MATERIAL METALON COM FIXACAO DE LONA PARA A FRENTE E PARTE INTERNA DAS UBS I, II, IV, V E VI E SERVICO DE FAIXAS BANNERS PARA CAMPANHA DE SAuDE. CONFORME PREGAO Nº 0037/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 20/12/2019 | 1521.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA COMISSIONADO E CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 20/12/2019 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0008414 | 20/12/2019 | 4177.50 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA EM METALON 30 X 30 COM FIXACAO DE LONA PARA A FACHADA; PLACAS DE DENTRO; APLICACAO DE ADESIVOS EM 90 VIDRO DAS JANELAS; APLIACACAO DE ADESIVOS EM TOTEM FRONTAL E CONFECCAO DE BANNERS E FAIXAS PARAA CAMPANHA DESTINADOS A UBS III, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0037/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 20/12/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 20/12/2019 | 220.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 20/12/2019 | 463.44 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRACAO - (689219/D) DIVIDA Nº: 4622622, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DIVIDA, PENALIDADES PECUNIARIAS, FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, PARCELAMENTO Nº: "NAO INFORMADO." | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 20/12/2019 | 1694.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 20/12/2019 | 4400.00 | 00006227452475 | BENOALDO MANUEL DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PINTURA E REPAROS DO PREDIO CEDIDO PELO ESTADO DA PARAIBA A PEREFEITURA DE SANTA LUZIA - PB, ONDE FUCIONARA DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0008433 | 20/12/2019 | 500.00 | 00061832260410 | REGINALDO DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS DE PLACAS: OFB - 7410, QSD - 0508, QFH - 2213 E MOT - 1425, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A NOVEMBRO/2019, CONF. PREGAO Nº 0033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 20/12/2019 | 6068.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO E CONTRATADOS, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 20/12/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 20/12/2019 | 3427.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO E CONTRATADOS, REF. AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 20/12/2019 | 240.00 | 00006115549418 | ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 20/12/2019 | 240.00 | 00003387428405 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0008432 | 20/12/2019 | 531.00 | 00061832260410 | REGINALDO DANTAS COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS DE PLACAS: QFT - 3717, QFX - 2279, NQG - 0850, OGE - 9027, MOK - 2054 E OGG - 8488 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0033/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 20/12/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 20/12/2019 | 4158.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% PREST. DE SERVICOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 20/12/2019 | 6963.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO CONTRATADOS, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 20/12/2019 | 5641.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO MDE (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 20/12/2019 | 4184.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO MDE (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 20/12/2019 | 880.00 | 00010884039480 | LUCAS FREITAS DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PEDREIRO REALIZADO NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Implantação de Infraestruta Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0008400 | 20/12/2019 | 13444.77 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - COVALE CONSTRUCOES DO VALE | EMPENHO CORRESPONDENTE A EXECURCAO DOS SERVICOS REFERENTE AO ADITIVO 1 (ATERRO DO CAIXAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0008420 | 20/12/2019 | 440.00 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA EM METALON 30 X 30 COM FIXACAO DE LONA PARA O PREDIO DO SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0037/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0008395 | 20/12/2019 | 2090.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REF. A DEZEMBRO/2019, CONF. PREGAO Nº 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 20/12/2019 | 3443.71 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 20/12/2019 | 185.68 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 20/12/2019 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 20/12/2019 | 12.30 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 20/12/2019 | 22242.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 20/12/2019 | 12661.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 23/12/2019 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 23/12/2019 | 151.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 23/12/2019 | 600.00 | 00008804330430 | DANIEL SÉRVULO DO NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE APRESENTACAO NATALINA DOS CLARINS IMPERIAIS NO EVENTO "UMA NOITE DE NATAL/2019, EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0008437 | 23/12/2019 | 131.13 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO A GRANEL, EXTRA FRUTA ALHO, EXTRA FRUTA PIMENTAO TRADICIONAL E EXTRA FRUTA MACA NACIONAL) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0008434 | 23/12/2019 | 270.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE 06 LAVAGENS DE VEICULOS, REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS: MOL - 8963 E JJB - 8556 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PREGAO Nº 0033/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008446 | 23/12/2019 | 1134.00 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE HIGIENE PESSOAL (FD PANDA DESC. ) DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 23/12/2019 | 3780.00 | 00011099717450 | JUCIMAR ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE REVESTIMENTO E DIVISORIA EM GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0008435 | 23/12/2019 | 495.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE 11 LAVAGENS DE VEICULOS, REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA: QSB - 6169, VAN DA SAuDE E AMBULANCIA RANGER LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PREGAO Nº 0033/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 23/12/2019 | 4830.00 | 32173870000159 | ULTRA CLIN SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS PARA PACIENTES CARENTES DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 23/12/2019 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 23/12/2019 | 150.00 | 00004277296459 | ANA ISABEL SANTANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ANA ISABEL SANTANA DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE XAMES, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 23/12/2019 | 150.00 | 00045791600453 | Mª DAS GRAÇAS MORAIS DIAS GASPAR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA DAS GRACAS MORAIS PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 23/12/2019 | 200.00 | 00004395721427 | MARIA LUCIA PAULINO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA LUCIA PAULINO PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 23/12/2019 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 23/12/2019 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR: JOSE NEURIVALDO SOUTO FERNANDES, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 23/12/2019 | 100.00 | 00002206493675 | MARIA EDUARDA VILAR DANTAS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA EDUARDA VILAR DANTAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008440 | 23/12/2019 | 930.00 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ITALAC LEITE PO SACHE INTEGRAL) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 23/12/2019 | 1370.00 | 00050469371404 | LUIS FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTOR REALIZADO NAS ESQUADRIAS DE MADEIRA E METAL DO PREDIO CEDIDO PELO ESTADO DA PARAIBA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, ONDE FUNCIONARA DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008442 | 23/12/2019 | 1395.00 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ITALAC LEITE PO SACHE INTEGRAL) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008443 | 23/12/2019 | 1860.00 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ITALAC LEITE PO SACHE INTEGRAL) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0008438 | 23/12/2019 | 190.80 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (EXTRA FRUTA PIMENTAO TRADICIONAL, EXTRA FRUTA ABACAXI, OVO SANTA CLARA VERMELHO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0008439 | 23/12/2019 | 41.14 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (EXTRA FRUTA MACA NACIONAL, EXTRA FRUTA UVA RED SELECIONADA E PEITO DE FRANGO A GRANEL) DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008441 | 23/12/2019 | 1550.00 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ITALAC LEITE PO SACHE INTEGRAL) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0008447 | 23/12/2019 | 12470.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AO C.E.O. DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0025/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0008450 | 23/12/2019 | 32597.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ASPIRADOR CIRURGICO INL-6005-C COM BATERIA, BOMBA DE INFUSAO SKU-IP001, DESFIBRILADOR LIFE 400 FUTURA - SEMI AUTOMATICO E OXIMETRO DE PULSO G1B COM BATERIA (CABO 1,2MTS), DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO Nº 0041/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 23/12/2019 | 1260.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0008464 | 24/12/2019 | 8000.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL 120K LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0008488 | 24/12/2019 | 482.00 | 00002748883438 | KLEBER PORTO LOPES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, PARA O EXERCITO BRASILEIRO E UFPB. REFERENTE A NOVEMBRO/2019. CONFORMEPREGAO Nº 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 24/12/2019 | 4400.00 | 00006227452475 | BENOALDO MANUEL DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE PINTURA E REPAROS DO PREDIO CEDIDO PELO ESTADO DA PARAIBA A PEREFEITURA DE SANTA LUZIA - PB, ONDE FUCIONARA DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 24/12/2019 | 400.00 | 00049934902400 | FCª MARTA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FRANCISCA MARTA DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE COLETE LOMBAR, POIS A MESMA NAOTEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 24/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 24/12/2019 | 350.00 | 00007129606436 | GERLENE GOMES DA SILVA E OUTRAS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A GERLENE GOMES DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008477 | 24/12/2019 | 3583.21 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (BOMBA INJETORA CAV E PORTA ESCOVA), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGG - 7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008478 | 24/12/2019 | 1062.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (BALDE OLEO 20 LTS, CABO ACELERADOR E CRUZETA TRANSMISSAO), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OFG - 3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008479 | 24/12/2019 | 1033.94 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (BARRA DIRECAO CURTA, BASE TRASEIRA MOTOR E JG LONA FREIO DIANTEIRA), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOW - 9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0008480 | 24/12/2019 | 913.04 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO INJECAO ELETRONICA - VERIFICACAO E CORRECAO SISTEMA C/ TROCA BOMBA EXECUTADO NO ONIBUS DE PLACA: OGG - 7668 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0008481 | 24/12/2019 | 809.36 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO CAIXA DIRECAO E SERVICO DIFERENCIAL EXECUTADO NO ONIBUS DE PLACA: OFG - 3443 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0008482 | 24/12/2019 | 983.07 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO FREIO E SERVICO SUSPENSAO EXECUTADO NO ONIBUS DE PLACA: MOW - 9873 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008483 | 24/12/2019 | 2222.39 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (ALGEMA SILENCIOSA TRASEIRA, BALDE OLEO 20 LTS E KIT EMBREAGEM RIGIDO 280 MM VALEO), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGC - 9626, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0008484 | 24/12/2019 | 829.59 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO TROCA EMBREAGEM E REVISAO SISTEMA; SERVICO SUSPENSAO EXECUTADO NO ONIBUS DE PLACA: OGC - 9626 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0008485 | 24/12/2019 | 804.33 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO SUSPENSAO E SERVICO DE FREIO EXECUTADO NO ONIBUS DE PLACA: OFB - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008486 | 24/12/2019 | 1744.18 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (ABRACADEIRA, BARRA DE DIRECAO CURTA, MANCAL MOTOR PARTIDA E PINCA FREIO), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OFB - 8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0008467 | 24/12/2019 | 5779.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (JOELHO ESGOTO, LIXA D`AGUA, MADERITE VERM RESINADOCOLA, ENTRE OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0008468 | 24/12/2019 | 8339.10 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL ELETRICO ( LAMPADA LED, LAMPADA FLUOR, LAMPADA LED BULBO, ENTRE OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 24/12/2019 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | EMPENHO CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 24/12/2019 | 200.00 | 00010014243440 | MARIANA SANTOS SALES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIANA SANTOS SALES PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTACAO E TRANSPORTE PARA PARTICIPACAO DA ATLETA EM TORNEIO DE LUTA, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 24/12/2019 | 200.00 | 00091094658472 | FRANCISCO DAS CHAGAS EUGENIO DE PAULA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FRANCISCO DAS CHAGAS EUGENIO DE PAULA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O VELORIO E SEPULTAMENTO DE ADERBAL EUGENIO DE PAULA, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 24/12/2019 | 200.00 | 00012571142470 | GIAN GABRIEL DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A GIAN GABRIEL DE SOUZA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E PASSAGEM PARA PARTICIPACAO DO ATLETA EM TORNEIO DE LUTA, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 24/12/2019 | 83.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 24/12/2019 | 4.28 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 24/12/2019 | 129.10 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0008495 | 26/12/2019 | 62.14 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MAMAO, MELAO, PRESUNTO BOM TODO E MARACUJA ) DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 26/12/2019 | 420.00 | 00001293431451 | ALEILSON SOUZA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ORGANIZACAO E BUFFET PARA ATENDER A CONFRATERNIZACAO NATALINA NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. EM 21 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 26/12/2019 | 187.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 26/12/2019 | 475.00 | 00007153942408 | MARIA DA CONCEIÇÃO NERY LEAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE BUFFET REALIZADO NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. REALIZADA EM DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 26/12/2019 | 5071.17 | 02494312000124 | PASEP | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERIODO DE APURACAO DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 26/12/2019 | 1400.00 | 00010591491419 | MATEUS GLEYDSON OLIVEIRA DA NÓBREGA FERREIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE DECORACAO NATALINA DAS PRACAS ALCINDO LEITE E SILVINO CABRAL DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 26/12/2019 | 420.00 | 00008771651497 | MANOEL JOSE DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ALUGUEL DE PARQUE DE DIVERSAO - PULA PULA, PARA O EVENTO "UMA NOITE DE NATAL 2019" REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, EM PRACA PuBLICA, NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 26/12/2019 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, ONDE DESEMPENHA A FUNCAO DE MOTORISTA, COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0008501 | 26/12/2019 | 10.76 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( CENOURA E CEBOLA BRANCA ) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008516 | 26/12/2019 | 11.94 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (MANTEIGA DA TERRA ) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0008518 | 26/12/2019 | 2099.58 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA (AGUA SANITARIA OLIMPO, ACIDO MURIATICO LIMPA FACIL, COLHER PRAFESTA REFEICAO, ENTRE OUTROS ) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTEMUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0008527 | 26/12/2019 | 303.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO P/LIXO E SACO P/ LIXO PRATIK) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0008529 | 26/12/2019 | 2264.16 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA (PILHA ALCALINA PANASONIC, RODO RAINHA, VASSOURA PIACAVA CARIRI, ENTRE OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0008543 | 26/12/2019 | 1196.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO DE 04 (QUATRO) MASTER PARA O GINASIO DE ESPORTE O BISCOITAO, REALIZADO EM DEZEMBRO/2019, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N° 0032/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0008500 | 26/12/2019 | 1308.10 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008511 | 26/12/2019 | 1133.33 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FLOCOS DE MILHO NORDESTINO, MACARRAO ALIANCA E CALDO ARISCO GALINHA ) DESTINADO AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0008520 | 26/12/2019 | 2152.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE HIGIENE PESSOAL (COLONIA FLORA LAVADA, CREME DE PENTEAR INFANTIL ORIGEM, FRD TURMINHA FELIZ, ENTRE OUTROS ) DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 26/12/2019 | 420.00 | 00008543107466 | EMANUEL MEDEIROS DE LINS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGE - 1727 E OGB - 2830 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 26/12/2019 | 17400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DAS PRESTADORAS DE SERVICOS DO FUNDEB 60%, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 26/12/2019 | 10750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 26/12/2019 | 25966.53 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 26/12/2019 | 206620.77 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0008493 | 26/12/2019 | 88.51 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, ENTRE OUTROS ) DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0008499 | 26/12/2019 | 332.07 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, CENOURA, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0008521 | 26/12/2019 | 1559.23 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA (PAPEL TOALHA SNACK, CUSCUZEIRA SAO PAULO, GARRAFA TERM. ALADDIN, CALDEIRAO EM ALUMINIO SAO PAULO, ENTRE OUTROS ) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0008497 | 26/12/2019 | 167.22 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MAMAO, MELAO, BATATA INGLESA, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0008507 | 26/12/2019 | 200.75 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CENOURA, BATATA INGLESA, TOMATE, CEBOLA BRANCA, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008508 | 26/12/2019 | 297.98 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CALDO ARISCO GALINHA, FLOCOS DE MILHO NORDESTINO, MAC ESPAGUETE ALIANCA, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008509 | 26/12/2019 | 25.17 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MAIONESE DUSUL, LEITE COND. BETANIA E FARINHA TRIGO C/ FERMENTO ROSA BRANCA ) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008510 | 26/12/2019 | 89.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FLOCOS DE MILHO NORDESTINO, MAIONESE DUSUL E MACARRAO ALIANCA ) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008513 | 26/12/2019 | 1721.29 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FLOCOS DE MILHO NORDESTINO, CALDO ARISCO GALINHA, MACARRAO ALIANCA, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008515 | 26/12/2019 | 200.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (QUEIJO COALHO RETIRO, MANTEIGA DA TERRA, QUEIJO DE MANTEIGA RETIRO, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0008524 | 26/12/2019 | 92.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA (AVENTAL) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.258-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 26/12/2019 | 250.00 | 00001293431451 | ALEILSON SOUZA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA NA CONFRATERNIZACAO NATALINA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 26/12/2019 | 7500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACAO SOCIAL PREST. DE SERVICOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 26/12/2019 | 11760.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 26/12/2019 | 5100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 26/12/2019 | 320.00 | 00071139301403 | ANDRE WILKIAM LINO RAMOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE GRAVACAO E PRODUCAO MUSICAL PARA PECA TEATRAL DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS (PASTORIL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 26/12/2019 | 9466.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 26/12/2019 | 1955.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 26/12/2019 | 12000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DO PREST. DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 26/12/2019 | 20333.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA), REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 26/12/2019 | 58733.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVICOS) DA FOLHA DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATEGIA SAuDE NA FAMILIA), REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 26/12/2019 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE (CONTRATADO), DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0008498 | 26/12/2019 | 25.73 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PEPINO, TOMATE, PRESUNTO BOM TODO, COENTRO E ALFACE ) DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 26/12/2019 | 27200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0008503 | 26/12/2019 | 435.31 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( CEBOLA BRANCA, MAMAO, TOMATE, MARACUJA, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0008504 | 26/12/2019 | 380.19 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( CEBOLA BRANCA, MAMAO, TOMATE, MARACUJA, GOMA DE TAPIOCA REI DA GOMA, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 26/12/2019 | 4700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0008506 | 26/12/2019 | 499.06 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MARACUJA, TOMATE, CEBOLA BRANCA, BANANA, GOMA DE TAPIOCA REI DA GOMA, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008512 | 26/12/2019 | 42.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LEITE COND. BETANIA ) DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 26/12/2019 | 9950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 26/12/2019 | 1955.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 26/12/2019 | 3850.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DAS SERVIDORAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF - CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 26/12/2019 | 20866.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O. DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 26/12/2019 | 1200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA SERVIDORA DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA C. E. O. - CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 26/12/2019 | 52083.26 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 26/12/2019 | 20108.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 26/12/2019 | 6500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVICOS DA SAuDE-CONTRATADOS, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 26/12/2019 | 540.68 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008557 | 27/12/2019 | 921.18 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO ( PAO FRANCES ) DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008558 | 27/12/2019 | 703.17 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO ( PAO FRANCES ) DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008559 | 27/12/2019 | 936.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO ( PAO FRANCES ) DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008562 | 27/12/2019 | 946.92 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO ( PAO FRANCES ) DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008564 | 27/12/2019 | 1051.05 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO ( PAO FRANCES ) DESTINADO AO SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0008576 | 27/12/2019 | 309.41 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA, COENTRO, CENOURA, CEBOLA BRANCA, ENTRE OUTROS) DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0008581 | 27/12/2019 | 402.37 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA, BANANA, CEBOLA BRANCA, COENTRO, ENTRE OUTROS) DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 27/12/2019 | 31750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 27/12/2019 | 11070.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 27/12/2019 | 47359.74 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 27/12/2019 | 3910.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 27/12/2019 | 46516.66 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 27/12/2019 | 2700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE (POLICLINICA - PREST. DE SERVICOS), DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 27/12/2019 | 35540.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0008608 | 27/12/2019 | 869.60 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE CAMISA MANGA LONGA COM PROTECAO UV INISSEX E CAMISA EM MALHA DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS E VIGILANCIA EM SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N° 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0008613 | 27/12/2019 | 168.10 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ( BOM TODO FRANGO RESFRIADO, EXTRA FRUTA PIMENTAO TRADICIONAL, EXTRA FRUTA ABAXACI, ENTRE OUTROS) DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00029/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 27/12/2019 | 19286.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 27/12/2019 | 10060.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0008590 | 27/12/2019 | 1076.40 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0008594 | 27/12/2019 | 56.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0008621 | 27/12/2019 | 540.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS AO MATADOURO PuBLICO, CONF. PREGAO Nº 0035/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008560 | 27/12/2019 | 607.62 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO ( PAO FRANCES ) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008574 | 27/12/2019 | 51.74 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BALAS MACIAS MOLLY) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0008584 | 27/12/2019 | 159.67 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA OLIMPO, ACIDO MURIATICO LIMPA FACIL, ESCOVA SANITARIA BRISA, ENTRE OUTROS ) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0008586 | 27/12/2019 | 74.16 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL PARA COPA E COZINHA (LIXEIRA PLAS E COPO DESCARTAVEL ) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 27/12/2019 | 6530.63 | 08664081000136 | CABRAL UTILIDADES - JAIR DE MEDEIROS CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE BRINDES E PRESENTES ( ARVORE NATAL ACRIL, ARVORE NATAL NEVADA MINI, AVIAO COLOR OMOTCHA, BALDE DE PRAIA C/ ACESSORIOS, ENTRE OUTROS) PARA A CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 27/12/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 23.063-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AOS DIAS 20 E 23 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 27/12/2019 | 19560.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 27/12/2019 | 12885.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0008593 | 27/12/2019 | 302.40 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGAO Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0008605 | 27/12/2019 | 3715.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE CAMISA POLO DE MALHAS OUTS. MATERIAS TEXTEIS E CAMISA POLO DE MALHA DE USO MASCULINO/FEMININO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N° 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0008617 | 27/12/2019 | 414.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGAO Nº 0035/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 27/12/2019 | 5333.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008554 | 27/12/2019 | 1364.22 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO ( PAO FRANCES ) DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0008592 | 27/12/2019 | 918.40 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0036/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0008615 | 27/12/2019 | 276.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONF. PREGAO Nº 0035/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 27/12/2019 | 35745.22 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 27/12/2019 | 24374.73 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008566 | 27/12/2019 | 451.23 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO ( PAO FRANCES ) DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008567 | 27/12/2019 | 37.05 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO ( PAO FRANCES ) DESTINADO AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS - AEE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008568 | 27/12/2019 | 749.97 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO ( PAO FRANCES ) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 27/12/2019 | 27966.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA EDUCACAO - MDE, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008570 | 27/12/2019 | 272.22 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO ( PAO FRANCES ) DESTINADO AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 27/12/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0008597 | 27/12/2019 | 1355.20 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 0036/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0008603 | 27/12/2019 | 39984.75 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE CONJUNTO COMPOSTO DE CAMISA E SHORT INFANTIL EM MALHA, CONJUNTO COMPOSTO DE CAMISA E SHORT INFANTO-JUVENIL EM MALHA E CAMISA EM MALHA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGAO N° 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0008618 | 27/12/2019 | 828.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 0035/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0008623 | 27/12/2019 | 661.11 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (CILINDRO FREIO E MOLA TRAZEIRA), DESTINADA AO VEICULO DE PLACA: JJB - 8556, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0008624 | 27/12/2019 | 708.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE SUSPENSAO E SERVICO REPARO BOMBA`AGUA DESTINADO AO VEICULO VAN ESCOLAR DE PLACA: JJB - 8556 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008625 | 27/12/2019 | 4604.94 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0008626 | 27/12/2019 | 404.30 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PECAS (BICO INJETOR, COXIM CAMBIO E COXIM MOTOR ESQUERDO C/SUPORTE) PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA: MOL - 8963 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0008627 | 27/12/2019 | 2934.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PNEU PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR - MICRO DE PLACAS: OGE - 1727 E OGB - 2830 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008628 | 27/12/2019 | 1160.93 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JJB-8556, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0008629 | 27/12/2019 | 667.75 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS FORNECIMENTOS DE PECAS (BUCHA EIXO DUCATO, JG REPOSICAO PINCA FREIO DUCATO, PASTILHA DIANTEIRA DUCATO E PASTILHA TRASEIRA DUCATO) DESTINADAS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA: JJB - 8556 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00015/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0008630 | 27/12/2019 | 1599.53 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (BICO INJETOR DUCATO E BARRA DIRECAO DUCATO), DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: JJB - 8556, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0008631 | 27/12/2019 | 3384.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU 750/16, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OGC - 6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0008589 | 27/12/2019 | 1573.20 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONF. PREGAO Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 27/12/2019 | 66039.93 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0008611 | 27/12/2019 | 3566.07 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( SPOOMA DETERG LIMAO, SPOOMA DETERG MACA, SPOOMA SETERG NEUTRO, ASSOLAN ESPONJA DE ACO, ENTRE OUTROS ) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 27/12/2019 | 17292.28 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 27/12/2019 | 1000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS (CONTRATADOS), REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 27/12/2019 | 420.00 | 00088548562404 | DILMA ALVES FERREIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE APOIO, COM DISTRIBUICAO DE SORVETES PARA AS CRIANCAS, NO EVENTO "UMA NOITE DE NATAL 2019" REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, EM PRACA PuBLICA, NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 27/12/2019 | 10605.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 27/12/2019 | 143.00 | 00005366648467 | VERONICA SILVA DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CONFECCAO POR ENCOMENDA DA ROUPA DO PAPAI NOEL PARA O EVENTO "UMA NOITE DE NATAL 2019" REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, EM PRACA PuBLICA, NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 27/12/2019 | 13410.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 27/12/2019 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 27/12/2019 | 7355.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENCAO AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008553 | 27/12/2019 | 289.77 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO ( PAO FRANCES ) DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008565 | 27/12/2019 | 599.82 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO ( PAO FRANCES ) DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 27/12/2019 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.123-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 27/12/2019 | 42255.56 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 27/12/2019 | 20820.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 27/12/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0008596 | 27/12/2019 | 151.20 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, CONF. PREGAO Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0008600 | 27/12/2019 | 4500.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - LACERDA & FIGUEIREDO CONSULTORIA E | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NOS PROCESSOS DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A SSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, REF. A DEZEMBRO/2019,CONF. PREGAO Nº 0019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0008604 | 27/12/2019 | 1975.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE CAMISA POLO DE MALHA DE USO MASCULINO/FEMININO DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N° 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 27/12/2019 | 143.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0008620 | 27/12/2019 | 69.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, CONF. PREGAO Nº 0035/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0008632 | 30/12/2019 | 450.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0008637 | 30/12/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 30/12/2019 | 5286.73 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 30/12/2019 | 12501.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIO REFERENTE A COMPETÊNCIA: 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 30/12/2019 | 0.29 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 30/12/2019 | 83.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 30/12/2019 | 250.00 | 00001293431451 | ALEILSON SOUZA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA NA CONFRATERNIZACAO NATALINA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, EM 21 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 30/12/2019 | 420.00 | 00002746191482 | CLEDIANE SIMÕES DA NOBREGA FERNANDES | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ORGANIZACAO E BUFFET PARA ATENDER A CONFRATERNIZACAO NATALINA NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. EM 21 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 30/12/2019 | 82.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.123-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 30/12/2019 | 560.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.670-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0008691 | 30/12/2019 | 1880.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM APOIO AO EMPREENDER/COMERCIO LOCAL DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0044/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0008692 | 30/12/2019 | 2100.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ALIMENTACAO PARA AS CONFRATERNIZACOES DE FIM DE ANO DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0044/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0008697 | 30/12/2019 | 1294.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER OS SETORES DE LICITACAO E FINANCEIRO DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0044/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0008706 | 30/12/2019 | 760.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DE APOIO E ORGANIZACAO NO EVENTO UMA NOITE DE NATAL/2019. CONFORME PREGAO Nº 0044/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0008642 | 30/12/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0008695 | 30/12/2019 | 215.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU 2.75/18R E PNEU 90/90 R18, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OFG - 5753, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PREGAO 0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0008699 | 30/12/2019 | 646.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER O SETOR DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0044/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0008701 | 30/12/2019 | 760.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 HORAS DE MINI TRIO ELETRICO PARA A DIRETORIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO QUANDO DA SEMANA ALUSIVA AOS 148 ANOS DO MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0008707 | 30/12/2019 | 380.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 HORAS COM O MINI TRIO ELETRICO NO EVENTO: UMA NOITE DE NATAL, REALIZADO EM PRACA PuBLICA NO DIA 25 DE DEZEMBRO/2019, CONF. PREGAO 0027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0008708 | 30/12/2019 | 156.00 | 14909605000104 | KUBITICHEK & NOGUEIRA LTDA - ME - JK PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM COM MOTORISTA, SERVICOS PRESTADOS A DIRETORIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO QUANDO DA SEMANA ALUSIVA AOS 148 ANOS DO MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0008709 | 30/12/2019 | 195.00 | 14909605000104 | KUBITICHEK & NOGUEIRA LTDA - ME - JK PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM COM MOTORISTA, SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE QUANDO DA SEMANA ALUSIVA AOS 148 ANOS DO MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0008710 | 30/12/2019 | 2180.00 | 20953509000166 | MARCA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO PORTE E LOCACAO DE 01 PALCO DE PEQUENO PORTE, DESTINADOS AO EVENTO: UMA NOITE DE NATAL, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB EM PRACA PuBLICA NO DIA 25DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0008712 | 30/12/2019 | 990.00 | 20953509000166 | MARCA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO PORTE, DESTINADO A DIRETORIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO, QUANDO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 148 ANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0008714 | 30/12/2019 | 9780.00 | 20953509000166 | MARCA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SOM DE MEDIO PORTE E PEQUENO PORTE, LOCACAO DE UM PALCO DE MEDIO PORTE E PEQUENO PORTE E UM EQUIPAMENTO DE ILUMINACAO DE PEQUENO PORTE, DESTINADOS AS COMEMORACOES NA SEMANA ALUSIVA EMCOMEMORACAO AOS 148 ANOS DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. PREGAO 0027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 30/12/2019 | 1350.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA 22602542415 | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE KIT SHOW DE 6 TUBOS, 100 TUBOS E GIRANDULA PARA OS FESTEJOS DO REVEILLON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0008636 | 30/12/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 30/12/2019 | 2238.00 | 00008668021427 | JOÃO BATISTA VICENTE DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PuBLICOS LOCALIZADOS NO PARQUE DO FORRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 30/12/2019 | 1318.00 | 00001306346460 | LUZIA MARINHO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA RODOVIARIA PuBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 30/12/2019 | 6647.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0008702 | 30/12/2019 | 1500.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ALIMENTACAO PARA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0044/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0008634 | 30/12/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0008645 | 30/12/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0008646 | 30/12/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0008647 | 30/12/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0008648 | 30/12/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA JUVINO MACHADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0008649 | 30/12/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0008650 | 30/12/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 30/12/2019 | 998.00 | 00010174124481 | SAULO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA CARLA JESSICA, A QUAL ENCONTRA-SE DE LICENCA MEDICA, NO M~ES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 30/12/2019 | 77665.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 30/12/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA DO POCO DA RUA MAJOR JOAQUIM BERTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0008686 | 30/12/2019 | 1130.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER SAMSUNG COMPLETA ATE 250G E MANUTENCAO DE NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0008698 | 30/12/2019 | 2140.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR 275/80 E 215/75, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC - 9626, OGE - 1727, OGG - 7668, MOW - 9873, MMV - 6854, OGB - 283, QSE - 1039 E OFG - 3443, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, CONF. PREGAO 0022/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0008711 | 30/12/2019 | 4510.00 | 20953509000166 | MARCA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SOM DE MEDIO PORTE, LOCACAO DE 01 PALCO DE PEQUENO PORTE E DUAS TENDAS 6x6, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUANDO DA APRESENTACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DESFILE EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE, CONF. PREGAO 0027/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0008713 | 30/12/2019 | 2934.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE PNEU PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR - MICRO DE PLACAS: OGE - 1727 E OGB - 2830 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008719 | 30/12/2019 | 365.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0008635 | 30/12/2019 | 275.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 30/12/2019 | 75194.14 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 30/12/2019 | 21085.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS REMUNERACOES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0008678 | 30/12/2019 | 3867.25 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA (PANASONIC BATERIA MANGANES, SPOOMA CERA LIQ CONCENTRADA, TOTALPLAST COPO DES, ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO Nº 0029/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0008694 | 30/12/2019 | 343.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU 80/90 E PNEU 90/90 R18 MOTO, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MOK - 2054 E OGE - 9027, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO 0022/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008715 | 30/12/2019 | 159.89 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008716 | 30/12/2019 | 184.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008717 | 30/12/2019 | 257.40 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FSS-4472, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0008643 | 30/12/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0008644 | 30/12/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0008700 | 30/12/2019 | 940.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA EQUIPES DE APOIO NA CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0044/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008721 | 30/12/2019 | 182.92 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008722 | 30/12/2019 | 152.10 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0008638 | 30/12/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0008639 | 30/12/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0008641 | 30/12/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 30/12/2019 | 998.00 | 00008331435494 | LEIDYANE DA NOBREGA RAMOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICO DE MONITORAMENTO DE DANCAS PRESTADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.251-2, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0008679 | 30/12/2019 | 440.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA 19.5-24, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0008680 | 30/12/2019 | 1520.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR 14.00-24KM, DESTINADO A MOTONIVELADORA PATRO 120K, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0008681 | 30/12/2019 | 690.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR 10.00-20 MAGNUM E PROTETOR ARO 20, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQE - 4181, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0008682 | 30/12/2019 | 4700.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU 17,5x25, DESTINADO A PA CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0008683 | 30/12/2019 | 2600.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU 19.5-24, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0008684 | 30/12/2019 | 2670.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU 225/75R16, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO Nº 0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0008685 | 30/12/2019 | 264.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR 12.4-24, DESTINADO AO TRATOR ROLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO 0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0008687 | 30/12/2019 | 652.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ANEL VEDACAO PNEU E COLETE, DESTINADOS A PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO 0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0008688 | 30/12/2019 | 238.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLETE CAMARA AR, DESTINADO AO VEICULO: TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO 0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0008703 | 30/12/2019 | 760.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 HORAS DE MINI TRIO ELETRICO NA 6ª CAVALGADA DE SANTA LUZIA, REALIZADA COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO 0027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008720 | 30/12/2019 | 365.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ADITIVOS, DESTINADO A PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0008633 | 30/12/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0008640 | 30/12/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0008651 | 30/12/2019 | 103.35 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0008652 | 30/12/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0008653 | 30/12/2019 | 173.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0008654 | 30/12/2019 | 620.10 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO DIGITAL , DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2019, CONF. PREGAO 0002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME LEI MUNICIPAL 958/2019 DE 23/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 30/12/2019 | 9300.00 | 00005216122338 | CICERO ALEF DO NASCIMENTO BRITO | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO PRESTADO DE RESID~ENCIA MEDICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 30/12/2019 | 19.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO DIA E MÊS DO PROPRIO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0008704 | 30/12/2019 | 400.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0044/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0008705 | 30/12/2019 | 400.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0044/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0008726 | 31/12/2019 | 648.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA SIMPLES NO ESF BO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA E SERVICO DE SOLDA SIMPLES EM GRADE DE FERRO LEVE NO ESF DO BAIRRO SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0032/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0008740 | 31/12/2019 | 4161.60 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO PARA PACIENTES COM RISCOS NUTRICIONAL AUMENTADO (ISOSOURCE) DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N° 0034/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008741 | 31/12/2019 | 451.05 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008742 | 31/12/2019 | 133.95 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008743 | 31/12/2019 | 972.07 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008744 | 31/12/2019 | 1961.21 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008745 | 31/12/2019 | 977.56 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FSS-4472, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008746 | 31/12/2019 | 454.69 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008747 | 31/12/2019 | 2686.20 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008748 | 31/12/2019 | 3382.99 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0008778 | 31/12/2019 | 425.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA SIMPLES COM ATENDIMENTO NO LOCAL E RECUPERACAO COM SOLDA EM GRADE DE FERRO PESADO DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0032/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0008729 | 31/12/2019 | 2655.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO/TROCA DE PNEUS NAS MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA 416E, MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADEIRA, CAMINHAO PIPA, ENTRE OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONFORME PREGAO Nº 0038/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008738 | 31/12/2019 | 1748.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS: (FAROL DIREITO, LAMPADA FAROL, ENTRE OUTROS), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQE - 4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO RURAL, CONF. PREGAO 0015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008757 | 31/12/2019 | 372.96 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOO-0742, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008758 | 31/12/2019 | 205.80 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008759 | 31/12/2019 | 1156.44 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008760 | 31/12/2019 | 3032.75 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008761 | 31/12/2019 | 2126.29 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008762 | 31/12/2019 | 1581.31 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção, Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008763 | 31/12/2019 | 3042.95 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008767 | 31/12/2019 | 406.21 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008768 | 31/12/2019 | 889.16 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008769 | 31/12/2019 | 133.26 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008770 | 31/12/2019 | 1719.12 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 31/12/2019 | 814.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE EMPRESA, CREAS PAEFI. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 31/12/2019 | 1512.15 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE ESPECIAL, CREAS PAEFI. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 31/12/2019 | 1895.23 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE EMPRESA, CASA DA FAMILIA. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 31/12/2019 | 3516.49 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE ESPECIAL, CASA DA FAMILIA. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0008728 | 31/12/2019 | 10750.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO (PAPEL A4 ) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0023/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0008734 | 31/12/2019 | 550.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO/REMENDO E TROCAS NOS VEICULOS DE PLACAS: QFX - 2279, QSB - 6769, QFT - 3717, QSA - 3949, QFZ - 1292 E OGG - 8488 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO Nº 0038/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008723 | 31/12/2019 | 2733.90 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ CHINES PARBO E FEIJAO CHINES PRETO ) DESTINADOS AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 0011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008724 | 31/12/2019 | 1140.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ CHINES PARBO ) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 0011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008725 | 31/12/2019 | 1401.57 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( FEIJAO CHINES PRETO ) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 0011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008730 | 31/12/2019 | 2006.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS: (ALGEMA SILENCIOSA TRASEIRA, BOMBA DAGUA, ENTRE OUTROS), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OFB - 8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO 0015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008731 | 31/12/2019 | 2122.92 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS: (ESTATOR ALTERNADOR, LAMPADA FAROL, ENTRE OUTROS), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OFB - 3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO 0015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0008732 | 31/12/2019 | 1338.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO/REMENDO NOS VEICULOS DE PLACAS: OGB - 2830, OGC - 6619, QSE - 1039, MOW - 9873, JJB - 8556, MMV - 6854 E OGG - 7668 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nº 0038/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008733 | 31/12/2019 | 1835.67 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS: (ABRACADEIRA, LAMPADA FAROL, ENTRE OUTROS), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OGC - 9626, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO 0015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008735 | 31/12/2019 | 1778.43 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS: (PINCA FREIO, LAMPADA FAROL, ENTRE OUTROS), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOW - 9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO 0015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008736 | 31/12/2019 | 1743.55 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS: (BOMBA DAGUA E BATERIA 150 AMPERESTUDOR), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OGG - 7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO 0015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008737 | 31/12/2019 | 1789.12 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS: (CABO ACELERADOR, SUPORTE MOLA, ENTRE OUTROS), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OFG - 3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO 0015/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008749 | 31/12/2019 | 3553.22 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008750 | 31/12/2019 | 749.77 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008751 | 31/12/2019 | 769.76 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008752 | 31/12/2019 | 412.58 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008754 | 31/12/2019 | 282.23 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008755 | 31/12/2019 | 1935.93 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008756 | 31/12/2019 | 212.29 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JJB-8556, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 31/12/2019 | 5714.33 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCACAO MDE. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 31/12/2019 | 10602.61 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | REPASSE IPSAL, PARTE ESPECIAL, EDUCACAO MDE. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008764 | 31/12/2019 | 359.94 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8538, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008765 | 31/12/2019 | 248.92 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENCAO AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008766 | 31/12/2019 | 84.81 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-5753, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0008727 | 31/12/2019 | 5014.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO (PAPEL A4 E REG AZ USUAL OFLL TG LARGA) DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO Nº 0023/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 31/12/2019 | 7616.33 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Quantidade de Registros: 8550
Última atualização: 11/06/2024